Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario avverrà dietro presentazione di regolari fatturefatture elettroniche mensili per l’assistenza agli alunni diversamente abili e al termine di ogni anno scolastico per quanto riguarda il Servizio di Pre-scuola. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fatturaNessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, oltre lfimporto totale delle prestazioniquali ad esempio le festività natalizie, il numero della determina di aggiudicazionepasquali, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garanonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fatturafattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Le Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0010545 del 04-06-2021 partenza Cat.9 Cl.1 Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. Il Comune non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere intestate ae trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio UFH3M9. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, il Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso non potrà procedere al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCstessa. In caso base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di accertata inadempienza degli obblighi contributiviStabilità 2015 (L. n. 190/2014), il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario cd. “split payment”, l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertatoIVA. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione Il Comune corrisponderà alla stessa l’imponibile esposto in fattura e verserà l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighiregolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della fattura relativa allfultima semestralitn regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa diritto ai sensi resa del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. A richiesta dell’appaltatore è dovuta l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, secondo la disciplina ivi contenuta, nella misura del 20% che puè essere incrementata fino al 30% ai sensi dellfartdell'art. 47 207 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicatariaDL 19 maggio 2020, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuitin. 34, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfoperaconvertito nella legge 17 luglio 2020, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”n. 77.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede Comune di gara, a seguito di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di regolari fattureapposita fattura bimestrale. LfAggiudicatario dovrn indicare La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributiviraggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e procede a corrispondere lfimporto dovuto semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per il pagamento evitare complicazioni e/o non ricezione della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento fattura da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidel servizio competente. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario Si riportano di una dichiarazione sostitutiva dellfatto seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 4096 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Interscambio (SDI).

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunaledall' Amministrazione Comunale all'Organismo affidatario per la realizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione, verrn efettuato in semestralitn posticipateè di € …………….. ( IVA ). In accordo tra le parti le risorse previste per la realizzazione del progetto potranno essere rimodulate , pari ciascunafermo restando il budget complessivo stabilito. Al fine di ottenere il pagamento, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede l’Organismo affidatario dovrà presentare: n. 3 fatture bimestrali posticipate di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture€ ………. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta( IVA ) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune corredate da schede progress (la prima fattura anche da scheda base e la terza anche da scheda di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxfine intervento) atte a comprovare i servizi resi. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di Su ogni fattura dovranno essere riportati il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico numero di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattualeimpegno e sub-impegno, il Responsabile dellfU.O. ManutenzioneC.I.G. ed il numero IBAN. Tali pagamenti sono condizionati al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all’esito positivo di eventuali controlli effettuati ai sensi dell’art. 8 e art. 10 della presente convenzione. Il presente affidamento trova la sua copertura economica nel fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’anno 2013 legge 285/97 a favore del Municipio Roma XII. Le fatture saranno liquidate previa verifica della documentazione da parte del Referente del progetto e acquisizione del nulla osta tecnico da parte del Dipartimento Politiche Sociali, accertern la regolaritn contributiva Sussidiarietà e Salute, entro 60 giorni dalla loro presentazione ( data di protocollazione della Ditta riferita allfintera durata fattura ). - per ciascun lavoratore impegnato copia della comunicazione telematica obbligatoria effettuata all’Ufficio Provinciale del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURClavoro ( modello UNILAV ). In caso r rapporti antecedenti al citato sistema, la documentazione comprovante l’avvio del rapporto di accertata inadempienza degli obblighi contributivilavoro; - per i professionisti che collaborano al progetto in qualità di lavoratori autonomi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante professionista stesso da cui risulti il numero di partita IVA e l’indicazione della Ditta aggiudicataria, attestante che “cassa previdenziale dove vengono versati i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”contributi.

