Common use of Modalità di fatturazione Clause in Contracts

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, e oneri che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne presso la Farmacia dell’Azienda committente. La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di Xxxxx, con esplicito riferimento: al numero del buono d’ordine; al numero del documento di consegna. la fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo dovrà obbligatoriamente riportare il prezzo unitario offerto in sede di riferimento della fattura; b) gara e l’ordine di fornitura emesso da questa Azienda . La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di scadenza pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica , senza che ciò possa essere imputato alla AOEC. In caso di inadempimento delle ditte aggiudicatarie anche a uno solo degli obblighi assunti con l’accettazione della clausole contenute nel presente capitolato e nel disciplinare di gara , che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Azienda per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della ditta per il risarcimento del pagamento; c) danno. In ogni caso, l’Azienda committente potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell’art.1456 del Codice Civile Clausola risolutiva espressa “, nel caso in cui la ditta incorra in una delle modalità utilizzate inadempienze sotto indicate: qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di legge richiesti per la determinazione dei consumipartecipazione alla gara; d) mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta; in applicazione della normativa vigente antimafia; in applicazione della L.R. n. 15 del 20/11/2008 comma 2 fornitura non più corrispondente a quanto offerto in sede di gara. fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività terapeutica dell’ Azienda committente; per tentativo di frode; nel caso in cui, dopo due formali richiami ,la ditta non rispetti il termine di consegna della merce;in tal caso la risoluzione opererà per il lotto di riferimento; quando l’Azienda committente dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami; in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR relativi ricevimento,da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l’Azienda committente comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva Nei suindicati casi ,oltre a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) procedersi all’incameramento del deposito cauzionale , a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell’anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Le aziende committenti avranno la facoltà , dopo verifica dei costi aggiuntiviunitari ed eventuale ricontrattazione , compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributorerecedere dai contratti di fornitura aventi ad oggetto prodotti che verranno successivamente inseriti in iniziative di acquisto Consip tramite convenzioni ovvero nel caso in cui i prodotti aggiudicati fossero oggetto di aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza Regionale, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi previa verifica dei requisiti. . Nel caso di attivazione e disattivazione in ipotesi cessione di morosità ramo d’azienda , cessazione del soggetto giuridico produttore , impossibilità di reperire le materia prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2.08.2011 ; Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale , anche solo di distribuzione o rivendita , del bene a suo tempo offerto , la medesima ditta sarà tenuta a comunicare alle singole Aziende di bacino la avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella misura fornitura al proprio posto , in cui questi siano dovuti grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l’effettivo cambio di distribuzione . La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato; La variazione potrà essere registrata in anagrafica , anche senza necessità di adozione di specifico atto . La indisponibilità a praticare le soprariportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito. Tuttavia , in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria , la medesima ditta aggiudicataria , per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara , potrà chiedere alle singole aziende di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca , solo ad un prezzo inferiore , ma omologo e che , se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica , potrà essere fornito al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTEposto di quello a suo tempo offerto consentendole , dunque , il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di distinte bollette per singola mantenimento della fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamentogià aggiudicata. Nel caso in cui , durante il Cliente abbia optato periodo di validità contrattuale , si rendesse necessario integrare la composizione del lotto con un prodotto omologo/analogo –misura , Ch , Fr , denominazione , tipologia di utilizzo , aggiornamento – si potrà procedere all’inserimento all’interno del lotto , senza necessità di ulteriore atto , del nuovo codice purchè il prezzo praticato risulti essere il medesimo , o più basso , anche in proporzione ( esempio nel costo per cm,cmq) ; Nel caso in cui , durante il periodo di validità contrattuale , la ditta intendesse proporre un aggiornamento tecnologico con nuovo prodotto andato in discontinuità di vendita si potrà procedere alla sostituzione all’interno del lotto , senza necessità di ulteriore atto del nuovo codice purchè il costo unitario sia identico a quello del prodotto upgradato ; Nel caso in cui , durante il periodo di validità contrattuale , si rendesse necessario procedere all’acquisto di prodotto non compreso in capitolato e non omologo ad alcuna delle categorie poste in gara si potrà procedere all’espletamento di trattativa privata integrativa , invitando le ditte aggiudicatarie di lotti ritenuti similari al prodotto da acquisire; Ogni singola azienda sanitaria potrà completare la lista dei prodotti disponibili con nuovi prodotti , anche in possesso di privativa industriale , ma solo a condizione che venga acquisita formale dichiarazione da parte del sanitario richiedente – vistata dalla Direzione Sanitaria Aziendale – che il prodotto non risulta sovrapponibile a nessuno dei prodotti già aggiudicato nella Proposta presente gara ; Sarà possibile affiancare all’interno del Lotto aggiudicato anche prodotti analoghi o similari a quelli aggiudicati previo parere del sanitario di Fornitura per l’invio cartaceo della fatturariferimento e anche senza necessità di adozione di specifico atto. La gestione delle superiori fasi , in sostituzione dell’equanto puramente tecnico-mailgestionale , sarà competenza di ogni singola Azienda di bacino e non della capofila . Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 30 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione . Resta inteso tuttavia che in nessun caso il Fornitore provvederà fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento. Per eventuali controversie, comunque derivanti dal contratto , la competenza e' del Foro di Catania anche nel caso di cessione del credito a diversa società di factoring. Le ditte non residenti in Italia, possono provare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel loro paese, mediante produzione di documentazione redatta secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, ovvero la presentazione di una dichiarazione. Si informa, con riferimento al Decreto Lgs. n 196/03, che i dati personali in possesso di questa Azienda, vengono utilizzati soltanto per lo svolgimento di compiti istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. In relazione agli oneri relativi alla spedizione della stessa all’indirizzo redazione del DUVRI, in sede di posta indicato nella Proposta valutazione preventiva le aziende interessate non hanno individuato costi aggiuntivi per rischi interferenti. Il documento relativo verrà allegato al contratto di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Clientefornitura. Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUCE ,alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando di gara o nel Disciplinare, la fornitura avvenga su diversi POD relativa variazione e comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUCE . Il testo della pubblicazione integrativa o PDRrettificativa verrà compilato online , previo testo firmato dal DG, senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi . La avvenuta pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUCE nel formulario di pertinenza , comunque entro 12 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte , farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell’avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito web della AO Xxxxxxxxxx Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara , alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige , precisazioni e quant’altro attinente le modalità per concorrere alla presente gara si procederà a pubblicarne copia sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx all’interno della pagina del bando in questione e all’interno del riquadro denominato “Stato di avanzamento “ al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti. La avvenuta pubblicazione sul sito , prima di 7 giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Analogamente si procederà nel caso di chiarimenti unilateralmente ritenuti utili dal Settore Provveditorato anche in virtù assenza di contratti formale richiesta di fornitura separatichiarimenti da parte di ditte potenzialmente interessate a concorrere alla gara. Si definisce quale “termine utile ufficiale “ per la richiesta di informazioni o chiarimenti o documenti per concorrere alla gara o quant’altro di similare il lasso di tempo eccedente i 10 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle offerte . Pertanto ,nel caso richiesta di chiarimenti o informazioni supplementari presentata non in tempo utile , verrà trasmesso alla ditta, via telefax o email , solo un modulo comunicante la impossibilità di fornire il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando chiarimento richiesto per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscrittamancato rispetto del termine utile previsto. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, e oneri che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioniIl RUP sarà il Soggetto abilitato a fornire risposte ufficiali ai chiarimenti richiesti.

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronicoLe fatture dovranno essere emesse mensilmente, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati riferimento all'attività espletata nel periodo di riferimento mese precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto dovranno essere intestate a: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE XXX XXXXX XXXXXXXX Xxx XXX XX, 0 00000 XXXXXX Le stesse dovranno essere inoltrate all'Area Economico-Finanziaria al medesimo indirizzo. La ditta dovrà inviare mensilmente al Servizio Approvvigionamenti e contestualmente all'invio della normativa vigente fattura all'Area Economico-Finanziaria, la copia dell'attestazione delle denuncia retributiva ex DM 10 e della copia della dichiarazione F 24 riportante l'avvenuto pagamento ( se telematico con copia della ricevuta attestante il pagamento telematico) e, se in tema possesso, della copia del modello DURC. La documentazione di trasparenza cui sopra dovrà essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che oltre a confermare che le copie dei documenti sopraindicati sono conformi all'originale contenga l'attestazione dell'avvenuta corresponsione salariale in conformità alle mansioni svolte e della regolarità contributiva , sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore di fatturazione e includeranno anche corrispettivipertinenza, maggiorazioniriferita ai dipendenti impiegati nel servizio in argomento, e oneri che fossero dovuti per effetto del Contratto relativa al periodo riferito alla fattura, nonché ogni altro documento ritenuto necessario secondo la normativa finanziaria, fiscale e tributaria vigente. L' Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare tramite il Servizio Provveditorato la veridicità. delle dichiarazioni presentate ed eventualmente di richiedere l'esibizione delle scritture o della normativa vigente pro-temporealtra documentazione obbligatoria a norma di legge, comprovante la regolarità salariale e contributiva. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglioCiascuna fattura mensile, errori od omissioni.relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente, dovrà essere redatta dalla ditta aggiudicataria secondo le seguenti modalità:

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; , i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del dal TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDRPdR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscrittasottoscritta dal Cliente. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e oneri penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-temporetempore ivi compresi gli importi addebitabili al Cliente, in base alla normativa vigente, a titolo di CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; , i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del dal TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC telematico (PEC, Codice destinatario) fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fatturabolletta. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDRPdR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscrittasottoscritta dal Cliente. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e oneri penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-temporetempore ivi compresi gli importi addebitabili al Cliente, in base alla normativa vigente, a titolo di CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamentobolletta. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta di Fornitura per l’invio cartaceo della fatturacopia analogica della fattura elettronica, in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, e oneri che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazionel'indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per indennizzo CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, Cliente con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/e/ o agli standard ai metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione l'emissione di distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-al Sistema di Interscambio la fattura elettronica (che sarà disponibile per il Cliente nel cassetto fiscale), così come previsto dalla vigente normativa fiscale, e trasmetterà via posta elettronica all'indirizzo e- mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della copia analogica della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta di Fornitura per l’invio l'invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-maildell'email, il Fornitore provvederà alla spedizione spedi- zione della stessa all’indirizzo all'indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione applica - zione di alcun onere aggiuntivo al Clientecliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazionimaggiora- zioni, oneri e oneri penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente propro - tempore. Per effetto dell’art. 1, comma 3, del d.lgs 5 agosto 2015 n. 127, così come riformulato dall’art. 1 commi da 909 a 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2019, le fatture sono emesse in formato elettronico e sono recapitate dal SdI all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato o, in mancanza, sono messe a disposizione nell’area riservata del Cliente del sito web dell’Agenzia delle entrate. In ogni caso il Fornitore comunicherà al Cliente le fatture nel formato pdf o cartaceo all’indirizzo e-temporemail o all’indirizzo postale comunicato per la ricezione delle fatture. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. La fattura del Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) delle modalità utilizzate di per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR Cmor relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il sistema Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; , i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità di cui all’art. 7) saranno addebitati dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazione, con esclusione delle richieste di voltura, di nuovo allaccio e di subentro su Punto di Fornitura cessato, alle quali il Fornitore potrà applicare (in aggiunta ai costi addebitati dal Distributore) il corrispettivo espressamente indicato nelle CTE e . nel relativo modulo di richiesta. Se non diversamente indicato nelle CTE, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 e 3 del dal TIF per ogni POD e per ogni PDR indicati nella Proposta Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC telematico (PEC, Codice destinatario) fornito dal cliente o messa a disposizione in un’apposita area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fatturabolletta. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Proposta Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione dell’e-dell’e- mail, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Proposta di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDRPdR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscrittasottoscritta dal Cliente. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e oneri penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-temporetempore ivi compresi gli importi addebitabili al Cliente, in base alla normativa vigente, a titolo di CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni.

Modalità di fatturazione. La fattura del Il fornitore dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti esclusivamente in data successiva all’invio dell’ordine di apertura della sottoscrizione all’editore. Il Fornitore conterrà l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura; b) dei termini di scadenza del pagamento; c) dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle modalità utilizzate Unità Ordinanti solo per la determinazione dei consumi; d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura; e) degli addebiti per CMOR relativi a morosità verso precedenti fornitori e notificati attraverso il Sistema Indennitario; f) costi aggiuntivi, compresi eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dal TIV e dal TIVG; i costi delle prestazioni richieste al Distributore (ivi inclusi i costi di attivazione e disattivazione in ipotesi di morosità quei titoli di cui all’artl'editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione; per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione esclusivamente in data successiva all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della medesima, da parte dell'editore. 7) saranno addebitati Il Fornitore si obbliga inoltre a presentare, dietro richiesta dell’Università, tutte le specifiche e i chiarimenti ritenuti utili. La fatturazione dovrà essere effettuata in euro e cumulativa per più titoli riconducibili al medesimo codice identificativo dell’ordine attribuito dal Fornitore nella misura in cui questi siano dovuti al Distributore e senza alcuna maggiorazionesistema contabile dell’Università (ID_DG). Se non diversamente indicato nelle CTELe fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il Fornitore fatturerà al Cliente, in formato elettronico, con la periodicità prevista dalle tabelle 2 CIG e 3 del TIF i riferimenti interni forniti dalla Unità Ordinante e specificare per ogni POD singolo titolo: − titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e per ogni PDR indicati nella Proposta numero del/i fascicolo/i; − annata dell’abbonamento; − titoli di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica eventuali sezioni e/o agli standard metri cubi supplementi compresi nell’abbonamento; − tipologia di gas naturale consumati nel periodo di riferimento precedenteabbonamento: print, così come comunicati print + on line, solo on line, banca dati; − codice identificativo dell’ordine attribuito dal Distributoresistema contabile dell’Università (ID_DG); − numero d’ordine attribuito dal sistema gestionale adottato dalle Unità Ordinanti; − prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in euro o, attraverso l’emissione di distinte bollette per singola fornitura (energia elettrica e/o gas naturale). La fattura elettronica verrà recapitata all’indirizzo PEC fornito dal cliente o messa a disposizione se non stabilito in un’apposita area privata euro, espresso in valuta originale del sito dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Fatture e corrispettivi”. Il Fornitore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione del pdf della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della copia conforme della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso paese in cui il Cliente abbia optato periodico è edito o nella Proposta valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo corrispondente al prezzo di Fornitura catalogo/listino previsto per l’invio cartaceo la spedizione in Italia; − tasso di cambio applicato per la conversione in euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura, ); − prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in sostituzione dell’e-mail, il Fornitore provvederà alla spedizione Italia convertito in euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; − percentuale di provvigione/sconto applicata; − importo della stessa all’indirizzo provvigione/sconto; − IVA (solo se dovuta); − importo totale per titolo al lordo di posta indicato nella Proposta provvigione in euro; − importo totale fattura da liquidare al lordo di Fornitura senza applicazione di alcun onere aggiuntivo al Cliente. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PDR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Proposta di Fornitura più recente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, e oneri che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioniprovvigione.