Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de Licitación. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la presentación y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación del servicio. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to bueno del Titular de la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA como área administradora del Contrato.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por grupo, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto el cual se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) determina para cada fase así: El Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área construida diseñada, la cual no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor de la fase 1. El cual se consigna en el presente procedimiento Acta de Licitaciónservicio en el valor correspondiente a fase 1. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados valor a partir precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el contratista por M2 rural y urbano el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la presentación fase 2 y entrega 3 incluyendo costos directos e indirectos. El cual se consigna en el Acta de Servicio. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación celebración, ejecución y liquidación del serviciocontrato. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligacionesPor tanto, en el entendido valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de Servicio por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios global fijo sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes de febrero en el supuesto 2017 y 2018 la fórmula de que sea rescindido reajuste será tomada con base en el ContratoÍndice de Construcción y Vivienda ICCV del DANE para el periodo anterior. . En consecuencia, no procederá el cobro valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de dichas penas ni Servicio por Proyecto. El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la contabilización ejecución así: El FONDO realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá anexar copia de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimientoradicaciones. El procedimiento último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx (10%) del valor de pago la Fase 1 de cada Acta de Servicio, se efectuará a través realizara contra el Acta de transferencia electrónica a Cierre de la cuenta bancariadel proveedorFase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoria y el FFIE, por cualquiera así como de la aprobación de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC garantías correspondientes señaladas. El horario para la recepción FONDO pagara al contratista el valor de la documentación referida fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en incisos ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los hitos de obra, para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberán contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que antecedenconsigne el contratista en la programación aprobada por la interventoria) así: De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, será correspondiente al saldo por retención en horario garantía xxx xxxx (10%) del valor de 09:00 cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutadas y recibidos a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos satisfacción por parte de la interventoria y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que antecedenFFIE, se efectuará pagará una vez se suscriba el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área Acta de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso cierre de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial Fase 2 y previa suscripción del acta de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro recibo final de los tres días hábiles siguientes productos a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to bueno del Titular satisfacción por parte de la Gerencia Comercial Interventoría y del FFIE, así como de Granos y Azúcar la aprobación de DICONSA como área administradora del Contratolas garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No LA SECRETARÍA” no otorgara anticipos. Los pagos se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento realizará de Licitación. El pago no podrá exceder manera mensual y devengada por servicios efectivamente prestados, mediante deposito vía banca electrónica a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione, dentro de los veinte días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contados a partir de la presentación fecha que sea entregada y entrega aceptada la factura en la DGAGP y la DGPS, quienes serán las encargadas de la siguiente documentación validación. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la Ventanilla Única verificación, supervisión y aceptación del servicio en los términos previstos en el Anexo Técnico, éste no se tendrá por recibido o aceptado por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido de la Tesorería Ley de DICONSA : La(sAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para que los pagos procedan, las facturas deberán contener los requisitos fiscales correspondientes, el desglose de los servicios prestados y los precios unitarios por cada uno de los entregables. De conformidad con el artículo 90 de “El Reglamento”, en caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR”, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el SIC ODIM procedimiento de pago reiniciará en el momento en que comprueben “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la prestación corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del servicioSector Público. El pago del servicio entregado quedará condicionado, proporcionalmente, condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDORdeba “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones. Para efectos de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de "Clave Bancaria Estandarizada" (XXXXX con 18 dígitos), en la que se deberá contar efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con el vis to bueno original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Copia del Titular Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Beneficiario de la Gerencia Comercial cuenta de Granos cheques.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.  Poder Notarial del Representante Legal e identificación oficial con fotografía y Azúcar firma.  Constancia de DICONSA la Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:  Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal).  Registro Federal de Contribuyentes.  Domicilio Fiscal: Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa.  Nombre(s) del(los) Banco(s).  Número de la Cuenta con once dígitos, así como área administradora la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del ContratoSistema de Pago.  Copia de Estado de Cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán previa verificación del cumplimiento de los servicios efectivamente prestados y sus comprobantes en los términos que se acuerden de conformidad en el contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y 89 de “El Reglamento”, a través de cada Área Requirente.