PROCEDIMIENTO DE PAGO. Las estimaciones se liquidarán a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecución del programa de obra, así como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimación que será sometida para su aprobación conforme al siguiente procedimiento: “EL CONTRATISTA” presentará sus números generadores por cada concepto de obra, en formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que será revisado por la Dirección de Obras Públicas de este Municipio; para la conciliación de dichos números generadores se llevará a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado según lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a las órdenes escritas en la bitácora de la obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. Para elaborar los números generadores, se deberá emplear una hoja distinta para cada concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del diseño se refieren, se acompañará de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografías para señalarlos. De igual forma cada hoja, deberá especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el entendido que le consta la existencia de los volúmenes y trabajos presentados para su cobro, ya que físicamente los midió, como también le consta que dichos trabajos están ejecutados con la calidad especificada en los documentos del diseño aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificó personalmente la calidad de cada uno de ellos.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. 4.1. La COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA enviará a la TESORERÍA la factura ó recibo de honorarios de la PRESTADORA requisitada de acuerdo con la norma universitaria y la acompañará con oficio en el que señale si el producto entregable es conforme a lo estipulado en este contrato. En el caso de no presentación de producto entregable por causas ajenas a la PRESTADORA dicha Coordinación informará del caso a la OFICINA DEL ABOGADO GENERAL –que deberá emitir opinión al respecto de si es procedente ó no realizar un pago en esas condiciones.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su sa- xxxxx en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el depósito directo o transferencia electrónica se regirá por las nor- mas del Departamento de Hacienda.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobación del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro de los plazos establecidos, indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico de la SEREMI cuente con toda esta documentación, la remitirá por Oficio al Departamento Técnico de SERVIU Región xxx Xxxxx, para la tramitación del pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación de la Factura o Boleta de Honorario, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura por parte de la Unidad Técnica (la SEREMI). No obstante, en caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al c...
PROCEDIMIENTO DE PAGO. El Emisor ha designado a (Nombre del Agente de Pago) para que actúe como Agente de Pago de la presente emisión, de acuerdo con los términos incluidos en el presente Documento de Emisión y en el contrato de Agente de Pago correspondiente. Los pagos de capital e intereses se realizarán en (especificar la moneda), mediante transferencias a las cuentas bancarias que la Entidad Registrante le indique al Agente de Pago, respecto de los Titulares de los Valores que surjan de su Registro. El Emisor ha designado a (Nombre de la Entidad Registrante) para que actúe como Entidad Registrante de la presente emisión, siendo la entidad encargada de llevar el Registro de acuerdo con los términos incluidos en el presente Documento de Emisión y en el contrato de Entidad Registrante correspondiente.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. 4.1. La OFICINA DEL ABOGADO GENERAL enviará a la TESORERÍA la factura ó recibo de honorarios de la PRESTADORA requisitada de acuerdo con la norma universitaria y la acompañará con oficio en el que señale si el producto entregable es conforme a lo estipulado en este contrato. En el caso de no presentación de producto entregable por causas ajenas a la PRESTADORA dicha Coordinación informará del caso a la OFICINA DEL ABOGADO GENERAL –que deberá emitir opinión al respecto de si es procedente ó no realizar un pago en esas condiciones.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. El procedimiento de pago será el siguiente: El Proveedor presentará la factura al Comprador por el monto contractual una vez emitido el Certificado de Recepción Definitiva mencionado en la cláusula 4.3. El Comprador aprobará la factura presentada por el Proveedor, en un plazo de tres (3) días hábiles, en caso que los datos consignados sean correctos, abonándola dentro de los quince (15) días corridos a partir de la fecha de la aprobación de la misma.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. La forma de pago del presente CONTRATO DE CREDITO será de la siguiente manera: El pago de valor mensual que se reconocerá por LA financiación correspondiente al suministro de los vehículos, se pagarán desde el patrimonio autónomo que constituya TRANSCARIBE S.A para esos efectos, impartiendo la instrucción irrevocable a favor del proveedor de los vehículos y financiación se causa a favor del CONTRATISTA. PARAGRAFO 1: cada pago estará sujeto a la aprobación de TRANSCARIBE S.A. Así para el pago, El CONTRATISTA deberá presentar: PARAGRAFO 2: Las demoras por no presentar oportunamente la cuenta de cobro o factura, o por falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, ser responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho a pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza”.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. ARTÍCULO 27 50
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Para efecto del cobro de su comisión por realización de créditos, la PERSONA JURÍDICA LIQUIDADORA efectuará una preliquidación de su retribución dentro de los tres (3) primeros días útiles siguientes de la finalización de cada mes; luego remitirá la misma a la SUPERINTENDENCIA para su aprobación. La PERSONA JURÍDICA LIQUIDADORA procederá a cobrar su retribución, mediante el cargo correspondiente en las cuentas de AELUCOOP EN LIQUIDACIÓN. La autorización del pago de la preliquidación no significa dar conformidad a los hechos materia de liquidación, no teniendo esta SUPERINTENDENCIA responsabilidad alguna sobre los mismos.