GESTIÓN CONTRACTUAL. Posterior al análisis de la información documental entregada por la Empresa, la que se encuentra en los portales de contratación y adelantadas las pruebas de auditoría se tienen las siguientes observaciones: En desarrollo de la Auditoria de Desempeño, código 93, PAD 2018, que se adelantó en TRANSMILENIO S.A., se verificó la información que soportó la etapa precontractual, la ejecución en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y la gestión fiscal de los recursos públicos invertidos en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 149 de 2016. El Convenio Interadministrativo No.149 de 2016 se suscribió el día 00 xx xxxx xx 2016 entre TRANSMILENIO S.A., y el IDIPRON, justificado mediante Resolución No. 245 del 26 xx xxxxx del 2016, modificada con la Resolución No. 339 del 23 xx xxxx del 2016. En las consideraciones se precisa que teniendo en cuenta el estudio técnico y económico formulado por TRANSMILENIO S.A., se dará cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección B) en sentencia del 20 xx xxxxx del 2009 y lo resuelto en segunda instancia en la Sentencia del 11 xx xxxxxx del 2011, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejera Ponente Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos interadministrativos para que la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. – TRANSMILENIO S.A. pueda continuar con el Por un plazo de 8 meses o hasta que se agoten las jornadas, con los aportes que se detallen en el cuadro 3: Jornada mes 6291 30.000 8 1.509.840.000 Gestor Operativo 2 4.120.000 8 65.920.000 Monitores 16 1.751.000 8 224.128.000 Apoyos Operativos (apoyo en vía) 5 2.018.750 8 80.750.000 Prendas Institucionales Guías 262 46.930 8 12.295.660 Gastos Administrativos 6.291 6.262 8 315.155.900 Fuente: Cláusula 7 Minuta del Convenio Interadministrativo No. 149 de 2016. Como se observa, para 6.291 jornadas de intervención mensuales por un valor total de $2.208.089.560, de los cuales $1.880.638.000 aportes de TRANSMILENIO S.A. y $327.451.560 aportes de IDIPRON. Posteriormente, el día 02 xx xxxxx del 2017, se firmó el Adicional No. 1 – Modificatorio, mediante el cual se adicionó el valor del contrato en la suma de $1.101.531.072, de los cuales $899.880.320 aportes de TRANSMILENIO S.A. y $201.650.752, con prórroga de cuatro meses o hasta agotar jornadas del presupuesto oficial, modificando la cantidad de intervenciones a realizar al mes, ...
GESTIÓN CONTRACTUAL. Para conducir el tema de la auditoria a la ESE SAN XXXXXXX DE SOCOTA vigencia fiscal de 2020, es conveniente saber sobre la normatividad contractual que se rige por el derecho privado y que además puede tener en cuenta los principios generales de la ley 80 de 1993. Para evaluar la gestión contractual se analizó las características del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, que mediante Resolución No.141 de 04 de septiembre de 2014, luego se adoptó el Manual de contratación de La ESE SAN XXXXXXX DE SOCOTA. Al revisarse se encuentra desarrollada las tres etapas generales de las contrataciones etapa pre contractual, Contractual y post-contractual con cada de los correspondientes requisitos. Con base en la información contractual reportada a través del Sistema Integral de Auditorías – SIA, en el formato F13_AGR, la ESE SAN XXXXXXX DE SOCOTA en la vigencia fiscal 2020 Con base en la información contractual reportada a través del Sistema Integral de Auditorías – SIA, en el formato F13_AGR, la ESE SAN XXXXXXX DE SOCOTA en la vigencia fiscal 2020 firmó 650 contratos por valor de $1.165.345.879 contratos para la adquisición de bienes y servicios por valor de los cuales se llevaron a cabo mediante la modalidad de contratación directa.
