Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto Committenza, nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o avvenuto l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per In ogni caso l’Azienda di potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore Fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto Committenza, nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato, ricetta dematerializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o avvenuto l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per In ogni caso l’Azienda di potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’ATS. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo. L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza qualora: Ai sensi della L. 136/2010 e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto s.m.i., tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con consentire la produzione commissionata piena tracciabilità delle operazioni, e validata dalla banca regionaleregistrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione ritardi e/o avvenuto pagamento imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non pregiudicano in alcun modo la ripetizione potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di somme chedanni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, anche in esito il saggio degli interessi moratori è determinato ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo artsensi del D. Lgs. 12231/2002, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.ctesto vigente. Il mancato pagamento entro i termini previsti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore. Qualora il DURC dell’Appaltatore evidenzi irregolarità l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli Enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non dà diritto al fornitore potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattorisarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data 7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare. Di norma, per ogni singolo punto di ricevimento della fattura prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura per tutti i contatori di utenza. Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni ovvero per ogni singolo pod e filtraggi ovvero senza tralasciare punti di prelievo o voci di prelievo, ovvero il dato fornito deve esser completo ed esaustivo per la verifica del prelievo di energia elettrica attiva e reattiva e potenza e dell’imponibile fatturato per ogni singolo pod.) del Cliente stesso, di norma entro il limite 25 del budget complessivo indicato nel Piano mese successivo ai prelievi per usi di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA ottimizzazione dei consumi. Nel caso in quanto cui il flusso ASA costituisce l’unico modello informatico contenga consumi stimati, al fine di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore Fornitore dovrà accettare eventuali dati di acconto salvo conguaglio autolettura messi a consuntivo disposizione dal Cliente entro il 14 del mese (validato ASA) ed espletamento dei controlli o il primo giorno lavorativo successivo), normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.cquesti emettere le relative fatture mensili. Il mancato pagamento entro Fornitore potrà emettere fatture in acconto utilizzando i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.seguenti criteri:

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’appaltatore a fronte della fattura entro il limite piena e corretta esecuzione del budget complessivo presente appalto è pari a quanto indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza contratto stipulato con la produzione commissionata stazione appaltante. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e validata dalla banca regionaleinvariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del capitolato, dell’offerta presentata in sede di gara e, comunque, del contratto. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in data antecedente ragione dell’appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall’Appaltatore a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico del SSN. La liquidazione l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.calea. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà liquidato secondo la seguente modalità: o 10% alla presentazione del Piano di Progetto Esecutivo redatto secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico; o 85% a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori trimestrali; o 5% a seguito dell’approvazione del presente contrattocollaudo finale.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente commissionato. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA in quanto concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. .Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con il budget commissionato e la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base dei controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12erogate, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.ccredito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale, ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell’Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorn o sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. Le prestazioni rese fatture in formato elettronico con indicazione del codice univoco UFFWXV dovranno essere intestate a: Consiglio Regionale della Campania – Via X. Xxxxxx n. 4 – Isola F/8 Centro Direzionale – Napoli 80143, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno saldate effettuati entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della fattura corretta esecuzione della fornitura. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del medesimo. L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro il limite 30 giorni dalla consegna del budget complessivo indicato nel Piano prodotto del servizio. Le forniture di Committenza beni e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall’affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di rilevazione valido per durata superiore all’anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesserevisione del prezzo. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturatedurata contrattuale, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoparte interessata.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite L’ATS dell’Insubria si impegna a riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica valore delle prestazioni di Neuropsichiatria dell’Infanzia e titolo indispensabile dell’Adolescenza oggetto del presente contratto, fatte salve eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, come previsto dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600. L’ATS dell’Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, in sede di conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della produzione. rispetto del disposto cui all’art. 