Common use of FACTURACIÓN Clause in Contracts

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).

FACTURACIÓN. El remitocontratista deberá entregar la factura en el Almacén General/ y/certificado/o supervisor del BACAIM6 acuerdo los requisitos establecidos en ley 223 de 1995. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Si los bienes no cumplen con las especificaciones establecidas, el contratista queda obligado a suministrar otros que se ajustan exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (05) días siguientes al requerimiento hecho por parte del supervisor del contrato. 2. El contratista ofrecerá unas garantías al BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6, por un lapso de cuatro (04) meses, con el fin de amparar cualquier novedad referente a las especificaciones y características técnicas de los bienes objeto del contrato, a partir del acta de recepción como documento habilitante para recibo a satisfacción por parte del BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6 si durante el lapso ofrecido en la presentación presente cláusula resultaren novedades con los bienes, el contratista deberá suministrar por su cuenta y riesgo a satisfacción del BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6, dentro del lapso máximo de setenta y dos (72) horas. En este caso corresponderá al BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6 notificar por escrito al contratista dentro de lo cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha en que se presente la novedad. 3. El contratista deberá mantener un registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no suministrar los bienes excediendo el valor contratado. 4. El Contratista se compromete a conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecución del contrato. 5. En caso que la entidad requiera algún elemento que no esté incluido en el anexo técnico del presente proceso, pero que sea de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( misma naturaleza, el contratista estará en adelante: factura/s) la obligación de suministrarlo previa cotización que adelanta el supervisor del Contrato. Para determinar el valor de estos elementos, deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”supervisor requerirá al contratista cotización y elaborara estudio xx xxxxxxx con dos cotizaciones más, lo cual se formalizará a través con el fin de una constancia de recepción numerada (WE) establecer los precios xx xxxxxxx con los cuales serán adquiridos los elementos. Los contratistas garantizarán que será suministrada los elementos suministrados al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo momento de la Factura/s en oportunidad entrega sean nuevos y sellados de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentaciónfábrica. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)6.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción La factura correspondiente deberá tener como documento habilitante para requisitos aquellos que se señalan en la presentación Sección IV de la Factura/Recibo Factura CONVOCATORIA. Los PROVEEDORES presentarán, en el domicilio y horario señalado en la Sección IV de la CONVOCATORIA, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal al INCICh. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o equivalentes ( deficiencias, al INCICh dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Datos del Instituto Nacional de Cardiología Xxxxxxx Xxxxxx, RFC INC-430623-C16, dirección xxxxx Xxxx Xxxxxxx no.1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, en adelante: factura/s) México, deberá encontrarse aprobado Distrito Federal. 3 PAGO AL PROVEEDOR. No se otorgarán anticipos. El pago al PROVEEDOR se realizará en moneda nacional, de conformidad al artículo 51 de la Ley en el domicilio, horario y términos señalados en la Sección IV de la CONVOCATORIA. A dicho pago se le efectuarán las deducciones por el nivel gerencial asignado incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los SERVICIOS, así como las correspondientes por “TELECOM”las penas convencionales establecidas en la CONVOCATORIA. A efecto de generar los pagos de los SERVICIOS que requiere el INSTITUTO, ésta lo cual se formalizará realizará a través del pago directo mediante cheque y/o transferencia electrónica y/o de una constancia conformidad con el transitorio Quinto de recepción numerada (WE) las modificaciones a las Disposiciones Generales a las que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, deberán sujetarse las dependencias y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo entidades de la Factura/s en oportunidad Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de su presentaciónNacional Financiera, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrarS.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original publicadas en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor Diario Oficial de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº Federación el pasado 28 de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de VencimientoFebrero del 2007. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” A través del pago que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada se efectúe en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem lugar y sus importes serán horario señalados en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso Sección IV de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)CONVOCATORIA.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s(los) proveedor(es) presentarán, deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura domicilio y en el porcentaje xx Xxxhorario señalado más adelante, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal designado por el HOSPITAL. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera En caso de que los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) presentados para su pago presenten errores o deficiencias, el Hospital dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá indicar corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el tipo proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago conforme el artículo 51 de cambio la LEY. En caso de emisión equivalente a pesosresultar ganadora una propuesta conjunta, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través se deberá informar al área convocante la manera de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo facturación. El proveedor deberá entregar la documentación en el portal)HOSPITAL según corresponda con el contrato adjudicado. La facturación deberá expedirse a favor de: Razón social: Hospital Juárez de México R.F.C. HJM-050127-AD0 Domicilio fiscal: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Delegación Xxxxxxx X. Xxxxxx, Código Postal 07760, en México Distrito Federal. El proveedor deberá entregar con oficio en la Subdirección de Recursos Financieros, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en Avenida Instituto Politécnico Nacional No.5160, Col. Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Delegación Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07760, Mèxico Distrito Federal, los siguientes documentos:  Contrato original.  Los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) el cual deberá cumplir con lo señalado en el articulo 17-D, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 39, 42, 44, 50 de su Reglamento, mismos que deberán de contar con el sello y firma de recibido y Visto Bueno del Jefe del Departamento de Servicios Generales del HOSPITAL.  Carta cobertura o en su caso polizas del servicio de CONTRATACIÓN DEL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES Para el caso del contrato y de la carta cobertura o polizas, se entregará únicamente en la primera revisión para trámite de pago. Sólo será cubierto por el hospital, el Impuesto al Valor Agregado, cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el licitante ganador.

