Pagamento Clausole campione

Pagamento. Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto. Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Pagamento. Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in due rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura, per un importo pari al 50% per ciascuna rata. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fo...

Pagamento. 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 26% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del lotto (Ammontare dovuto). 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della aggiudicazione. 7.3 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commis- sioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente. 7.4 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, banco- mat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge. 7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia). 7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e Ma- sterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito. 7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di ▇▇▇▇▇ e asta. 7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente. 7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno ri- spetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2...

Pagamento. Il cliente pagherà tutte le Tariffe nella valuta indicata in fattura. Tutte le Tariffe sono dovute entro 30 giorni dalla data della fattura. Google non ha alcun obbligo di fornire più di una fattura. I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario devono includere i dati bancari forniti da Google.

Pagamento. In caso di mancata esecuzione di tutto o parte di un Ordine di acquisto, e fatti salvi gli eventuali altri diritti che l’Acquirente possa avere in virtù di un Contratto, il Prezzo sarà pagato al Fornitore in proporzione ai Servizi che sono stati forniti o ai Prodotti che sono stati consegnati in conformità con i Termini e le condizioni. In alternativa, ove applicabile, l’Acquirente può chiedere di essere immediatamente rimborsato per ogni quota del Prezzo già pagata al Fornitore. Il pagamento per una fattura corretta e non contestata è dovuto entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, gli interessi di mora possono essere addebitati solo dopo che l’Acquirente ne abbia ricevuto formale notifica dal Fornitore. L’Acquirente pagherà gli interessi al tasso legale applicabile in Italia aumentato di 3,5 punti rispetto agli importi non pagati quando dovuti in conformità a un Contratto. L’acquirente, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio di cui possa beneficiare, nella misura consentita dalle Leggi applicabili, può compensare qualsiasi importo dovuto al Fornitore con quanto quest’ultimo sarebbe tenuto a corrispondere all’Acquirente stesso. Per maggiore chiarezza, l’Acquirente non sarà tenuto a trattare una qualunque fattura o a rispondere a qualsiasi comunicazione che non rechino il numero dell’Ordine di acquisto, né a una fattura che non sia stata inoltrata attraverso il sistema contabile dell’Acquirente.

Pagamento. 6.1. Per l’attivazione della piattaforma e del relativo credito, , nonché per l'attivazione e rinnovo degli eventuali prodotti aggiuntivi a canone, il Cliente si obbliga (se non diversamente concordato nei termini dell’offerta) a versare il corrispettivo in via anticipata. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine se non diversamente concordato nei termini dell’Ordine. 6.2. Nel caso di pagamento a mezzo PayPal o Carta di Credito, il Cliente ha la possibilità di attivare la modalità di pagamento ricorrente, che prevede, alla data del rinnovo, o al raggiungimento di una soglia di credito, l’addebito automatico pre-autorizzato dell’importo corrispondente al prodotto a canone in scadenza o al pacchetto impostato. Il Cliente ha la possibilità in qualsiasi momento di disabilitare la modalità di pagamento ricorrente e di procedere con le altre modalità di pagamento. Se al rinnovo automatico l’addebito pre-autorizzato non dovesse andare a buon fine per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata disponibilità degli importi necessari) ci determinerà il blocco immediato del servizio e/o la mancata ricarica del credito. 6.3. Le parti hanno facoltà di concordare per iscritto il pagamento del Corrispettivo a servizio erogato. In tal caso, l’importo dovuto dal Cliente sarà corrisposto secondo le condizioni pattuite previa emissione di fattura relativa al consuntivo del traffico effettuato nel periodo precedente. 6.4. Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dell’importo convenuto SMART potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, disabilitare la funzione di invio o il servizio, previa comunicazione, e di tutte le funzioni intestate al Cliente. 6.5. Qualora il Cliente non provveda al pagamento dell’importo pattuito entro 15 giorni di calendario dall’avvenuta sospensione, SMART sarà autorizzata a bloccare l’accesso del cliente e di dichiarare la risoluzione del Contratto con effetto immediato. 6.6. La risoluzione anticipata del Contratto ai sensi del paragrafo 7.5 che precede darà diritto a SMART di esigere il pagamento dei canoni e degli importi relativi ai crediti utilizzati fino alla naturale scadenza del Contratto. 6.7. SMART si riserva il diritto di variare i corrispettivi applicabili al presente Contratto, anche relativamente ai canoni anticipati, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica o fax, con un preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni...