Modalità di pagamento. Al termine della consegna di ciascun contratto attuativo, sarà corrisposto all’Appaltatore il pagamento dell’ammontare della fornitura. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunalemateriale, verrn efettuato in semestralitn posticipateai sensi dell’art. 1666, pari ciascunasecondo comma, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di GaraCivile. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture intestate alla Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena, dovranno essere intestate ae Comune trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di PiacenzaInterscambio, U.O. Manutenzione – secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata:  Il codice CIG  Il numero dell’impegno di spesa  Gli estremi della Determina Dirigenziale  L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce;  La descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo. I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Xxx Xxxxx 00 - XxxxxxxxInterscambio sono i seguenti: L’Ente è inoltre soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L.n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. Non si darn corso al Ai fini del pagamento del corrispettivo la Provincia procederà ad acquisire, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il documento unico di fatture regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Ente, segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del D.U.R.C. che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente, tramite il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire Unico del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il Pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. (Documento Unico documento unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn regolarità contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCè disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di accertata inadempienza ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Ente tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Provincia, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario tributari e procede a corrispondere lfimporto dovuto di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”verifica suddetta.

Modalità di pagamento. Il pagamento Non è dovuta alcuna anticipazione. La relativa fattura potrà essere inviata all’Azienda previo benestare del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore Responsabile del 50% del valore annuo oferto in sede Contratto di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa ABC Napoli e il Codice Identifcativo pagamento avverrà entro il termine di Gara30 gg. Il pagamento dffm, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (trentaDURC) giorni dalla data ovvero nel caso di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune emissione di Piacenzacertificata irregolarità, U.O. Manutenzione – sede ovvero di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento segnalazione di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCDPR 602/73. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come inadempienze accertate dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno l’Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighiassicurativi (Art.4 c.2 DPR 207/2010 “Intervento Sostitutivo”). Il pagamento La verifica della fattura relativa allfultima semestralitn regolarità fiscale sarà successivamente eseguita con riferimento all'importo residuo ancora spettante all’appaltatore, come risultante a seguito del suddetto intervento sostitutivo, ove tale residuo risulti superiore alla soglia prevista all’ 48-bis del Dpr 602/1973 e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario s.m.i. Eventuali cessioni di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art. 47 106 comma 13 del DPR n° 445/00 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e sottoscritta dal legale rappresentante succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti Provincia di Napoli della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e notizia di accordi integrativi ove esistenti”inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. Si precisa che i lavori in oggetto sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna P.I.A. CA 07 – 3B SUD OVEST “SISTEMA TURISTICO CULTURALE” – importo finanziamento € 2.000.000,00. I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2.16, previa verifica dei lavori resi ai fini dell’emissione del collaudo. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore. Le fatture, intestate a Comune di Teulada (SU), Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX), P.IVA 00186930921 C.F. 80013330925, Codice univoco ufficio: G3PC12 Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di garaavrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a seguito mezzo bonifico bancario, sul numero di presentazione conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell’art . 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di regolari fattureesso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata risoluzione espressa del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”1456 c.c.

Modalità di pagamento. L’Unità Organizzativa “Centro di Prima Accoglienza”, ad effettuate forniture, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture in relazione agli ordinativi di che trattasi e dell'esatta applicazione del prezzo unitario di aggiudicazione ed alla verifica con le dichiarazioni rilasciate dal Responsabile della Unità Organizzativa “Centro di Prima Accoglienza” in ordine al numero dei pasti quotidianamente richiesti e ricevuti. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede Comune di gara, a seguito di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garaapposita fattura bimestrale. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) sarà condizionato ai tempi del circuito finanziario del PON Metro, ossia nel rispetto del termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di PiacenzaLa fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxcosì come disposto dall'art. Non si darn corso al pagamento di fatture che 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributiviraggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e procede a corrispondere lfimporto dovuto semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per il pagamento evitare complicazioni e/o non ricezione della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento fattura da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”servizio competente.

