FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1. , se obliga con el contratista a pagar el valor total del contrato, por la suma de ,mediante --------, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Dirección de Economía y Finanzas de la Armada Nacional. NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA FORMATO PLIEGOS DE CONDICIONES - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo, los precios establecidos serán fijos durante la vigencia del contrato y en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de “La Ley”. “La Secretaría” pagará el precio de los servicios prestados por “El Proveedor” en una sola exhibición, por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que “El Proveedor” proporcione, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción formal de CFDI, ésta deberá ser entregada al Administrador del Contrato, en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000, xxxx 0, Xxx. Xxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, para su validación como área administradora y supervisora del servicio. Para que el pago proceda, el CFDI deberá contener los requisitos fiscales correspondientes, el desglose de los precios y servicios prestados. Asimismo, “El Proveedor” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios en los términos previstos en el contrato y su Anexo Técnico, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo de “El Reglamento”. En caso de que el CFDI entregado por “El Proveedor”, para su pago, presenten errores, “La Secretaría” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “El Proveedor” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “El Proveedor” presente el CFDI corregido. El tiempo que “El Proveedor” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de “La Ley”. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. Con base a lo establecido en el artículo 8 de “La Ley” y de lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponde, “La Secretaría” hace una atenta invitación a los licitantes para que se afilien al Programa xx Xxxxxxx Productivas, con el único requerimiento de inscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, podrán acceder a la dirección electrónica: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/. También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores en adquisiciones de la Adm...
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El HOSPITAL se obliga a pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la XXXXX. PARÁGRAFO 1. El pago se ordenará siempre y cuando exista Acta de recibo a satisfacción de los bienes anteriormente relacionados, concepto del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF, una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección xxx Xxxxxx Nacional. PARÁGRAFO 2. Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta No. del Banco , señalada por EL
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La SECRETARÍA realizará el pago correspondiente en una sola exhibición y en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), una vez finalizado el servicio a satisfacción de la SECRETARÍA a través del Administrador del Contrato, en la Dirección General de Programación y Presupuesto. Para que los pagos procedan, el ÁREA REQUIRENTE verificará a través de la persona que designe la SECRETARÍA a la notificación del Fallo, que las UNIDAD(ES) sean entregadas de conformidad con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico y la propuesta del PROVEEDOR, lo que hará constar por escrito. Asimismo, el PROVEEDOR manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la prestación del servicio, éste no se tendrá por aceptado de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del REGLAMENTO. En caso de que el CFDI entregado por el PROVEEDOR para su pago presente errores, la SECRETARÍA a través del ÁREA REQUIRENTE, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el PROVEEDOR presente las facturas corregidas. El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que el Para efectos del trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), el PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar constancia de la institución financiera de la cuenta de cheques abierta, a nombre del beneficiario o copia del estado de cuenta más reciente (con dos meses máximo de emisión), en la que se efectuará la transferencia electrónica del pago. La factura, deberá contener los siguientes datos como mínimo:
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El PA-FFIE pagará al Contratista el valor de cada Contrato de Obra, para cada grupo, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución de acuerdo a las siguientes Fases: ● El PA-FFIE realizará pagos parciales, por la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de cada uno de productos que componen los estudios técnicos y/o diseños, contra la entrega y recibo a satisfacción por parte de Interventoría, de los productos ejecutados, de conformidad al alcance previsto en el Anexo Técnico. ● El último pago, correspondiente al saldo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la Fase 1 de cada contrato, se realizará contra la suscripción del acta de cierre de la Fase 1 (incluida la entrega de la licencia), debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoría y el visto bueno del supervisor designado por la UG-FFIE, previa aprobación de las garantías que resulten aplicables de conformidad con los presentes TCC. Nota 2: Cuando el proyecto tenga condiciones de carácter patrimonial, de nivel local o nacional y la ETC se responsabilice de adelantar los trámites y permisos necesarios ante las entidades competentes, el último pago se dividirá en un pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de la Fase 1 de cada contrato, el cual se realizará contra el recibo a satisfacción de la totalidad de los productos que comprenden la Fase 1 y la entrega de los que se requieren para el trámite de permiso recibidos y firmados por la Interventoría y el revisor de diseños independiente y un pago final xxx xxxx por ciento (10%) del valor de la Fase 1 al acta de cierre y a la entrega de los permisos requeridos. El PA-FFIE pagará al contratista el valor del contrato que se suscriba, por el sistema de precios unitarios, así: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado, revisada y aprobada por la Interventoría. De acuerdo a estas actas el PA-FFIE pagará máximo hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría, descontando, en todo caso el porcentaje de amortización del anticipo, de acuerdo a lo establecido en las reglas para la amortización del anticipo. El porcentaje restante del valor total del contrato, se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la ...
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La CMAC PAITA S.A., realizará el pago de la factura en forma mensual dentro de los SIETE (07) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, la que será otorgada la Unidad de Seguridad de la CMAC PAITA S.A. con la información por las demás Áreas usuarias, en un plazo que no excederá de SIETE (07) días, computados desde que la factura comercial es recepcionada por la CMAC PAITA SA., dicha conformidad se ajustará a las Especificaciones Técnicas solicitadas en las bases. El proveedor deberá presentar como máximo el día 26 de cada mes, lo siguiente:
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La forma de pago, para la contratación de consultoría a través de Consultoría Pública Nacional será la siguiente: Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización, por parte del Administrador del contrato y presentación de la factura respectiva. Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Diconsa efectuará el pago correspondiente a la prestación del SERVICIO en dos etapas:
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para que el pago proceda, “EL PROVEEDOR” entregará un reporte de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, el reporte de servicio deberá contener, las actividades realizadas, y la evidencia que soporte el pago, que deberá de ser debidamente firmado por el “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, sin lo cual no procederá el pago correspondiente. "LA SECRETARÍA" cubrirá el pago de acuerdo a los servicios que “EL PROVEEDOR” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, mediante una sola exhibición, a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de la Dirección de Mantenimiento, el pago estará sujeto al correlativo que deba efectuarse por penas convencionales o deducciones. En caso de que presente su factura para trámite de pago de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Asimismo, “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del “SUPERVISOR DEL INMUEBLE”, de los servicios en los términos previstos en el presente Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que las facturas entregadas presenten errores, “LA SECRETARÍA”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas. El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione. Para el presente procedimiento de contratación no aplica la entrega de anticipo. Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos). El número de exhibiciones será de 5 (cinco) y el plazo de pago será de forma mensual. El pago estará sujeto a lo correlativo de las “Penas convencionales” y/o “Deducciones”, que determine el
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. La (UNIDAD DELEGATARIA), se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos de la siguiente forma: (INCLUIR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL PROCESO CONTRACTUAL) CLÁUSULA SÉXTA.