MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ferma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal progetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro regolarmente svolto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO BANCARIO: NON COMPILARE ALTRO MA PASSARE DIRETTAMENTE ALL’AREA DICHIARAZIONI E FIRME. (l’accettazione di questa modalità di pagamento è condizionata al preventivo ok del nostro servizio amministrativo ed è riservata ESCLUSIVAMENTE alle portabilità da altro operatore di servizi SOLO VOCE O FISSO SUL CELLULARE) ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE (SDD CORE RICORRENTE) Rif. Mandato: (riservato TLC) XXXXX000000000000 (Codice identificativo del creditore IT95TLC0000002268530595) - Importante! Non sono possibili addebiti su carte prepagate o su libretti postali e bancari anche se hanno l’IBAN CODICE IBAN INTESTATARIO CONTO LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE (per le società indicare nome e cognome e codice fiscale personale di chi ha la firma in banca) Attenzione! Qualora l’intestatario del conto fosse diverso dall’intestatario del contratto con TLC (debitore) è necessaria la firma ed il consenso di entrambi i soggetti. La sottoscrizione del mandato comporta l’autorizzazione a TLC Telecomunicazioni srl a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Autorizzo TLC Telecomunicazioni s.r.l. ad addebitarmi tutti gli oneri convenuti, relativi al presente contratto. Non mi è richiesto un consumo minimo mensile per utenza. Sono consapevole di avere 30 giorni di tempo dalla data di emissione delle singole bollette per effettuare eventuali contestazioni, da inoltrarsi a TLC Telecomunicazioni s.r.l. per iscritto via posta presso la sede legale. Sono consapevole di potere in ogni momento recedere dal presente contratto. Con la presente inoltre mi assumo la completa responsabilità finanziaria per ogni telefonata effettuata attraverso le mie linee telefoniche per le quali ho richiesto l'attivazione a TLC Telecomunicazioni s.r.l.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante: ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA' 11
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel seguente modo: • tramite canoni semestrali posticipati per quanto concerne il Servizio “Welcome you” compreso di supporto a distanza per 32 sportelli; • tramite un unico canone a consuntivo per quanto concerne l’attivazione del pacchetto da 10.000 sms; Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” ...
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo della prestazione deve essere sempre saldato prima o al termine della stessa a mezzo, assegno circolare o pagamento elettronico (POS) solo per i professionisti del centro dotati del supporto elettronico. In caso di Consulenza a Distanza il pagamento deve essere anticipato. Il corrispettivo concordato potrà subire un aumento, in caso di terapia prolungata, dopo 3 anni dalla sottoscrizione del presente modulo, previa comunicazione al/alla paziente. Conformemente al D.lgs. 233 del 4/07/2006 e salvo diversi accordi presi con il Professionista il paziente si impegna a versare il compenso corrispettivo della prestazione effettuata al termine della stessa per ciascun incontro (anche nel caso in cui venga preventivato un ciclo di incontri in numero più o meno definito) in contanti per importi inferiorio uguali a 99,99 €, mentre utilizzerà altre forme di pagamento bancario o postale (assegni non trasferibili o bonifici) per importi superiori o uguali a 100,00 €. Le prestazioni sopra citate verranno rese, salvo diversi accordi con i professionisti e con l’approvazione del Direttore Scientifico della struttura (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx) esclusivamente nella sedi di Synesis psicologia. Possibili sedute a distanza sono concordabili con i professionistie approvate dal direttore Scientifico ( vedi paragrafo successivo). Come espresso dall'articolo 23 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale, in quanto rappresenta il corrispettivo per una prestazione d'opera intellettuale (e pertanto tale principio è valevole anche per le altre forme di intervento non psicologico ma che si configurano come prestazione d’opera intellettuale quale intervento logopedico o neuro psicomotorio o medico neuropsichiatrico). La natura del rapporto tra Professionista e paziente è infatti quella di un “Contratto d’Opera intellettuale a Prestazioni Corrispettive”: Il professionista si impegna cioè a mettere a disposizione del paziente, in cambio di un corrispettivo in denaro, la sua competenza e attività professionale per ottenere un risultato desiderato, tuttavia, per l’intrinseca natura del tipo di prestazione fornita, non potrà assicurare l’esito della prestazione, e qualora l’obiettivo auspicato non venga raggiunto non potrà essere considerato inadempiente e al paziente resterà l’obbligo di retribuirlo per le prestazioni fino a quel momento fornite. Il/la paz...
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento verrà effettuato a cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, oltre all’indicazione del CIG, degli estremi della determinazione di affidamento ed il numero dell’impegno assunto a carico del bilancio regionale. Ogni fattura deve riportare anche l’indicazione del seguente codice IPA: HP0N6I. L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all’art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. L’affidatario è tenuto a comunicare all’amministrazione regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all’art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge 13 n. 136/2010. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento delle competenze dovute alla Ditta avverrà su presentazione di fattura con cadenza mensile e sarà subordinato alla verifica delle prestazioni rese da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa verifica contabile effettuata dall’Amministrazione Comunale. L’Affidatario è in ogni caso disponibile ad un confronto circa le modalità di pagamento da mettere in atto. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Chioggia – Servizio Protocollo Informatico Urp – Corso del Popolo 1193 – 00000 Xxxxxxxx (XX).