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de Licitación. El pago no podrá exceder se realizará de veinte días naturales contados a partir de la presentación y forma mensual por servicio devengado contra entrega de la siguiente factura y reportes detallados sobre los servicios realizados. Una vez que el área técnica definida por la Gerencia de Sistemas de DICONSA, valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el personal autorizado, la Ventanilla Única cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. El horario para la recepción de la Tesorería documentación referida en los incisos que anteceden, será en horario de DICONSA : La(s) factura(s09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. La Factura(s) deberá(n) acompañarse con contener todos los documentos emitidos datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; así mismo, deberá presentar desglosado el SIC ODIM que comprueben la prestación del servicioimporte por concepto de IVA. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA Diconsa, S.A. de C.V. que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA Diconsa apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva el recibo respectivo de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que antecedenel párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado PROVEEDOR deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 Anexo 14. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Finanzas (SIF), “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitalesdeficiencias, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la recepcióntasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, para hasta aquella en que sea corregidase pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to visto bueno del Titular de la Gerencia Comercial Gerecia de Granos y Azúcar de DICONSA Sistemas como área administradora áreas administradoras del ContratoCONTRATO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por Región, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto el cual se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) determina para cada fase así: El Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área construida diseñada, la cual no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor de la fase 1, el cual se consignará en el presente procedimiento Acta de LicitaciónServicio en el valor correspondiente a fase 1 El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el CONTRATISTA por M2 rural y/x xxxxxx el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la fase 2 y 3 incluyendo costos directos e indirectos. El pago no podrá exceder cual se consigna en el Acta de veinte días naturales contados a partir Servicio. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la presentación celebración, ejecución y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación liquidación del serviciocontrato. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligacionesPor tanto, en el entendido valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para CONTRATISTA y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de honorarios por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1,2 y 3) es por precios global fijo (llave en mano) sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes de febrero en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos 2017 y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios 2018 y la documentación respectiva fórmula de conformidad reajuste será tomada con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan base en el ANEXO 14 Índice de Construcción y Vivienda - ICCV del DANE para el periodo anterior. En caso consecuencia, el valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará Servicio por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregidaProyecto. Nota: Para El CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar al FFIE el trámite proyecto debidamente terminado y en funcionamiento por el valor a precio global fijo pactado en el Acta de Servicio que se suscribe por cada proyecto que se le asigne. En ningún caso podrá solicitar al FFIE mayores valores por actividades que eran necesarias e indispensables para el funcionamiento del proyecto y menos podrá solicitar reconocimientos por actividades adicionales o imprevistas. El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El FFIE realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá anexar copia de las radicaciones. El último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx 10% del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 debidamente suscrita por el CONTRATISTA y la Interventoria y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA pagaran al CONTRATISTA el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los hitos de obra. Para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberá contar con el vis to bueno del Titular la aprobación de la Gerencia Comercial interventoría y de Granos acuerdo con los siguientes porcentajes, o los que consigne el CONTRATISTA en la programación aprobada por la interventoría y Azúcar en todo caso esta variación no podrá ser inferior ni superior al 10% de DICONSA cada hito. De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la cual se devolverá al CONTRATISTA contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutadas y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y el FFIE, se pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FFIE, así como área administradora del Contratode la aprobación de las garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No Se efectuarán pagos a “EL PROVEEDOR” una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se otorgará anticipo agregan al presente contrato en el Anexo _ (los_). El pago del servicio se realizará en de “EL INSTITUTO”, cuyos domicilios se relacionan en el Anexo _ ( ) licitante(sdel presente contrato, una vez que el servicio haya sido proporcionado conforme a : (Agregar párrafos correspondientes a pago conforme a cada caso en particular) adjudicado(sEl pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios, y se indique en dicha documentación los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”. Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. En ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente procedimiento contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. “EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de Licitación“EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso. “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente. “EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. (En caso de aplicar) Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar). Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados periodo que transcurra a partir de la presentación entrega del citado escrito y entrega hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago. El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la siguiente documentación procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en la Ventanilla Única los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Tesorería Ley de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos emitidos por siguientes: • Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el SIC ODIM procedimiento de contratación. • El CFDI que comprueben reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la prestación Resolución de la Miscelánea Fiscal del servicioEjercicio que corresponda. • La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada). El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDORdeba “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso y/o por concepto de ser deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el caso, o podrá autorizar a DICONSA CFDI que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contratocontrato, no procederá el cobro de dichas penas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas, al mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. PÁRRAFO PARA EN CASO DE QUE EXISTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. Para efectos del cobro de sus CFDI, deberá presentarse por “EL PROVEEDOR” que se haya establecido en los incisos ael convenio de participación conjunta, el cual se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ( ), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso entendido de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to bueno del Titular “EL INSTITUTO” no será responsable de la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA como área administradora manera en que hayan acordado la distribución del Contratopago.