Modalità di fatturazione. 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
Modalità di fatturazione. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
Modalità di fatturazione. 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto ...
Modalità di fatturazione. I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista. Le fatture dovranno essere intestate a: ATS di Brescia Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 - XXXXXXX Partita I.V.A. 03775430980 Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua”. E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua. L’IVA – se dovuta - sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell’esecuzione del servizio. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione. L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si i...
Modalità di fatturazione. Le modalità di fatturazione dei servizi oggetto del presente documento saranno concordate tra Vianova e l'Operatore e disciplinate nel Contratto di interconnessione IP sottoscritto tra le Parti.
Modalità di fatturazione. (clausola sottoposta ad espressa approvazi 1.□/□¶□(□U□R□J□D□W□R□U□H□ f□aVt□tLu□ra□zDi□oGn□eHe□lJe□tXt□rDo□ni a□lO□¶□$□]□L□H□Q□G□D □H□□□8$□□6DJ□□/OH□□O□Q□W□¶□]H□□LU□□DU□□□L6□□WD□□RQ□□U □ □$□ □6□ □5□ □ □ □O□D□ □I□D□W□W□X□U□D□ □U□H□ S.S.R nel rispperetvtiosdteiidlaigeml5iidteailrtpirceosleint4e accordo con 0.Xx fattura è □tOra□s¶m□e$s□□s]Wa□□LaH□l□HU□□QU□□GL□□DW□□□R8A□□gU6e□□nL/z□iDa□OS□aPn□iHt □5□H□J□L□R□(QA□.DS□.OR□.H)□e□nGtr□oHe□Onq□ouOni□on¶dld□eit$lcr□eimEie□lsUe□gXis□ou]rcn□co]e□sRs quelrliofedirimento. 0.Xx fattura deve indicare separatamente le prestazi □Q□H□O□O□¶□D□P□E□L□W□R□Az□iGe□nHd□adOiU□rSeOLs□iDd□e□n5z□aHd□eJl□pLa□ 4.Xxxx fattura, deve essermeeanltlaezgiaotnael:a seguente doc a)□G□R□F□X□P□H□Q□W□D□]□L□R□Qde□lHp□re□sUe□nHt□eO□aDct□c-Wor□dLo□ tuale; b)eventuale ulteriore documentazione previstt-a dal tronica. 5.□/□¶□$□]□L□H□Q□G□D□ □i8p□r6e□v/i□de□nHz□iIa□lIi□iH□nWe□cWe□sXs□aDri DURC e in ogni caso non procede alla liquidazr-ione me alle previsioni del presente articolo.
Modalità di fatturazione. 1. L’ Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale, attraverso il Sistema di Interscambio SDI – fatturazione elettronica PA - e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura, recante indicazione del CIG, relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R, con l’indicazione del corretto numero di NSO, nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
Modalità di fatturazione. 1. □/□□□(□U□R□J□siDa□de□gRua□aUll□a Hn□orm□atSiv□a Uin□mL□ateY□riaD□di□faRtturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia terasmette contestualmentealla A.S.L. di competenza territoriale □H□ □D□O□O□□□□□J□H□Q□]□L□D□ □.S6.□R.)D, □laQ□fatLtu□ra□rDe□latUiv□a L□D□ □D□gOr□aleO□pr□odLu□zioQn□e □deHl mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel risinpetto particolaredei limiti previsti dagli artt3. , 4 e 5.
Modalità di fatturazione. Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o nel buono d’ordine. Le fatture, in particolare, devono: