Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori dell'esecuzione e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare La consulenza oggetto del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa presente appalto sarà liquidata con acconti mensili dell’importo di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. € …………………………………. previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e verifica della regolarità contributiva. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, nella qualitàIl Consulente dovrà emettere la relativa fattura, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato cui pagamento si provvederà entro 30 (trenta) giorni dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenuterelativo ricevimento. L’appaltatore Il Consulente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento delle Opere esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”, le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... Il Consulente deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 3, comma 1, della L. 136/2010 legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e succil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. m ed i. L’appaltatore In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consulente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’ISFOL sulla base delle modalità fatture emesse dal prestatore di servizi aggiudicatario obbligatoriamente accompagnate dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (un mese dalla data del rilascio INPS/INAIL) e previa verifica ed approvazione dei documenti, dei relativi prodotti e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare rapporti sulle attività svolte, consegnati per l’approvazione dal prestatore di servizi aggiudicatario secondo le modalità di seguito indicate - 30% alla conclusione dello sviluppo del Direttore dei Lavori sistema CATI, della formazione degli intervistatori, alla verifica del funzionamento della comunicazione reportistica (monitoraggio continuo) e ed il dell’indagine pilota; - 30% alla consegna del report relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mesealle prime 20.000 interviste eseguite; - 40% alla consegna del database e del rapporto finale, previa obbligatoria acquisizione valutazione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità accettazione dei prodotti realizzati. L’Istituto procederà, prima del DURC dell’appaltatore epagamento delle fatture, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi18 gennaio 2008, n. 40 – di attuazione all'art. Costituisce giusta causa 2, comma 9, della Legge n. 286/2006, relativo alla modalità di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 602/73decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008, n. 63) a verificare tramite Equitalia Servizi S.p.A., prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore ad € 10.000 (Euro diecimila) se risulta o meno un inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321. Il sigprestatore di servizi sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iiIl pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti Il canone di locazione è convenuto ed accettato in € 51.600,00_(Euro Cinquantunmilaseicento//00) annui, pari a 12 (dodici) rate mensili da € 4300,00 cadauna (Euro Quattromilatrecento//00), da pagarsi anticipatamente, entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario in favore delle coordinate fornite dall'Istituto Trincheri. Le spese per utenze, manutenzione impianti, ecc (art. 4 lettera a che precede) saranno effettuati nel rispetto delle modalità corrisposte entro 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione. Il pagamento del lavaggio e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appaltodel noleggio della biancheria piana avverrà, previa rendicontazione, entro i 60 giorni data fattura f.m. Le fatture potranno dovranno essere inviate all’Azienda previo benestare regolate a mezzo bonifico bancario sul conto tesoreria. . Il pagamento di tutte le somme a carico di C.Re.S.S. non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni, qualunque ne fosse il titolo salvo il successivo e separato esercizio delle ragioni dell'affittuario. In caso di ritardato pagamento il C.Re.S.S. sarà tenuto a corrispondere all'istituto, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2,5 punti. L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo nei pagamenti del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica corrispettivo da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smidi X.Xx. Costituisce giusta causa di sospensione S.S. La mancata utilizzazione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi locali o degli arredi e/o ristoriattrezzature, la mancata acquisizione nei tempi previsti o parte di essi, oggetto della documentazione attestante la regolarità contributiva presente convenzione, per eventi straordinari o per cause attribuibili alla parte conduttrice, non esonera il X.Xx. S.S. dall'obbligo di corrispondere il canone e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso le spese, né gli attribuisce titolo alcuno ad indennizzi o risarcimenti di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73sorta. Il sigmancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso l'Istituto a chiedere la risoluzione di diritto del contratto. …………………………………La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, nella qualitàper eventi straordinari, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al necessari ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento di beni oggetto del presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iicontratto., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità Il committente provvederà al pagamento del servizio, in rate mensili e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare solo dopo il rilascio del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 DURC (trentadocumento unico di regolarità contributiva) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda degli Enti Previdenziali. Si evidenzia che l’art. 3 della regolarità legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Il contratto deve essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dallo stesso art. 3 procede all'immediata risoluzione del DURC dell’appaltatore erapporto contrattuale, ove ricorrainformandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Pertanto, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà essere comunicato l’attivazione o l’esistenza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione conto corrente dedicato alla gestione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …movimenti finanziari relativi all’appalto/ agli appalti /commesse pubbliche a far data dal ………………………………., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. presso la Banca ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… ….. / Poste Italiane S.p.a. ………………………… dichiara - con relativi codici di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariariscontro IBAN - ABI-CAB-CIN.