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento delle stessedel conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta l’avvenuto saldo non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base di controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12sull’attività erogata, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute solo in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Il corrispettivo convenuto, così come determinato all’art. 2, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, a fronte di regolare fattura ed accertato il buon funzionamento del servizio. Ogni rata mensile verrà corrisposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro fattura, previa verifica della regolarità della stessa. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di Lavoro, Previdenza Infortuni. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell’ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L. e I.N.P.S.), l’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare all’aggiudicatario e, se del caso, all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il limite servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA pagamento in quanto saldo se il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1241 c.csopra. Il mancato pagamento entro i termini previsti all’aggiudicatario delle somme accantonate non dà diritto al fornitore sarà effettuato sino a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto quando dall’Ispettorato del presente contrattoLavoro non sia stato accertato presso gli Enti competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l’aggiudicatario non può opporre eccezioni, né aver titolo per risarcimento danni.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese Il luogo e l’ufficio presso cui saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti effettuati i pagamenti avranno valore e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante, sono quelli della Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus di acconto salvo conguaglio a consuntivo Badia Polesine (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza Ro), con la produzione commissionata e validata accredito sul conto corrente dedicato, così come comunicato dalla banca regionaleDitta stessa, in assolvimento degli obblighi previsti dall’art. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi 3 della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto legge n. 136/2010 che si intende facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, sono quelle indicate nella medesima comunicazione sopra citata, così come risulta dagli atti del presente contratto. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzare a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

PAGAMENTI. Le L'affidatario dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. La Provincia non erogherà, pertanto, alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte. L'importo contrattuale viene corrisposto all’aggiudicatario in base alle prestazioni effettivamente rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data e in maniera correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, dietro presentazione di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato con allegata relazione sintetica indirizzata al RUP. Esso verrà frazionato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e modo seguente: - 20% a titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli all’avvio della presentazione - 30% successivamente all’inoltro della richiesta di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico erogazione della 1° tranche di contributo alla Regione Lombardia; - 30% successivamente all’inoltro della richiesta di erogazione della 2° tranche di contributo alla Regione Lombardia; - 20% successivamente all’inoltro della richiesta di erogazione del SSNsaldo della richiesta di contributo alla Regione Lombardia. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme cheProvincia corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata dall’affidatario, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva se la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.cprestazione dovesse essere svolta da più associati/soci riuniti. Il mancato predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell’interesse, in nome e per conto dell’affidatario. Il pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattocorrispettivo sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall’affidatario, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dietro presentazione di regolare fattura.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento L’Amministrazione procederà, previa verifica della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica regolarità delle prestazioni eseguite, all’emissione di apposito Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) emesso dal DEC ogni qualvolta l’importo delle prestazioni in essa certificate ammonterà ad € 5.000,00 iva esclusa. Successivamente alla emissione del CRE l’affidatario emetterà regolare fattura ed essa verrà liquidata. Ciascuna fattura comprenderà tutti i servizi contenuti nel Certificato di Regolare Esecuzione cui essa è riferita specificando, nelle stesse fatture, il dettaglio (facchinaggio, trasloco) e titolo indispensabile per la sede di tutti gli interventi eseguiti. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni e resta subordinato all’acquisizione della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatrice riferita al periodo di emissione della fattura. In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro presentazione. A garanzia delle stessenorme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore 30, comma 5bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sull’importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionaleconto finale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico In ciascuna fattura sarà riportato l’importo spettante alla ditta per gli oneri della sicurezza nella percentuale suddetta all’articolo 4 sull’importo del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoservizio eseguito.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni Il pagamento verrà effettuato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’approvazione da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, di Beni e dei Servizi delle conclusioni rassegnate dalla data Commissione di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza verifica e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il comunicate via PEC ovvero con lettera raccomandata AR. Il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 21. Il mancato In caso di pagamento entro i termini previsti non dà diritto da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs. 231/2002. Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC. L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del presente contrattotitolo di spesa (mandato informatico).

