Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% M = Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo.
Mensal. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 7.550,00 Término (com aditivos): 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8504 238/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.395.310/0001-64 ESCOBRING LTDA EPP 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 17.420,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 17.420,00 Término (com aditivos): 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8505 239/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.046.360/0001-48 MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 36.797,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 36.797,00 Término (com aditivos): 28/04/2015 IDContrat Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. 8506 240/2014 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA -EIRELI 89/2014 Pregão 28/04/2014 28/04/2015 55.250,00 PAGAMENTOMENSAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano. Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015) Total contrato + aditivos: 55.250,00 Término (com aditivos): 28/04/2015
Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 10. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".
Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Nº de Manut. corretivas não realizadas no prazo M = 100% − Total de Manut. corretivas Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Corretiva uma vez por semana junto à Concessionária. Medição 2. Identificar as ordens de serviços de manutenção predial corretiva não realizadas ou que foram realizadas fora do prazo previsto na “Matriz de Priorização e Nível de Serviço”; 3. Contabilizar o número de chamados de manutenção predial corretiva para o período, excluindo as OS’s de melhoria; 4. Com base nos dados obtidos, preencher a planilha de “consolidação de dados” com o quantitativo de ordens de serviços e o número de OS’s não atendidas no prazo. Consolidação 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".
Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% ≤ 95% Etapa Atividades
Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada M = Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No final do mês, solicitar a Concessionária o quantitativo do total de câmeras ativas; 2. Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Calcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de boa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação dos dados”. Consolidação 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". No mês de outubro de 2021, foi realizada a amostragem de 29 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ Térreo – Espera Ortopedia ⮚ 1º Subsolo – Roupa Limpa ⮚ 1º andar – Hall do Auditório ⮚ 2º andar – CTI 1: leitos 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000; CTI 4 :231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ⮚ 2º andar: Espera CTI/UTI, Espera Bloco Cirúrgico, Secretaria CTI, Sala da Família, Copa dos Funcionários, Corredor CTI. ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 # itens cadastrados: 315 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 13.648 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão.
Mensal a) Limpar/ remover manchas de forros, paredes e rodapés;
Mensal a. Executar serviços considerados necessários à frequência mensal.
Mensal a) Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras etc. com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos;
Mensal. Recorrência: Nota 4 3 2 1 Medição Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada M = Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No final do mês, solicitar a Concessionária o quantitativo do total de câmeras ativas; 2. Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Calcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de boa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação dos dados”. Consolidação 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". No mês de junho de 2021, foi realizada a amostragem de 30 áreas que somaram 315 itens.