Pagamento. 9.1.1. Il pagamento per i Servizi di viaggio è gestito dalla Società, o da partner affiliati del nostro gruppo societario (in collaborazione con i fornitori dei servizi di pagamento della Società che si occupano dell'operatività della procedura di pagamento) oppure dal Fornitore del servizio. In tal caso, tutte le informazioni sul pagamento appartenenti ai clienti della Società sono codificate in un server sicuro. 9.1.2. A seconda dei criteri di prenotazione e dei servizi aggiunti, il pagamento può essere suddiviso in due transazioni separate, una addebitata dalla Società e una addebitata dal Fornitore del servizio. L'addebito per l'Utente non sarà superiore al prezzo complessivo pubblicato sul sito della Società. Sono applicate le medesime misure di sicurezza. In alcuni casi i prezzi e le commissioni del Fornitore del servizio potrebbero non essere visualizzate nella valuta presente nel Portale. Forniamo invece una stima nella valuta predefinita del Portale. Pertanto, quando l’Utente effettua una prenotazione tramite carta di credito, l’importo addebitato dal Fornitore del servizio potrebbe subire leggere variazioni a causa delle fluttuazioni della valuta, del tasso di cambio e delle possibili commissioni previste dall’emittente della carta. Nell’eventualità che si presenti una situazione simile, sarai informato durante la procedura di prenotazione. 9.1.3. Per completare il pagamento, l'Utente deve verificare di disporre di fondi sufficienti. In caso di problemi relativi all'elaborazione del pagamento, la Società effettuerà un nuovo tentativo in collaborazione con il proprio fornitore del servizio di pagamento. Qualora il prelievo dei fondi dell'Utente non vada a buon fine, la Società contatterà l'Utente non appena possibile per istruzioni in merito ad altri metodi di pagamento. In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente dopo tali istruzioni, il pagamento in sospeso sarà trasferito ad una società di recupero crediti.

Pagamento. Salvo diversa indicazione nelle condizioni particolari dell'ordine, tutte le merci devono essere pagate entro 30 giorni di calendario dalla data di spedizione, in un'unica soluzione. Qualsiasi altro termine di pagamento concordato non potrà in alcun modo essere superiore a sessanta giorni fine mese, dalla data di emissione della fattura. Il punto di partenza per la scadenza del pagamento delle nostre fatture è la data di messa a disposizione della merce. Il mancato pagamento di una qualsiasi parte del prezzo alla scadenza comporterà ipso iure le seguenti conseguenze senza che sia necessario un preavviso: a) Le somme dovute matureranno un interesse ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea aumentato di 8 (otto) punti (X% + 8%); b) Una indennità fissa di 40 (quaranta) euro per spese di recupero sarà dovuta dall'Acquirente per ogni fattura pagata in ritardo. UGITECH sarà comunque autorizzata ad addebitare eventuali spese extra su presentazione di documenti giustificativi; c) Tutti gli altri crediti dovuti dall’Acquirente diventeranno immediatamente esigibili, anche se ceduti a terzi; d) Tutti gli altri ordini emessi dall'Acquirente e accettati da UGITECH, potranno essere risolti a discrezione di UGITECH entro 24 ore dal ricevimento di una lettera raccomandata di recesso, e tutti i relativi acconti accreditati a UGITECH rimarranno definitivamente a UGITECH. In caso di modifiche sostanziali di un Acquirente, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita della capacità legale, trasformazione, liquidazione, scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, cambio di proprietà della società, fusione o scissione, qualunque sia la forma legale, ci riserviamo il diritto di cancellare l’ordine interamente o in parte.

Pagamento. 9.1 Fatta salva la fornitura da parte del FORNITORE dei PRODOTTI e SERVIZI conformemente al CONTRATTO, ASTELLAS verserà gli ONERI per i PRODOTTI e/o SERVIZI come stabilito nel CONTRATTO entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, se non diversamente stabilito nel CONTRATTO. Le tempistiche di pagamento non costituiscono un elemento essenziale del CONTRATTO. 9.2 In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di un importo ai sensi del CONTRATTO, fatti salvi gli altri diritti di entrambe le PARTI stabiliti nel CONTRATTO, tale importo verrà maggiorato degli interessi a far data dalla scadenza fino al completo pagamento, sia prima che dopo un'eventuale sentenza, in base al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002. Il FORNITORE non è autorizzato a sospendere le forniture dei PRODOTTI o SERVIZI in conseguenza di un mancato pagamento. 9.3 Il FORNITORE non fornirà i PRODOTTI o SERVIZI prima di ricevere un ORDINE D'ACQUISTO da parte di ASTELLAS e ASTELLAS non sarà tenuta a pagare il FORNITORE per la fornitura dei PRODOTTI e dei SERVIZI prima che il FORNITORE riceva un ORDINE D'ACQUISTO, che non dovrà essere trattenuto o ritardato irragionevolmente da parte di ASTELLAS. 9.4 Fatti salvi altri diritti o mezzi, ASTELLAS si riserva il diritto di compensare eventuali somme dovute in qualsiasi momento dal FORNITORE ad ASTELLAS o a sue AFFILIATE con importi pagabili da ASTELLAS o da sue AFFILIATE al FORNITORE in forza di un qualsiasi CONTRATTO. 9.5 ASTELLAS potrà rivolgersi ad un consulente esterno, Infosys BPO Limited, con sede in India (o un altro soggetto che Astellas potrà nominare di volta in volta), per elaborare le fatture inviate dal FORNITORE ad ASTELLAS. Le fatture del FORNITORE verranno scansionate elettronicamente e visionate dai dipendenti del consulente esterno unicamente a fini di elaborazione. Con l'invio delle fatture ad ASTELLAS, il FORNITORE acconsente all'elaborazione delle proprie fatture (inclusi eventuali DATI PERSONALI riportati al loro interno) secondo le modalità indicate.