Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para el presente procedimiento de contratación No se otorgarán anticipos. Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del contrato y en moneda nacional. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍA” pagará a “EL PROVEEDOR” los servicios efectivamente prestados en los términos del contrato a mes vencido y en una exhibición, dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el CFDI en la Dirección General de Programación y Presupuesto, misma que deberá contar con la aprobación, sello y firma de la Dirección General de Recursos Humanos. El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A. y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. La Dirección General de Recursos Humanos de “LA SECRETARÍA”, será la encargada de recibir el CFDI respectiva, en Avenida Paseo de la Reforma número 51, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas en días hábiles. El “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”, será la encargada de revisar y validar la CFDI, por lo que, si ésta presenta errores, indicará a través de escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá subsanar, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para el presente procedimiento La forma de contratación No pago se otorgarán anticipos. Los precios se considerarán fijos durante realizará de la vigencia siguiente manera: Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (20%), del contrato y valor contratado en moneda nacional. Con fundamento calidad de anticipo, en el artículo 51 plazo máximo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍA” pagará a “EL PROVEEDOR” los servicios efectivamente prestados en los términos del contrato a mes vencido y en una exhibición, dentro de los 20 veinte (20) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en suscripción del contrato, previa entrega de la garantía de Buen Uso de Anticipo. El pago a la fiscalización de la obra: Se lo hará mediante planillas mensuales de avance, debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea entregado y aceptado en legal aplicación del contrato. Se deberá amortizar, descontando en cada planilla el CFDI en la Dirección General de Programación y Presupuesto20% que corresponde al anticipo, misma que deberá contar con la aprobación, sello y firma todos los pagos se realizarán previa autorización de la Dirección General de Recursos HumanosObras Públicas Municipales. El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A. y Se requerirán los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. La Dirección General siguientes equipos: 1 Equipo Topográfico (Estación Total) 2 2 Camioneta 2 1 Equipo de Recursos Humanos de “LA SECRETARÍA”Laboratorio (*) 1 (*) Xxxx Xxxxxxxxx, será la encargada de recibir el CFDI respectiva, en Avenida Paseo de la Reforma número 51, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad cual se presentará fotografía. Este equipo servirá para controles propios de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas en días hábilesactividades que ejecute la fiscalización y no generarán costos o gastos adicionales. El “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”, será la encargada de revisar y validar la CFDI, por lo que, si ésta presenta errores, indicará a través de escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá subsanar, Se utilizará de conformidad con el artículo 90 del Reglamento cronograma de avance de la Ley obra y a pedido del Administrador del contrato, Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos Unidad de ejecución de obras con financiamiento externo o Director de Obras Públicas. Para la ejecución de la presente consultoría se requiere el siguiente personal técnico: El listado del Personal Técnico que deberá comprometer su participación para este proceso de define en el siguiente cuadro: El personal técnico auxiliar/operativo deberá ser aprobado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y Servicios del Sector Público. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice no será considerado para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicocalificación.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para el presente procedimiento de contratación No se otorgarán anticipos. Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del contrato y en moneda nacional. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍA” pagará a “EL PROVEEDOR” los servicios efectivamente prestados en los términos del contrato a mes vencido y en una exhibición, dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el CFDI en la Dirección General de Programación y Presupuesto, misma que deberá contar con la aprobación, sello y firma de la Dirección General de Recursos Humanos. El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A. y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. La Dirección General de Recursos Humanos de “LA SECRETARÍA”, será la encargada de recibir el CFDI respectiva, en Avenida Paseo de la Reforma número 51, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas en días hábiles. El “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”, será la encargada de revisar y validar la CFDI, por lo que, si ésta presenta errores, indicará a través de escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá subsanar, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán de la manera prevista en moneda nacional (pesos mexicanos)la Convocatoria y establecida en el Contrato. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria No. 7.3.02.09.3140, de conformidad acuerdo con la certificación emitida por la Dirección Financiera Municipal, contenida en la Certificación No. 0158-2018 de fecha 1 xx xxxxxx de 2018. El pago por la prestación de los servicios públicos lo establecido hará la M. I. Municipalidad de Guayaquil, mediante mensualidades vencidas, con el producto de la tasa establecida en la "TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA. CODIFICADORA Y REFORMATORIA DE LA ORDENANZA DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO", vigente, publicada en el artículo 45 fracción XIII Registro Oficial Primer Suplemento No. 751, del día martes 10 dx xxxx xxx 0000, xxxxxx xxxa el efecto, y consistirá en un precio único, por cada tonelada métrica de desechos sólidos no peligrosos producto de la Ley recolección, transporte y descarga de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicotales desechos en el sitio de disposición final en el Relleno Sanitario denominado “Las Iguanas”.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para PETROPERU S.A. conviene en pagar al contratista, el presente procedimiento monto ofertado mediante conviene en pagar al CONTRATISTA por la ejecución del Servicio el monto ofertado mediante valorizaciones mensuales, por las prestaciones efectivamente ejecutadas. El pago de contratación No se otorgarán anticiposlas valorizaciones mensuales será en del Servicio efectivamente ejecutado, a satisfacción de PETROPERU. Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del contrato y PETROPERÚ efectuará el pago mensualmente en moneda nacional. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍA” pagará a “EL PROVEEDOR” los servicios efectivamente prestados en los términos del contrato a mes vencido y en una exhibiciónUS$ Dólares Americanos, dentro de los 20 diez (10) días naturales siguientessiguientes de a la correcta presentación de la factura correspondiente, contados previo Informe que otorgue la a conformidad del servicio, elaborado por los funcionarios del área usuaria de PETROPERU S.A., conforme a lo señalado en el artículo 238º del , según lo prescrito en el Artículo 238º del Reglamento. , relacionada con la verificación del cumplimiento de condiciones contractuales previo Informe de los funcionarios del área usuaria de PETROPERU S.A.. Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al contratista CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. Los pagos serán efectuados a través del sistema bancario. Las facturas serán preparadas conforme a las normas legales vigentes y serán presentadas a partir del primer día hábil del mes siguiente en que sea entregado y aceptado se ha ejecutado el CFDI en la Dirección General de Programación y Presupuesto, misma que deberá contar con la aprobación, sello y firma de la Dirección General de Recursos Humanos. El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A. y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”servicio. La Dirección General conformidad del servicio , se efectuará sujeta al cumplimiento conforme a de Recursos Humanos de “LA SECRETARÍA”, será lo señalado en las Basesel artículo 233º del Reglamento y a que la encargada de recibir el CFDI respectiva, en Avenida Paseo de la Reforma número 51, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas en días hábiles. El “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”, será la encargada de revisar y validar la CFDI, por lo que, si ésta presenta errores, indicará a través de escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá subsanar, factura se prepare de conformidad con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERU un adelanto del 10% del monto del Contrato dentro del plazo máximo de quince (15) días naturales posteriores al inicio del servicio, previa entrega por el artículo 90 del Reglamento CONTRATISTA de la Ley Carta Fianza/Póliza de Adquisiciones, Arrendamientos Caución y Servicios del Sector Público. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección comprobante de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos), de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicopago correspondiente.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Para el presente procedimiento de contratación No se otorgarán anticipos. Los otorgará anticipo, los precios se considerarán establecidos serán fijos durante la vigencia del contrato y en moneda nacional. Con fundamento , de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍALa Ley”. “La Secretaría” pagará a “EL PROVEEDOR” el precio de los servicios efectivamente prestados en los términos del contrato a mes vencido y por “El Proveedor” en una sola exhibición, por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que “El Proveedor” proporcione, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientesposteriores a la recepción formal de CFDI, contados a partir de la fecha ésta deberá ser entregada al Administrador del Contrato, en Xx. Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000, xxxx 0, Xxx. Xxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, para su validación como área administradora y supervisora del servicio. Para que sea entregado y aceptado el pago proceda, el CFDI deberá contener los requisitos fiscales correspondientes, el desglose de los precios y servicios prestados. Asimismo, “El Proveedor” manifiesta su conformidad de que hasta en la Dirección General de Programación y Presupuesto, misma que deberá contar tanto no se cumpla con la aprobaciónverificación, sello supervisión y firma aceptación de la Dirección General los servicios en los términos previstos en el contrato y su Anexo Técnico, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato de Recursos Humanosconformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo de “El Reglamento”. En caso de que el CFDI entregado por “El CFDI se deberá presentar desglosando el I.V.A. y los descuentos que en Proveedor”, para su caso se otorguen a pago, presenten errores, “La Secretaría”. La Dirección General ” dentro de Recursos Humanos los 3 (tres) días hábiles siguientes al de “LA SECRETARÍA”, será la encargada de recibir el CFDI respectiva, en Avenida Paseo de la Reforma número 51, Piso 6, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a las 18:00 horas en días hábiles. El “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”, será la encargada de revisar y validar la CFDI, por lo que, si ésta presenta errores, su recepción indicará a través de escrito a “EL PROVEEDOREl Proveedor” las deficiencias que deberá subsanarcorregir; por lo que, el procedimiento de conformidad con pago reiniciará en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicomomento en que “El Proveedor” presente el CFDI corregido. El tiempo que “EL PROVEEDOREl Proveedor” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley “La Ley”. El pago de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicolos servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos mexicanos), de conformidad con Con base a lo establecido en el artículo 45 fracción XIII 8 de “La Ley” y de lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Ley Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponde, “La Secretaría” hace una atenta invitación a los licitantes para que se afilien al Programa xx Xxxxxxx Productivas, con el único requerimiento de Adquisicionesinscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, Arrendamientos podrán acceder a la dirección electrónica: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/. También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores en adquisiciones de la Administración Pública Federal, para aquellos que estén interesados en utilizar dicho esquema. Al respecto, encontrará mayor información en la página web de Nacional Financiera: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx. La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso de nueva cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tienen ningún costo. De conformidad con el artículo 53 de la “La Ley” y Servicios 96 de “El Reglamento”, deberá cumplir con la prestación de los servicios en los tiempos y términos previstos en el Anexo Técnico y en caso de incumplimiento, a fin de resarcir los daños ocasionados en su operación a “La Secretaría”, se le aplicará una pena convencional del Sector Público.0.5 (cero punto cinco por ciento), por cada día natural de atraso, calculado sobre el monto de los servicios no prestados oportunamente, contados a partir de la fecha programada para su realización. Sin que la pena convencional exceda el monto de la garantía de cumplimiento. El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco correspondiente al “pago electrónico de Derechos Productos y Aprovechamientos” que se localiza en la página xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/x0xxxxx/Xxxxxxx/x0xxxxxxxx.xxxx, sin que la acumulación de esta pena exceda el monto de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto de la obligación incumplida sin incluir el I.V.A. Cuando el monto total de aplicación xx xxxxx convencionales exceda el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión en los términos del artículo 54 de la “La Ley”. El cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional, corresponde al