Modalità di pagamento. Per la gestione dei pagamenti si rimanda ad analoga suddivisione fra le due tipologie di servizio proposte, così come anticipato nell’art. 1 del presente capitolato descrittivo e prestazionale. Per tutte le tipicità elencate, per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972). Il pagamento compenso spettante all’Appaltatore per il servizio di supporto avverrà tramite canoni bimestrali posticipati, a fronte del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunalericevimento di regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. La fatturazione dovrà aver effetto dall’avvio delle attività a regime del servizio sino al parziale o totale compimento delle operazioni concordate in fase di stipula del singolo contratto attuativo. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, verrn efettuato convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in semestralitn posticipateforma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, pari ciascunaanche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al valore fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del 50% Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In ogni fattura i campi previsti per i quali è richiesto l’inserimento dati sono i seguenti: • nella sezione "dati del valore annuo oferto contratto" devono essere riportati il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento con il riferimento al Settore committente; • nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto attuativo specifico; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” va indicato l'oggetto esatto dell'appalto (si veda l’oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" deve essere selezionata “S” in sede quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento" la modalità di gara, a seguito pagamento da indicare è il bonifico bancario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di presentazione tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, stipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garadeterminazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso Si precisa che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al rilascio mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di una dichiarazione sostitutiva dellfatto emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di notorietn, resa ai fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art. 47 3 della L. 136/2010 e del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che D.L. n. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfoperapagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel rispetto caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle condizioni normative ed economiche persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del relativo CCNL presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di accordi integrativi ove esistenti”acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato canone annuo verrà corrisposto in semestralitn rate mensili posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione – in favore dell’affidataria dei servizi di igiene ambientale. Le fatture dovranno La fattura dovrà essere intestate ae emessa da parte dell’AMIU Taranto SpA entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto ex art. 300 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. entro venti giorni massimi dalla richiesta. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'AMIU Taranto SpA di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune di PiacenzaTaranto l’AMIU Taranto SpA avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non che si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed rendessero necessari in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione applicazione del contratto, saranno trattenuti o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del lavoro verbale di accordo fra il Comune di Taranto e l’AMIU Taranto SpA. Non si darà luogo a pagamenti per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario attività straordinarie se non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo preventivamente autorizzate per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento iscritto da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidel Comune di Taranto. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio Tutti i pagamenti riconosciuti all’AMIU Taranto SpA sono soggetti alla verifica di inadempienza gestita da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa Equitalia S.p.A. ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art. 47 2 - comma 0 - xxx X.X. x. 000/0000, xxxxxxx “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito nella Legge n. 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40). Le stesse modalità di pagamento saranno osservate per i corrispettivi dovuti dal Comune per maggiori oneri nel caso di variazioni del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfoperaservizio, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL caso di servizi aggiuntivi a richiesta e nel caso di accordi integrativi ove esistenti”nuovi servizi.

Modalità di pagamento. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato con cadenza mensile posticipata Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di garasarà effettuato, a seguito presentazione fattura emessa dopo la redazione del RUP del certificato di presentazione pagamento ( art. 113 bis del d. lgs. 50/16), a sua volta successivo al verbale di regolari fattureaccertamento delle prestazioni rese da parte del DEC e della regolarità contributiva nei confronti della CNPIA. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla L’emissione di un Durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le attività effettuate. La fattura, oltre lfimporto totale delle prestazionisecondo le indicazioni che saranno comunicate al Consorzio, il numero della determina redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata a:“Comune di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa Giugliano in Campania - C.F. 80049220637 - QEJBCI - C.so Campano 200– 80014 Giugliano in Campania” e riporterà il Codice Identifcativo Unico di GaraGara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi del’art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn di ogni singola fattura mensile avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fatturafine del mese in cui viene emessa la stessa. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di PiacenzaIl pagamento è, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata comunque, subordinato alla stipulazione del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCcontratto. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributiviemissione di fattura irregolare, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente. Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al contratto di servizio che l’Affidatario avrà cura di comunicare al Comune nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, o comunque prima art. 3 della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”legge 136/2010.

