Ordini Clausole campione
Ordini. Ogni ordine del Compratore, comporta l’accettazione delle condizioni generali di vendita qui esposte. Tali condizioni possono essere modi- ficate, anche su richiesta del Compratore, solo da RHOSS S.p.A. ed in forma scritta. • Gli ordini pervenuti a RHOSS S.p.A. si intendono proposte del Compratore irrevocabili ai sensi dell’art.1329, e devono intendersi ordini salvo accettazione di ▇▇▇▇▇ S.p.A. • I prezzi sono quelli stabiliti dal listino ufficiale in vigore all’atto dell’accettazione dell’ordine e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi speciali o non previsti, sovrapprezzi per versioni speciali, ecc.). • I prezzi indicati nel presente listino non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso; sono infatti revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di ▇▇▇ e si in- tendono, salvo diverso accordo scritto, ▇▇▇▇▇▇ sede RHOSS S.p.A. • Allorché venga prevista una data di consegna, questa ha valore solo indicativo e non impegnativo. RHOSS S.p.A. non sarà responsabile dei danni conseguenti al mancato rispetto della data di consegna indicata. Il Compratore, pertanto, non potrà richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento di danni o altro in seguito a una ritardata consegna. • RHOSS S.p.A. può accettare solo in forma scritta un termine di consegna in deroga alla disposizione del precedente capoverso. In tale ipo- tesi deve intendersi comunque esclusa ogni responsabilità per ritardi o mancate consegne dovute a cause di forza maggiore o ad ogni altra causa che possa ritardare la produzione, come ad esempio: calamità naturali, agitazioni sindacali, ritardi imputabili ai fornitori, sospensione dei trasporti, deficienza di energia elettrica o combustibile. • La merce si intende resa franco stabilimento della RHOSS S.p.A. Ove la merce per preciso incarico del Compratore, fosse consegnata in luogo diverso, la consegna si intenderà ▇▇▇▇▇▇ sponda mezzo di trasporto e le relative spese saranno a carico del Compratore. • La merce viaggerà a rischio del Compratore anche nel caso sia stata pattuita la consegna franco destino.
Ordini. Il fornitore dovrà confermare ogni singolo ordine indicando un prezzo vincolante e un termine di consegna. In mancanza di una conferma entro 5 giorni, ▇▇▇▇▇ avrà il diritto di recedere dall’ordine. Eventuali accordi verbali richiedono conferma scritta da ambo le Parti.
Ordini. Gli abbonamenti al Cloud Service che utilizzano gli Ordini come Metriche di Utilizzo sono misurati in unità di 50.000 Ordini per Annualità. L’unità iniziale viene identificata nel Modulo d'Ordine quale SAP Commerce Cloud, standard edition, orders, access o SAP Commerce Cloud, professional edition, orders, access.
Ordini. I contratti di fornitura che Panzeri S.p.A. stipulerà con l’Acquirente potranno essere: Ordini Chiusi, Ordini Aperti, Ordini a Programma. Negli Ordini Chiusi le parti convengono la fornitura di un preciso tipo di Prodotto con esatta indicazione del quantitativo, del relativo prezzo e del termine di consegna, che potrà avvenire in un'unica soluzione o in più consegne predeterminate. Negli Ordini Aperti le parti convengono un tipo di Prodotto e il prezzo unitario, con indicazione delle quantità di Prodotto stimato come consumabili dall’Acquirente in un tempo espressamente indicato, con il solo obbligo dell’Acquirente di completare il ritiro di tutto il Prodotto entro il termine di durata del contratto anche con consegne ripartite, il cui singolo quantitativo dovrà di volta in volta essere comunicato dall’Acquirente, con anticipo concordato o comunque congruo. Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore i singoli Rilasci di Consegna relativi ad un Ordine Aperto almeno 45 giorni prima rispetto alla data di consegna prevista nell’Ordine Aperto medesimo; in caso di mancato rispetto del predetto termine da parte del Cliente, il Fornitore non sarà considerato responsabile in caso di ritardata consegna della merce che forma oggetto del Rilascio di Consegna. Laddove l’Acquirente dovesse concentrare la richiesta di più del 50% dell’ordine nell’ultimo mese di vigenza del contratto, i termini di consegna pattuiti si intendono raddoppiati o comunque da concordare tra le parti. Qualora il Cliente avanzi, mediante comunicazione scritta, richiesta di modifica delle condizioni previste dall’Ordine Aperto, il Fornitore potrà liberamente decidere se rifiutare o accettare la richiesta. Il Fornitore potrà altresì subordinare l’accettazione di tale richiesta al riconoscimento di un indennizzo o all’applicazione di variazioni ai prezzi unitari dei Prodotti e/o Servizi, dandone comunicazione al Cliente. Salvo che il Cliente non comunichi per iscritto un rifiuto entro 7 giorni da tale comunicazione, il riconoscimento dell’indennizzo e/o le variazioni dei prezzi unitari dei Prodotti e/o dei Servizi si intenderanno accettati con decorrenza dalla prima consegna successiva. In caso di rifiuto della proposta di riconoscimento dell’indennizzo e/o della variazione dei prezzi unitari conseguente alla modifica dell’Ordine Aperto, resteranno in vigore tutte le condizioni originariamente previste dall’Ordine Aperto. Negli Ordini a Programma le parti convengono un tipo di Prodotto e il pr...
