CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo complessivo a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, nei limiti dell’importo massimo di spesa previsto nel presente Capitolato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà calcolato in base alle ore di servizio effettivamente prestate al costo orario offerto in sede di gara. Tale costo orario è da intendersi fisso, senza distinzione di fasce orarie e senza distinzione tra giorni feriali e giorni festivi. Le frazioni di ore aggiuntive rispetto a quelle indicate da Zètema nelle singole richieste, ove previamente autorizzate dal Responsabile dell’esecuzione del servizio individuato da Zètema o comunicate allo stesso dall’Appaltatore entro il termine massimo di 24 ore dalla loro effettuazione, saranno conteggiate in fasce da 15 minuti cadauna e pagate suddividendo il costo orario così desunto in quattro parti (1/4 del costo orario per il primo quarto d’ora, 2/4 per mezz’ora e così via). L’Appaltatore potrà fatturare il corrispettivo al termine di ogni mese, previo invio via e- mail al Responsabile Zètema dell’appalto, di un riepilogo delle ore di servizio effettuate nel mese di riferimento, con il dettaglio delle singole richieste, così da poter ottenere da quest’ultimo un riscontro preventivo sulla correttezza dei dati riportati. Le fatture dovranno riportare, per ciascun ordine relativo al periodo di riferimento, il numero di procedimento, il numero di ordine, le ore di servizio effettuate, il numero di unità di personale impiegato, il luogo e la data di svolgimento del servizio, ecc. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx o consegnate brevi manu, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P.IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma e devono riportare i seguenti codici: ▪ CIG 747263664D; ▪ procedimento BL02AA18001. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, anche in via non esclusiva e dovrà recare l’indicazione del codice CIG sopra indicato. Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare pr...
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I corrispettivi contrattuali dovuti all’aggiudicatario saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nello schema per la formulazione dell’offerta economica presentati dallo stesso in sede di gara sulla procedura MEPA. Il corrispettivo è parte a corpo e parte a misura. Il corrispettivo a misura è riferito alle attività di manutenzione evolutiva. L’affidatario è tenuto a produrre alla stazione appaltante, con cadenza mensile, specifici report delle attività svolte con le relative ore suddivise come segue: - attività svolte per il sito di Riminiturismo - attività svolte per i siti della Cultura - attività svolte per il sito del Comune di Rimini (comprendente anche tutti gli altri siti della stazione appaltante). Tali report dovranno essere confermati dalla stazione appaltante prima dell’emissione della fattura trimestrale. Il corrispettivo a corpo è riferito ai costi annuali della Gestione Hosting e delle altre attività previste dall’articolo 1 del presente capitolato. Anche per queste attività e servizi i costi dovranno essere suddivisi in: - costo gestione Hosting e attività per il sito Riminiturismo - costo gestione Hosting e attività per i siti della Cultura - - costo gestione Hosting e attività per il sito Comune di Rimini (comprendente anche tutti gli altri siti della stazione appaltante). La fatturazione delle prestazioni sarà effettuata a consuntivo con cadenza trimestrale, sulla base delle ore effettivamente richieste e rese e dei servizi e attività prestati. Il corrispettivo sarà pagato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica intestata a U.O. Comunicazione e URP – Piazza Cavour 29 – 47921 Rimini - P.iva 00304260409. Nella fattura dovrà essere indicato il “codice univoco ufficio” della U.O., che è OCGUSC.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capite, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta in sede di gara. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti). Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderenti, previa comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessa.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il concessionario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sarà cura del Comune inviare al concessionario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dal concessionario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso concessionario non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e da quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere all’Associazione Teatro del Lemming, sita in Viale X. Xxxxxx, n. 21 –00000 Xxxxxx(XX) – C.F.:93004620295/P.I.:00857380299, un compenso di € 300,00 IVA inclusa. Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013. L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La fattura elettronica dovrà essere intestata come segue: Istituto Comprensivo Statale 1 Xxxxx xx Xxxxx - Xxx Xxxxxxx X n. 5 – 35028 Piove di Sacco (PD) - C.F.: 92258450284 – codice univoco Ufficio: UFFFTM.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 4.1. Per lo svolgimento dei Servizi di cui al precedente articolo 2, l’A.O.U. Xxxxx si impegna a versare all’UCSC il corrispettivo forfettario in € 51.940.00 (cinquantunomilanovecentoquaranta/00) + IVA, nelle seguenti modalità: − una quota di € 16.100,00 (sedicimilacento/00) + IVA, per spese complessive di impegno del personale dedicato all’erogazione dei Servizi e per il materiale (fornitura Centri di nascita DBS, Moduli e buste). Tale quota sarà versata alla stipula del contratto, previa presentazione di regolare fattura; − una quota stimata in € 35.840,00 (trentacinquemilaottocentoquaranta/00) + IVA, che verrà determinata sulla base di un costo unitario pari a € 5,6 + IVA, legato al numero di test genetici effettuati ed alle relative spedizioni realizzate, da calcolare su un numero stimato di 1.600 esami/mese. Tale quota sarà versata in due tranche a cadenza bimestrale, previa presentazione di regolare fattura, e potrà variare alla luce dell’effettiva attività svolta dall’UCSC nel corso del bimestre di riferimento. Tutti gli importi sopraindicati sono comprensivi della quota di overheads, pari al 16,5%. I pagamenti verranno effettuati all’UCSC tramite bonifico da parte dell’A.O.U. Xxxxx presso le seguenti coordinate bancarie: Università Cattolica del Sacro Cuore Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA Agenzia: Roma 60 Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 2
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento sarà effettuato in quattro tranches di pari importo, una alla firma del contratto, una al 30 SETTEMBRE 2022, una al 28 febbraio 2023 ed una al 30 GIUGNO 2023, previo completamento di tutte le attività previste nel periodo antecedente e descritte in una relazione analitica corredata degli output realizzati e previa presentazione di fattura elettronica vistata e controllata per regolarità dalla Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il pagamento altresì è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, dalla certificazione DURC fornita dall’aggiudicatario, ovvero autocertificazione.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere, all’Istituto Stendhal srl (omissis), un compenso di € 3.727,50 (tremilasettecentoventisette/50) iva compresa. Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013. L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La fattura elettronica dovrà essere intestata come segue: Istituto Comprensivo Statale 1 Via Xxxxxxx I°, 5 – 35028 Piove di Sacco (PD) C.F.92258450284 – codice univoco Ufficio: UFFFTM.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Fermo restando il limite massimo di spesa previsto nel punto 2) del presente Capitolato, il corrispettivo complessivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi di manutenzione realizzati nel periodo di vigenza dell’accordo quadro. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli ordinativi, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. L’ammontare di ciascun intervento di manutenzione sarà quantificato nel relativo ordinativo o nel foglio di lavoro predisposto in seguito alla richiesta di intervento urgente e sarà calcolato applicando la percentuale unica di sconto offerta in sede di gara ai prezziari e listini di seguito individuati e nell’ordine di utilizzazione di seguito indicato:
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 1) Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € XXXXXXXXXXX (XXXXXXX/XX) – IVA esclusa determinato in base all’Offerta economica formulata dal Concessionario in sede di gara. L’importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale. Sono compresi nel prezzo anche spese di imballaggio, trasporto ed assicurazione.