Modalità di pagamento. Il In applicazione dell’articolo 6 dell’Accordo di collaborazione amministrativa ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 42/2004 sottoscritto in data 13.12.2018, tra il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e turismo per il Friuli Venezia Giulia e il Comune di Palmanova, il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia provvederà alla liquidazione e pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a agli operatori economici delle spese sostenute per opere e servizi eseguiti. A seguito di presentazione proposta di regolari fattureliquidazione da parte del Comune di Palmanova, e dei relativi controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari, verrà emessa la corrispondente fattura elettronica. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla La fattura, oltre lfimporto totale previo controllo contabile da parte della stazione appaltante, dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx, Codice Fiscale 90095570322, codice IPA FLBGH4, riportando obbligatoriamente il CIG ed il CUP, con la modalità dello split payment. Verranno effettuate anche da parte del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura le necessarie verifiche prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garafatture. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 30 60 (trentasessanta giorni) giorni dalla data di dal ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 relativa fattura digitale con le seguenti modalità: - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. eventuale anticipazione del 20% (Documento Unico di Regolaritn Contributivaventi per cento) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo dell’importo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzionerichiesta del soggetto incaricato in applicazione del precedente art. 9, accertern alla consegna della 1° fase del Progetto di fattibilità tecnico ed economica; - eventuale acconto, su richiesta del soggetto incaricato, pari al 30% (trenta per cento) (decurtato della quota di anticipazione, qualora richiesta) dell’onorario previsto per le singole fasi progettuali alla consegna delle stesse; - saldo dell’onorario (decurtato della quota di anticipazione, e della quota di acconto qualora richieste) ad avvenuta ad avvenuta acquisizione di tutti i pareri da parte degli enti tecnici di controllo e approvazione delle singole fasi progettuali; La liquidazione dei compensi per la regolaritn contributiva Direzione Lavori e per le funzioni di coordinamento della Ditta riferita allfintera durata sicurezza in fase esecutiva sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell’importo pattuito (decurtato della quota di anticipazione, qualora richiesta) ferma restando l’ottemperanza dell’incaricato agli obblighi citati nel presente atto. Il saldo sarà erogato a conclusione dell’incarico a seguito dell’approvazione dell’approvazione del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione certificato di un nuovo DURCregolare esecuzione dei lavori e del consuntivo scientifico . In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighicorretto adempimento. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 avverrà solamente previo accertamento della regolarità contributiva del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Professionista.

Modalità di pagamento. L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte dell’Assicurato/Aderente, all’atto della sottoscrizione dell’adesione, di un premio, comprensivo dell’imposta di assicurazione, per l’insieme delle garanzie prestate dalla Società e per tutta la durata delle stesse. Il sottoscritto xxxxxxxxxxx in qualità di Assicurato/Aderente della presente adesione, autorizza Assicura Agenzia s.r.l. a trattenere la somma di euro xxxxxxxxxxxx quale premio di emissione, dal proprio conto corrente IBAN xxxxxxxxxx prendendo atto che tale trattenuta varrà come pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunalepremio in favore di Groupama Assicurazioni S.p.A. che a tal fine ha conferito ad Assicura Agenzia s.r.l. apposito mandato all’incasso. I premi da corrispondere in occasione dei rinnovi annuali, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede verranno addebitati sul conto corrente sopra indicato tramite procedura SDD. L’incasso di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di tali somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidi Assicura Agenzia s.r.l. Il varrà come pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfarteffettuato direttamente a Groupama Assicurazioni S.p.A. . 47 del DPR nDECESSO XXX.XXX,XX Euro DECESSO DA INFORTUNIO STRADALE XXX.XXX,XX Euro INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA XXX.XXX,XX Euro INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA PERDITA DI IMPIEGO RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO XXX.XXX,XX Euro ADESIONE N° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”.ALLA POLIZZA COLLETTIVA N° STIPULATA TRA E GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA

Modalità di pagamento. I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede Comune di gara, a seguito di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di regolari fattureapposita fattura bimestrale Alle fatture andrà allegata la relazione illustrativa delle attività realizzate e la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio e data base utenti, con i dati richiesti all’art. LfAggiudicatario dovrn indicare 9 del presente CSA. Nel testo della fattura dovrà essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla fatturaGazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015). Con riferimento alla fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, oltre lfimporto totale delle prestazionientrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garacodice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e procede indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del proprio conto dedicato a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa commesse pubbliche ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art. 47 del DPR n° 445/00 3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuitisucc. modifiche ed integrazioni, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e gli obblighi di accordi integrativi ove esistenti”tracciabilità dei flussi finanziari.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunaleavverrà per ciascun affidamento e sarà effettuato dal Comune di Milano previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento e/o dei Lavori del Comune di Milano. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. per la costruzione, verrn efettuato realizzazione e manutenzione delle opere sarà effettuato in semestralitn posticipatebase ai S.A.L. e con le tempistiche approvate con il progetto definitivo. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. saranno liquidati come segue: a) Analisi, pari ciascunastudio, al valore pianificazione, VIA e VAS 100% ad avvenuto svolgimento delle prestazioni, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. Ove suddette attività richiedano preliminari acquisizioni di necessarie strumentazioni tecniche comportanti investimenti per la società da 10% a 20% di acconto alla presentazione del 50preventivo previa verifica di congruità della spesa relativa all’investimento proposto; da 90% a 80% ad avvenuto svolgimento della prestazione, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. b) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione (complessivamente affidata): Progettazione Preliminare: 80% alla verifica da parte del valore annuo oferto Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 554/1999); 20% all’attestazione da parte del RdP della conformità e completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; presente Contratto, il corrispettivo è calcolato sulla base dei compensi definiti con la Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri di Milano sottoscritta in data 24 maggio 2012. I corrispettivi, come sopra determinati, sono verificati ed eventualmente rideterminati a consuntivo, in sede di Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità dei servizi e delle attività come segue:  per la fase di progettazione sull’importo delle opere e dei lavori posti a base di gara;  per la fase di esecuzione sull’importo lordo delle opere e dei lavori risultanti dal collaudo, comprensive di eventuali riserve per opere riconosciute all’impresa appaltatrice;  per il coordinamento per la sicurezza è, altresì, riconosciuto il costo dei relativi oneri della sicurezza;  per il collaudo tecnico-amministrativo sono riconosciuti sia il costo degli oneri della sicurezza, sia le eventuali riserve relative ad opere e lavori. In caso di perizie di varianti in corso d’opera, formalmente richieste dal Comune, nel rispetto dei limiti di legge, direttamente connesse all’esecuzione delle opere e dei lavori, che non derivino da negligenza, imperizia o fatti, comunque, imputabili alla Società, il corrispettivo calcolato secondo le tariffe di cui sopra, è rideterminato, per la fase progettuale, in relazione all’importo finale del progetto definitivo/esecutivo e, per la fase esecutiva, in base al costo finale dell’opera. 2. Per le attività e i servizi di cui al precedente Art. 3 secondo capoverso vengono riconosciute, quale corrispettivo omnicomprensivo delle medesime, le aliquote percentuali indicate biennalmente nel provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente punto 1 del presente articolo, a seguito di presentazione di regolari fattureanalisi effettuata dalla competente Direzione comunale, sui costi mediamente sostenuti dal Comune per l’espletamento delle suddette attività. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fatturaTali aliquote sono distinte in base all’importo dell’intervento, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato desumibile dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento Quadro Progettazione Definitiva: 80% all’attestazione da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento del RdP della fattura relativa allfultima semestralitn conformità e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; 20% alla Validazione del progetto esecutivo da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa del Responsabile del Procedimento (ai sensi resa ai sensi dellfartdell'art. 47 del DPR n° 445/00 D.P.R. 554/1999); Progettazione Esecutiva e sottoscritta dal legale rappresentante Coordinamento della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche Sicurezza nei cantieri in Fase di Progettazione 100% alla Validazione da parte del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/1999).

