FACTURACION Y PAGO. Las facturas/comprobantes serán presentados mensualmente, sin excepción, una vez suscripto el contrato de locación correspondiente a la contratación objeto del presente Pliego. La factura/comprobante, deberá ser presentado en Xxxxxxxxx 0000, Xxx Xxxxxx, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx El pago se efectuará mensualmente, por mes adelantado dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles del mes, siempre que se haya presentado la factura en la forma y lugar indicado. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería y Finanzas, sita en Xxxxxx 0000, Xxxx 0x Frente, de 11 a 16 hs.
FACTURACION Y PAGO. La forma de facturación y de pago de cada servicio derivado del Acuerdo Marco será fijada en las condiciones específicas que se emitan a las empresas seleccionadas de forma previa a la presentación de ofertas.
FACTURACION Y PAGO. 3.1 La factura por la venta de LOS EQUIPOS le será entregada a EL CLIENTE al momento de la venta de los mismos consignando en ella el importe total del Precio de Venta, el cual será pagado por EL CLIENTE en cuotas mensuales de acuerdo a los señalado en la cláusula anterior; dichas cuotas serán cobradas mensualmente a EL CLIENTE incluyendo el importe de las mismas en su recibo telefónico por el servicio Post Pago de Claro, cuya emisión, periodicidad, y demás condiciones se sujetarán a lo dispuesto en el acuerdo PCS de EL CLIENTE, así como a la oferta Comercial a la cual EL CLIENTE haya accedido. 3.2 En tal sentido, EL CLIENTE declara conocer y aceptar que la modalidad de pago en cuotas aquí pactada únicamente puede materializarse a través de los recibos telefónicos por el servicio Post Pago de Claro, no existiendo posibilidad de cobro en su defecto, por lo que en caso de producirse la cancelación del Servicio PCS, la modalidad de pago aquí pactada no podrá mantenerse, con lo cual EL CLIENTE declara conocer y aceptar que de ser el caso, se incluirá el total de las cuotas pendientes de pago en el último recibo telefónico que se le emita, las cuales deberá cancelar en su totalidad dentro del plazo establecido en dicho recibo para el pago. 3.3 Sin perjuicio de lo antes expuesto, en caso de producirse suspensión PCS, su obligación del pago de las cuotas aquí pactadas no se suspenderá y el importe de las mismas se le seguirán comunicando a través del mismo medio bajo la modalidad de “Aviso de Cobranza” el cual deberá pagar en los plazos en el indicados. 3.4 En caso EL CLIENTE decida pagar por adelantado las cuotas pactadas, deberá comunicar su intención a Xxxxx a través de una carta que deberá presentar en los Centros de Atención al Cliente de Claro de Lima y provincias o comunicándose al 135.El plazo para procesar dicha solicitud será de treinta(30) días calendario de recibido la misma. EL CLIENTE declara conocer que todo incumplimiento de sus obligaciones de pago podrá ser comunicado por Claro a las centrales de riesgo respectivas. CUARTA:
FACTURACION Y PAGO. La facturación deberá presentarse dentro de los diez (10) primeros días posteriores al mes de realización de las consultas cuyo cobro se pretende. Luego de auditada, la suma correspondiente será cancelada dentro de los sesenta (60) días de vencido el plazo mencionado en el párrafo anterior, mediante acreditación en cuenta bancaria en la forma y en las condiciones previstas por la normativa vigente. La falta de presentación de la documentación respaldatoria necesaria para dar curso al pago -o su presentación defectuosa- y la no utilización o utilización defectuosa del SVI, autorizarán al Directorio del APROSS a disponer la postergación transitoria de la cancelación de las facturas correspondientes hasta tanto se efectivice el cumplimiento de la omisión o se subsane el defecto, en un plazo que no podrá exceder de sesenta (60) días a contar desde la postergación del pago por el incumplimiento u omisión, bajo apercibimiento de perder todo derecho a posterior reclamo. Durante dicha postergación, el PRESTADOR deberá cumplir todas las obligaciones a su cargo y no podrá alegar la postergación del pago como causa para reclamar a APROSS compensación o reconocimiento alguno. La demora en el pago no autorizará -en ningún caso- a la PRESTADOR -o a sus prestadores, efectores y proveedores- a suspender y/o afectar de modo alguno el cumplimiento oportuno y propio de las obligaciones a su cargo.
