Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. Il corrispettivo a favore di verrà erogato con le seguenti modalità: • 90% dell’importo contrattuale ripartito in rate trimestrali posticipate, il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel trimestre di riferimento; • 10% dell’importo contrattuale a saldo. I compensi pagamenti di cui al 90% dell’importo contrattuale saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante: • relazione tecnica sull’attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento con l’indicazione delle attività svolte da ogni componente; • i prodotti realizzati nel periodo di riferimento del pagamento; • una tabella indicante le giornate/uomo impiegate, partitamente per ognuna delle professionalità, così come proposto in sede di offerta economica, e l’avanzamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come relazione a quanto previsto nella stessa offerta economica/piano di seguito indicatolavoro per il periodo di riferimento. Con cadenza mensileLe fatture relative ai predetti pagamenti, corredate dalla documentazione sopraelencata, dovranno essere presentate da entro i 3 (tre) venti giorni lavorativi successivi al mese periodo a cui si rifersicono. Il pagamento del saldo, a favore di riferimento, sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante: • relazione finale sull’attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il Committente provvederà periodo di riferimento in relazione a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1)quanto previsto nell’offerta tecnica/economica/piano di lavoro; • tutti i prodotti realizzati nell’intero periodo di svolgimento del servizio in relazione a quanto previsto nell’offerta tecnica/piano di lavoro; • una tabella con l’indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell’intero periodo di svolgimento del servizio, computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatorein relazione a quanto previsto nell’offerta economica/piano di lavoro. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall’Affidataria previa positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’AppaltatoreLa suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario codice IBAN intestato all’Affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché suoi eventuali subappaltatoriil numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture. Ai fini L’Affidataria assume l’obbligo di ciascun pagamentotracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, n. 136 e s.m.i. L’Affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni qualsivoglia variazione/i intervenuta/e in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 codice fiscale delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, persone delegate ad operare su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente detto/i conto/i. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, recedere unilateralmente in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etctutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come Ciascun premio annuo costante - o rata di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese premio - viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontropagamento, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturacondizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in ottemperanza tale qualità: ● alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero perfezionamento: ordine di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini bonifico altro mezzo di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla bancario o postale sistema di pagamento elettronico assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità ● se scelto il frazionamento trimestrale, semestrale o annuale: a scelta una delle modalità previste alla data di ricevimento della fatturaperfezionamento, ovvero l’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD ● se scelto il frazionamento mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere Attraverso l’utilizzo dell’area riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva) l’Impresa offre al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva Contraente la facoltà di procedere ai sensi effettuare il pagamento dei premi successivi a quello di quanto disposto dall’artperfezionamento direttamente nella propria area riservata ovvero utilizzando l’app SaraConMe. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandoSe il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l’addebito diretto SEPA, è necessario che lo disattivi per poter effettuare il pagamento nella propria area riservata. Il pagamento deve avvenire alle scadenze convenute: qualora il pagamento avvenga oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza pattuita sull'importo del premio verranno applicati gli interessi legali per il periodo compreso tra la data di scadenza e la data di pagamento del premio. Gli interessi legali saranno applicati o in ogni casoaumento di successivi premi annui costanti - o rate di premio - ovvero in diminuzione della liquidazione. Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati: ● a sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente ● il pagamento del premio annuo costante o rata di premio - lordo, quanto previsto all’articolo 13-bisalla data di perfezionamento. A tal fine Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il Committente contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata. Nel caso si riserva verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di richiedereperfezionamento e la data di decorrenza del contratto, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcl’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione Salvo diversa richiesta scritta da parte del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentobeneficiario associato, il Committente provvederà beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato: Banca di Credito Cooperativo di Roma - filiale 21 Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx CC n. 021/003722 IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate Green Factor s.r.l. Il beneficiario associato si impegna a comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo. La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel CTO corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (Allegato 1che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), computando gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le detrazioni per modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione; Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le eventuali penali applicate all’Appaltatorerelazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Il pagamento del termine sopra indicatocontributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità e tempistica: * Un prefinanziamento iniziale, il Committente provvederà pari al 40% del contributo richiesto alla Commissione, pari a fornire riscontro€ 25.394,00, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo. * Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del quale l’Appaltatore contributo richiesto alla Commissione, pari a € 25.394,00, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà autorizzato effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti). * Il pagamento finale, fino a un massimo del 20% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di 12.697,00, esclusivamente ad emettere fatturaapprovazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non pertanto potrà essere in alcun modo addebitabile inferiore al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 rimanente 20% del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etccontributo richiesto alla Commissione.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Il pagamento del servizio di ristorazione per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione gli ospiti della Casa di Riposo, per i dipendenti e esterni autorizzati della Casa di Riposo e per gli utenti dei pasti domiciliari e scolastici avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente bancario o postale che l’Impresa indicherà quale conto riservato alle pubbliche commesse ai sensi della legge n. 136/2010. Il Committente pagherà il corrispettivo dei pasti usufruiti dagli utenti mediante pagamenti mensili posticipati, conseguenti a presentazione di regolare fattura supportata da idonea documentazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data fattura fine mese. Per consentire il rispetto di tale termine, la fattura dovrà essere emessa entro l’ultimo giorno del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultantecompetenza. Le fatture mensili devono contenere il numero dei pasti giornalieri erogati, suddivisi per tipologia di utenza. In caso di pasti giornalieri erogati parzialmente per assenza dell’utente, l’Impresa procederà alla fatturazione integrale del prezzo giornaliero; diversamente in caso di accettazione in struttura di nuovi utenti o rientri di utenti precedentemente assenti, se il rientro avviene durante la giornata i pasti erogati al medesimo non dovranno essere emesse conteggiati se non dal giorno successivo a quello di ricovero e/o rientro in ottemperanza alla normativa vigente struttura. Per agevolare la verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’Impresa è tenuta a predisporre una scheda di rendiconto e contenere le seguenti indicazioni: − denominazioneconferma in forma concordata con il Committente, codice fiscale o partita I.V.A.; − data il quale si riserva in ogni caso l’impiego anche di emissione della fattura; − numero altri mezzi e data del presente atto; − numero modalità di Ordine verifica. Copia di Lavoro tali rendiconti va allegata alle fatture, quale condizione per la loro liquidazione. Restano a carico del Committente: • la quota parte data dalla differenza tra il prezzo pasto, come definito all’art 21 e la tariffa applicata dall’Amministrazione Comunale agli utenti, come determinata annualmente dalla Giunta Comunale • i pasti fruiti dagli insegnanti e da altre persone autorizzate • i pasti eventualmente forniti alle persone assistite dai servizi sociali (solo per i casi indicati dall’Amministrazione Comunale); − importo esatto i riferimenti di questi soggetti verranno comunicati all’Impresa ad inizio contratto, e ad ogni successiva variazione, direttamente dall’Amministrazione Comunale. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite sarà condizionato all’acquisizione del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi DURC, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa; in caso di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita RTC, all’acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati L’Impresa non potrà essere pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l’esecutività (es. acquisizione di DURC - esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità, etc.). Si stabilisce sin d’ora che il Committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o escussione della fideiussione da operarsi in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini sede di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto correntesopra.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione Salvo diversa richiesta scritta da parte del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentobeneficiario associato, il Committente provvederà beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato: Nome e indirizzo della banca: UNICREDIT, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 5 – 00185, Roma Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 Intestatario del conto corrente: Dipartimento di Biologia Ambientale Il beneficiario associato si impegna a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo. La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel CTO corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (Allegato 1che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), computando gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le detrazioni per modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione; Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le eventuali penali applicate all’Appaltatorerelazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Il pagamento del termine sopra indicatocontributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità e tempistica: * Un prefinanziamento iniziale, il Committente provvederà pari al 40% del contributo richiesto alla Commissione, pari a fornire riscontro€ 47.111,20, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo. * Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del quale l’Appaltatore contributo richiesto alla Commissione, pari a € 47.111,20, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà autorizzato effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti). * Il pagamento finale, fino a un massimo del 20% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di € 23.555,60, esclusivamente ad emettere fatturaapprovazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non pertanto potrà essere in alcun modo addebitabile inferiore al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 rimanente 20% del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etccontributo richiesto alla Commissione.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà al soggetto aggiudicatario le singole iniziative promozionali che riterrà opportuno attivare, richiedendo, di volta in volta, nell’ambito della realizzazione degli interventi prevista per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione i singoli servizi oggetto del presente contratto saranno liquidati come Capitolato Tecnico e d’Oneri. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di seguito indicatopoter richiedere modifiche e/o integrazioni alla proposta di intervento presentato dal soggetto aggiudicatario, specie in relazione all’esito della valutazione preliminare dell’ammissibilità dei servizi proposti e delle relative spese preventivate. Con cadenza mensileLa comunicazione formale dell’esito dell’istruttoria eseguita da parte del Servizio comunale competente, entro i 3 (tre) costituirà autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa spesa: tale comunicazione precedente sarà inviata al soggetto aggiudicatario almeno 5 giorni lavorativi successivi prima dell’inizio dell’evento. La liquidazione delle competenze maturate nell’esecuzione dei servizi e forniture richiesti, al mese netto della trattenuta dello 0,5%, avverrà in funzione dello stato di riferimentoavanzamento dell’affidamento, il Committente provvederà con scadenza trimestrale e comunque a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1)partire da una quota di spesa minima non inferiore al 10% dell’importo a base di gara, computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza fino alla liquidazione di un massimo complessivo del termine sopra indicato, il Committente provvederà 90% dell’intero importo a fornire riscontrobase di gara, a seguito di presentazione da parte del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturasoggetto aggiudicatario di: - regolari fatture emesse nei modi di legge per gli interventi realizzati nel periodo di riferimento; - la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla fornitura di eventuali servizi ”su richiesta”, in ottemperanza alla normativa vigentesecondo i tempi e modalità che verranno concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice; - una dettagliata relazione, per l’importo risultanteciascun intervento, sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, completa di documentazione fotografica, opportunamente sottoscritta dal responsabile del Gruppo di Lavoro. Le Il saldo delle competenze complessivamente maturate avverrà a conclusione dell’affidamento, ovvero ad avvenuto espletamento positivo dell’esecuzione dello stesso, a seguito di presentazione da parte del soggetto aggiudicatario di: - regolari fatture dovranno essere emesse nei modi di legge; - la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in ottemperanza relazione alla normativa vigente fornitura di eventuali servizi aggiuntivi o accessori, secondo i tempi e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.modalità che verranno concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice; − data Il riconoscimento di emissione dette somme sarà comunque subordinato alla verifica da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della fattura; − numero e data conformità dei servizi forniti in relazione alle disposizioni del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro Capitolato Tecnico e d’Oneri e del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’AppaltatoreContratto, nonché suoi eventuali subappaltatoriall’approvazione della relazione fornita ed alla certificazione della spesa in base alla relativa documentazione giustificativa prodotta dal soggetto aggiudicatario. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informaticiA tal fine, il Documento Unico Comune di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso Lecce si riserva la facoltà, per il tramite di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –personale proprio, all’uopo delegato, di effettuare un’azione di monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dell’esecuzione dei servizi richiesti e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contrattoquindi, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi realizzare specifiche verifiche di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC conformità in corso di validità attestante esecuzione al fine di accertare la regolarità contributivaregolare esecuzione dei servizi ed eventuali forniture effettivamente realizzati dal soggetto aggiudicatario in relazione alla proposta di intervento approvata. In caso All’esito di inadempienza retributiva dell’Appaltatoretali verifiche tecniche, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandoprovvederà a redigere, in ogni casocontraddittorio con il soggetto aggiudicatario, quanto previsto all’articolo 13-bisregolare verbale di controllo sull’esito dei rilievi effettuati che verrà allegato alla documentazione di rendicontazione del corrispettivo spettante. A tal fine il Committente si riserva Tali verifiche di richiedereconformità verranno eseguite, e l’Appaltatore si impegna a fornireper ciascun iniziativa, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento in corso di esecuzione degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensileinterventi previsti ed autorizzati, DM10 virtualeovvero, flusso Uniemensove non sia possibile effettuare alcune verifiche in corso di esecuzione, etc. etcentro venti giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata dal soggetto aggiudicatario.