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunaleavverrà per ciascun affidamento e sarà effettuato dal Comune di Milano previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento e/o dei Lavori del Comune di Milano. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. per la costruzione, verrn efettuato realizzazione e manutenzione delle opere sarà effettuato in semestralitn posticipatebase ai S.A.L. e con le tempistiche approvate con il progetto definitivo. I corrispettivi dovuti a MM S.p.A. saranno liquidati come segue: a) Analisi, pari ciascunastudio, al valore pianificazione, VIA e VAS 100% ad avvenuto svolgimento delle prestazioni, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. Ove suddette attività richiedano preliminari acquisizioni di necessarie strumentazioni tecniche comportanti investimenti per la società da 10% a 20% di acconto alla presentazione del 50preventivo previa verifica di congruità della spesa relativa all’investimento proposto; da 90% a 80% ad avvenuto svolgimento della prestazione, previa presentazione dei relativi giustificativi contabili certificati dal RdP. b) Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione (complessivamente affidata): Progettazione Preliminare: 80% alla verifica da parte del valore annuo oferto Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 554/1999); 20% all’attestazione da parte del RdP della conformità e completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; presente Contratto, il corrispettivo è calcolato sulla base dei compensi definiti con la Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri di Milano sottoscritta in data 24 maggio 2012. I corrispettivi, come sopra determinati, sono verificati ed eventualmente rideterminati a consuntivo, in sede di Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità dei servizi e delle attività come segue: − per la fase di progettazione sull’importo delle opere e dei lavori posti a base di gara; − per la fase di esecuzione sull’importo lordo delle opere e dei lavori risultanti dal collaudo, comprensive di eventuali riserve per opere riconosciute all’impresa appaltatrice; − per il coordinamento per la sicurezza è, altresì, riconosciuto il costo dei relativi oneri della sicurezza; − per il collaudo tecnico-amministrativo sono riconosciuti sia il costo degli oneri della sicurezza, sia le eventuali riserve relative ad opere e lavori. In caso di perizie di varianti in corso d’opera, formalmente richieste dal Comune, nel rispetto dei limiti di legge, direttamente connesse all’esecuzione delle opere e dei lavori, che non derivino da negligenza, imperizia o fatti, comunque, imputabili alla Società, il corrispettivo calcolato secondo le tariffe di cui sopra, è rideterminato, per la fase progettuale, in relazione all’importo finale del progetto definitivo/esecutivo e, per la fase esecutiva, in base al costo finale dell’opera. 2. Per le attività e i servizi di cui al precedente Art. 3 secondo capoverso vengono riconosciute, quale corrispettivo omnicomprensivo delle medesime, le aliquote percentuali indicate biennalmente nel provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente punto 1 del presente articolo, a seguito di presentazione di regolari fattureanalisi effettuata dalla competente Direzione comunale, sui costi mediamente sostenuti dal Comune per l’espletamento delle suddette attività. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fatturaTali aliquote sono distinte in base all’importo dell’intervento, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato desumibile dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento Quadro Progettazione Definitiva: 80% all’attestazione da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento del RdP della fattura relativa allfultima semestralitn conformità e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo; 20% alla Validazione del progetto esecutivo da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa del Responsabile del Procedimento (ai sensi resa ai sensi dellfartdell'art. 47 del DPR n° 445/00 D.P.R. 554/1999); Progettazione Esecutiva e sottoscritta dal legale rappresentante Coordinamento della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche Sicurezza nei cantieri in Fase di Progettazione 100% alla Validazione da parte del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/1999).

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunaleComune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di previa presentazione di regolari fattureapposita fattura bimestrale, corredata dalla documentazione che sarà indicata con successiva comunicazione formale. LfAggiudicatario dovrn indicare La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributiviraggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e procede a corrispondere lfimporto dovuto semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per il pagamento evitare complicazioni e/o non ricezione della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento fattura da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidel servizio competente. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI). Sarà altresì necessario adeguarsi ed attenersi a quanto previsto nel Manuale di rendicontazione del Quota Servizi del Fondo Povertà. A tal fine, a seguito dell’avvio delle garanzie fdeiussorie è subordinato attività verrà predisposto un vademecum operativo da seguire in coerenza al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative Manuale sopra citato ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”alle ulteriori indicazioni fornite dalla competente struttura ministeriale.