FACTURACIÓN. Las facturas deberán contener los siguientes conceptos: - Número de Pedido y Centro de Imputación. - Concepto, hitos e importes facturados, que se ajustarán a lo establecido en el Pedido. - Si la factura es una certificación deberá incluir como anexo la documentación acreditativa debidamente conformada por Helioenergy 2. Serán enviadas en original y una copia (en la que expresamente se indicará la mención “copia”) a la siguiente dirección: Helioenergy Electricidad Dos, S.A. E.on Renovables S.L. Xxxxx Xxxxxxx.planta 42. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx s/n 28020 Madrid Las facturas recibidas con más de 10 días desde la fecha de emisión de las mismas serán devueltas al Suministrador para su emisión con la fecha actualizada. Helioenergy 2 se reserva el derecho a devolver aquellas facturas que, a su juicio, no resulten conformes o no reúnan los requisitos exigidos en la legislación vigente, así como a considerar como fecha de las mismas a efectos de pago la de su conformidad. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación Suministrador expedirá duplicados de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( factura en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará caso de que a través de una constancia de recepción numerada (WE) la misma operación que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo facture concurran otros destinatarios de la Factura/s en oportunidad factura además de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, Helioenergy 2 y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que también en caso de corresponder será adicionado por separado pérdida del original. En los duplicados de mencionará además la causa de su expedición y la mención expresa de “duplicado”, en caso contrario serán devueltas. El Suministrador no podrá emitir la misma Factura factura hasta que haya efectuado la entrega completa del suministro, salvo que se hubieran convenido entregas y facturaciones parciales. Teniendo en cuenta que Xxxxxxxxxxx 2 no está obligada a recibir suministros antes de las fechas convenidas, aún en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar caso de que así se produjera, el tipo Suministrador no está facultado para la emisión de cambio facturas y serán rechazadas las emitidas fuera de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)los términos contractuales convenidos.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta (los) PRESTADOR(es) DEL SERVICIO presentarán en el domicilio y horario señalado más adelante, la documentación requerida para pago, a fin de recepción como documento habilitante que sea revisada y validada por el personal designado por el HOSPITAL. En caso de que los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) presentados para la presentación su pago presenten errores o deficiencias, el HOSPITAL dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PRESTADOR DEL SERVICIO las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la Factura/Recibo Factura entrega del citado escrito y hasta que el PRESTADOR DEL SERVICIO presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago conforme el artículo 51 de la LEY. En caso de resultar ganadora una propuesta conjunta, se deberá informar al área convocante la manera de facturación. El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá entregar la documentación en el HOSPITAL según corresponda con el contrato adjudicado. La facturación deberá expedirse a favor de: Razón social: Hospital Juárez de México R.F.C. HJM-050127-AD0 Domicilio fiscal: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Delegación Xxxxxxx X. Xxxxxx, Xxxigo Postal 07760, en la Ciudad de México. El área administradora del contrato deberá entregar con oficio en la Subdirección de Recursos Financieros, los siguientes documentos:  Contrato original debidamente formalizado.  Los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) el cual deberá cumplir con lo señalado en el articulo 17-D, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 36, 37, 38, 39 y 40 de su Reglamento, mismos que deberán de contar con el sello y firma de recibido y Visto Bueno del área administradora del contrato en el HOSPITAL.  Copia de la fianza Para el caso del contrato y de la fianza, se entregará únicamente en la primera revisión para trámite de pago. No procederá el pago si no se cumple con la entrega de los documentos arriba señalados. Sólo será cubierto por el hospital, el Impuesto al Valor Agregado, cualquier otro impuesto o equivalentes ( en adelante: factura/s) derecho, deberá encontrarse aprobado ser cubierto por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)licitante ganador.

FACTURACIÓN. El remitoLas facturas se realizarán a nombre de: Universidad Tecnológica xx Xxxx-Tepeji, Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. xx 00, Xx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxx, Hidalgo. RFC. UTT-910731-PE1. “EL PROVEEDOR” deberá presentar en el Departamento de Recursos Materiales de “LA UNIVERSIDAD”, con ocho días hábiles de anticipación las facturas correspondientes debidamente requisitadas, y con el Impuesto al Valor Agregado debidamente desglosado. Dicha unidad orgánica en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de las facturas, llevará a cabo la verificación de los datos conducentes que se requieran; y si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago. 45 En caso de correcciones en las facturas y/certificado/acta o su documentación anexa, dentro de recepción como documento habilitante un plazo de cinco días hábiles, el Departamento de Recursos Materiales rechazará la operación y la devolverá a “EL PROVEEDOR”, para que éste la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que en este caso, el plazo iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. Séptima.- O BLIGACIONES GENERALES DE “EL PROVEEDOR”: 16. Atender las órdenes y disposiciones que “LA UNIVERSIDAD” emita a través del Jefe del Departamento de Servicios Generales y el Director de la Unidad Académica de Chapulhuacán. 17. Entregar al área de Abogado General, a la firma del presente contrato una copia del programa de limpieza, mantenimiento y jardinería debidamente detallado, que presentó en su propuesta técnica, mismo que incluye las actividades a realizar en cada una de las áreas en donde se prestarán los servicios y la periodicidad por día o semana, durante la vigencia de dicho contrato, con el fin de que garantice a “LA UNIVERSIDAD”, la calidad y continuidad en los servicios necesarios para realizar sus funciones de docencia, administración, vinculación, extensión, difusión y todas aquellas que son propias de una institución educativa. 18. Entregar al área de Abogado General, a la firma del presente contrato, una copia del tabulador en donde se indique el pago a las diferentes categorías del personal de limpieza, mantenimiento y jardinería. 19. Dar seguridad social a su personal; es decir, Inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clínica particular, o cualquier otra institución de seguridad social que preste dicho servicio, del domicilio de los trabajadores, por tal motivo, deberá de presentar las constancias que acrediten dicha inscripción de seguridad social, en un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la suscripción del presente contrato. 20. En caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con el total del personal necesario para desempeñar el servicio contratado, este se descontará de acuerdo al tabulador anteriormente señalado por el número de personas que no cubran o presten sus servicios. 21. Atender en forma inmediata, todos y cada uno de los reportes sobre las deficiencias del servicio. 22. Proporcionar a su personal uniformes con ropa de trabajo de dos piezas (camisola y pantalón), para su fácil identificación; este será del color que maneje la empresa, con zapatos de trabajo tipo industrial además de equipo de protección personal que sea necesario de acuerdo a las actividades a realizar. 23. En caso de no cumplir con la obligación que se describe en el punto que antecede, en un plazo de 15 días hábiles, la Universidad proporcionará 2 uniformes y un par de zapatos tipo industrial, a cada elemento del personal de limpieza, los cuales serán descontados “EL PROVEEDOR”, durante el primer mes de la prestación del servicio. 24. Organizar bajo su estricta responsabilidad a su personal, teniendo al Universidad el derecho de modificar dicha organización y el de hacer las propuestas correspondientes. 25. Cuando sea requerido por la Universidad, apoyar a la universidad con la formación de cuadrillas de trabajo, para la presentación realización de la Facturaactividades de mantenimiento y/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por limpieza debido a cargas especiales de trabajo. 26. En caso de que “TELECOMEL PROVEEDOR”, lo cual no cumpla con el total del personal, este se formalizará descontara de conformidad con el tabulador precisado. 27. La Universidad proporcionará a “EL PROVEEDOR”, para la ejecución del servicio, los materiales y productos necesarios, estos deberán ser solicitados por escrito y serán entregados a través de una constancia un vale de recepción numerada (WE) resguardo por parte xxx xxxxxxx de la universidad. 28. Atender de forma inmediata cada todos y cada uno de los reportes sobre las deficiencias de los servicios. 29. Todo el personal tendrá acceso y podrá permanecer en cualquier área, siempre que acuda a realizar sus actividades de rutina o se encuentre realizando alguna actividad de reparación o mantenimiento, limpieza y jardinería. 30. El servicio se prestara de conformidad con los horarios de labores que se establezcan para cubrir este servicio y que será suministrada al establecido por “PROVEEDOR” por LA UNIVERSIDAD”, determinándose el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de más adecuado para la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)institución.

FACTURACIÓN. Las facturas deberán contener los siguientes conceptos: - Número de Pedido y Centro de Imputación. - Concepto, hitos e importes facturados, que se ajustarán a lo establecido en el Pedido. - Si la factura es una certificación deberá incluir como anexo la documentación acreditativa debidamente conformada por Helioenergy 1. Serán enviadas en original y una copia (en la que expresamente se indicará la mención “copia”) a la siguiente dirección: Helioenergy Electricidad Uno, S.A. E.on Renovables S.L. Xxxxx Xxxxxxx.planta 42. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx s/n 28020 Madrid Las facturas recibidas con más de 10 días desde la fecha de emisión de las mismas serán devueltas al Suministrador para su emisión con la fecha actualizada. Helioenergy 1 se reserva el derecho a devolver aquellas facturas que, a su juicio, no resulten conformes o no reúnan los requisitos exigidos en la legislación vigente, así como a considerar como fecha de las mismas a efectos de pago la de su conformidad. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación Suministrador expedirá duplicados de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( factura en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará caso de que a través de una constancia de recepción numerada (WE) la misma operación que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo facture concurran otros destinatarios de la Factura/s en oportunidad factura además de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, Helioenergy 1 y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que también en caso de corresponder será adicionado por separado pérdida del original. En los duplicados de mencionará además la causa de su expedición y la mención expresa de “duplicado”, en caso contrario serán devueltas. El Suministrador no podrá emitir la misma Factura factura hasta que haya efectuado la entrega completa del suministro, salvo que se hubieran convenido entregas y facturaciones parciales. Teniendo en cuenta que Xxxxxxxxxxx 1 no está obligada a recibir suministros antes de las fechas convenidas, aún en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar caso de que así se produjera, el tipo Suministrador no está facultado para la emisión de cambio facturas y serán rechazadas las emitidas fuera de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)los términos contractuales convenidos.

FACTURACIÓN. La forma de pago será mensual, previa presentación de facturas, la cual requerirá la conformidad del responsable del contrato y del representante del Ayuntamiento en el contrato. A la factura se le adjuntará los documentos TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social en los que figuren las personas que prestan los servicios objeto del contrato. Todo ello en los términos contenidos en la cláusula 35 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares y en el apartado 33 de su Carátula. El remito/certificado/acta Ayuntamiento podrá realizar descuentos sobre la factura emitida mensualmente en los siguientes supuestos: - Cuando se produzca el cierre temporal de recepción como documento habilitante cualquier local incluido en la contratación se procederá a descontar la parte proporcional en función de la superficie a que se refiere el local y del momento en el que se produjo el citado cierre. - Cuando se produzca el cierre definitivo de cualquier local o centro de trabajo incluido en la contratación se procederá a descontar la parte proporcional en función de la superficie a que se refiere el local y desde el momento del cierre, sin perjuicio de la modificación que del contrato que en su caso corresponda. - Cuando el adjudicatario haya cometido una infracción y el Ayuntamiento considere oportuno imponer una sanción de acuerdo a lo estipulado en el siguiente apartado. Las facturas iguales o superiores a 5.000,00 euros deberán presentarse de forma electrónica en el punto de acceso habilitado al efecto en la página web del Ayuntamiento xx Xxxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). En Xxxxxxx, a 12 de enero de 2015. OPERACIÓN FRECUENCIA BARRIDO HUMEDO DE SUELOS: DIARIA FREGADO DE SUELOS 3 VECES POR SEMANA LIMPIEZA DE ZOCALOS CON PAÑO HUMEDO 3 VECES POR SEMANA LIMPIEZA SERVICIOS, W.C , ALICATADO, LAVABOS Y SUELOS DE LOS MISMOS DIARIA LIMPIEZA DE PAPELERAS DIARIA LIMPIEZA DE POLVO DE MESAS SEMINARIOS, DESPACHOS Y SALA PROFESO PUPITRES DIARIA LIMPIEZA DE POLVO DEL RESTO DEL MOBILIARIO SEMANAL LIMPIEZA DE PUERTAS Y ESPEJOS DIARIA LIMPIEZA DE MANILLAS Y ALREDEDORES DIARIA LIMPIEZA DE POLVO DE RADIADORES SEMANAL LIMPIEZA EXTERIORES PUNTOS DE LUZ TRIMESTRAL LIMPIEZA A FONDO DEL INTERIOR DEL MOBILIARIO 1 VEZ POR CURSO LIMPIEZA DEL POLVO DE PERSIANAS INTERIORES, ESTORES Y CORTINAS 1 VECES POR CURSO LIMPIEZA DE ALUMINIOS DE FACHADAS 2 VECES POR CURSO CRISTALIZACION / DECAPADO DEL CENTRO 1 VEZ POR CURSO LIMPIEZA DE TINTA Y MANCHAS EN PUPITRES SEMANAL 2 VECES AL AÑO: SEMANA LIMPIEZAS GENERALES SANTA Y PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE Queda específicamente eliminada la utilización de lejía por parte del adjudicatario para la presentación realización de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( cualquiera de los trabajos que a continuación se detallan, responsabilizándose éste del deterioro de ropa u otros elementos que cause su uso. Traslado de residuos.- Corresponderá al adjudicatario atender en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado materia de traslado de desechos las normas sanitarias establecidas bien por el nivel gerencial asignado centro, bien por “TELECOM”las autoridades municipales, lo cual se formalizará a través tanto respecto al emplazamiento al que deben de una constancia ser trasladados como al horario y sistemas de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobadorevacuación. Se sustituirán mensualmente o antes, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en que el centro avise de la misma Factura saturación o incidencia del mismo. Los contenedores sustituidos deberán estar limpios y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)desinfectados.