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en Para el presente procedimiento de LicitaciónINVITACIÓN, la CONVOCANTE NO otorgará anticipo. El pago no podrá correspondiente se realizará sin exceder de veinte días naturales naturales, contados a partir de la recepción del COMPROBANTE FISCAL DIGITAL y presentación y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única acta de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos liberación emitida por el SIC ODIM que comprueben la prestación área técnica y/o requirente administradora del serviciocontrato, de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 horas. Asimismo, el COMPROBANTE FISCAL DIGITAL deberá contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables. El pago será a mes vencido de conformidad con el volumen de impresión efectivamente realizado, validado y consensuado por el área técnica requirente y quedará condicionado, condicionado proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el del supuesto de que sea rescindido el ContratoCONTRATO, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento La CONVOCANTE realizará los descuentos en la facturación correspondiente por concepto de pago se efectuará DEDUCTIVAS a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedornotas de crédito, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) cuales deberán contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido establecidos en los incisos a), b) y c) que anteceden, se artículos 26 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación aplicables. La CONVOCANTE efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado PROVEEDOR deberá presentar cubrir los requisitos solicitados establecidos por el área la Dirección General de Finanzas Administración y por conducto de la Dirección de Área Competente que se detallan en el ANEXO 14 14. En caso de que el COMPROBANTE FISCAL DIGITAL entregado por el PROVEEDOR para su pago presente errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitalesdeficiencias, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR CONVOCANTE dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la recepcióntasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, para hasta aquella en que sea corregidase pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONVOCANTE. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to visto bueno del Titular de la Gerencia Comercial Dirección General de Granos Administración de la CONVOCANTE y Azúcar por conducto de DICONSA la Dirección de Área Competente como área administradora encargada de la administración del ContratoCONTRATO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al La SG-SICA pagará a la contratada, la cantidad total de 00/100 DÓLARES (losUS$ 00,000.00), de acuerdo a la siguiente tabla: Ítem Descripción del Servicio Cant. Precio Unitario US$ Precio Mensual US$ Precio Anual US$ a Servicio de Seguridad y Vigilancia 6 Agentes b Servicio de Monitoreo electrónico del Sistema de Alarma de Intrusión y Contraincendios 12 Meses Monto Total de los Servicios Por Doce Meses (Sin IVA) licitante(s) adjudicado(s) US$ $00,000.00 Los comprobantes de cobro del mes en el presente procedimiento de Licitación. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados curso deberán ser remitidos a partir las oficinas de la presentación y entrega SG-SICA para trámite de Quedan durante los primeros 5 días hábiles del mes. La facturación del servicio deberá realizarse mediante Factura de Consumidor Final, exenta de impuestos, a nombre de: Secretaría General xxx XXXX. La contratante efectuará los pagos mediante cheque o transferencia bancaria, con cargo a los fondos del presupuesto de funcionamiento de la siguiente documentación SG-SICA, en un período de treinta (30) días posteriores a la Ventanilla Única presentación de los comprobantes de cobro y emisión del respectivo quedan, siempre que no hubieran casos pendientes de resolución relacionados a daños, robos o hurtos de los bienes de la Tesorería SG-SICA o sus funcionarios. Si el pago es efectuado mediante transferencia cablegráfica, la Contratante absorberá, con cargo a los fondos del Proyecto, los costos de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos la transferencia cobrados por el SIC ODIM que comprueben banco emisor; y será responsabilidad de la prestación del servicio. El Contratada el pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través costos de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedorcobrados por el banco receptor y/o el banco intermediario, por cualquiera si los hubiera. Los precios de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios que no estuvieren pactados dentro de este Contrato se negociarán directamente entre la Contratante y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a)contratada, b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará cotizarán por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a para ser aceptados por la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to bueno del Titular de la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA como área administradora del ContratoContratante.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LicitaciónLICITACIÓN . El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la presentación y entrega de la siguiente documentación se realizará en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación del servicio. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVAuna sola exhibición . Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA apruebe y acepte , valide los servicios y correspondientes con la documentación respectiva completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de conformidad con pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en los incisos a)el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, bdeberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) y c) de 18 dígitos, en la que anteceden, se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual mismo número de días que dure el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitalesdefi ciencias, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la recepcióntasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, para hasta aquella en que sea corregidase pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . NotaNot a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to visto bueno del Titular de la Gerencia Comercial Subgerencia de Granos y Azúcar Adm inist ración de DICONSA Riesgos como área administradora del ContratoCONTRATO .