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi In base agli articoli II.23 e II.24 delle Condizioni Generali e dell’articolo I.5 delle Condizioni Speciale del GA, il beneficiario associato riceverà dal beneficiario incaricato del coordinamento il contributo della Commissione secondo le seguenti modalità e tempistica:  prefinanziamento iniziale corrispondente al 20% del totale del contributo comunitario pari a Euro € 209.637,00 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di specifica richiesta di pagamento inoltrata dal beneficiario associato;  i prefinanziamenti intermedi successivi saranno corrisposti al termine delle prime due fasi di progetto (previste per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione seguenti date: 31/01/2019, 31/01/2021) e ogni importo sarà pari al massimo al 20% del presente contratto saranno liquidati come contributo comunitario previsto per il partner; l’erogazione dei prefinanziamenti sarà subordinata all’approvazione da parte della Commissione dei rapporti tecnici e finanziari intermedi e a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento abbia ricevuto i versamenti da parte della Commissione stessa e dietro specifica richiesta di seguito indicatopagamento inoltrata dal beneficiario associato;  la rimanenza del totale a saldo (pagamento finale) verrà effettuato alla fine della terza fase di progetto (31/01/2024), previa approvazione da parte della Commissione della relazione tecnica e finanziaria conclusiva, subordinatamente al ricevimento da parte del beneficiario incaricato del coordinamento del contributo comunitario a saldo e dietro specifica richiesta di pagamento inoltrata dal beneficiario associato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentoSalvo diversa richiesta scritta da parte del beneficiario associato, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza beneficiario incaricato del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che coordinamento effettuerà tutti i pagamenti saranno subordinati all’esito sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato: Nome e indirizzo della verifica banca: Codice IBAN: Intestatario del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatoreconto corrente: Il beneficiario associato si impegna a comunicare ogni variazione del conto corrente, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, sollevando il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di Appaltatore avente sede omissione di comunicazioni al riguardo. Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatoremancata approvazione, nonché dei suoi eventuali subappaltatoritotale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa beneficiario associato concordano sul fatto che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto correntepre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le relazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Modalità di pagamento. Il pagamento, a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per le attività di cui alla presente Convenzione, sarà effettuato, a livello centrale, da Roma Capitale, sulla base di nota di riepilogo annuale, trasmessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione a: Xxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx. Per le attività di cui all’art. 1 punto 1, Roma Capitale sulla base di detta nota provvederà al pagamento in favore del CNVVF, mediante bonifico bancario (IBAN IT 05S 01000 03245 348 0 14 2439 09) capo XIV- capitolo 2439/9, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma – Servizi a pagamento con la causale: “Proventi derivanti dall’attività di formazione e di addestramento svolta dal corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale addetto alla prevenzione incendi, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro” I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore attività di cui all’art. 1 punto 2 dovranno essere versati da Roma Capitale al CNVVF in esecuzione base alla rendicontazione economica e comunque, in coerenza con i vincoli temporali dell'iter procedurale, nell'ambito dei seguenti periodi: 1°) entro il 30 giugno; 2) tra il 1° novembre ed il 15 dicembre. Le somme dovranno essere versate al seguente (IBAN: IT 12 J 01000 03245 348014243911) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma con la seguente causale: "Versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicatoDipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”. Con cadenza mensileRoma Capitale provvederà all'immediata trasmissione della documentazione giustificativa dell'avvenuto bonifico al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Risorse Finanziarie – Area I – Bilancio e Patrimonio - Xxx Xxxxxx x.0 - 00000 XXXX e al Dipartimento dei Vigili del termine sopra indicatoFuoco, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17la Formazione - Xxxxxx Xxxxxx x. 0-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc00000 XXXX.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Per i Servizi, il Beneficiario verserà a MBI - dietro emissione da parte di quest’ultima di idonea documentazione fiscale e fermo quanto precisato al successivo punto 2.3 - il corrispettivo pattuito e riportato nel Contratto, nei termini, modalità e condizioni ivi indicati (d’ora in poi: “Corrispettivo”), salvo quanto qui di seguito ulteriormente chiarito. Ai fini di quanto sopra, il pagamento da parte del Beneficiario a MBI dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura MBI, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) con addebito automatico sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso l’istituto di credito indicato nel Contratto. A tale scopo il Beneficiario sottoscriverà, unitamente al Contratto, il mandato SDD – ossia l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (d’ora in poi: “Mandato SDD”) - indicando tutti i riferimenti relativi alla banca scelta per il pagamento del Corrispettivo. Sarà cura di MBI inoltrare il suddetto Mandato SDD, sottoscritto dal Beneficiario, all’istituto di credito per la convalida dei dati e l’accettazione del servizio. MBI, dopo la comunicazione di accettazione dalla banca, trasmetterà, in forza della stessa, gli addebiti del Corrispettivo sul conto corrente del Beneficiario. Eventuali successive variazioni relative al conto corrente su cui addebitare il Corrispettivo dovranno essere concordate anticipatamente dal Beneficiario con MBI. In caso di mancata attivazione, o di disattivazione del Mandato SDD durante il periodo contrattuale, per motivi non dipendenti da MBI, è obbligo del Beneficiario verificare e sanare le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione eventuali problematiche con il proprio istituto di credito. L’erogazione dei Servizi oggetto del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Contratto si riterrà sospesa sino all’attivazione del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito Mandato SDD o alla sua riattivazione da parte del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturaBeneficiario medesimo. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committenteil Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa, anche attraverso strumenti informaticirisarcitoria, per tutto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 protrarsi delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributivaproblematiche attinenti alla mancata attivazione/disattivazione dell’addebito permanente. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatoreritardato pagamento del Corrispettivo, nonché dei suoi eventuali subappaltatoriMBI, il Committente si riserva la facoltà di procedere fermo restando quanto precisato ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandosuccessivi punti 4.2 e 6.2 e con le stesse modalità sopra indicate, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedereaddebitare al Beneficiario - che accetta per tutto il periodo di ritardo – interessi per il ritardato pagamento a un tasso determinato in funzione della media mensile Euribor a 1 mese, e l’Appaltatore si impegna maggiorato di 5 (cinque) punti, oltre a forniretutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito, ogni documentazione utile incrementate di un ulteriore importo forfettario di euro 16,00 a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori titolo di recupero delle spese (es. Modelli F24 mensilepersonale, DM10 virtualetelefono, flusso Uniemens, etc. etceccetera) non documentabili.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per le prestazioni rese dall’Appaltatore la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del suddetto art.3. La Presidenza può verificare, in esecuzione occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità: • con cadenza mensiletrimestrale, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al il mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturanovembre, in ottemperanza alla normativa vigentecoincidenza con la chiusura dell’esercizio finanziario corrente. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, per l’importo risultantein materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di Il pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 è effettuato dalla Presidenza, previa verifica e approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di mandato informatico su c/c bancario o postale, nel rispetto delle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la pubblica amministrazione, entro 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di ricevimento ricezione sul sistema SICOGE delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato ai seguenti esiti: • esito positivo della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito verifica di regolare esecuzione relativa a ciascun corso erogato; • esito positivo della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURCContributiva) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore(tre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL); • esito positivo della “verifica inadempimenti” svolta tramite il Servizio gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché dei suoi eventuali subappaltatoriper importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcbilancio 2018).) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. Il canone complessivo annuo di cui al precedente art.3, sarà corrisposto a cura del CNR, in rate mensili posticipate di Euro ________,__ (_____________________________________________) ciascuna IVA esclusa. L’importo di cui sopra sarà liquidato a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta, su presentazione di unica fattura mensile recante computo dettagliato delle ore di servizio effettivamente prestate, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa, attestata dal timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo dell’ISA-CNR, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni che verrà rilasciata dal Direttore o da suo delegato. Al fine di poter procedere al pagamento, alla fattura dovrà essere allegata la seguente documentazione: - copia della denuncia contributiva mensile (E-Mens) trasmessa telematicamente; - DURC; L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall'appaltatore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio. I compensi prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto: successivamente, a richiesta dell’impresa, da notificare all'ISA-CNR, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art. 115 e 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati famiglie di operai e impiegati così come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi rilevato dall'ISTAT riferito al mese di riferimento, il Committente provvederà scadenza di ogni annualità del contratto. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore quello in cui la richiesta sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributivastata notificata all'altra parte contraente. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatorecessione del credito, nonché dei suoi l’impresa dovrà notificare all’ISA-CNR copia, in carta resa legale, dell’atto di cessione: in tali casi, la cessione deve considerarsi autorizzata soltanto qualora il credito sia certo ed esigibile e non vi siano controversie in ordine al rapporto contrattuale. I canoni relativi ad eventuali subappaltatoriprestazioni aggiuntive, saranno corrisposti sulla base delle prestazioni effettuate e alle condizioni stabilite nel presente contratto. L’importo relativo al canone di ogni singola prestazione aggiuntiva sarà liquidato a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta, su presentazione di fattura, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni che verrà rilasciata dal responsabile della struttura committente o suo delegato. La ditta designa quale suo rappresentante legale, autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, il Committente Sig.___________________________________________________________________ in qualità di ___________________________________________________ e si riserva obbliga a notificare nelle forme di legge qualunque variazione alla predetta designazione, esonerando nel contempo il CNR da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandodesignazione fatta col presente contratto, in ogni casosia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcnon notificate o non validamente giustificate.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito personale Prestipay", dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge ai costi di cui al 3.1). [ ] Mandato SEPA Core Direct Debit (SDD) Banca (di seguito indicato"PSP" del pagatore) Codice IBAN Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Prestipay - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall'IBAN sopra indicato addebiti in via continuativa. Con cadenza mensileInoltre autorizza il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di ricevimento della fatturaaddebito in conto. Resta inteso Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini il ritardo o mancato pagamento di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del presente Contratto, procederà ai sensi complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Comunicazioni periodiche. Il richiedente dichiara di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Manifestazione di consenso al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché trattamento dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.dati personali

Modalità di pagamento. I compensi per Per i servizi resi, il Municipio Roma IX EUR liquida all’Organismo affidatario le prestazioni rese dall’Appaltatore somme dovute, sulla base delle presenza dei minori partecipanti al Centro, previa presentazione con cadenza mensile di: • regolare fattura in esecuzione formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) con l’indicazione del CIG e dei riferimenti del presente contratto saranno liquidati come e della Determina Dirigenziale di affidamento ; • fogli firma degli operatori impiegati; • fogli firma giornalieri degli utenti; • relazione sulle attività svolte; • prospetto riepilogativo delle spese sostenute corredate dai rispettivi giustificativi (documentazione relativa alle spese sostenute). Per tutte le attività svolte per adempiere agli obblighi inerenti allo svolgimento del servizio, l’Affidatario è tenuto a comprovare con idonea documentazione le spese relative. Al pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del SID (Sistema Interscambio Dati) del documento contabile in formato elettronico, allo scopo di esperire i dovuti complessi controlli finalizzati all’attestazione del servizio reso ed all’accertamento della regolarità della prestazione, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione. Ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, Legge di Stabilità, che introduce nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, sarà corrisposto al prestatore il pagamento solo dell’imponibile, mentre l’IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’Erario. Il provvedimento di liquidazione è disposto dal Municipio Roma IX EUR, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all’importo imponibile risultato a seguito indicatodi detta verifica e regolarmente documentato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentoPer la restante quota, il Committente provvederà Referente del Progetto comunicherà all’Affidatario le irregolarità riscontrate nella documentazione, con invito a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1)provvedere alla loro eliminazione. Il pagamento delle quote del corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza sarà disposto unitamente al pagamento del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcmese successivo.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Il contributo annuale, di Euro 541.654,10 per l’anno 2014, di Euro 590.895,38 per l’anno 2015 e di Euro 590.895,38 per l’anno 2016, verrà erogato secondo le seguenti modalità: per l'annualità 2014, fattura per l'importo del contributo erogato, che potrà essere emessa, a decorrere dal ricevimento dell'accreditamento dei fondi ministeriali, anno 2014, presso le casse comunali, sarà cura dell'Ente Responsabile darne tempestiva comunicazione all'Ente Attuatore; - per le prestazioni rese dall’Appaltatore annulità successive, mediante presentazione di fatture trimestrali posticipate ciascuna di importo pari ad ¼ del 90% del contributo annuo concesso; - il saldo pari al 10% del contributo annuo concesso sarà erogato a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale SPRAR e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in esecuzione sede di tale verifica. Nel caso in cui l’eventuale decurtazione superi la somma prevista per il saldo, il soggetto affidatario si obbliga alla restituzione al Comune di Velletri delle somme già percepite fino alla copertura della somma non riconosciuta in sede di rendicontazione finale delle spese: Per ciascuna delle fasi di pagamento previste, l'Ente Attuatore dovrà altresì produrre: • dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che indichi gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed eventuali successive modifiche relative ai dati trasmessi; • fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. Il pagamento è comunque vincolato alla verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, da parte dell'Ente Attuatore, per ciascuna annualità, corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR fornito dal Servizio Centrale e dalla normativa di riferimento in materia. Costituisce, altresì, condizione imprescindibile per il pagamento, il mancato rilascio, da parte degli enti previdenziali, di DURC regolare, o dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, dell'Ente Attuatore. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche intestato a: L’Ente Attuatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente Accordo esclusivamente tramite strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente Accordo siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto saranno liquidati come contratto. L' Ente Attuatore, in caso di seguito indicato. Con cadenza mensilevariazione della scelta delle modalità di pagamento riportate al punto precedente, ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro i 3 (tre) sette giorni lavorativi successivi al mese dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di riferimentoessi. E' fatto obbligo alla Stazione Appaltante, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1)pena la nullità assoluta del presente contratto, computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturadi osservare, in ottemperanza alla normativa vigentetutte le operazioni ad esso riferite, per l’importo risultantele norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. Le fatture dovranno essere emesse 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in ottemperanza alla normativa vigente e contenere tutti i casi in cui le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data transazioni sono state eseguite senza avvalersi di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturabanche. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”conto corrente debbano transitare tutti i flussi finanziari, a garanzia sia ascendenti, sia discendenti che afferiscono all'operatività del corretto adempimento delle obbligazioni contributiverapporto in parola per quanto concerne la gestione in oggetto, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate laddove operano, ancorché in sede via di liquidazione finaleinterpretazione analogica, previa acquisizione del DURC in corso nell'attuale prassi di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatorespecie, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti le indicazioni di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto correnteal p. 3.5 della Determinazione n. 4/11 dell'Autorità di Vigilanza.

