Fatturazione e modalità di pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati: Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria; Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; Costo orario finito; Totale costo ore lavorate; Margine dell’agenzia; IVA sul margine dell’agenzia; Totale complessivo della fattura. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consig...
Fatturazione e modalità di pagamento. 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Fatturazione e modalità di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate previo accertamento, da parte dell’Ufficio Fornitori, della regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà riportare il CIG, il riferimento al presente atto, e dovrà essere intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Logistica ed Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Liquidazioni, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I. Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): • dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica dall’Agenzia all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società. La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia. Si pre...
Fatturazione e modalità di pagamento. 4.1 Salvo diversamente pattuito, il Cliente si obbliga a corrispondere i corrispettivi dovuti in ragione del presente Contratto entro il termine di 15 giorni dalla data della fattura o, se diverso, nel termine di scadenza ivi indicato. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, Xxxxxx potrà modificare nel corso del rapporto contrattuale la modalità di fatturazione dei corrispettivi dovuti mediante semplice comunicazione in fattura.
Fatturazione e modalità di pagamento. Il canone di leasing è omnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dei beni nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, tasse (iva esclusa) ecc.) sostenuto dalla società di leasing che non sia riconducibile agli oneri a carico Asm sopra indicati. In ciascuna fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla gara. I pagamenti saranno effettuati mediante R.I.D. bancario – previo adeguamento dello stesso strumento di pagamento agli obblighi inerenti la tracciabilità degli istituti bancari - e mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell’art. 48- bis del DPR 29/09/73, introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC. In caso di inadempienze risultanti dalle verifiche effettuate da Asm in ordine a quanto sopra, la stessa bloccherà i pagamenti verso la società aggiudicataria, che non potrà in alcun modo opporre contestazioni ed addebiti di penali di qualunque natura.
Fatturazione e modalità di pagamento. La fattura trasmessa ai Clienti è trasparente e di facile consultazione e viene normalmente inviata tramite posta elettronica. Se necessario alla fattura vengono inviati ulteriori dettagli. Il Cliente può richiedere l’invio anche tramite servizio postale e in questo caso verranno addebitati i costi di spedizione. Le fatture vengono emesse con la periodicità indicata nella proposta di Offerta (di solito mensile o bimestrale, salvo diversi accordi commerciali indicati nell’Offerta) e contengono l’addebito anticipato dei canoni e posticipato dei servizi a consumo (es. traffico). In accordo con il cliente, la periodicità può essere modificata successivamente. Il pagamento delle fatture può avvenire a mezzo ricevuta bancaria, SDD (ex RID), o Bonifico Bancario o comunque nelle modalità esplicitamente riportate nell’Offerta presentata al Cliente. La scadenza di pagamento standard è a 30 giorni fine mese. Nel caso di ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto di NEW di sospendere e/o risolvere il Contratto o il singolo Servizio, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a NEW gli interessi moratori nella misura massima prevista dalla vigente normativa, oltre le spese per il recupero del credito. L’erronea attivazione o disattivazione di servizi non richiesti dal Cliente non potranno essere addebitati a quest’ultimo. Il Cliente può rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti di NEW per informazioni e chiarimenti circa la propria posizione contrattuale e i dati riportati in fattura. Il dettaglio delle chiamate effettuate (data/ora chiamata, numero del chiamato, durata e importo della chiamata, al lordo degli sconti) può essere richiesto e verrà inoltrato via e-mail. Se si desidera il dettaglio su formato cartaceo si dovrà effettuare esplicita richiesta al Servizio Assistenza Clienti tramite i punti di contatto già espressi.
Fatturazione e modalità di pagamento. I corrispettivi di cui all’art. 5 saranno fatturati da Hera Comm al Cliente all’interno della bolletta di energia elettrica e/o gas relativa alla Fornitura Energy: il Canone del Servizio sarà applicato giornalmente a partire dalla data di attivazione della Fornitura Energy. Per le condizioni di “Fatturazione” e “Pagamenti” si rimanda a quanto stabilito all’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto della Fornitura Energy.
Fatturazione e modalità di pagamento. 1. La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile secondo le previsioni indicate nel contratto normativo.
Fatturazione e modalità di pagamento. I corrispettivi periodici (importi mensili) sono fatturati con cadenza bimestrale anticipata, salvo diversa periodicità prevista dal Contratto. Per i clienti Residenziali è possibile ricevere la fattura solo in formato elettronico eliminando in tal modo i costi di spedizione La fattura è, inoltre, disponibile su MyFASTPage con i dettagli del traffico effettuato. La fattura cartacea è inviata con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto alla data di scadenza ed è consultabile in dettaglio sia su MyFASTPage sia tramite videata televisiva con analoga tempistica. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del servizio relativo. Potrai richiedere il dettaglio dei consumi in bolletta cartacea, comunque consultabili su MyFASTPage e pagare le fatture tramite Carta di Credito o R.I.D.. In caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza indicato in fattura, dovrai corrispondere a FASTWEB, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua, in misura pari al tasso legale corrente, aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla Legge 7 marzo 1996, n.108 s.m.i.
Fatturazione e modalità di pagamento. I corrispettivi periodici (Importi Mensili o Canoni), saranno fatturati con cadenza bimestrale anticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio, salvo diversa periodicità prevista dal Contratto. Eventuali contributi di attivazione, configurazione, aggiornamento tecnologico e ogni altro corrispettivo relativo all’adeguamento della infrastruttura, verranno fatturati nel mese di attivazione dei Servizi. Per tutti gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio. La fattura verrà emessa in formato elettronico e verrà inviata al Cliente via e-mail. Il dettaglio del traffico telefonico sarà disponibile su richiesta da parte del Cliente. Qualora il Cliente scelga la modalità di invio cartaceo della fattura, gli verrà richiesto un contributo per le spese di spedizione. Nel caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine indicato nella fattura, il Cliente dovrà corrispondere a Promelit, senza necessità d’intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.