Modalità di pagamento. Il È previsto il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato servizio in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, 4 (quattro) tranches a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, cadenza semestrale posticipata a mezzo mandato esigibile tramite il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garaproprio Istituto Cassiere. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Referente Tecnico. Ogni tranche di pagamento sarà commisurata all’effettiva quantità di metadati prodotti risultante dalle consegne periodiche. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. La fattura dovrà essere intestata a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. Le fatture fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno essere intestate ae Comune riportare i seguenti dati: - IPA XCY5PA (codice univoco ufficio); - CIG - numero trattativa diretta: ; - CUP J39J21007580006; - dettaglio del numero di Piacenzametadati prodotti e relativo costo unitario per ciascuna tipologia di materiale processato. Il Fornitore inoltre, U.O. Manutenzione – sede si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxpagamento ai sensi dell’art. Non si darn corso al 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolaritn ContributivaRegolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCsuperiore a 5.000 Euro. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivicontributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighidelle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. Eventuali rilievi o pretesa contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di somme a qualsiasi titolo per il ritardato fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidell’Appaltatore. Il pagamento Sarà richiesto inoltre il versamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 (ogni 4 pagine) prima della fattura relativa allfultima semestralitn stipula della trattativa MEPA che dovrà essere versata sul conto corrente bancario del Xxxxxxxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato a Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietnItalianistica, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicatariaXxx Xxxxxxx 00, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti00000 Xxxxxxx, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfoperaCodice Fiscale: 80007010376, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Partita IVA: 01131710376.

Modalità di pagamento. Il La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco corrisponderà al soggetto fornitore, per la fornitura di quanto richiesta in conformità delle condizioni e modalità sopradescritte, il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunalemedesimo entro 90 giorni fine mese dal ricevimento di regolare fattura. La fornitura dei materiali sanitari è per il periodo 1 marzo 2013 – 31 dicembre 2013. La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva, verrn efettuato in semestralitn posticipateogni caso, pari ciascunala facoltà di recedere dal contratto, al valore per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del 50% del valore annuo oferto in sede presente capitolato di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gararinunciare. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che recesso non presentino ha effetto per le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed prestazioni già eseguite o in corso di validitnesecuzione. Anche prima L’inadempienza di provvedere al pagamento dellfultima rata quanto convenuto agli artt. 3 , 4 legittima la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco alla risoluzione della presente ai sensi degli articolo 1453 e seguenti del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione codice civile con preavviso di un nuovo DURC30 giorni. In caso ogni caso, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del Beinasco si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso, senza che il soggetto fornitore possa pretendere danno o comunque prima della sua scadenzacompensi di sorta, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa presente capitolato di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamentorinunciare. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale recesso non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, ha effetto per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”le prestazioni già eseguite.

Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunalecorrispettivo, verrn efettuato in semestralitn posticipatedi cui all’articolo precedente, pari ciascunasaraè effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, al valore previa acquisizione d’ufficio del 50% certificato attestante la regolaritaè contributiva (DURC) del valore annuo oferto in sede gestore e degli eventuali subappaltanti. Al fine di garaassicurare la tracciabilitaè dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l’aggiudicatario si obbliga, a seguito di presentazione di regolari fattureottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fatturaQualora dagli accertamenti (DURC) che l’A.T. effettueraè dovesse emergere un’irregolaritaè nei versamenti contributivi, oltre lfimporto totale delle prestazioniassicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte del gestore, l’A.T. attiveraè l’intervento sostitutivo, detraendo il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gararelativo importo dalle somme dovute al gestore per l’esecuzione dell’appalto. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn Gestore saraè comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potraè porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. La liquidazione saraè effettuata entro 30 (trenta) 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune parti dichiarano nel contratto che i termini di Piacenzapagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, U.O. Manutenzione – sede sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il termine di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxpagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquiditaè aggiuntiva a spese del gestore e non eè maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’A.T. ad altre imprese. Non Il corrispettivo saraè accreditato sul conto corrente intestato al gestore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Gestore renderaè tempestivamente noto all’A.T., sotto la propria esclusiva responsabilitaè , le variazioni che si darn corso verificassero circa le modalitaè di accredito indicate al comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Gestore non potraè sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, neé in ordine ai pagamenti giaè effettuati. Ai fini del pagamento di fatture che non presentino corrispettivi con un importo superiore ad euro 10.000,00, l’A.T. procederaè in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le caratteristiche indicate modalitaè di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata delle Finanze del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”18 gennaio 2008 n. 40.