Modalità di pagamento. I compensi La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le il servizio oggetto della procedura dovrà essere effettuata con cadenza semestrale alle seguenti scadenze: • 31 marzo • 30 settembre Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione contabile. L’eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentoda parte dell’appaltatore, il Committente provvederà quale è tenuto a contabilizzare le continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso, né darà diritto all’aggiudicatario ad intraprendere azioni per risarcimento danni. I crediti dell’appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante possono essere ceduti, previo il consenso dell’Amministrazione. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, delle prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturaeffettuate, in ottemperanza alla normativa vigentetermini di quantità e qualità, per l’importo risultanterispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioniindicazioni minime previste dalla legge, ed in particolare: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.- Codice CIG indicato nel bando di gara; − data di emissione della fattura; − numero - Codice Ufficio IPA per fatturazione elettronica 0RF2CT - Numero e data del presente atto; − numero provvedimento di Ordine assunzione dell’impegno di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Artspesa (determinazione dirigenziale) - Corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che Tutti i pagamenti saranno subordinati all’esito della avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i., previa verifica del DURC attestante la rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal contratto, nonché dalla regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatoree previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini prima della stipulazione del contratto, per iscritto gli estremi: • del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN, dedicato alla commesse pubbliche di cui all’art, 3, commi 1 e 7, della L. 136/2010 e s.m.i., • intestazione ed agenzia su cui accreditare il corrispettivo contrattuale; • le generalità e relativo codice fiscale di ciascun pagamentodelegato ad operare su tale conto corrente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto sopra designato, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committenteper qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, anche attraverso strumenti informaticideve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, il Documento Unico la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. L’inadempimento degli obblighi di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma cui all’art. 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltredella Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dalla stazione appaltante comporta, ai sensi di quanto previsto dal del medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”articolo, a garanzia la nullità assoluta del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etccontratto.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito personale Banca Cividale", dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge ai costi di cui al 3.1). [X] Mandato SEPA Core Direct Debit (SDD) Banca (di seguito indicato"PSP" del pagatore) Codice IBAN Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Banca Cividale - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall'IBAN sopra indicato addebiti in via continuativa. Con cadenza mensileInoltre autorizza il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di ricevimento della fatturaaddebito in conto. Resta inteso Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini il ritardo o mancato pagamento di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del presente Contratto, procederà ai sensi complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Comunicazioni periodiche. Il richiedente dichiara di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Manifestazione di consenso al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché trattamento dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.dati personali

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione Salvo diversa richiesta scritta da parte del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentobeneficiario associato, il Committente provvederà beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato. Nome e indirizzo della banca: Banca d’Italia; Codice IBAN: GIROFONDO su Contabilità Speciale n° 149385 Intestatario del conto corrente: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il beneficiario associato si impegna a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo. La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel CTO corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (Allegato 1che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), computando gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le detrazioni per modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione; Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo expost della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avràapprovato le eventuali penali applicate all’Appaltatorerelazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Il pagamento del termine sopra indicatocontributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità etempistica: un prefinanziamento iniziale, il Committente provvederà pari al 30% del contributo richiesto alla Commissione, pari a fornire riscontro€ 42.612,00, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo; Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del quale l’Appaltatore contributo richiesto alla Commissione, pari a € 56.816,00, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà autorizzato effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti); Il pagamento finale, fino a un massimo del 30% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di € 42.612,00, esclusivamente ad emettere fatturaapprovazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non pertanto potrà essere in alcun modo addebitabile inferiore al Committenterimanente 30% del contributo richiesto alla Commissione. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’artArt . 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.10 _

Modalità di pagamento. I compensi per Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è revocabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge). Bollettino C.C.P Banca Codice IBAN Addebito su C/C Banca C.Paese Cin Euro CIN Ita ABI CAB N. Conto In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Prestitempo, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni generali di finanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo”. Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo” in questione, recante le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione condizioni economiche relative al presente contratto. Altresì, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Prestitempo”, che costituisce il frontespizio del presente contratto saranno liquidati come e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di seguito indicato. Con cadenza mensileaccettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 ai sensi del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie. 192/2012Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, i prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie esigenze - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturaobblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informaticiAncora, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “C.G.C.Prestito Finalizzato Prestitempo”, a garanzia che costituisce il frontespizio del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatoreconclusione positiva dell’istruttoria, nonché dei suoi eventuali subappaltatoriil/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Deutsche Bank SpA il Committente si riserva prestito richiesto, risponde al vero e che la facoltà di procedere presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente, ai sensi di quanto disposto dell’art. 21 del d.lgs. 231/07 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando55 del d.lgs. 231/07, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bisdichiara di essere il titolare effettivo della relazione. A tal fine I/il Committente si riserva richiedenti dichiara di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi agire nei confronti dei lavoratori di Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (esi.e. consumatore). Modelli F24 mensileIl richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato cartaceo elettronico, DM10 virtualeall’indirizzo e-mail Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, flusso Uniemensindirizzata al garante/coobbligato, etcrelativa all’esito positivo della presente “Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. etc47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi , presso l’indirizzo di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto correnteresidenza del richiedente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione Salvo diversa richiesta scritta da parte del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentobeneficiario associato, il Committente provvederà beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato: Nome e indirizzo della banca: Banca Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00 Xxxx Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Intestatario del conto corrente: Comunità Ambiente s.r.l. Il beneficiario associato si impegna a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo. La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel CTO corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (Allegato 1che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), computando gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le detrazioni per modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione; Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le eventuali penali applicate all’Appaltatorerelazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Il pagamento del termine sopra indicatocontributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità e tempistica: * Un prefinanziamento iniziale, il Committente provvederà pari al 40% del contributo richiesto alla Commissione, pari a fornire riscontro€ 132.520,80, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo. * Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del quale l’Appaltatore contributo richiesto alla Commissione, pari a € 132.520,80, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà autorizzato effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti). * Il pagamento finale, fino a un massimo del 20% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di € 66.260,40, esclusivamente ad emettere fatturaapprovazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non pertanto potrà essere in alcun modo addebitabile inferiore al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 rimanente 20% del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etccontributo richiesto alla Commissione.