Codice Identificativo Gara. <CodiceCIG> ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
Codice Identificativo Gara. (CIG): 655039876D
Codice Identificativo Gara. (C.I.G.): 3317474226
Examples of Codice Identificativo Gara in a sentence
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
Tutte le fatture emesse dall’impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione.
More Definitions of Codice Identificativo Gara
Codice Identificativo Gara. (CIG)……. tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del Capitolato non debba essere compreso verrà comunque riportato nell’indice e nel testo verrà indicato come N.A. [Descrizione sintetica del contesto:]
Codice Identificativo Gara. 7452792E81
Codice Identificativo Gara. 7239245DF2
Codice Identificativo Gara. <CodiceCIG> NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa <Dati Generali><DatiFattureCollegate> La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura. La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Ogni fattura dovrà essere riferita al codice d’ufficio del richiedente del servizio. Sarà cura del fornitore verificare l’esattezza del codice per l’invio della fattura.
Codice Identificativo Gara. (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017. Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse all’Agenzia, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. La fatture elettroniche che non presentano il valore “S” in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno rifiutate e dovranno essere riemesse. I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx elettronica dall’Ufficio Fornitori al seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, previa acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico regolarità contributiva) regolare, entro 30 giorni dalla data della ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato in dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche, indicato nell’art. 5 del presente contratto. Il pagamento effettuato sul conto corrente di cui al precedente articolo avrà effetto liberatorio. In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento contrattuale le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia.
Codice Identificativo Gara. (CIG): Z061FA4CB9; • il codice identificativo articolo: A05.0004.0002; • Riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) (che sarà inviato alla società successivamente all’avvenuta fornitura della merce); • Riferimenti alla “ricezione”. La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Quindi, la fattura dovrà essere emessa dalla Società, soltanto a seguito del rilascio da parte dell’Agenzia, dell’attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver r icevuto, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di verifica di conformità del servizio, a cura del direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del servizio e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 estende il regime dello split payment a diversi soggetti finora esclusi, tra cui quest’Agenzia. Tale regime prevede che per i beni e i servizi ricevuti le pubbliche amministrazioni debbano pagare ai loro fornitori esclusivamente la somma imponibile, mentre l’imposta sul valore aggiunto debba esser versata direttamente all’Erario. In base quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del citato decreto, lo split payment si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017. Per ogni ulteriore richiesta di informazione in merito alla fatturazione contattare l’Ufficio Amministrazione allo 081/19334199.
Codice Identificativo Gara. Lotto I: 8027605D33; Codice Identificativo Gara Lotto II: 8027623C0E; Codice Identificativo Gara Lotto III: 8027638870.