Fatturazione e pagamento. Per quanto riguarda la fatturazione ed il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. In particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti...
Fatturazione e pagamento. Il pagamento del corrispettivo da parte di Actv è effettuato, sulla base di emissione di fatture posticipate, nel termine di 60 giorni fine mese d.f.. Actv corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata solo dopo il collaudo/verifica delle conformità da parte del direttore lavori/responsabile dell’esecuzione. In tal senso, le fatture relative al contratto di appalto, anche se emesse contestualmente ai vari stadi di realizzazione ovvero in caso di ultimazione dell’opera, del servizio o della fornitura, non potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui sopra. Nel caso in cui Actv vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto. In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136, previa verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell’appaltatore. Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati. A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad Actv la verifica dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.
Fatturazione e pagamento. La Società emetterà fatture mensili posticipate corredate da una relazione sulle attività realizzate nel relativo periodo di riferimento. Dovrà essere emessa una fattura per la Direzione richiedente i servizi (Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e controllo – Ufficio fornitori) Dopo l’emissione e ricezione della fattura mensile posticipata e dei relativi allegati e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, l’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: -Agenzia delle Entrate, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA oltre al Codice Identificativo Gara (CIG). La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Fatturazione e pagamento. Le fatture saranno emesse secondo i termini di pagamento indicati nel Modulo d’Ordine. Se il Cliente sceglie di pagare con carta di credito o di debito, fornendo una carta di credito o di debito valida, il Cliente autorizza espressamente ad addebitare su tale carta di pagamento tutti i Servizi e gli apparati, compresi i pagamenti periodici fatturati su base mensile o annuale. Inoltre, la carta di credito fornita dal Cliente sarà utilizzata per qualsiasi acquisto di servizi e prodotti aggiuntivi effettuati nel mese di competenza o, per eventuali spese eccedenti nel caso in cui il Cliente abbia superato i limiti di utilizzo o i limiti di soglia. Se non diversamente indicato nel Modulo d’Ordine applicabile, gli addebiti periodici saranno fatturati in anticipo con la frequenza indicata nel Modulo d’Ordine; le tariffe a consumo e le somme una tantum saranno fatturate mensilmente in via posticipata. Il Cliente dovrà effettuare il pagamento per intero, senza detrazioni o compensazioni, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura. Qualsiasi pagamento non effettuato alla scadenza sarà soggetto, senza ricorso e senza pregiudizio di qualsiasi richiesta di risarcimento danni, (i) a una commissione di ritardo di pagamento addebitata alla fattura successiva del Cliente e calcolata in base al tasso d’interesse legale in vigore all’epoca, maggiorato di 10 punti percentuali all’anno (la “Commissione di ritardo di pagamento”), e (ii) a un’indennità forfettaria di 40 euro per ogni fattura in sospeso che rappresenta le spese di recupero. In nessun caso il pagamento può essere soggetto a ritardi dovuti al processo interno dell’ordine di acquisto del Cliente. Nessuno sconto sarà applicato da RingCentral per il pagamento entro un periodo più breve di quello menzionato nel presente documento. L’accettazione da parte di RingCentral di pagamenti tardivi o parziali (indipendentemente dal modo in cui sono contrassegnati o designati (inclusi, senza limitazione, come ‘Pagato per intero’, ‘Accordo e soddisfazione’, o simili) non rinuncerà, limiterà o pregiudicherà in alcun modo i diritti di RingCentral di riscuotere qualsiasi importo dovuto.
Fatturazione e pagamento. L’Aggiudicatario dovrà emettere, in relazione ad ogni ospite e per i rispettivi giorni di accoglienza in emergenza, apposite fatture elettroniche mensili posticipate, in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. Tali fatture dovranno essere corredate del relativo ordine di fornitura dei servizi di riferimento oltre ad indicare il CIG e l’impegno di spesa. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con l’Aggiudicatario. L’Unione delle Terre d’Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario. Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA (ove dovuta) secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA, a ridosso dei nuovi obblighi di fattura elettronica. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e. L’Unione Terre d’Argine si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; ci si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l’importo dai pagamenti. Il corrispettivo è soggetto ad aliquota iva in misura di legge (ove dovuta). In caso di accertata inadempienza contributiva dell’esecutore, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall’art.30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Fatturazione e pagamento. La fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito. Ai fini del buon esito del pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni: • codice univoco ufficio; • codice Identificativo Gara (CIG); • numero di contratto (Protocollo); • riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee; • riferimenti alla “ricezione” e relative linee; • ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: . Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, previa certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P. La Società , sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i.
Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.
Fatturazione e pagamento. 10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità: