Fatturazione e termini di pagamento. 8.1. Il cliente può vedere online le proprie fatture mensili nell'area personale sul sito del servizio di ricarica. Nella fattura è visibile la distinta di tutti i costi con un elenco di ogni ricarica, comprensivo di dettagli dei processi di ricarica nel periodo di fatturazione, come data, luogo e durata. Il cliente verrà informato per e-mail se è disponibile una nuova fattura.
Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, Legge di Stabilità 2015 in materia di applicazione dell’IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore dell’Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato all’Azienda è il seguente:
Fatturazione e termini di pagamento. Le fatture devono contenere tutti gli elementi obbligatori ai sensi della normativa vigente, ossia almeno il numero d'ordine fornito da ARaymond e la descrizione della Fornitura, e devono essere accompagnate da ogni altro documento giustificativo necessario a verificare la validità del loro contenuto. Le fatture devono essere emesse dal Fornitore ad ARaymond il giorno successivo all'effettiva consegna della Fornitura oppure, se del caso, secondo i diversi termini e condizioni stabiliti nell'Ordine di Acquisto. Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto e/o diversamente concordato con il Fornitore per iscritto, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 90 giorni dalla data fattura-fine mese. ARaymond si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i propri pagamenti in caso di inadempimento totale o parziale e/o di inesatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto, senza che tale sospensione possa essere interpretata come un inadempimento da parte di ARaymond dell'obbligo di pagamento al Fornitore. Eventuali altri importi dovuti dal Fornitore ad ARaymond potranno comunque essere compensati da ARaymond, a sua esclusiva discrezione, con gli importi dovuti dalla stessa dovuti al Fornitore in relazione alla Fornitura.
Fatturazione e termini di pagamento. Per le vendite dirette da SISW o da un'affiliata di SISW al Cliente, SISW fatturerà al Cliente un Ordine per Servizi cloud il primo giorno del mese immediatamente successivo al mese in cui sono state rese disponibili al Cliente le credenziali per il suo accesso ai Servizi cloud ordinati. SISW fatturerà al Cliente mensilmente in via posticipata tutte le altre spese sostenute, se non diversamente concordato tra le parti. I Servizi professionali verranno fatturati mensilmente in via posticipata quando le spese sono sostenute o come diversamente previsto dai termini e condizioni stabiliti nel SOW applicabile. Indipendentemente dal fatto che si riferisca a Servizi cloud, Servizi professionali o a qualsiasi altro prodotto o servizio fornito ai sensi del presente Contratto, il Cliente pagherà ogni fattura SISW entro 30 giorni dalla di emissione, se non diversamente concordato tra le parti.
Fatturazione e termini di pagamento. Il Codice Destinatario da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica è: UV5W5WD. Nella fattura, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo della persona richiedente i beni/servizi e il codice Job/Progetto (qualora previsto) a cui verrà imputata la spesa. La fattura dovrà contenere l’indicazione del numero di ordine di acquisto inviato da Deloitte. Deloitte sarà autorizzata a rifiutare fatture che indichino una data precedente a quella dell’ordine. In tal caso, tali fatture dovranno essere annullate dal Fornitore mediante l’emissione di nota di credito e sostituite con fatture recanti la data corretta. La fattura dovrà, inoltre, contenere la seguente dichiarazione: “È indicato il c/c bancario, ai fini del pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico bancario”. Il pagamento sarà effettuato da Deloitte a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell’Ordine. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Deloitte qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificativo: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale. La mancata comunicazione dei predetti dati comporterà la sospensione del pagamento della fattura riportante dati non aggiornati rispetto a quelli comunicati a Deloitte.
Fatturazione e termini di pagamento. Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell’appaltatore. L’affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di pagamento. La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 (art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a: Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale Area Gestione progetti strategici e comunicazione Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX XXXXXX C.F./P. IVA 01279680480 IPA 5F1SMO Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati: Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.
Fatturazione e termini di pagamento. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo. Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare motivo di risoluzione del presente rapporto convenzionale.
Fatturazione e termini di pagamento. L’avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste sarà documentata da parte del responsabile della Unità Operativa che effettua la prestazione, o persona da lui delegata, alla UO Economico- Finanziaria dell’ASST di Cremona trasmettendo di volta in volta l’elenco delle prestazioni eseguite con indicazione corretta dei codici del tariffario SSN. Sulla base di tale documentazione l’ASST di Cremona provvederà ad emettere la relativa fattura: la fatturazione avverrà su base mensile. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
Fatturazione e termini di pagamento. Le somministrazioni eseguite a partire dal primo giorno e sino a tutto il quindicesimo giorno di ciascun mese solare saranno fatturate e regolate mediante addebito in conto corrente, con scadenza 20 gg data fattura Le somministrazioni eseguite a partire dal sedicesimo giorno e sino a tutto l’ultimo giorno di ciascun mese solare saranno fatturate e regolate mediante addebito in conto corrente, con scadenza 20 gg data fattura Formeranno piena prova della specie, prezzo unitario, e quantità di carburante erogato nonché della data, ora e luogo di fornitura le registrazioni, anche informatiche, effettuate a dal Fornitore.
Fatturazione e termini di pagamento. 6 Protezione dei dati 7 Accettazione da parte del Paese di destinazione ed esclusione della responsabilità