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’AppaltoL'importo di cui al precedente paragrafo verrà corrisposto a ITC come segue: - Euro 20.000,00 (ventimila) alla sottoscrizione del presente Accordo; - Euro 20.000,00 (ventimila) al completamento dell’Attività 1 di cui all’Allegato Tecnico; - Euro 10.000,00 (diecimila) al completamento dell’Attività 2 di cui all’Allegato Tecnico. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo Il pagamento avverrà sarà effettuato dalla Provincia a 30 (trenta) mezzo di bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle note di debito. Ai sensi della fattura legge 136/2010 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3 “tracciabilità dei flussi Finanziari”, le somme di cui all’Accordo in oggetto dovranno essere versate dalla Provincia a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi eITC attraverso bonifico bancario su Contabilità speciale infruttifera c/o ristoriBanca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 167369 per l’incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato intestato al: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: • Xxxxxxxx Xxxxxx, la mancata acquisizione nei tempi previsti nato a Roma il 30/01/1957- c.f. GRSNGL57A30H501Y; • Castellet y Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma il 17/8/1960 – c.f.: CSTDNL60M57H501Q; • Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 26/10/1983 - c.f.: CSTFNC83R26H501B. Dovrà essere citato il codice di riferimento “ITC-CNR CDS 101.000.000” e il numero della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale nota di debito. Sarà cura di ITC provvedere alla richiesta del codice CUP (certificato DURCCodice Unico di Progetto) ovvero nel caso che identificherà tutti i documenti di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni spesa relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iiaccordo., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità (barrare la casella): SDD R Bollettino di pagamento: P Dichiarazioni e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare mandati del Direttore dei Lavori e ed Cliente Il Cliente dichiara: - di utilizzare presso il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mesesito indicato il gas per usi domestici, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi relativamente al riscaldamento e/o ristorialla cottura dei cibi/acqua calda in conformità a quanto sopra indicato, assumendo, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3.6 delle CGF, la mancata acquisizione responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto; - di autorizzare sia Enel Energia ad acquisire i dati tecnici dal Distributore sia se necessario, il Distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura; - di conoscere le condizioni contrattuali previste dalla Delibera n. 229/01 dell'AEEGSI "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481" (consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx); - di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenente il "Codice di protezione in materia di dati personali", riportata nei tempi previsti della documentazione attestante documenti allegati. - in conformità all’art. 5 comma 1 del D.L. 28/03/14, n 47, convertito in L. 80/14, di occupare l’immobile in virtù del seguente titolo: Uso/Usufrutto/Abitazione Inoltre dichiara: - di consentire che Enel Energia utilizzi i dati di seguito riportati per l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, per l’inoltro di comunicazioni commerciali anche interattive nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo effettuato mediante email, fax, sms, mms, posta cartacea e chiamata con operatore, fatta salva la regolarità contributiva volontà del Cliente di opporsi, in tutto o in parte, alle modalità di comunicazioni commerciali predette, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto nella Informativa privacy. Telefono 000000000 SI E NO E Cellulare SI E NO E E-mail xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx SI E NO E - di consentire che Enel Energia comunichi e/o ceda i dati di seguito indicati anche a società del Gruppo Enel (tra cui Xxxx.xx) e/o a società terze operanti nei settori dell’efficienza energetica, prodotti assicurativi, finanziari, per l’elaborazione di studi e previdenziale (certificato DURC) ovvero ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, per l’inoltro di comunicazioni commerciali anche interattive, per la partecipazione a manifestazioni a premi destinate alla propria clientela da parte delle predette società nonché per l’invio di materiale pubblicitario ed informativo effettuato mediante email, fax, sms, mms, posta cartacea e chiamata con operatore, fatta salva la volontà del Cliente di opporsi, in tutto o in parte, alle modalità di comunicazioni commerciali predette, da esercitarsi nel caso rispetto di emissione quanto previsto nella Informativa privacy. Telefono 000000000 SI E NO E Cellulare SI E NO E E-mail xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx SI E NO E - di certificata irregolaritàconsentire che Enel Energia utilizzi i dati forniti dal Cliente, ovvero anche successivamente, per finalità di segnalazione profilazione individuale o aggregata, volta all’analisi delle preferenze, delle abitudini e delle scelte di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis consumo ed alla definizione del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti Profilo commerciale del Cliente o di Cluster di Clienti al fine di proporre servizi e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… …………………………………………………..prodotti personalizzati, nel rispetto della legge 136/2010 di quanto indicato nell’informativa privacy. SI E NO E La fornitura di gas sarà effettuata alle condizioni contenute (I) nel presente Modulo di Adesione, (II) nelle Condizioni Tecnico Economiche ("CTE"), (III) nelle Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") depositate in atti Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Roma in data 18/01/2017, Repertorio n. 53607, raccolta n. 26829 e ss.mm.ii.