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per Il pagamento in favore della Ditta Aggiudicataria sarà effettuato secondo le prestazioni rese dall’Appaltatore norme di legge in esecuzione vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del presente contratto saranno liquidati come e della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, che sarà tempestivamente comunicata dall'Ente. Il corrispettivo pattuito verrà fatturato successivamente alla data di sottoscrizione del contratto ed erogato in diverse tranche con le modalità di seguito indicato. Con cadenza mensileindicate: • 10% (dieci percento) del costo complessivo del Sistema, entro i 3 indicato nell’offerta economica (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentoModulo C, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1valutazione VECC), computando dopo la firma del contratto sottoscritto dall’Ente e dall’Aggiudicatario nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Appalto; • 20% (venti percento) del costo complessivo del Sistema, indicato nell’offerta economica (Modulo C, valutazione VECC), dopo il pre-collaudo positivo sottoscritto dall’Ente e dall’Aggiudicatario secondo le detrazioni per indicazioni, le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro verifiche ed i successivi 3 vincoli riportati nel Capitolato Speciale; • 50% (trecinquanta percento) giorni lavorativi del costo complessivo del Sistema, indicato nell’offerta economica (Modulo C, valutazione VECC), dopo il collaudo positivo sottoscritto dall’Ente e dall’Aggiudicatario secondo le indicazioni, le verifiche ed i vincoli riportati nel Capitolato Speciale; • restante 20% (venti percento) del costo complessivo del Sistema, indicato nell’offerta economica (Modulo C, valutazione VECC), dopo un anno dal collaudo positivo ovvero alla conclusione del periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi; • 80% (ottanta percento) del canone di manutenzione e di assistenza, indicato nell’offerta economica (Modulo C, valutazione VECA), alla data di inizio dell’anno di manutenzione previsto dalla scadenza presente fornitura, cioè dopo la conclusione dei 12 (dodici) mesi di garanzia; • restante 20% (venti percento) del canone di manutenzione e di assistenza, indicato nell’offerta economica (Modulo C, valutazione VECA), al termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza dell’anno di manutenzione richiesto dalla fornitura e successivo alla normativa vigente, per l’importo risultantegaranzia. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente inviate per posta ordinaria a: e contenere le seguenti indicazionicontemporaneamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC già attivato dal Committente: − denominazionexxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx. Il pagamento, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2netto delle eventuali penali applicate, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 verrà effettuato entro 90 (sessantanovanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. Resta inteso Non si darà corso al pagamento delle fatture qualora risultassero dai controlli di rito inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte del Contraente; il pagamento avverrà solo dopo che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatorisia stato accertato il pagamento degli oneri suddetti. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore del pagamento del corrispettivo l’Aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a utilizzare uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contrattoconti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di secondo quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandodella Legge n. 136 del 13/08/2010, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bisdal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione Salvo diversa richiesta scritta da parte del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimentobeneficiario associato, il Committente provvederà beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie del beneficiario associato: Banca Popolare Etica Scpa - Filiale di Roma - Xxx Xxxxxx 00 - Xxxx 00000 Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 Intestatario del conto corrente: FIRAB – Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica Il beneficiario associato si impegna a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo. La stima dei costi totali sostenuti dal beneficiario associato sarà periodicamente esaminata nel CTO corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (Allegato 1che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), computando gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le detrazioni per modifiche siano in linea con il GA sottoscritto con la Commissione; Il beneficiario incaricato del coordinamento potrà recuperare eventuali importi non dovuti pagati al beneficiario associato, decurtandoli dal pagamento intermedio e/o finale in caso di mancata approvazione, totale o parziale, da parte della Commissione, conseguente anche a un controllo ex post della rendicontazione delle azioni di relativa pertinenza del beneficiario associato. Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili. Il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento, fino a quando la Commissione avrà approvato le eventuali penali applicate all’Appaltatorerelazioni finali tecniche e finanziarie e avrà trasferito il pagamento finale al beneficiario incaricato del coordinamento. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza Il pagamento del termine sopra indicatocontributo al beneficiario associato avverrà secondo le seguenti modalità e tempistica: * Un prefinanziamento iniziale, il Committente provvederà a fornire riscontropari al 40% del contributo richiesto alla Commissione, paria € 36.400,00, a seguito della sottoscrizione della presente Accordo. * Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 40% del quale l’Appaltatore contributo richiesto alla Commissione, pari a € 36.400,00, successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà autorizzato effettuato a condizione che sia stato utilizzato il 100% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti). * Il pagamento finale, fino a un massimo del 20% del contributo richiesto alla Commissione, pari a un importo massimo di € 18.200,00, esclusivamente ad emettere fatturaapprovazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario associato e considerati ammissibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non pertanto potrà essere in alcun modo addebitabile inferiore al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 rimanente 20% del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etccontributo richiesto alla Commissione.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Al momento della sottoscrizione della propria Domanda di Iscrizione il Partecipante, versa alla EF Education Srl, che promuove in Italia i corsi di lingue all’estero per gli EF Organizers, una somma a titolo di acconto ai sensi dell’art. 34, lettera d) del Codice del Turismo, (vedi “Cosa devo fare per iscrivermi?” a pagina 99). Il pagamento dell’acconto può avvenire con le seguenti modalità: per le prestazioni rese dall’Appaltatore iscrizioni online, tramite carta di credito, seguendo le istruzioni che verranno riportate sul sito; al telefono tramite carta di credito seguendo le istruzioni dell’operatore; online tramite carta di credito, seguendo le istruzioni che verranno inviate via email; tramite bonifico bancario intestato a EF Education First AG Zurich (corsi extra UE) - IBAN XX0000000000000000000/ BIC SWIFT XXXXXXXX00X; oppure bonifico bancario intestato a EF International Language Schools Zurich (corsi UE incluso UK) - IBAN XX0000000000000000000/ BIC SWIFT XXXXXXXX00X. Indicare sempre nella causale del pagamento, nome e cognome del Partecipante. Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante. Il saldo del dovuto, dovrà essere pagato in esecuzione due rate, la prima (pari al 15% del presente contratto saranno liquidati come prezzo base del corso scelto indicato nell'opuscolo di seguito indicatoriferimento) entro 30 giorni dall’iscrizione; la seconda (pari al saldo totale) almeno 45 giorni prima della partenza. Con cadenza mensile, I pagamenti devono essere effettuati puntualmente entro i 3 termini indicati attraverso il portale EF Campus Connect con carta di credito oppure bonifico bancario pre-compilato online; al telefono tramite carta di credito seguendo le istruzioni dell’operatore; con tramite bonifico bancario intestato a EF Education First AG Zurich (trecorsi extra UE) - IBAN XX0000000000000000000/ BIC SWIFT XXXXXXXX00X. IMPORTANTE: indicare sempre nella causale del bonifico, nome, cognome del Partecipante e numero studente. Eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante. Tuttavia, se l’iscrizione dovesse avvenire nei 45 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, precedenti la partenza il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza pagamento del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, saldo dovrà avvenire immediatamente in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributivaun’unica soluzione. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatoreritardato pagamento (non imputabile a EF Education Srl), nonché dei suoi eventuali subappaltatoriverrà addebitato un interesse dell’1,5% mensile oppure il tasso massimo consentito dalla L. 108/1996 ove quest’ultimo risultasse inferiore. Qualunque offerta promozionale, il Committente si riserva la facoltà confermata al momento della prenotazione, è soggetta al rispetto, da parte del Partecipante, delle modalità e termini di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, pagamento così come definiti in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiederequesto articolo, e l’Appaltatore si impegna sarà annullata qualora venga ridotta la durata del corso inizialmente prescelto. Il Partecipante, può decidere di richiedere un finanziamento tramite il gruppo finanziario partner di EF Education, per il pagamento a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori rate del solo saldo dovuto. Tutte le somme pagate alla EF Education Srl (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcdal Partecipante o dal partner finanziario) vengono da questa versate agli EF Organizers.