Common use of CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capite, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta in sede di gara. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti). Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderenti, previa comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessa.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto su €95.000,00 (per il servizio in oggetto è biennio di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capitefunzionamento), IVA ed ogni onere inclusoesclusa, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta se e in sede quanto dovuta, posto a base di gara. La Direzione Regionale provvederà tempestivamente alla verifica della regolarità dell’avvenuta esecuzione della prestazione e invierà il provvedimento della liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipantiper il pagamento alla Ragioneria che provvederà alla liquidazione. Prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all’anticipazione; seconda quota, pari al netto delle gratuità e 30% del valore delle quote che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti di competenza, previo ricevimento della fattura (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti)o documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota; terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Xxx xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxx Il pagamento avverrà alla conclusione prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del Soggiorno e a seguito personale impiegato, la fornitura del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione materiale necessario per lo svolgimento del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofilaservizio, con l'indicazione del il costo per l’organizzazione del servizio, nonché ogni singolo Comune relativamente alla quota altro onere inerente l’attività di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data formazione del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC)personale esperto impiegato. Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria tale corrispettivo, l’aggiudicatario si intende compensata intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere o pretendere inerente, connesso o conseguente al servizio medesimoi servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi saldo avverrà dietro presentazione di fattura (o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderentidocumento fiscale equipollente), previa comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessacorredata da relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto rimarranno ferme, per l’intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile e a tal fine, all’inizio del mese successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono, l’Aggiudicatario dovrà inviare all’Amministrazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi prestati. Il corrispettivo per dovrà essere fatturato moltiplicando il costo orario del servizio in oggetto è di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capite, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta offerto in sede di garagara per il monte ore prestato. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti). Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare Sarà cura della Camera inviare all’Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie all’emissione della fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuitoelettronica. Il corrispettivo d’appalto non convenuto sarà soggetto versato dalla Camera all’Appaltatore mediante bonifici, in esecuzione di mandati di pagamento mensili, a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma 30 giorni decorrenti dalla data di aumentoricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari. Nel caso di partecipanti sospensione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato l'Aggiudicatario non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderentipotrà opporre eccezioni, previa comunicazione del Comune né avrà titolo a risarcimento di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessadanni o riconoscimenti di interessi.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il Comune corrisponderà all’Appaltatore, a compenso di tutti gli oneri che lo stesso andrà ad assumere con il presente Capitolato, un corrispettivo per il servizio in oggetto è di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere inclusoannuo, €. 700,00 pro-capite, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta determinato in sede di gara. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero aggiudicazione, comprensivo del costo per il personale addetto alla conduzione dei partecipantimezzi e di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi medesimi, al netto delle gratuità nonché di tutti i costi sostenuti per la cura, manutenzione, la gestione e delle quote la revisione dei mezzi, per il carburante e per tutte le ulteriori forniture e servizi che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti). Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza si renderanno necessari per l’espletamento del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuitein oggetto. Il pagamento Compresa la tassa di proprietà (bollo auto) del mezzo. Tale corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione liquidato dal Comune all’impresa aggiudicataria di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo mensile posticipata e verrà calcolato dividendo l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al il numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine mesi di 30 giorni dalla data effettuazione del ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva servizio per l’anno di riferimento (DURCdi regola 10 mesi). Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il Dal pagamento del corrispettivo pattuito. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, le penalità a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderenti, previa comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessacarico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per l’attività di cui all’art. 2 della presente convenzione, il CNT corrisponde al Policlinico l’importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) omnicomprensivi. Il corrispettivo CNT provvederà, nel rispetto dell’adempimento di quanto pattuito, al trasferimento degli importi a seguito di presentazione di note di debito quadrimestrali, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Il responsabile del CNT trasmetterà, quadrimestralmente, una dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività concordata, nonché di pervenuta relazione dettagliata dell’attività svolta dove dovranno essere indicati dettagliatamente i giorni e gli orari degli accessi. Le consulenze non potranno essere effettuate nelle giornate in cui il dipendente usufruisce di congedo ordinario. In mancanza dell’attestazione formulata come anzidetto, il Policlinico non provvederà all’erogazione dei corrispettivi previsti per il servizio l’attività in oggetto. I corrispettivi per l’attività in oggetto è saranno correlati alla prestazione da parte del dipendente di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso12 ore complessive annuali da integrare al piano ordinario di servizio, €. 700,00 pro-capiteforfettariamente calcolate sulla base dei precedenti rapporti contrattuali, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta in sede che dovranno essere espletate entro i termini di gara. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti)decorrenza della presente convenzione. Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno Policlinico, tramite la U.O. Sviluppo e a seguito del riscontro positivo operato Gestione Risorse Umane, provvederà al controllo delle prestazioni orarie richieste al comma precedente mentre, l’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione base di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofilaapposito foglio riepilogativo, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 trenta giorni dalla data del dal ricevimento della dello stesso, provvederà ad emettere la relativa fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). Con il corrispettivo di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel caso di partecipanti non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderenti, previa comunicazione del Comune di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessa.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare il servizio in oggetto è di €. 33.600,00 IVA ed ogni altro onere incluso, €. 700,00 pro-capite, IVA ed ogni onere incluso, fatto salvo l’eventuale ribasso percentuale praticato dalla Ditta in sede di gara. La liquidazione sarà rapportata all’effettivo numero dei partecipanti, al netto delle gratuità e delle quote che saranno versate posti bambino. Sarà cura della stazione appaltante inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla ditta direttamente dai partecipanti (utenti non in possesso dei requisiti previsti dai tre Comuni aderenti)emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà alla conclusione del Soggiorno e a seguito del riscontro positivo operato sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rispondenza del servizio ai requisiti quali - quantitativi e ai termini e condizioni pattuite. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al Comune capofila, con l'indicazione del costo per ogni singolo Comune relativamente alla quota di spettanza in base al numero dei partecipanti. La liquidazione verrà effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del ricevimento della fatturaservizio. Le fatture elettroniche, previo accertamento della regolarità contributiva redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (DURC)C.F. 00297110389) – via Xxxxx x’Xxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Con il corrispettivo Ai sensi di cui sopra la Ditta aggiudicataria si intende compensata quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di qualsiasi suo avere o pretendere connesso o conseguente al servizio medesimoliquidazione finale, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento previa approvazione del corrispettivo pattuitocertificato di regolare esecuzione del servizio. Il corrispettivo d’appalto non sarà soggetto a revisione prezzi o a qualsiasi altra forma di aumento. Nel In caso di partecipanti aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L’Appaltatore non in possesso dei requisiti previsti dalle Amministrazioni Comunali aderentipotrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, previa comunicazione del Comune qualora questo dipenda dall’espletamento di Baressa all’agenzia, l’utente verserà la propria quota direttamente alla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate dalla stessaobblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.