CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 0,00 417,75 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/01 03/01 05/03 06/01 3962 19/08/2016 861,32 0,00 861,32 94,74 2145 12.361.0004 2.005 19 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3963 19/08/2016 226,67 0,00 226,67 99,73 2146 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3964 19/08/2016 453,33 0,00 453,33 0,00 2147 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3965 19/08/2016 151,11 0,00 151,11 0,00 2147 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE XXXXXX XXXXXXXXXXXX KOERICH (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA). 3966 19/08/2016 27.220,97 0,00 27.220,97 0,00 2148 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP. 3967 19/08/2016 20,94 0,00 20,94 0,00 18 04.122.0001 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS - AGOSTO/2016. 3968 19/08/2016 1,72 0,00 1,72 0,00 19 06.244.0006 TARIFA BANCARIA DO FUREBOM - AGOSTO/2016. 3969 19/08/2016 473,85 0,00 473,85 0,00 21 28.845.0010 PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS - FPM AGOSTO/2016. 2.005 2.005 2.005 2.018 2.003 2.020 0.004 3.1.90.11.43.00.00.00 3.1.90.94.01.00.00.00 3.1.90.94.01.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.47.12.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6058 - CELESC 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 04/01 04/01 06/01 03/01 06/01 09/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3970 19/08/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 2127 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10337 - XXXXXX XXXXXXXXXX RICARDO Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4476 03/09/2019 1.473,20 0,00 1.473,20 0,00 2616 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENIO N°59502000064.2017-59, PELA DEFESA CIVIL - OBRAS PREVENTIVAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/01 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4522 05/09/2019 29.408,20 0,00 29.408,20 2.158,56 2308 15.452.0009 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA E MEIO FIO DE CONCRETO NAS RUAS XXXXXXX XXXXXX E XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/02 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2468 04/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 73 06.182.0007 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM) 2469 05/05/2022 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 1433 15.452.0007 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 50 UNID -TUBOS DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO CLASSE CS1;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9160 - FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI 10976 - INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA 11379 - RICO LAVACAO LTDA 9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2473 05/05/2022 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 1513 15.452.0007 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SEGUE: PLACA MMA 6652
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 09/01 09/01 04/02 04/02 2528 06/05/2022 7.049,50 0,00 7.049,50 211,49 452 18.541.0009 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTRATO 1-A/21 2.040 138 3.3.90.39.28.00.00.00