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto corrispettivi che la Fondazione riconoscerà alla Società saranno liquidati come di seguito indicato. Con in sei rate annue posticipate, con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontrobimestrale, a seguito del quale l’Appaltatore far data dalla effettiva attivazione di ciascun servizio e/o interevento. Per i servizi “a prestazione ” (manutenzione, allestimenti, etc) il corrispettivo sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − liquidato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura. I canoni che la Società corrisponderà alla Fondazione saranno liquidati in sei rate annue posticipate con cadenza bimestrale a far data dalla effettiva attivazione di ciascun servizio e/o intervento . Art. 10 – Obblighi della Società La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga: - a garantire che la gestione dei beni e delle attività culturali avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti e della valorizzazione dei beni culturali; − numero - a garantire che la gestione dei servizi e data degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri fissati dal presente contratto; - ad uniformare la erogazione dei servizi ai principi di ugua glianza dei 23 diritti degli utenti, imparzialità, continuità e regolarità della prestazione del servizio pubblico; - a custodire e manutenere tutti i siti, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all’uso da parte dei visitatori; - a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza; - a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto; - a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattame nto retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti; - ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei la voratori; - a garantire la totale estraneità della Fondazione e della Regione Campania da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale utilizzato e/o tra la Società e terzi; - a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell’esecuzione di ogni attività oggetto del presente atto; − numero contratto, con particolare riguardo agli standard di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione cui ................................... ..................................................................................................................... - ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant’altro 24 strettamente connesso allo svolgimento dei pagamenti – servizi e degli interventi. Art. 1711 -ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito personale PrestiPay", dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge ai costi di cui al 3.1). [X] Mandato SEPA Core Direct Debit (SDD) Banca (di seguito indicato"PSP" del pagatore) Codice IBAN Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate PrestiPay - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall'IBAN sopra indicato addebiti in via continuativa. Con cadenza mensileInoltre autorizza il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di ricevimento della fatturaaddebito in conto. Resta inteso Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini il ritardo o mancato pagamento di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del presente Contratto, procederà ai sensi complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Comunicazioni periodiche. Il richiedente dichiara di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato Firma dell'intestatario: Firma dell'intestatario: Manifestazione di consenso al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché trattamento dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.dati personali

Modalità di pagamento. I compensi per 7.1 In momenti diversi, le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come modalità di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturapagamento elencate sotto possono non essere sempre tutte disponibili, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente determinati periodi Montemenardo si riserva la facoltà di procedere ai sensi attivare o disattivare le diverse modalità di quanto disposto dall’artpagamento senza preavviso, per necessità organizzative aziendali. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restandoLe modalità di pagamento di volta in volta disponibili sono indicate al momento dell’ordine. Le modalità di pagamento che possono essere disponibili sono elencate sotto: •Carta di credito: AL MOMENTO NON DISPONIBILE - nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento Carta di Credito, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bisl’addebito della carta di credito avviene contestualmente all'evasione dell'ordine. A tal fine il Committente Montemenardo si riserva la facoltà di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori richiedere all’utente informazioni integrative (es. Modelli F24 mensilenumero di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità del pagamento effettuato. In mancanza della documentazione richiesta, DM10 virtualeMontemenardo si riserva la facoltà di non accettare l'ordine. In nessun momento della procedura di acquisto Montemenardo entra in possesso o è in grado di conoscere le informazioni riguardanti la carta di credito dell'acquirente, flusso Uniemenstrasmesse tramite connessione protetta direttamente all'istituto bancario che gestisce la transazione secondo quanto descritto nel sito. In caso di annullamento dell'ordine, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi sia da parte del Cliente che nel caso di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi mancata accettazione dello stesso da parte di Conto corrente cod. IBANMontemenardo, verrà richiesto da Montemenardo contestualmente l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I pagamenti tempi di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico svincolo, dipendono esclusivamente dal sistema bancario sul predetto conto correntee possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24 giorni dalla data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso Montemenardo può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo dell'importo impegnato da parte del sistema bancario. Nell'eventualità che l'ordine del Cliente venga evaso oltre il 23° giorno dalla data di inoltro, Montemenardo provvederà comunque all'addebito sulla carta di credito del Cliente dell'importo di propria spettanza, anche se in anticipo sulla consegna materiale della merce, al fine di evitare la scadenza di autorizzazione della transazione (24 giorni). Tale modalità di pagamento è accettata solamente per spedizioni in Italia, e laddove indicata come disponibile al momento dell’ordine.

Modalità di pagamento. I compensi per le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come A seguito della consegna ed accettazione di seguito indicato. Con cadenza mensile, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese ciascuna partita di riferimentomateriale oggetto della fornitura, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà Fornitore è autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. mediante caricamento diretto nel Portale Ferservizi (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) – la relativa fattura In applicazione a di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la procedura prevista dall’art. Resta inteso che i 57 delle C.G.C. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e intestate a: ed inviate in formato XML, attraverso sistema di interscambio (SDI) e riportando il seguente codice destinatario RYRNP0U. Copia di cortesia delle fatture dovrà invece essere inviata all’indirizzo email amministrazione-dtc@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx in formato Pdf. Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire il pagamento del corrispettivo. In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni: ✓ estremi del contratto; ✓ importo totale; ✓ tipologia dei materiali; ✓ quantità; ✓ prezzi unitari; ✓ prezzo totale; ✓ destinazione; ✓ estremi della bolla di accompagnamento; ✓ coordinate bancarie del Fornitore. (cod. IBAN); ✓ operazione con scissione dei pagamenti saranno subordinati all’esito – Art. 17-ter DPR 633/72; Per ogni spedizione dovrà essere emessa singola fattura. Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatoriprocedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. Qualsiasi clausola inserita unilateralmente dal Fornitore nelle fatture varrà considerata come non apposta. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, dei pagamenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore Fornitore ha comunicato gli i seguenti estremi di Conto corrente corrente: cod. IBANIBAN , acceso presso . I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi per Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è revocabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge). Bollettino C.C.P Banca Codice IBAN Addebito su C/C Banca C.Paese Cin Euro CIN Ita ABI CAB N. Conto Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l’eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le prestazioni rese dall’Appaltatore in esecuzione condizioni generali di finanziamento del presente contratto saranno liquidati e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento. In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Deutsche Bank Easy, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni generali di seguito indicatofinanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”. Con cadenza mensileIl sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” in questione, recante le condizioni economiche relative al mese di riferimentopresente contratto. Altresì, il Committente provvederà sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data tergo del presente atto; − numero modulo e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2accettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 ai sensi del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie. 192/2012Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, i prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie esigenze - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fatturaobblighi economici e conseguenze del mancato pagamento. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informaticiAncora, il Documento Unico sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso. Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –eottenere da Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del risponde al vero e che la presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltredomanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231/07 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/07, dichiara di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle essere il titolare effettivo della relazione. I/il richiedenti dichiara di agire nei confronti di Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (i.e. consumatore). Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato cartaceo elettronico all’indirizzo e-mail cellulare Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all’esito positivo della presente “C.G.C.Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene di eleggere domicilio, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c., presso l’indirizzo di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcresidenza del richiedente.