Ordini. Gli ordini dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i canali commerciali di BNL. Dopo aver ricevuto il pagamento, l'Utente riceverà un'e-mail contenente le informazioni relative all'ordine. I tempi di conferma del ricevuto pagamento non sono fissi e pertanto l'invio dell'e-mail di conferma potrebbe subire dei ritardi, rispetto ai quali NEXWAY sas declina sin da ora qualsivoglia responsabilità. Per accedere al prodotto acquistato, l'Utente dovrà cliccare sul collegamento presente all'interno dell'e-mail di conferma. Dalla data di ricezione dell'e-mail di conferma, l'Utente disporrà di 21 (ventuno) giorni per scaricare ed attivare dal sito il prodotto acquistato, trascorso il quale l'operazione di download non sarà più effettuabile se non contattando direttamente il Servizio Clienti al n°02 21116232 che gli fornirà tutte le indicazioni del caso (chiamata a tariffa locale) In caso di mancata attivazione, la licenza inizierà il suo decorrere automaticamente. La fattura sarà inviata all’Utente all’indirizzo mail fornito al momento dell’adesione al pacchetto relativo a Protezione Identità BNL successivamente alla sottoscrizione del contratto. NEXWAY sas si riserva il diritto di annullare o rifiutare qualsivoglia ordine pervenuto da un cliente con il quale sia in atto un contenzioso relativo ad eventuale insolvenza.
Ordini. Gli ordini devono pervenire in forma scritta e devono riportare le seguenti indicazioni:
Ordini. Con il termine “Ordini” si intendono gli ordini di acquisto del Cliente (comunque indicati), ivi inclusa la relativa Documentazione Contrattuale che le parti identificano come parte integrante degli stessi in quanto a loro allegata o semplicemente richiamata (“Documentazione Contrattuale”). La Documentazione Contrattuale può includere, ad esempio, elenchi di prodotti, schede tecniche hardware o software, descrizioni di servizi standard o customizzati, specifiche operative (es. data sheets e aggiornamenti), soluzioni tecniche (es. capitolati, statement of works -SOWs-), garanzie e livelli di servizio che vengono messi a disposizione del Cliente in forma scritta o accedendo a siti internet HPE.
Ordini. 3.1 Gli ordini non sono impegnativi e vincolanti per Fidia fino a quando non siano confermati per iscritto o elettronicamente da quest’ultima tramite il rilascio di conferma d’ordine e/o copia commissione, che si riserva il diritto di annullare o ridurre le quantità dei prodotti in base alle disponibilità di magazzino. In ogni caso ▇▇▇▇▇ si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, un ordine effettuato dal Distributore, qualora, a proprio giudizio, lo ritenga anomalo o comunque irragionevole, ovvero per qualsiasi altro legittimo motivo.
3.2 L’effettuazione da parte del Distributore di un ordine implica che questi possieda ogni necessaria autorizzazione, ai sensi di legge, per l’acquisto e la vendita di specialità medicinali, medical devices, integratori e cosmetici. A richiesta di ▇▇▇▇▇, il Distributore dovrà fornire prova di possedere le predette autorizzazioni. In relazione alle predette autorizzazioni, il Distributore si impegna a tenere indenne e manlevare Fidia da qualsiasi pretesa, pregiudizio, sanzione, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che possa essere avanzata nei confronti di ▇▇▇▇▇ a qualsiasi titolo e segnatamente a fronte della violazione delle norme di legge ratione tempore applicabili in materia
3.3 Potranno essere evasi esclusivamente ordini formulati dal Distributore per iscritto o elettronicamente a pena di inefficacia.
Ordini. L’ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio Farmaceutico, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato via mail all’indirizzo o via Fax al n. Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto. In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. In caso di invio a mezzo fax, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. Il riferimento dell’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
Ordini. 2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successivamente all’invio di quanto al presente articolo.