MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contratto, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. ART. 9 –
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 5 “Corrispettivi” sulla base delle seguenti modalità:
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria di Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 232/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti. Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all’esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 11 18. INTERESSI DI MORA 11 19. DEPOSITO CAUZIONALE 11
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura, dedotte le eventuali penali comminate sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario secondo con la seguente scansione temporale e così dettagliato: • 100% del valore complessivo della singola strumentazione (al netto dei costi di manutenzione) dopo l’emissione del relativo Certificato di conformità così come richiamato nell’Art.9 del presente contratto. Per il servizio di manutenzione sempre sul singolo strumento i pagamenti saranno cadenzati annualmente per tre anni a partire dal giorno successivo alla fine del primo anno di garanzia. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente XX00X0000000000000000000000, relativo al conto corrente n. 13948018 aperto presso la banca Bank of America Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 5 Milano e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono: - Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx CF. RBNMKJ75T20Z114W L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La fatturazione, completa di report attestanti le attività svolte e DURC (documento unico di regolarità contributiva), dovrà avvenire con cadenza mensile ed il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità in cui l’impresa è incorsa, verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ai sensi del D. LGS. 231/2002. Eventuali ritardi dei pagamenti, dovuti all’espletamento di formalità amministrative, non danno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della Ditta aggiudicataria