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Ai fini del pagamento, il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto che sarà stipulato. Qualora il prestatore di servizi aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata disposizione per le prestazioni rese dall’Appaltatore la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto viene risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Presidenza può verificare, in esecuzione occasione di ogni pagamento al fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura elettronica intestata a: Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio politiche formative, Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Codice fiscale 80188230587, riportante il numero di riferimento del presente contratto e il relativo CIG, può essere emessa secondo la seguente modalità: • i pagamenti saranno liquidati come di seguito indicato. Con effettuati, con cadenza mensiletrimestrale, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al il mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturanovembre, in ottemperanza alla normativa vigentecoincidenza con la chiusura dell’ esercizio finanziario corrente. Ai sensi dell’art.3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.55 del 3 aprile 2013, per l’importo risultantein materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si comunica il relativo codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) del Servizio politiche formative: L70ZHV. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di Il pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) è effettuato dalla Presidenza, previa verifica e approvazione della documentazione ricevuta, tramite emissione di mandato informatico su c/c bancario o postale, nel rispetto delle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la pubblica amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione sul sistema SICOGE delle fatture elettroniche emesse dal fornitore e, comunque, subordinato ai seguenti esiti: • esito positivo della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito verifica di regolare esecuzione relativa a ciascun corso erogato; • esito positivo della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURCContributiva) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore(tre mesi dalla data del rilascio INPS/INAIL); • esito positivo della verifica inadempimenti tramite il Servizio gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché dei suoi eventuali subappaltatoriper importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etcbilancio 2018).) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. Il Committente non corrisponde all'Assuntore anticipazione alcuna stante quanto disposto in materia dalle vigenti norme. I compensi pagamenti verranno effettuati - per il servizio a canone e per i lavori a misura - trimestralmente, sulla base dei certificati di pagamento emessi. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento. Su ciascun Stato di avanzamento – sia per il servizio a canone che per i lavori a misura - saranno ef- fettuate la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4 del D.Lgs. 163/2006 nonché la detrazione delle even- tuali penali. Le penali verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sulla rata più vicina di pagamento o mediante incameramento di quota parte della garanzia. In ogni modo non verranno emessi certificati di pagamento in mancanza della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei servizi/lavori, sia quelli a canone che quelli a misura. Il Committente svincola le prestazioni rese dall’Appaltatore ritenute sui pagamenti in esecuzione acconto dopo l'approvazione del presente contratto saranno liquidati come certificato di seguito indicatoREGOLARE ESECUZIONE annuale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso l'INPS, INAIL e la Cassa edile. Con cadenza mensileL'Assuntore dovrà fornire al Committente, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese assieme alla fattura, l'elenco nominativo del personale dipendente con il numero di riferimentoposizione assicurativa. Il Committente procederà ad accertamenti diret- ti presso gli Istituti assicurativi. In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese appaltatrici, il Committente provvederà a contabilizzare trattenere le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile (Allegato 1se dovuta), computando limitatamente al periodo in cui sono svolte le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza lavorazioni in appalto e nei limiti del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, debito risultante a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fatturadelle lavorazioni effettuate. Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, in ottemperanza alla normativa vigenteretribuzioni, per l’importo risultante. Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazioneas- sicurazioni, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché suoi eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché dei suoi eventuali subappaltatorimalattie ed infortuni, il Committente si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per un valore pari al valore dei debiti accertati. Il Committente può incrementare la facoltà cifra suddetta del 10% per le proprie spese dovute ad inadempienze dell'Assuntore. Le somme trattenute, con esclu- sione dell'eventuale incremento del 10%, verranno erogate all'Assuntore quando sia stata accertata la sanatoria della situazione debitoria. Sulle somme trattenute l'Assuntore non può opporre alcuna eccezione, né vantare risarcimento danni o interessi di procedere ai sensi di quanto disposto dall’artsorta. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine Qualora l'Assuntore non sani la situa- zione debitoria entro sei mesi dall'accertamento il Committente si riserva potrà risolvere il contratto. In presenza di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi inadempienze nei confronti dei lavoratori (esper quanto fa riferimento al pagamento del- le retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dal DPR 207/2010. Modelli F24 mensileLa garanzia di esecuzione è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 113, DM10 virtualecomma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi della precitata norma, flusso Uniemens, etc. etcl'Assuntore si impegna a fornire al Committente i documenti comprovanti l'ammontare resi- duo della garanzia.) La fattura dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Modalità di pagamento. I compensi Il sottoscritto Aderente chiede che l’importo liquidato sia accreditato sul conto corrente di cui è intestatario, con il seguente IBAN: ………………..………………..………………..………………..………………..………………………………….. e, per le prestazioni rese dall’Appaltatore la parte di prestazione in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come forma di seguito indicato. Con cadenza mensilerendita, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Committente provvederà a contabilizzare le prestazioni rese dall’Appaltatore nelle modalità indicate nel CTO (Allegato 1), computando le detrazioni per le eventuali penali applicate all’Appaltatore. Entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi con la seguente periodicità □ mensile □ trimestrale □ semestrale □ annuale L’importo riscattato verrà erogato dalla scadenza del termine sopra indicato, il Committente provvederà a fornire riscontro, Compagnia solo a seguito del quale l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura, ricevimento della richiesta firmata e completa della documentazione riportata nell’Allegato 1. • Ai fini della richiesta in ottemperanza alla normativa vigente, per l’importo risultanterendita e/o in capitale del montante residuo non rileva l’eventuale porzione di prestazione richiesta a titolo di Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX). Le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza alla normativa vigente e contenere le seguenti indicazioni: − denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.; − data di emissione della fattura; − numero e data del presente atto; − numero di Ordine di Lavoro del Committente; − importo esatto del compenso − indicazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72” Contratto per servizi di manutenzione Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 • L’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs80/92 ha previsto l’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008. 192/2012Si ricorda che uno tra i requisiti necessari affinché l’Aderente possa richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia è che lo stesso, i termini all’atto della domanda, risulti essere iscritto ad un Fondo Pensione. In caso di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 liquidazione totale della posizione, prima dell’attivazione del Fondo di Garanzia, l’Aderente perderà il diritto di richiederne l’intervento. • Qualora la posizione previdenziale risultasse vincolata ad un contratto di Cessione del Quinto dello Stipendio, dovrà essere trasmessa una liberatoria del cessionario (sessanta) giorni dalla data la Società Finanziaria), al fine di ricevimento autorizzare il Fondo Pensione a procedere all’erogazione della fatturaparte di prestazione cedibile a favore dell’Aderente. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva • L’importo da liquidare è determinato con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatoreal primo valore unitario delle quote successivo all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il riscatto. • Al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni è necessario comunicare, nonché suoi anno per anno, l’importo di eventuali subappaltatoricontributi che non hanno fruito della deduzione fiscale, tramite l’apposito modulo predisposto dalla Compagnia. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Luogo e Data Firma aderente (DURC) – ovvero documento equipollente o rappresentante legale in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero –eaderente incapace di agire) • fotocopia fronte/retro di documento di identità, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art.56 comma 3 delle “C.G.C.” richiamate al successivo articolo ; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.56 comma 3 delle “C.G.C.”, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC in corso di validità attestante la regolarità contributiva. In e firmato, dell’aderente o del rappresentante legale in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatoreaderente incapace di agire; • fotocopia fronte/retro del Codice Fiscale dell’Aderente • nel caso di lavoratore dipendente, nonché dei suoi eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà dichiarazione fiscale del datore di procedere ai sensi lavoro riportata nell’Allegato 2 (Dichiarazione fiscale del datore di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle “C.G.C.” fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. A tal fine il Committente si riserva di richiedere, e l’Appaltatore si impegna a fornire, ogni documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori (es. Modelli F24 mensile, DM10 virtuale, flusso Uniemens, etc. etc.lavoro) La fattura che dovrà essere intestata a: ed inviata tramite fatturazione elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in copia compilata, timbrata e firmata da ciascun datore di lavoro solo per le casistiche previste e indicate nell’allegato stesso; Inoltre, a xxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Contratto seconda della motivazione per servizi di manutenzione Codice SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) Partita IVA: IT00857491005 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi di Conto corrente cod. IBAN. I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto correntela quale viene richiesta l’erogazione della prestazione pensionistica dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti.