Pagamenti e rimborsi. Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” l’azienda si impegna a versare l’ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall’ICE-Agenzia un anticipo sull’importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’iniziativa l’ICE-Agenzia procederà all’emissione della fattura per l’importo da corrispondere. L’azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all’iniziativa.
Pagamenti e rimborsi. L’impresa versa l’ammontare dovuto a titolo di “quota di partecipazione” secondo le modalità e nel termine indicati dalla circolare esplicativa emessa dal Soggetto attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all’art.5. In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all’art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno dal Soggetto attuatore l’immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposizioni imposte dagli Organismi in loco, il Soggetto attuatore si impegnerà a richiedere il rimborso della quota versata all’Ente organizzatore e provvederà a riversare all’impresa partecipante quanto recuperato.
Pagamenti e rimborsi. 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto l'acconto sul prezzo del pacchetto turistico nella quotazione fornita online. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Venditore nella conferma di prenotazione del pacchetto turistico richiesto.
Pagamenti e rimborsi. Importi risalenti a più di due anni Altro MISURA Cambio misuratore Verifica e ricostruzioni Mancate letture Altro CONNESSIONI, LAVORI E QUALITA' TECNICA Preventivi/Attivazioni/Lavori (tempi e costi) Continuità Valori della tensione/Pressione Sicurezza Altro BONUS SOCIALE Validazioni Cessazioni Erogazioni Altro QUALITA' COMMERCIALE Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi) Indennizzi Altro ALTRO Reclami e richieste non riconducibili a nessuna delle categorie indicate Descrizione: Luogo, data Firma Cognome e Nome Codice Fiscale/P.IVA Indirizzo Recapito telefonico Fax E-mail Luogo, data Firma Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Pagamenti e rimborsi. La Soprintendenza di Napoli curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all’erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all’amministrazione e funzionari incaricati, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici, da inoltrare all’AdSP, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in favore degli aventi diritto. Gli stati di avanzamento verranno compilati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento. L'AdSP comunicherà, di volta in volta, alla Soprintendenza di Napoli l'avvenuta disposizione del pagamento. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all’AdSP per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo. I pagamenti dei compensi, compreso affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per eventuali affidamenti a professionisti esterni di prestazioni professionali previsti nel quadro economico del progetto, verranno effettuati dall' AdSP direttamente ai soggetti interessati, previa trasmissione da parte della Soprintendenza dei relativi documenti giustificativi di spesa. L'AdSP provvederà, pertanto, al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione contabile. Le fatture dovranno essere intestate all’AdSP, C.F. - P.IVA 00705640639 ed inviate all'Autorità Portuale, previo riscontro amministrativo della pertinente documentazione. La Soprintendenza di Napoli svolgerà l'incarico connesso all'espletamento delle attività formanti oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di lavori pubblici e delle norme comunitarie.
Pagamenti e rimborsi. 6.1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’utente entro la data di scadenza indicata in ogni fattura. Trascorsa tale data senza che Macinaie Incoming abbia ricevuto il pagamento di quanto dovuto dall’utente, l’account dell’utente sarà sospeso e la vendita dei servizi interrotta. Macinaie Incoming non assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente qualora questo, in virtù del mancato pagamento da parte dell’utente, non possa fruire dei servizi prenotati e cancellati.
Pagamenti e rimborsi. Importi per consumi risalenti a più di due anni Altro Misura. Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento. Cambio misuratore Verifica e ricostruzioni Mancate letture Altro Connessioni, lavori e qualità tecnica. Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza. Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi) Continuità Valori della tensione/pressione Sicurezza Altro Bonus sociale. Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni. Validazioni Cessazioni Erogazioni Altro Qualità commerciale. Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione. Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi) Indennizzi Altro Altro. Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza. Descrizione
Pagamenti e rimborsi. 6.1. Il rimborso dei servizi venduti per l’utente da parte di macinaie incoming tramite il portale booking amiata e saldati tramite l’utilizzo di carte di credito verrà effettuato con cadenza mensile, al netto delle commissioni dovute. Macinaie Incoming emetterà fattura annuale all’Utente avente ad oggetto il canone dei servizi scelto in tabella a.1 ed emetterà fattura di commissione alla fine di ogni mese solare e per tutte le prenotazioni effettuate in quel mese
Pagamenti e rimborsi. I contributi relativi alle attività di docenza ed i relativi rimborsi ai docenti/tutor sono effettuati esclusivamente dal Provider e non dallo Sponsor, sulla base di quanto previsto nel regolamento interno formalmente approvato e disponibile per l’Ente Accreditante. I compensi sono corrisposti dal Provider direttamente alle persone fisiche. Gli incarichi sono rivolti a persone fisiche e non a società di consulenza medico- scientifica. Nessun pagamento/supporto può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell’attività ECM. Lo Sponsor può sostenere direttamente i costi di viaggio e alloggio dei relatori/docenti e moderatori di eventi formativi organizzati dal Provider e accreditati ECM, con l’indicazione specifica delle modalità nel contratto/accordo con il Provider o con un soggetto da esso delegato. Le medesime regole per pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor valgono anche per i componenti del Comitato scientifico.
Pagamenti e rimborsi. 1. L’Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti: - intestati a: Azienda USL di Reggio Xxxxxx – Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie – Ufficio Protocollo Fatture – Xxx Xxxxxxxx, 2 -42122 Reggio Xxxxxx; - aventi a oggetto: Casa Residenza Anziani “……………….” mese di anno Liquidazione rimborso tariffe - a cui devono essere allegati: calendario del mese di riferimento indicante il totale giornate di presenza in struttura e giornate di assenza degli utenti autorizzati, tariffa dovuta, importo totale, elenco degli utenti (nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, data valutazione, motivazione dell’assenza (ricoveri, rientri dai ricoveri, decessi, ingressi, dimissioni, altro)