Modalità e termini di pagamento. All’Impresa affidataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate, per la rispettiva quota parte. Il pagamento del servizio verrà effettuato a mezzo mandato presso la Tesoreria di ogni Azienda sanitaria; Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, riscontrabile agli atti dell’Azienda, subordinatamente al collaudo e/o verifica di regolare esecuzione con esito positivo. La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicita espressione di regolare esecuzione del servizio apposta dal responsabile della struttura beneficiaria del servizio. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria del relativo mandato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista.
Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione. Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008. L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera . Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo; ⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG; ⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto; ⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sos...
Modalità e termini di pagamento. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
Modalità e termini di pagamento i. Gli aggiudicatari si impegnano a versare integralmente quanto dovuto a titolo di prezzo di vendita, commissioni d’asta, oneri per il ritiro ed eventuale IVA a titolo di deposito cauzionale (c.d. export deposit, come meglio specificato al successivo paragrafo “disposizioni speciali in materia di IVA”) entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di chiusura dell’asta ed in ogni caso dal momento in cui IT Auction invierà agli aggiudicatari le note di pagamento.
Modalità e termini di pagamento. Il Prezzo verrà pagato alla Data di Esecuzione in un'unica soluzione mediante assegni circolari intestati alla Promittente Venditrice ovvero mediante bonifico bancario, con valuta alla Data di Esecuzione, su conto corrente bancario intestato alla Promittente Venditrice come segue: SPIM SPA: Unicredit S.p.A. CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000
Modalità e termini di pagamento. I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso il Magazzino (interno e/o esterno) indicato sul documento di trasporto sul quale deve essere riportata, a cura del soggetto incaricato dell’Azienda a ricevere la merce, una dichiarazione di conformità, qualitativa e quantitativa, alla lettera d'ordine. Il ritiro della merce da parte dei funzionari competenti alla ricezione della stessa non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorchè riscontrati successivamente alla consegna. I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.
Modalità e termini di pagamento. 10.1. Le copie analogiche relative a corrispettivi disciplinati dal Contratto e le relative comunicazioni saranno inviate alle destinazioni e/o agli indirizzi email indicati nella Proposta di Attivazione o nel testo di contratto personalizzato, o sul form web del Portale. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Atlas il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. Le fatture, le copie analogiche e/o comunicazioni inviate sia in via elettronica che cartacea si intenderanno come pervenute il giorno successivo alla data del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Richiedente. 26.10.72 e successive modificazioni). Il Richiedente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza nella stessa indicata e secondo le modalità previste nel presente articolo.
Modalità e termini di pagamento. 23.1 I corrispettivi per il servizio di manutenzione saranno addebitati sulla fattura relativa all’utenza telefonica del Richiedente come indicato nella Proposta, salvo il diritto di TIM di emettere specifica fattura da inviare, in copia analogica, all’indirizzo riportato nella Proposta.
Modalità e termini di pagamento. 1. L’Aggiudicatario, accettando le “Condizioni e Termini Generali” e presentando l’Offerta si impegna a corrispondere integralmente quanto dovuto entro e non oltre il termine essenziale di 24 (ore) dalla conferma dell’Aggiudicazione dell’Asta e, in ogni caso, dal ricevimento delle istruzioni di pagamento. A seguito dell’Aggiudicazione K-Myda S.r.l. comunicherà all’Aggiudicatario le istruzioni per il pagamento del Prezzo di acquisto da versare in favore di K-Myda S.r.l. che dovrà avvenire mediante bonifico bancario o Paypal. Si precisa che il saldo del prezzo di vendita dovrà necessariamente pervenire da C/C bancario intestato all’Aggiudicatario, in difetto l’acquisto non potrà considerarsi regolarmente adempiuto e potrà anche essere annullato per causa imputabile all’Aggiudicatario.