FACTURACIÓN. Para proveedores nacionales: El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación proveedor deberá presentar sus facturas acompañadas de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( documentación soporte en adelantetérminos del Contrato, para inicio de tramite de pago en la Supervisión y Residencia de Obras de la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, debidamente requisitadas, en original y copia, para proceder al inicio de trámite de pago, mismas que deberán ser presentadas en un máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los Servicios en los términos del Contrato. Para proveedores extranjeros: factura/sEl Proveedor deberá presentar sus facturas acompañadas de la documentación soporte en términos del Contrato, para inicio de trámite de pago en las oficinas de Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), ubicadas en el 0000 Xxxx Xxxx Xxxx., Suite 1750, Houston, Texas, 77042-3020, debidamente requisitadas, en original y copia, mismas que deberán ser presentadas en un máximo de 7 (siete) días naturales posteriores a la recepción de los Servicios. El Proveedor al momento de facturar, deberá encontrarse aprobado hacer referencia al Contrato correspondiente, a la ORDEN, a la partida o posición que ejecute, la unidad de medida y al precio unitario de los Servicios. En caso de que las facturas entregadas por el nivel gerencial asignado Proveedor, presenten errores o deficiencias, PEMEX-Refinación dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por “TELECOM”, lo cual se formalizará escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo partir de la Factura/s entrega del citado escrito y hasta que solvente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido en oportunidad el primer párrafo del punto 13.6 Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo mencionado. En caso de su presentaciónque existan Servicios faltantes o discrepantes, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobraro pago en exceso, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientesPEMEX-Refinación tendrá el derecho de reclamar por dichos conceptos, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en cuando, hubiese efectuado el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”pago correspondiente. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en En el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado contratos derivados de propuestas conjuntas, cada proveedor podrá presentar su factura en forma independiente, o bien una sola, la misma Factura y del representante común, en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo términos del numeral 4 inciso H) de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)estas bases.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la presentación conformidad de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( recepción, en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Factura/s UIF sito en oportunidad el 4º piso de su presentaciónsede central. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, siendo éste un requisito esencial para tal presentaciónel trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrarCuando los proveedores hubieran ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe al que asciende el descuento y deben ser presentadas como se indica la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago. El carácter de la UIF es exento frente al IVA y Xxxxxxxxx, por lo tanto, en los párrafos siguientes, aún cuando la factura no deberá discriminarse el IVA que eventualmente pudiera recaer en los supuestos referentes a trámites la operación. El tipo de importación y despacho se requiera otro original factura que deberá emitirse será la “B” si el proveedor revistiera la condición de responsable inscripto en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s IVA; y deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s ser factura tipo “AC” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado tratarse de un proveedor responsable no inscripto, exento o no alcanzado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxximpuesto. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s Todas las facturas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución General A.F.I.P. N° 2884/2010, modificatoria de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2583/2010, toda vez que a partir del 1° de Noviembre de 2010 se encuentran obligados a facturar electrónicamente los sujetos que para realizar operaciones con el Estado, deban tramitar el Certificado Fiscal para contratar con el mismo. Quedan excluidos de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos sujetos que se encuentren exceptuados de emitir comprobantes conforme a las disposiciones legales situaciones especiales y/o actividad de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23, el apartado A del Anexo I y reglamentarias vigentes el apartado B del Anexo IV de la Resolución General A.F.I.P. N° 1415/2003. Le corresponde a la UIF actuar como agente de retención de los impuestos mencionados por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 2854/10 y DGI Nº 830/00, por ello, y atento a la no discriminación señalada, en las facturaciones que se emitan deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, para poder ser cobradasen su caso, deben ingresarse otros conceptos no sujetos a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)retención.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta adjudicatario, y siempre previa conformidad de recepción INTECO con los trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las fechas y formatos que correspondan legalmente, remitiéndose a la Sociedad e indicando el número de expediente del contrato y el hito al que corresponde dicha factura a la dirección xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. El adjudicatario deberá expresar todos los importes que aparezcan en la oferta con dos decimales. El adjudicatario emitirá por cada hito de facturación, dos facturas, una para los servicios del entorno A y otra para los servicios del entorno B tal y como documento habilitante vienen definidos en el presente pliego y con la distribución que efectúe en su oferta. Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán contener: • Concepto e importes del servicio o trabajos realizados. • El desglose de IVA. • Referencia al número de expediente: 40/13 • Identificar siempre el nombre del proyecto (ver pie de página). • Nombre completo de la Sociedad: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A., para la presentación factura del entorno A y Entidad Pública Empresarial Xxx.xx para la factura del entorno B • CIF: X-00000000, para el entorno A y CIF: X-0000000X para el entorno B. • Dirección: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx 41, Edificio INTECO – 24005 León, para el entorno A y Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx S/N, 28020 Madrid, para el entorno B. • Forma de pago. • Cuenta corriente en la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( que realizar el pago. Se establecen 24 hitos de facturación correspondientes a los 24 meses de prestación de servicio, cuyo importe será la mensualidad correspondiente por los servicios durante el mes corriente. La primera factura podrá emitirse a partir del momento en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por que se empiece a prestar servicio (Hito 2 según se describe en el nivel gerencial asignado por apartado “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al 3.8 Planificación“PROVEEDOR” por el sector aprobador), y dicho/s número /s con una cadencia mensual a partir de WE/s entonces. Asimismo, cumplido cada hito de facturación, el adjudicatario deberá encontrarse mencionado dentro entregar al Director del cuerpo proyecto un reporte de la Factura/s en oportunidad cumplimiento de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentacióntodos los trabajos realizados. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, El pago de las actas de recepción y facturas se realizará, tras su recepción, mediante transferencia bancaria como máximo a 60 días, los datos días 5 ó 20 del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según mes que corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta La Empresa facturará los servicios de recepción como documento habilitante para la presentación manera mensual, por lo que informará con esa periodicidad al Suscriptor ya sea mediante factura impresa en su domicilio, o bien mediante estado de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará cuenta electrónico a través de una constancia la pantalla de su televisor, la cantidad que deberá cubrir, entendiéndose que la no recepción numerada (WE) de dicha información por parte del Suscriptor no le libera de las obligaciones de pago que será suministrada resulten a su cargo. Los cargos que realice la empresa los realizará por tipo de servicios y se establecerán en moneda nacional. Los impuestos generados por la prestación del Servicio se detallarán por separado. La Empresa, está obligada a entregar al “PROVEEDOR” Suscriptor un Estado de Cuenta y/o Factura, el cual deberá contener el desglose del adeudo total de los conceptos de cada uno de los Servicios utilizados, por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo lo menos 10 días naturales antes de la Factura/s en oportunidad fecha de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentaciónpago de los Servicios de telecomunicaciones contratados. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites La Empresa podrá pactar expresamente con el Suscriptor que el Estado de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA Cuenta y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números o Factura le sean enviados al correo electrónico señalado en la carátula del “DOCUMENTO DE COMPRA Contrato, mediante un mensaje y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, o estado de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” cuenta electrónico a través de nuestra la pantalla de su televisor o consultado a través de la página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo de Internet xxx.xxx.xxx.xx en la sección de Servicios en línea. En caso de que el portal)suscriptor no reciba el Estado de Cuenta en la fecha indicada, no lo libera de su obligación de pago, por el contrario, el suscriptor estará obligado a solicitar de SKY el monto adeudado a efecto de que el mismo pueda realizar el pago pendiente. Se entenderá por fecha xx xxxxx, el día del mes en que la empresa le efectúe los cargos y que le será dada a conocer en los estados de cuenta que se le envíen a su domicilio y/o que se le transmitan vía electrónica en la pantalla de su televisor.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta Para la percepción del importe de recepción como documento habilitante los trabajos realizados en cada mes, el adjudicatario presentará en la Gerencia de Seguridad y Autoprotección, una factura con fecha del último día del mes de prestación de los servicios, o del primero del mes siguiente, desglosada en función de los servicios efectivamente realizados. Junto con la factura se adjuntará copia de todos los albaranes con la firma del receptor. Si fuese necesario, el responsable de RENFE Viajeros S.M.E., S.A. podrá requerir que se le entreguen los originales para realizar cuantas comprobaciones sean necesarias a efectos de facturación. Las facturas, en triplicado ejemplar, serán presentadas en la Gerencia referida, en la fecha que corresponda y en la forma que regula el Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios. En cada factura deberá figurar necesariamente, además de lo indicado en los Pliegos: * NIF del adjudicatario y de RENFE Viajeros S.M.E., S.A. * Nombre y domicilio social de ambos. * Número del Contrato. * I.V.A. desglosado en la forma determinada por la legislación reguladora. Para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: primera factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de requisito indispensable la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificadojunto con ésta, de las actas los siguientes documentos: ➢ Resguardo de recepción y los datos del emisor de haber constituido la facturaGarantía Definitiva, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán lo establecido en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).Condición Particular

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s(los) proveedor(es) presentarán, deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” domicilio que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura mas adelante se detalla y en el porcentaje xx horario señalado más adelante, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal designado por el Hospital. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el Hospital dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago conforme el artículo 51 de la LEY. En caso de resultar ganadora una propuesta conjunta, se deberá informar al área convocante la manera de facturación. El proveedor deberá entregar la documentación en el Hospital según corresponda con el contrato adjudicado. La facturación deberá expedirse a favor de: Razón social: Hospital Juárez de México R.F.C. HJM-050127-AD0 Domicilio fiscal: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Para la/s factura/s emitida/s Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P.07760 El área administradora del contrato deberá entregar con oficio en moneda extranjera la Subdirección de Recursos Financieros, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en av. Instituto Politécnico Nacional No.5160, Col. Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Alcaldía Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P.07760, los siguientes documentos:  Contrato original debidamente formalizado  Los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) el cual deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo cumplir con lo señalado en el portal).articulo 17-D, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 36, 37, 38, 39 y 40 de su Reglamento, y con la última versión para su emisión, asimismo con las Disposiciones que emita el Servicio de Administración Tributaria al respecto, mismos que deberán de contar con el sello y firma de recibido y Visto Bueno del área administradora del contrato en el HOSPITAL..