GESTIÓN CONTRACTUAL. Recomendación: establecer y aplicar procedimientos de solicitud de ofertas. % OC con procedimientos de solicitud de oferta: • IGAE: 23,94% • IGSS: 66,67% • INTERGEDEF: 35% %CM en los que se cumple en procedimiento anterior: • IGAE: 45,58% • IGSS: 6,38% • INTERGEDEF: 32,56% > 55% de CM de cada ámbito recibe varias ofertas
GESTIÓN CONTRACTUAL. 8.GESTIÓN CONTRACTUAL Es el conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación.
GESTIÓN CONTRACTUAL. La gestión contractual adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud seguirá los trámites y procedimientos establecidos en el presente manual, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal. Se entiende por Gestión Contractual, el conjunto de etapas, actividades y trámites que la Superintendencia debe realizar para la adquisición de los bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. La Gestión Contractual se compone de tres (3) etapas a saber: Precontractual, Contractual y Poscontractual.
GESTIÓN CONTRACTUAL. De la revisión realizada al contrato No. 237 de 2013 se determinaron y validaron los siguientes hallazgos: Xxxxxxx 0 Xx. 00-00 Xxxx 0 Xxxxxx Xxxxxx 000000 PBX 647 7000 xxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx Bogotá, D. C., Colombia
GESTIÓN CONTRACTUAL. 1.1.2 Resultados
GESTIÓN CONTRACTUAL. 2.1.2 Gestión Financiera y Presupuestal Asociada a la Contratación
GESTIÓN CONTRACTUAL. El Municipio xx Xxxxxxx Obtuvo una calificación de 8.68, como resultado de los hallazgos relacionados en el informe de auditoría y que en este aspecto se refieren a inconsistencias en la información presentada, irregularidades en el desarrollo de los contratos en las etapas, pre-contractual, contractual y post- contractual, tales como: deficiencias en los estudios previos, suscripción de contratos sin el lleno de requisitos legales, selección de los contratistas sin valoración de criterios técnicos, económicos y jurídicos, debilidades en el seguimiento, supervisión e interventoría de los contratos, así mismo; la entidad presenta fallas en la denominación de los contratos confundiendo los convenios interadministrativos con contratos de prestación de servicios y de obra, como también deficiencias en el manejo de anticipos, entre otros.
GESTIÓN CONTRACTUAL. En relación con el alcance contractual, se procedió a seleccionar la muestra estratificada por tipo de contrato, objeto y contratista, a partir de la totalidad de la contratación suscrita en cada una de las vigencias auditadas, las cuales se muestran en la siguiente tabla. Contratación Alcaldía xx Xxxxxxx X. 2008 329 $3.157 2009 252 $3.214 2010 212 $3.484 (Cifras en millones de pesos) 2008 26 932 8 29 2009 20 1.077 8 33 2010 21 2.225 10 64 Fuente: Datos suministrados por la Entidad Se efectuó verificación y comparación de los gastos de personal vs los gastos de contratación de prestación de servicios en la ejecución presupuestal del municipio xx Xxxxxxx para los años 2008, 2009 y 2010. De esta comparación se encontró que el porcentaje de la contratación presupuestada en el municipio xx xxxxxxx para el pago de servicios personales indirectos fue de $111 millones o 31.7% para 2008; $72.9 millones o 22.1% para 2009 y de $102.4 millones o 29.13% para 2010, comparados con el total de gastos de personal para los años mencionados. La contratación de prestación de servicios asociada a inversión tuvo este comportamiento, relacionado con proyectos de Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Educación y alimentación escolar: Para 2008 se suscribieron 114 contratos por valor de $900 millones aproximadamente, representando el 29% de la contratación del municipio en esta vigencia. Para 2009 se suscribieron 125 contratos por valor de $1.105 millones aproximadamente, representando el 35% de la contratación del municipio en esta vigencia. Para 2010 se suscribieron 101 contratos por valor de $857 millones aproximadamente, representando el 25% de la contratación del municipio en esta vigencia.