Modalità di pagamento. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla contrattuale l’Appaltatore potrà emettere fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Garacon cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi Comune corrisponderà alla ditta il compenso dovuto per i pasti erogati e somministrati in base a fatturazioni mensili avverrn che verranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura, previo rilascio del certificato di ricevimento verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, accompagnata dalla documentazione prevista dal Capitolato e dal presente Contratto, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della fatturamancata produzione delle certificazioni e dei documenti previsti non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Rimini – (C.F. 00304260409) – Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (XX) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune emesse in formato elettronico secondo le specifiche di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxcui al D.M. 55/2013. Non si darn corso al pagamento di potranno essere accettate fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed emesse in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario e procede a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamentoaltre modalità. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie codice univoco dell’ufficio è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”UFALPX.

Modalità di pagamento. Ad ogni PAG attivato mediante l’accordo sottoscritto con il Servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza verranno definite le singole voci di spesa attivabili per lo stesso secondo lo schema finanziario sopra riportato. L’ente aggiudicatario dovrà presentare bimestralmente la fattura con il dettaglio delle singole spese sostenute, per ogni PAG attivato in coerenza con il piano economico approvato con l’indicazione, oltre che dei codici di seguito evidenziati, della fonte di finanziamento: PON METRO 2014/2020 FSE ASSE 3 azione 3.1.1.b. Verranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza con l’approvazione del PAG. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede Comune di gara, a seguito di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di regolari fattureapposita fattura bimestrale. LfAggiudicatario dovrn indicare La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ae Comune di Piacenza, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx. Non si darn corso al pagamento di fatture che gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)” Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributiviraggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e procede a corrispondere lfimporto dovuto semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per il pagamento evitare complicazioni e/o non ricezione della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento fattura da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighidel servizio competente. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario Si riportano di una dichiarazione sostitutiva dellfatto seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di notorietn, resa ai sensi resa ai sensi dellfart. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”Interscambio (SDI).

Modalità di pagamento. I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. Il pagamento del corrispettivo dovuto dallfAmministrazione comunale, verrn efettuato in semestralitn posticipate, pari ciascuna, al valore del 50% del valore annuo oferto in sede Comune di gara, a seguito di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di regolari fatture. LfAggiudicatario dovrn indicare sulla fattura, oltre lfimporto totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dellfimpegno di spesa e il Codice Identifcativo di Gara. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrn entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della apposita fattura. Le Alle fatture dovranno andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio relativo alle presenze degli ospiti nella struttura, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA. Nel testo della fattura dovrà essere intestate ae Comune esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015). Con riferimento alla fatturazione elettronica di Piacenzacui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, U.O. Manutenzione – sede di Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxxentrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il codice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Non si darn corso al pagamento di fatture che Tutte le spese non presentino le caratteristiche indicate previste all’interno del presente progetto e non siano accompagnate concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla documentazione sopra citata. Prima della liquidazione richiesta di ogni fattura il Responsabile dellfU.O. Manutenzione provvedern ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolaritn Contributiva) rilasciato dallfINPS – INAIL aggiornato ed in corso di validitn. Anche prima di provvedere al pagamento dellfultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione, accertern la regolaritn contributiva della Ditta riferita allfintera durata del contratto richiedendo alla Ditta stessa tramite lfacquisizione di un nuovo DURCpagamento. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Dirigente ne dn comunicazione allfAggiudicatario raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e procede indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del proprio conto dedicato a corrispondere lfimporto dovuto per il pagamento della prestazione agli Enti Previdenziali creditori cosi come dagli stessi accertato. Qualora nel corso dellfesecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, lfAggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile dellfU.O. Manutenzione darn corso allfesecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dellfIspettorato stesso e lfAggiudicatario non potrn avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo fnale non sarn efettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Il pagamento della fattura relativa allfultima semestralitn e lo svincolo delle garanzie fdeiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dellfatto di notorietn, resa commesse pubbliche ai sensi resa ai sensi dellfartdell’art.3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuitimodifiche ed integrazioni, per lfintero periodo dellfesecuzione dellfopera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e gli obblighi di accordi integrativi ove esistenti”tracciabilità dei flussi finanziari.