TERMINOS DE PAGO. Las facturas son netas a los treinta (30) días a partir de la fecha de la factura, a menos que se especifique lo contrario y Xxxxxx las apruebe por escrito. En caso de que la orden de compra entre el Comprador y Xxxxxx requiera que el Comprador realice pagos parciales, el Comprador deberá pagar los montos requeridos de manera oportuna x Xxxxxx podrá suspender, sin penalización ni responsabilidad de ningún tipo, la entrega de bienes futuros. y servicios al Comprador aunque sea parcial es posible que Xxxxxx ya haya recibido el pago de dichos bienes o servicios no entregados. Las cuentas vencidas devengarán intereses a razón del 3% mensual del monto facturado. Todas las facturas son pagaderas en dólares estadounidenses, a menos que se especifique lo contrario y Xxxxxx las apruebe por escrito. Aceptación de giros bancarios,los cheques u otra forma de pago estarán sujetos al cobro inmediato del valor nominal total de los mismos. Xxxxxx puede, a su discreción, imponer una tarifa de transacción en los pagos procesados mediante transferencia bancaria o carta de crédito. Xxxxxx se reserva el derecho en cualquier momento de suspender el crédito o cambiar los términos de crédito provistos en este documento cuando, en su opinión, la condición financiera del Comprador así lo amerite. En tal caso, además de cualquier otro recurso previsto en el presente o por xxx, Xxxxxx puede solicitar el pago en efectivo o una garantía satisfactoria del Comprador antes del envío de los bienes. En caso de falta de pago de una factura a su vencimiento, y sin perjuicio de otros recursos legales, Xxxxxx tendrá derecho, sin penalización ni responsabilidad de ningún tipo, a suspender el trabajo o la entrega de bienes futuros en virtud de este Acuerdo o cualquier otro acuerdo. con el Comprador hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad; siempre que, sin embargo, si dicha factura no se paga durante más de cinco (5) días después de la solicitud por escrito xx Xxxxxx, Xxxxxx puede rescindir este Acuerdo sin penalización.
TERMINOS DE PAGO. Contratista enviara por correo electronico a la Autoridad un estado o Merchant Statement mensual en el que desglosara y detallara los servicios y volumenes de transacciones que proceso durante el previo a la fecha xxx Xxxxxxxx Statement. Dicho estado proveera a la Autoridad un desglose de los tipos de transacciones que se procesen por servicio, incluyendo la tarifa aplicable a cada uno de estos y su que se para proveer la cantidad o total. Estas tarifas se describen en el Contrato Servicio para de Pagos Electronicos Pagina 7 Anejo G de Precios). Toda factura enviada a la Autoridad por el Contratista debe incluir la siguiente Certification para poder proceder con el pago de la Aquella factura que no contenga la Certification, no se procesara para Certification de de Interes: Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun funcionario o director de la Autoridad de Energfa Electrica es parte o tiene algun interes en las ganancias o producto del Contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del Contrato medio una dispensa previa. Certifico, ademas, que la unica consideration para los servicios objeto del Contrato es el pago acordado con el representante autorizado de la Autoridad de Energfa Electrica. de esta factura es justo y correcto. Los servicios se prestaron y no han sido pagados. del Representante de la Contratista enviara una factura a la Autoridad por por facturas cobradas, segun descrito anteriormente. Despues de emitirse la factura y haberse entregado a la la Autoridad dispondra de treinta (30) calendario para validar la misma. De no existir algun y/o presentada por la Autoridad al Contratista por escrito dentro del termino de treinta (30) la factura se entendera debidamente validada por la Autoridad. Si la Autoridad presenta una reclamacion y/o una discrepancia de la factura al Contratista por escrito en el termino anteriormente, los representantes autorizados de la Autoridad y del Contratista ran diez dfas calendarios a partir del de la notification de la reclamacion y/o discrepancia de la factura al Contratista para reunirse y dicha reclamacion y/o discrepancia. Las partes de buena fe para a un acuerdo sobre la reclamacion y/o discrepancia en un termino que no excedera de cinco (5) dfas laborables. Autoridad con el Contratista a los cinco (5) dfas a partir de dicha notification.
TERMINOS DE PAGO. 6.1 El modo, plazo y forma de pago será definido en común acuerdo entre el Vendedor y Cliente. El mismo se le informará al Cliente en la factura y en su defecto el pago se entenderá debe hacerse al contado.6.2 En el caso de cuenta corriente, el Cliente abonará al vencimiento de la misma con transferencia, efectivo, depósito en cuenta o cheque no a la orden.
TERMINOS DE PAGO. 5.1 El modo, plazo y forma de pago será acordado de común acuerdo entre Hilti y el Cliente y detallado en la factura correspondiente. A falta de acuerdo, las facturas se entenderán vencidas a su presentación. Los cambios en los términos de pago estándar están sujetos a la aprobación del Departamento de Crédito y Cobros de Hilti. En todos los casos el Cliente deberá enviar su constancia de pago a: xxxxxxxx.xx@xxxxx.xxx.
TERMINOS DE PAGO. 5.1 El modo, plazo y forma de pago se le informará al Cliente en la xxxxxxx.Xx el cliente no abonara el pago de factura dentro del plazo establecido de acuerdo a su condición crediticia, entrará en xxxx y el Vendedor podrá suspender las entregas de mercadería y tomar las acciones legales correspondientes. Hilti y sus representantes, se reservan el derecho de exigir, el pago inmediato de la totalidad del precio pendiente de pago o la devolución de los productos objeto del mismo, en ambos casos con sus respectivos intereses por xxxx y/o indemnización. El Cliente acepta pagar todos los costos incurridos por Hilti en el recaudo de facturas morosas, incluyendo los honorarios de abogados o agencias de cobro externas a la operación de Hilti.