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de Licitación. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la presentación y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM SICODIM que comprueben la prestación del servicio. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento incumplimi ento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank Scotiaban k >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismoasimismo , deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia transf erencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Comprobantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de d e Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to visto bueno del Titular de la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA como área administradora del Contrato.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por Región, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto, el cual se otorgará anticipo al determina para cada fase así: El Honorario propuesto por metro cuadrado (losM2) licitante(s) adjudicado(s) para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área construida diseñada, la cual no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FONDO. Esta operación arroja el valor de la fase 1, el cual se consignará en el presente procedimiento Acta de LicitaciónServicio en el valor correspondiente a fase 1. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados valor a partir precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el Contratista por metro cuadrado (M2) rural y/x xxxxxx el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la presentación fase 2 y entrega 3 incluyendo costos directos e indirectos, el cual se consignará en el Acta de Servicio en el valor correspondiente a la fase 2 y 3. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación celebración, ejecución y liquidación del serviciocontrato. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligacionesPor tanto, en el entendido valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FONDO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado o solicitado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de servicio por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios global fijo (llave en mano) sin fórmula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes de febrero en el supuesto 2017 y 2018 y la fórmula de que sea rescindido reajuste será tomada con base en el ContratoÍndice de Construcción y Vivienda - ICCV del DANE para el periodo anterior. En consecuencia, no procederá el cobro valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de dichas penas ni Servicio por Proyecto. El FONDO pagará al Contratista el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la contabilización ejecución así: El FONDO realizará un primer pago, por la suma equivalente al noventa por ciento (90%) del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría y el FONDO, de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá por tanto, anexar copia de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimientoradicaciones. El procedimiento último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx por ciento (10%) del valor de pago la Fase 1 de cada Acta de Servicio, se efectuará a través realizará contra el Acta de transferencia electrónica a Cierre de la cuenta bancariadel proveedorFase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoría y el FONDO, por cualquiera así como de la aprobación de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción pagarán al Contratista el valor de la documentación referida fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en incisos que anteceden, será en horario ejecución de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto actas parciales de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva avance de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área obra ejecutada de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro cada uno de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregidahitos de obra. Nota: Para cobrar el trámite de pago, se hito este deberá estar terminado y deberá contar con el vis to bueno del Titular la aprobación de la Gerencia Comercial interventoría y de Granos acuerdo con los siguientes porcentajes, o los que consigne el Contratista en la programación aprobada por la interventoría y Azúcar en todo caso esta variación no podrá ser inferior ni superior al diez por ciento (10%) de DICONSA cada hito. De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía xxx xxxx por ciento (10%) la cual se devolverá al Contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx por ciento (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y el FONDO, se pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FONDO, así como área administradora del Contratode la aprobación de las garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No Si el pago se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) de servicios y se estipula el 100% contra entrega, se debe redactar tomando en cuenta el presente procedimiento de Licitación. siguiente ejemplo: El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir se realizará de la presentación siguiente manera: El ciento por ciento (100%) del valor total del contrato, contra entrega de los servicios requeridos por la Universidad Nacional xx Xxxx, previo informe de satisfacción del (Administrador de la Orden de Compra/Comisión de Recepción), suscripción del Acta de Recepción Definitiva y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única factura. De este pago se descontará cualquier valor a cargo de la Tesorería Contratista, por aplicación del contrato y de DICONSA la Ley. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: La(sEl 00 por ciento (00 %) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos del valor total del contrato, en calidad de anticipo, previa la entrega de la garantía de buen uso del anticipo a satisfacción de la Universidad Nacional xx Xxxx la misma que deberá estar emitida por el SIC ODIM que comprueben la prestación del servicioigual. El pago quedará condicionadorestante, proporcionalmentese realizará contra entrega total de los bienes y/o servicios, al con la presentación de la factura, aprobación del Administrador de la Orden de Compra y suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva. De este pago que se descontará el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales anticipo y de ser el caso, cualquier otro valor a cargo del Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley. Cuando se trate de pagos correspondientes al mes de diciembre con entregas parciales o podrá autorizar contraprestación de servicios se deberá considerar lo siguiente: Para el pago correspondiente al mes de diciembre se estará sujeto a DICONSA lo que se realicen los descuentos correspondientes en señale o determine por las directrices de cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2019 y apertura del ejercicio fiscal 2020 determinadas por el Ministerio de Economía y pág. 4 Finanzas, bastando simplemente realizar una notificación al proveedor con el corte de cierre, con lo cual el proveedor consignara la factura con motivo el valor correspondiente. Los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. Para bienes y servicios, el valor del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en anticipo será máximo el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones porcentaje establecido en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos fichas técnicas y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que DICONSA apruebe y acepte los servicios y la documentación respectiva de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que se detallan en el ANEXO 14 . En caso de errores o deficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, para que sea corregida. Nota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el vis to bueno del Titular de la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA como área administradora del Contratoconvenios marco.