(IV) nella dichiarazione sostitutiva relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura, che il sig ………………………………… …………………………… la cui compilazione può essere richiesta da Enel Energia anche successivamente. I documenti sopra elencati sono parte inscindibile essenziale e non separabile del Contratto di fornitura. In caso di difformità tra quanto previsto nei descritti alle lett. (I), (II) e (III) si dà prevalenza ai documenti nell'ordine sopra riportato. Data 1 5 0 2 FIRMA DEL CLIENTE x Il Cliente dichiara di conoscere aver preso visione delle informazioni precontrattuali allegate al presente Contratto e di aver ricevuto copia del Modulo tipo per l’esercizio del diritto di ripensamento. Data 1 5 0 2 FIRMA DEL CLIENTE x Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di avere letto ed accettareapprovato specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 2 Conclusione del Contratto. Condizioni per l’attivazione della fornitura. Durata e Recesso; art. 4 Lettura del Gruppo di Misura; art. 5 Modalità di calcolo dei corrispettivi; art. 6 Modalità di prelievo e impiego del gas; art. 7 Apparecchiature, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenuteverifiche e variazioni; art. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art8 Fatturazioni e pagamenti; art. 3 9 Deposito cauzionale; art. 10 Interruzioni della L. 136/2010 fornitura e succresponsabilità del Fornitore. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG Responsabilità e manleva del Cliente; art. 11 Sospensione della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.fornitura e risoluzione del contratto; art. 12 Integrazioni, modifiche e cessione del contratto; art. 13 Comunicazioni; art. 14 Legge applicabile e foro competente. Data 1 5 0 2 FIRMA DEL CLIENTE x AMDLEIC GMC HOAMFLCLBNGKAK A LAJCKDGMILCNAOCBAC HDIK AKH CAHEFBEGMGONEMDHHIHFK ACAOMOCBAD KNJAG NDHE OB K A FEBMJJDCGICDK ILDEAOMLK AKLEAJJFFL BOFGBNGCFGOCDMK DDDDDLLLLDDLDDDDLDLDLLLLDL C201700003777 SUB01A4Y0311 0000000002-IAFERL50R Canale Sottocanale Codice Partnership Codice Incaricato Codice Channel Punti Enel 0RC

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed IL Committente corrisponderà al Dipartimento (o Centro) l’importo di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità: il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………....% dell'ammontare totale del corrispettivo, nella qualità, dichiara che i pagamenti pari a € al momento della stipula del medesimo e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. massimo entro 30 giorni dalla medesima; il …………………………....% dell'ammontare del corrispettivo, pari a €…… acceso presso al (specificare step intermedio); il restante ………………....% pari a € (alla scadenza ,al termine delle attività o in riferimento ad un successivo step di ricerca). …….…………………………………………… ....................................... Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di fattura da parte del Centro. La fattura verrà emessa ad effettivo introito corrisposto sul c/c bancario n. …………………………………………………..…… intestato al Dipartimento (o Centro) (denominazione) Il Committente, nel rispetto della legge 136/2010 ai sensi e ss.mm.iiper gli effetti dell’art. 1462 del cod. civ., che non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte del Dipartimento (o Centro), con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente contratto – al fine di evitare o ritardare il sig ………………………………… …………………………… dichiara pagamento del corrispettivo o di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi singole tranches di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapagamento.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo Il pagamento avverrà a 30 (trenta) avverrà, nei termini di legge, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della PEC con la fattura a fine meseelettronica e, previa obbligatoria acquisizione comunque, non prima di aver accertato e verifica verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. La fattura deve riportare, tra l'altro, il Numero dell'impegno e il CIG. Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dalle assistenti sociali di riferimento del Comune, ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione per iscritto da parte dell’Azienda dell'Amministrazione. L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte della Struttura dei requisiti prescritti dal presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC dell’appaltatore eD.U.R.C. Il pagamento, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamentis.m.i., da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. verrà effettuato tramite bonifico con accredito sul seguente conto dedicato intestato a: ..…………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………………………………………… cod. IBAN ………………………………….………………………………………………. (codice di 27 cifre) acceso presso …………….…………………………………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno dovranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (trentaCodice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376) giorni dalla data della fattura a fine mese– Codice univoco IPA GGUH1P; le stesse, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis della legge 244/2007, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17ter del DPR 602/73 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione DPR 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, da parte dell’Aziendanonché relativo CIG e CUP. Ai sensi dell'art. 3 co. 7 L. 136, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, l’Appaltatore dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del il conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ……………………bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è: - codice IBAN: ; e che le persone delegate ad operare su di esso sono: -…………………………………………… …………………………………………………..; La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o della persona sopra designate, nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.iiper qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari e/o postali devono essere tempestivamente notificate con PEC all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.