FACTURACION Y PAGO. HSC facturará con la periodicidad señalada en cada momento la cantidad a abonar por el Cliente derivada del presente Contrato sin perjuicio de la obligación de la realización de las lecturas por el distribuidor conforme a la forma y/o temporalidad establecida por la normativa vigente, entre ella, el RD 1718/2012. No obstante, lo anterior, las Partes podrán establecer en todo momento una periodicidad distinta a la acordada siempre que así lo determinen expresamente, cuando venga impuesto por la normativa vigente para casos específicos (ej. autoconsumo) o cuando se comunique por el Comercializador siempre conforme a la Condición 6ª del Contrato. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse específicamente para casuísticas determinadas (ej. autoconsumo), la cantidad a abonar por el Cliente se calculará en base a las lecturas aportadas por el distribuidor y, de no disponer de dicha información, se procederá a estimar con la correspondiente regularización posterior. Las facturas recogerán el detalle del suministro, los precios aplicables, así como el resto de conceptos de facturación (incluyendo impuestos) y otros de carácter regulado como el coste del equipo de medida, peajes y cargos. Entre estos conceptos podrán incluirse servicios asociados facilitados por terceros al Cliente cuya prestación se ajuste a lo dispuesto en la normativa vigente. A los anteriores efectos, se autoriza expresamente a HSC a: (1) incluir en la factura importes correspondientes a otros servicios contratados con HSC directamente y/o porcuenta de terceros o a la puesta al cobro de manera conjunta de los citados importes y, en su caso, (2) la domiciliación bancaria del pago en la cuenta designada en las Condiciones Particulares. En todo caso, el pago se efectuará en un plazo no superior a 7 días naturales desde la emisión de la factura. En el caso de producirse dos o más devoluciones consecutivas o alternas por impago de las facturas remitidas a la cuenta bancaria comunicada, elcobro dejará de ser domiciliado y se enviará la factura a la dirección (en su caso, electrónica) facilitada por el Cliente para su pago en cualquiera de las entidades y modalidades que se señalen en las distintas comunicaciones de HSC, debiendo identificar claramente a qué facturas corresponden los pagos eximiendo a HSC de cualquier daño y perjuicio en caso contrario. Algunas de las modalidades de pago que puedan ofrecerse podrán quedar sujetas al abono por el Cliente de ciertos gastos de gestión que serán debidamen...
FACTURACION Y PAGO. Las facturas deben estar expresadas en la misma moneda en que fue emitida la Orden de Compra. El plazo de pago de las mismas será el que establezca FINNING en la Orden de Compra. Si la factura estuviera expresada en moneda extranjera, será pagada, a su equivalente en Pesos considerando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Nación de la República Argentina correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior a la fecha de efectivo pago. A efectos fiscales, al pie de la factura deberá consignarse el tipo de cambio considerado. El precio es fijo y definitivo, no será indexado, actualizado o ajustado por variaciones monetarias, de costos o de cualquier otra clase (conf. Ley 23.928 y modificatorias) aunque tales variaciones tengan el carácter de extraordinarias e imprevisibles. Las facturas deberán incluir el número de la Orden de Compra, número de recepción, descripción y cantidad de cada ítem, precio unitario por ítem, precio total de cada ítem, fecha de vencimiento de la factura y moneda en que se está facturando en caso contrario las facturas serán rechazadas. Consultas referidas a el estado de sus facturas debe comunicarse telefónicamente los días martes y jueves de 14:30 Hs. a 16:30 Hs. al teléfono (00- 00) 0000-0000 y solicitar por el departamento de Cuentas por Pagar o por mail a Proveedores@finning.com.Finning abonará la mencionada factura de acuerdo a la condición de pago indicada en la Orden de Compra, salvo condiciones especiales establecidas en el Contrato. La recepción de las facturas electrónicas se realizarán únicamente por mail a Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@Xxxxxxx.xxx, las facturas manuales deben ser enviadas a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0000, xxxx 0, XX. X0000XXX Xxxxxx Xxxxx, a la atención de Cuentas por Xxxxx. En caso tener actualizaciones impositivas enviar la documentación respaldatoria a xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
FACTURACION Y PAGO. El precio máximo total del Estudio, será de $92.000.000. - (Noventa y dos millones de pesos) impuesto incluido, el que incluye todos los gastos asociados al desarrollo del mismo, sin perjuicio de la oferta económica que proponga el consultor, el que no podrá exceder del monto establecido en las bases. Esta SEREMI, no cancelará ningún valor adicional al ofertado en el portal. El precio del Estudio será pagado por parcialidades, mediante “5 Estados de Pago”, correspondientes a cada etapa, que se presentarán en la Oficina de Partes de SEREMI MINVU, Región de Los Lagos. Las Etapas se entenderán cumplidas, previa aprobación de la etapa correspondiente entregada por el “Consultor”, mediante la emisión de un “Informe Técnico Aprobatorio”, realizado y emitido por la “Contraparte Técnica”, visado por el SEREMI o en su defecto quien lo Subrogue. El pago se efectuará en las siguientes proporciones del valor total de Estudio señalado en las bases o de acuerdo al monto ofertado por el Consultor: I Diagnóstico Participativo Comunal y Urbano 00 (0) 00.000.000 (3) II Propuesta y Acuerdos de Planificación Participativa 00 00.000.000 III Anteproyecto 00 00.000.000 IV Proyecto 00 00.000.000
FACTURACION Y PAGO. La facturación será parcial, conforme las solicitudes de provisión señaladas precedentemente, una vez efectuada la recepción definitiva de los servicios. A tal efecto, el Adjudicatario deberá presentar ante el Organismo Contratante remito en el que conste los servicios prestados, período de la prestación, N° de Proceso de Compra y N° de Orden de Compra, con lo cual la SECPECG, previo control de la/s prestación/es realizadas, emitirá el Parte de Recepción Definitivo (PRD) correspondiente. La forma de facturación y los pagos se efectuarán acorde lo establecido en los arts. 26 y siguientes xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales; el pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde la fecha de presentación de la respectiva factura.
FACTURACION Y PAGO. Consejería de Educación, Juventud y Deportes
FACTURACION Y PAGO. Las facturas/comprobantes serán presentados mensualmente, sin excepción, una vez suscripto el contrato de locación correspondiente a la contratación objeto del presente Pliego. Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA y ganancias. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.