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta su voluntad de recepción como documento habilitante para obligarse a presentar sus facturas al prestar los servicios, en la presentación sección de recibo de la Factura/Recibo Factura Dirección de Administración y Finanzas de “LA CONTRATANTE”, para inicio de trámite de pago, dentro de los primeros 15 (quince) días de cada mes. Dicha factura deberá corresponder a los servicios prestados en el mes anterior. Asimismo, al momento de facturar “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá hacer referencia a este contrato, respecto de la mensualidad y suma correspondientes. En caso de que las facturas entregadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presenten errores o equivalentes ( en adelante: factura/sdeficiencias, “LA CONTRATANTE” notificará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, las deficiencias que deberá corregir. Dicha notificación interrumpirá el plazo establecido para el pago correspondiente, hasta que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” realice las correcciones solicitadas Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” emita facturación electrónica, deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por enviarla a la dirección de correo electrónico: xxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxx.xx “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOREL PRESTADOR DE SERVICIOS” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificadoacepta que, de las actas facturas y liquidaciones del presente contrato, se descuente cualquier cantidad por cualquier incumplimiento o penas convencionales, derivado de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo cualquier acto jurídico celebrado con “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)LA CONTRATANTE”.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación proveedor deberá presentar sus facturas, acompañadas de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( documentación soporte a que se refiere este contrato, para inicio del trámite de pago en adelante: factura/sla Oficina de Enlace Regional de Apoyo Administrativo Tampico ubicada en la Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx No. 505, Oriento, Edificio Xxxxxx , Xxxx Centro, X. X. 00000, Xxxxxxx Xxxxx. con un horario de atención de lunes a viernes en días hábiles de 09:00 a 13:00 horas, debiendo facturar a nombre de PETROLEOS MEXICANOS R.F.C. PME-380607-P35, domicilio fiscal xx. Xxxxxx xxxxxxxx Xx. 000 xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx en México D.F. C.P. 11311 debidamente requisitadas, en original y copia, para proceder en los términos que se establecen en este contrato, mismas que deberán ser presentadas en un plazo máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los servicios en los términos de este contrato. El PROVEEDOR al momento de facturar, deberá encontrarse aprobado hacer referencia a este contrato, a la ORDEN, a los bienes entregados de acuerdo a la subpartida que surte, la unidad de medida y al precio unitario de los bienes. En caso de que las facturas entregadas por el nivel gerencial asignado PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PETROLEOS MEXICANOS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por “TELECOM”escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, lo cual no se formalizará computará para efectos del plazo establecido en la cláusula denominada Condiciones y Forma de Pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo mencionado. Cuando el proveedor emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de una constancia la bóveda electrónica de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por PETROLEOS MEXICANOS, mediante el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo uso de la Factura/s en oportunidad de contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)firma electrónica avanzada.

FACTURACIÓN. El remitoToda factura de venta emitida por SERVIFLEX ARCO será consideradas como recibida, aceptada y aprobada de conformidad con la ley, y salvo y a no ser que el Cliente/certificadoComprador muestre su inconformidad, por medio escrito, con el Vendedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción efectiva y confirmada de la misma (Ley 1231 del 17 de Julio de 2008; Art. 2). Al confirmar el recibo de la correspondiente Factura de Venta, el Cliente/acta Comprador declara y manifiesta que ha recibido real y materialmente, y a completa satisfacción, de recepción como documento habilitante parte de SERVIFLEX ARCO, todos y cada uno de los bienes/mercancías/productos y/o servicios amparados en dicha Factura de Venta. Igualmente, al confirmar el recibo de la correspondiente Factura de Venta el Cliente/Comprador declara y manifiesta que acepta incondicionalmente dicha Factura de Venta, aun cuando esta, se reciba por parte del Cliente/Comprador con Notas y/o Sellado de “Para su Revisión/Estudio/Aprobación/Evaluación” y/o notas y advertencias similares, y por tanto, la Factura de Venta se da incondicionalmente por recibida y aceptada pasados diez (10) días calendario respecto a la fecha efectiva y confirmada de su recibo (Ley 1231 del 17 de Julio de 2008; Art. 2). Consecuentemente, el Cliente/Comprador deberá gestionar su pago y respectiva cancelación, según los términos de pago pactados entre las partes, de manera inmediata e independiente, y aun cuando internamente no haya generado la respectiva Orden de Compra/Trabajo/Servicio para la presentación adquisición/prestación de los Bienes/Mercancías/Productos y/o Servicios transados, y correspondientemente facturados por parte del Vendedor; y/o que su Orden de Compra/Servicio/Trabajo no esté en exacta y completa correspondencia con la Factura de Venta como consecuencia de las variaciones producidas por y/o durante la transacción (Tasas de Cambio - T.R.M.-, Cargos, Servicios, Incrementos, Imprevistos, etc), en acuerdo con los presentes Términos y Condiciones Comerciales Generales Venta en el caso de los bienes/mercancías/productos, y/o en concordancia con los Términos, Condiciones y Requerimientos Comerciales y Técnicos para la prestación del Servicio DYLPRA DSB ANILOX – SERVIARCOMÓVIL, DIALOX, y/o EX LOX, sobre los cuales el Cliente/Comprador declara y manifiesta haber sido debidamente informado, puesto en conocimiento, y aceptado incondicionalmente, con la debida antelación a la realización de cualquier negociación de los bienes/mercancías/productos y/o servicios facturados por el Vendedor, y reconociendo que ha sido debidamente enterado y que comprendió y aceptó todas y cada una de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones Comerciales Generales Venta, así como de las ofertas y cotizaciones que fuesen sometidas a su consideración. Las Facturas de Ventas emitidas por SERVIFLEX ARCO se asimilan, para todo efecto legal, comercial, tributario y/o de cualquier otra índole, a una Letra de Cambio (Título Valor) conforme a las leyes vigentes (Decreto 410 de 1971; Artículo Nro. 774 - Código de Comercio Colombiano); y causarán intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida, a partir de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad fecha de su presentaciónvencimiento, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado no haber sido canceladas por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para laCliente/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)Comprador.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta Las Empresas de recepción como documento habilitante Servicios Públicos de Bogotá D.C. podrán realizar convenios de facturación conjunta con empresas privadas que hayan suscrito con el Distrito Capital contratos para la presentación prestación del servicio público de aseo. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP vigilará y controlará que las tarifas cumplan con las normas legales y correspondan a En estricto cumplimiento de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( referida disposición, resulta necesario que, previo a la celebración de un convenio de facturación conjunta, la Empresa de Servicios Públicos solicitante haya suscrito un contrato con el Distrito Capital, situación que no ha sido acreditada. Por su parte, el Decreto 564 mencionado, se encuentra revestido de la presunción de legalidad señalada expresamente en adelanteel 88 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso A dministrativo-. Sobre el particular, el Juzgado Tercero Administratívo del Circuito de Bogotá-Sección Primera, en Sentencia de Primera Instancia expedida dentro del proceso de Nulidad del mismo, se pronunció favorablemente en los siguientes términos: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo 1 "Por medio del cual se formalizará adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatam~' delas órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 27 'éle 2011 y 084 de 2012" x.xX Hoja W 6 de la Resolución 686 de 2014 "Por la cual se imponen las condiciones que deben regir el servicio d$ facturación conjunta del servicio público de aseo entre ATESA S.A. E.SP. y la Empresa de Acueductd Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP" (Oo.) del Decreto acusado 564 del 10 de diciembre de 2012, no se desprende ninguna conducta transgresora, en las demandas se les da un gran peso al principio de libre competencia y lo afirman como absoluto, inmodificable y no graduable, sin tener en cuenta que se está en el escenario de los servicios públicos domiciliarios, en el que se le debe dar mayor peso a otros valores y principios, tales como los aquí varias veces citados, de los cuales se colige que el Estado tiene la obligación de responder por la continuidad del servicio y que debe garantizar acciones afirmativas a grupos marginados. Por todo lo expuesto no es posible adelantar el trámite establecido en la Sección 1.3.22 de la Resolución CRA 151 DE 2001." Consideraciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, frente a 10Sl argumentos expuestos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.. Para abordar el análisis del tema propuesto por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., es imperioso referirse al marco constitucional y legal que rige la materia en cuestión, con el fin de pode~ determinar la posición jurídica que debe asumir la Comisión, en cuanto a facturación conjunta se refiere. El artículo 333 de la Constitución Política, establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, que para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley, y que la libre competencia económica es un derecho de todos que supond , responsabilidades. Finalmente, indica que será a través de una constancia la ley que se delimitará el alcance de recepción numerada (WE) la libertadl económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Así mismo, el artículo 334 ibídem, señala que será suministrada al “PROVEEDOR” "La dirección general de la economía estará a cargo del Estado .. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el sector aprobadoruso del suelo, en I~ producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y dicho/s número /s en los servicios públicos y privados, paral racionalizar la economía con el fin de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo conseguir el mejoramiento de la Factura/s en oportunidad calidad de su presentaciónvida de los habitantes, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, I~ distribución equitativa de las actas de recepción oportunidades y los datos beneficios del emisor desarrollo y la preservación de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal)un ambiente sano.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s(los) proveedor(es) presentarán, deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” domicilio que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura mas adelante se detalla y en el porcentaje xx horario señalado más adelante, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal designado por el Hospital. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el Hospital dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago conforme el artículo 51 de la LEY. En caso de resultar ganadora una propuesta conjunta, se deberá informar al área convocante la manera de facturación. El proveedor deberá entregar la documentación en el Hospital según corresponda con el contrato adjudicado. La facturación deberá expedirse a favor de: CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NAW001- -2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN POR LAPAROSCOPIA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, ONCOLOGÍA, UROLOGÍA, GINECOLOGÍA Y EQUIPO CON CORTE DE ALTA VELOCIDAD DE CRANEOTOMÍA Y NEURONAVEGADOR PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019”. 25 FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Razón social: Hospital Juárez de México R.F.C. HJM-050127-AD0 Domicilio fiscal: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Para la/s factura/s emitida/s Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P.07760 El área administradora del contrato deberá entregar con oficio en moneda extranjera la Subdirección de Recursos Financieros, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en av. Instituto Politécnico Nacional No.5160, Col. Xxxxxxxxx de las Xxxxxxx, Alcaldía Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P.07760, los siguientes documentos:  Contrato original debidamente formalizado  Los CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) el cual deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo cumplir con lo señalado en el portal)articulo 17-D, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 36, 37, 38, 39 y 40 de su Reglamento, y con la última versión para su emisión, asimismo con las Disposiciones que emita el Servicio de Administración Tributaria al respecto, mismos que deberán de contar con el sello y firma de recibido y Visto Bueno del área administradora del contrato en el HOSPITAL..  Copia de la fianza Para el caso del contrato y de la fianza, se entregará únicamente en la primera revisión para trámite de pago. No procederá el pago si no se cumple con la entrega de los documentos arriba señalados. Los formatos autorizados deberán contar con las firmas de los responsables de la conciliación previamente realizada por semana, por el personal de la empresa adjudicada y el personal del HOSPITAL, sobre los siguientes aspectos:  Cálculo de deducciones.  Cálculo de devoluciones realizadas.  Cálculo xx xxxxx convencionales determinadas. En caso de resultar ganadora una propuesta conjunta, se deberá informar al área convocante la manera de facturación.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal). Las Facturas electrónicas con CAE sólo pueden ser presentadas a través de dicho canal. En el caso de las Facturas con CAI, deberá adjuntarse la imagen y los datos de identificación y verificación a través de la página web, y los originales deberán ser presentados a través de las siguientes ventanillas habilitadas por “TELECOM”: Buenos Aires (CABA): Av. Xxxxxx Xxxxxx de 9:30 a 13:30 Lunes, miércoles Justo 50, PB, “Recepción de Facturas de Cuentas a Pagar”. horas. y viernes. Rosario, Santa Fe: Xxxxxxxx 000 – Piso 7. 9:30 a 13:30 horas. Lunes a viernes. Resistencia, Chaco: Xxxx Xxxxx Xxx 000, XX. 8 a 12 horas. Lunes a viernes. Ciudad xx Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx 000- Xxxx 0. 8 a 12 horas. Lunes, miércoles y viernes. Ciudad de Tucumán: Muñecas 226. 10 a 17 horas. Lunes, miércoles y viernes Ciudad xx Xxxxx: Xxxxxxxx 000. 8:30 a 12:30 y 14:30 a 15:30 horas. Lunes, miércoles y viernes. Ciudad de Santiago del Estero: Independencia 494. 8 a 15 horas. Lunes, miércoles y viernes. Debido al cierre mensual contable de “TELECOM”, la presentación de Facturas a través de la página web sólo podrá efectuarse los días lunes x xxxxxxx del 1 al 26 inclusive de cada mes. Las presentaciones de Facturas por ventanilla deberán respetar los días y horarios indicados en el cuadro anterior y deberán realizarse sólo hasta el día 26 inclusive o día hábil inmediato posterior del mismo mes. “TELECOM” podrá cumplir con sus obligaciones de pago mediante la entrega de cheques de pago diferido, en cuyo caso solicitará la presentación de facturas en los términos y con las adaptaciones previstas en la normativa correspondiente, incluyendo en las Factura/s la siguiente leyenda: “no se emite factura de crédito en virtud de tratarse de una operación documentada con cheque de pago diferido”. El Recibo Factura será entregado por el “PROVEEDOR” en la misma oportunidad en que reciba el cheque de pago diferido. Si existiere error en la facturación “TELECOM” requerirá la presentación de nota de crédito anulando la factura errónea junto con una nueva factura confeccionada correctamente dentro de los 15 días de recepcionada la factura. El plazo de pago comenzará a contarse a partir de la fecha de presentación de la nueva factura. A los efectos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en cada factura que se remita a “TELECOM” deberá consignarse la jurisdicción en la que se prestó el servicio o se realizó la entrega del producto, indicando los valores correspondientes a cada jurisdicción cuando en una misma factura se incluyan servicios prestados en más de una de ellas. En caso de no recibir las facturas en la forma expresada anteriormente, “TELECOM” se verá obligado a utilizar la misma base imponible para todas las jurisdicciones que correspondan, destacando que en términos generales en la mayoría de los casos los Fiscos provinciales no permiten la devolución de los importes retenidos. “TELECOM” realiza las retenciones impositivas correspondientes en función de la documentación aportada por el “PROVEEDOR”, por lo tanto, cada vez que la situación tributaria de este último se modifique, deberá informarla (debidamente firmada por apoderado u/o responsable según normas) a la siguiente dirección de email: xxxx.xxxxxxxxxx.xxx@xx.xxxxxxx.xxx.xx a los efectos de proceder a su modificación con anterioridad al retiro del instrumento de pago. Una vez retirado, no se aceptarán reclamos sobre la procedencia o importe de las retenciones realizadas. El “PROVEEDOR” deberá informar a "TELECOM", mediante correo electrónico a Xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxx.xxx.xx, cualquier cambio operado en el correo electrónico del referente del “PROVEEDOR” en temas de facturación y de presentación de facturas a “TELECOM”. La nueva dirección de correo electrónico del referente del “PROVEEDOR” informada se encontrará operativa en “TELECOM” transcurridos 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha que surja del correo electrónico del “PROVEEDOR” informando dicho cambio.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta La factur'aciÓn de recepción como documento habilitante para la presentación los Servicios Iniciará a partir de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través fecha de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo Inicio de la Factura/s prestaclón de !os Servicios. En tarifas apl!cables a ATCOM por dichos servicios, ATCOM nól!ficará a EL CUENTE con -al menos 15 (quince) días naturales de antic pac ón et nuevo monto de la contrapre stación, misma que se Incrementará proporcional mente. En caso que, EL CLIENTE no seisgtué edneteascuaelradofeccohan ddiecheontIrnacdraemenenvtiogotar rdifearliaosymaissímsaes,lopohdargáa dsaarb-peorrateArTmCinOaMdo, peosrteecscornittoraytod, esnintroredsepo!onsa1b5ili(dqaudinyces)indpfaesnanaatlugruanleas. caso que dicha acflvación no coincida con el inicio del mes calendario, se facturará parcialmente el primer mes. Los meses subsecuentes csoenfaecltmurearsáqnuee! lperipmreerceddíaa.del mes calendario que corresponda. El último mes, de resultar también parcial, se facturará conjuntamente ATCOM en oportunidad tregará a EL CLIENTE, por !o menos de su presentaciónmanera mensual, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA una fa ctura y/u ORDEN”o eStado de cuenta que contendrá la descripción adentilcaispaccoiónntraaplraesfetacchioandees,vecnocsitmo sie, nctoondceelpptolaszoy pnaartaureallepzaagodedelolsosSSeervrvicicioios sp. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA restados, por lo menos con 10 (diez) dlas naturales de ATCOM enviará al domlcilio de EL CLIENTE, por Jo menos de manera mensual, un estado de cuenta y/u ORDEN” o factura, según corresponda, que conte·ndrá el desglose de los costos de los Servicios que se proporcionen, por lo menos con 10 (última modificación si existiere)diez) días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para el pago de !os Servicios. Con la firma de esta cláusula, del remitoEL CLIENTE s ( ) . ncoon{sultad)osaceenpteaf sq!uUeo wAeTbC:OhMltp, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor :/e/wwn· swu.satilteuncciólonn.dceomla. entrega de la facturafactura y/o estado de cuenta en su domlci!io, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código éstos pueda'n ser Firma de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha EL CLIENTE: ࢐-----------࢑------------------ cQuUaIlNquTlAer. -mVoIGmEeNntCo,IAlo. Lcauadluproacdiróánredaelizeasrtesecoanttrraavtoéssdereálopsormteiedmiopsocionndveefiniddoos. EoLpoCrUelEmNTisEmtoe mnderádiodeernecqhuoe·acocnatnracteólalroselsc_eornvtirqaiotos;xxxx scuanccaesloa,cidóenl npoageoxidmeirláa apeEnLa CcoLnIEvNenTcEio, neanl npi࢒negvúi sntacaesnof,adcelláupsaugola ddeéclaims acasnétpidtiamdaesdaedl ceoundtaradtaos. por la prestación de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes Servicios y, para poder ser cobradas, deben ingresarse en os Dlsposltivos pasará a “TELECOM” EL CLIENTE a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).partir d

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta proveedor efectuará el registro de recepción como documento habilitante para incidentes en el período de vigencia del contrato y pre- sentará un reporte al Administrador del Contrato, previo a la presentación facturación, a más tardar los pri- meros 10 días calendario posteriores al mes de servicio vencido. Dicho registro deberá con- templar el Número o Código del enlace, número de caso asignado, fecha y hora de reporte de falla, fecha y hora de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por reparación además de una breve descripción del caso. Además se debe proporcionar un informe el cual debe de contener el nivel gerencial asignado de servicio prestado por “TELECOM”cada enlace como el nivel de servicio total, lo cual se formalizará a través en el período de una constancia facturación (SLA). Ver Cuadro 3. • El Proveedor deberá entregar en un plazo máximo de recepción numerada (WE) 20 días calendario la factura de Servicio correspondiente. Adjuntando el reporte de descuentos ya sea por falla o instalación y el cuadro de SLA. En el caso que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s Proveedor no presente la factura en los tiempos estipulados el Contratante no estará en la obligación de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo efectuar dicho pago. Fecha: LICITACIÓN ABIERTA DR- CAFTA LA – ADA- CA-UE- CA No. Proveedor No. Nombre o Razón Social de la Factura/s en oportunidad Empresa No. ITEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PLAZO DE COBERTURA DEL SERVICIO Vigencia de su presentaciónla oferta: Observaciones: Nombre, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrarfirma y sello del ofertante Nombre: Firma: Sello En la ciudad de , y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientesdepartamento de , aún cuando en los supuestos referentes a trámites las horas del día de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiereaño .- ANTE MI, , Notario(a), del remitodomicilio de , departamento de , COMPARECE el (la) señor(a) , de años de edad, (profesión), del certificadodomicilio de , departamento de , a quien conozco e identifico por medio de su (Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las actas Personas Naturales, el día de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimientoaño ,el cual se encuentra vigente. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en En el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la de vigencia); actuando en la misma Factura nombre y representación en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).su calidad de

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WEWE o HES) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobadoraprobador e informada a través de Web ARIBA, y dicho/s número /s de WE/s HES deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentacións, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún aun cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOM” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx de proveedores ARIBA (ver instructivo en el portalportal de Telecom xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx).. En todos los casos se deberá adjuntar la imagen en formato pdf, “TELECOM” rechazara todas las facturas que no ingresen por el canal correcto para su tratamiento, contra la WE/HES (circuito Factura de Pedido de Compra) para lo que tiene “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” o por el circuito Factura Sin Pedido de Compra para el resto. Para las Facturas con CAI o no electrónicas, los originales deberán ser presentados a través de las siguientes habilitadas por “TELECOM” y dirigidas a “Cuentas a Pagar”: Buenos Aires (CABA): Xxxxxxx 0000 – dirigida a “Recepción de Facturas de Cuentas a Pagar” (guardia de Edificio dejar indicado en la documentación el destinatario) 9:00 a 13 horas. Lunes x xxxxxxx

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta “EL USUARIO” está de recepción como documento habilitante acuerdo en que “LA COMISIÓN” facturará el suministro de manera mensual. “LA COMISIÓN” emitirá un Informe de Consumo en el que se consignará el importe en moneda nacional de las cuotas y los conceptos previstos en la tarifa respectiva y sus disposiciones complementarias al suministro correspondiente por un periodo determinado. “EL USUARIO” obtendrá su Informe de consumo cuando presente su Dispositivo Electrónico en cualquiera de las oficinas, cajeros automáticos de “LA COMISIÓN” ubicados en la República Mexicana y en los centros habilitados para la presentación impresión de Informes de consumo. Las partes acuerdan que las cuotas aplicables para todo el consumo y, en su caso, para los cargos fijos o por demanda, serán las vigentes quince días antes de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por fecha de término del periodo que abarca la facturación y para fines de facturación se considerará que el nivel gerencial asignado por “TELECOM”, lo cual se formalizará a través periodo entre la obtención de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo los registros de la Factura/s en oportunidad medición es de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentaciónmes exacto. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como Para fines informativos se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán puede consultar en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. dirección de internet xxx.xxx.xxx.xx. Para el que en caso de corresponder será adicionado por separado los servicios en la misma Factura tarifas para uso doméstico con facturación mensual en las zonas cálidas, y en el porcentaje caso de que el mes a facturar sea mixto, esto es, que incluya días del periodo xx Xxxxxxxxx y fuera de éste, se procederá conforme a lo establecido en la disposición VIGESIMOSÉPTIMA del Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público. Para la/s factura/s emitida/s fines informativos se puede consultar en moneda extranjera deberá indicar la dirección de internet xxx.xxx.xxx.xx. En los casos en que por conexión, suspensión del suministro o corte, terminación del presente contrato o adaptaciones excepcionales al proceso comercial, las partes acuerdan que el tipo periodo de cambio facturación podrá ser distinto de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes lo normal y, en este caso, “LA COMISIÓN” aplicará las cuotas de la tarifa respectiva proporcionalmente al número de días que comprenda el periodo de facturación, para poder ser cobradasel efecto de determinar y cobrar el importe correspondiente. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de noviembre de 2013 Las partes aceptan que formará parte de la factura el importe de los servicios proporcionados, deben ingresarse más el depósito de garantía, y otros que resulten a cargo a “TELECOMEL USUARIO” en los términos de la tarifa y sus disposiciones complementarias. “LA COMISIÓN” incluirá en la factura los impuestos y derechos trasladables a través “EL USUARIO”, que sean determinados por la autoridad competente, así como aquellos conceptos a cargo de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo “EL USUARIO” que sean contenidos en el portal)un convenio expresamente celebrado entre “LA COMISIÓN” y “EL USUARIO”.

FACTURACIÓN. El remito/certificado/acta de recepción como documento habilitante para la presentación de la Factura/Recibo Factura o equivalentes ( en adelante: factura/s) , deberá encontrarse aprobado por el nivel gerencial asignado por “TELECOMPERSONAL”, lo cual se formalizará a través de una constancia de recepción numerada (WE) que será suministrada al “PROVEEDOR” por el sector aprobador, y dicho/s número /s de WE/s deberá encontrarse mencionado dentro del cuerpo de la Factura/s en oportunidad de su presentación, siendo éste un requisito esencial para tal presentación. Esta/s Factura/s así confeccionadas son imprescindibles para cobrar, y deben ser presentadas como se indica en los párrafos siguientes, aún cuando en los supuestos referentes a trámites de importación y despacho se requiera otro original en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”. La factura/s deberá contener además los números del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (última modificación si existiere), del remito, del certificado, de las actas de recepción y los datos del emisor de la factura, a saber: Denominación, Domicilio, Categorización frente al I.V.A., Nº de C.U.I.T., Nº de Ingresos Brutos y Fecha de iniciación de actividades, Fecha de emisión, Tipo y Numeración, Código de autorización de impresión (C.A.I. o C.A.E. según corresponda) y Fecha de Vencimiento. No serán consideradas válidas, la/s factura/s tipo “A” que no contengan los datos citados en los párrafos precedentes. Todos los conceptos facturados deberán coincidir exactamente con la denominación dada en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” al respectivo ítem y sus importes serán en la misma moneda del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” y netos del I.V.A. el que en caso de corresponder será adicionado por separado en la misma Factura y en el porcentaje xx Xxx. Para la/s factura/s emitida/s en moneda extranjera deberá indicar el tipo de cambio de emisión equivalente a pesos, La/s Factura/s deberán ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, para poder ser cobradas, deben ingresarse a “TELECOMPERSONAL” a través de nuestra página web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (ver instructivo en el portal).