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per Il provvedimento che dispone il pagamento delle fatture accettate sarà emanato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento di ciascuna fattura, redatta secondo le norme in vigore. Il suddetto termine di 60 giorni è sospeso nei periodi di chiusura della Ragioneria generale formalmente comunicati dall'Amministrazione appaltante all'Aggiudicatario. ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico Regionali Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore che sarà indicato in calce alle fatture stesse. Pertanto tutti i L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all’Amministrazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionalegià effettuati. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per l’Amministrazione Appaltante, di verificare i servizi prestati e le forniture richieste in data antecedente a quella riportata sulla ricetta ragione di documentazione insufficiente, mancante o non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturateconforme, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattosaranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione stessa.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data La Legge di ricevimento della bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni ef- fettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Busi- ness to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 Gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno es- sere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall’Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura entro il limite non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile, previo nulla osta del budget complessivo indicato nel Piano Tecnico Re- sponsabile di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il Aimag. Il pagamento delle stessesingole fatture avverrà a 120 gg. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d’opera sulla base del numero di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.cutenze servite. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all’impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattofine di agevolare la corretta trasmissione.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, l’IGEA corrisponderà all’Aggiudicatario il prezzo risultante dall’aggiudicazione secondo le quantità effettivamente svolte e quindi computato a misura. La Contabilità dei compensi di spettanza dell’aggiudicatario per l’esecuzione dei servizi sarà redatta ogni bimestre in contraddittorio con l’Aggiudicatario, entro 15 gg. dalla fine del bimestre. I pagamenti saranno saldate entro 60 giorni dalla data effettuati, a seguito di ricevimento riscontro di avvenuta regolare esecuzione dei servizi a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura entro il limite relativa all’Ordine di Servizio, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del budget complessivo indicato nel Piano certificato di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il ritardo di pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo retribuzioni dovute al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione personale di cui all’artal comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto. 1241 c.c. Il mancato L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattorenderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data Il pagamento dei servizi avverrà in seguito alla presentazione da parte dell’aggiudicatario di ricevimento della fattura entro regolari fatture mensili, indicanti dettagliatamente i servizi oggetto di fatturazione (numero delle prese suddivise per Alta e Bassa Valle, per comune e per tipologia), il limite numero del budget complessivo indicato nel Piano CIG, comunicato con lettera di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesseaffidamento al momento dell’aggiudicazione. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico In mancanza del SSN. La liquidazione numero del CIG e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturatedella descrizione dettagliata dei servizi, non dovute o dovute in partesarà liquidata la fattura. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 60 gg, dffm, a seguito della compensazione di cui all’art. 1241 c.cverifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e della regolarità del DURC. Il mancato pagamento, inoltre, avverrà solo se verranno consegnate le copie dei fogli di tutte le prese effettuate. In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell’aggiudicatario, il termine di pagamento entro i termini previsti verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino al completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di inadempimento. In tal caso l’aggiudicatario non dà diritto al fornitore potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto risarcimento danni né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente contrattocapitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto Committenza, nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o avvenuto l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per In ogni caso l’Azienda di potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese L’ASPAL procederà, previo accertamento della regolarità dei servizi eseguiti, alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). L’Appaltatore, accettato il CRE, è autorizzato ad emettere fattura elettronica per l’importo del corrispettivo dovuto. Previo accertamento della verifica della regolarità contributiva dell’Operatore Economico, il credito verrà corrisposto ogni qualvolta quest’ultimo raggiungerà la somma di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila,00) o ogni 4 mesi; l’ASPAL si riserva comunque la facoltà di procedere al pagamento di quanto dovuto ogni qualvolta lo riterrà opportuno a prescindere dal raggiungimento dei predetti fatti. Nei titoli di pagamento saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido detratte dal credito dell’Assuntore le somme per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile le eventuali penali nonché per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore risarcimento di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione danni e/o avvenuto pagamento non pregiudicano rimborso spese. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata, previo nulla osta, in alcun modo la ripetizione sede di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoliquidazione finale.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I pagamenti saranno saldate effettuati, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura entro di regolare fattura, accompagnata da una relazione che dia conto delle attività svolte, e dei risultati/obiettivi ottenuti come segue:  una o più quote per un importo che copra il limite 85% del budget costo complessivo indicato nel Piano dell’affidamento, sulla base di Committenza stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;  il saldo del 15% al termine delle attività previste sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA delle giornate uomo effettivamente utilizzate. L’importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello ragione di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle minori prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio rispetto a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSNquelle quantificate. La liquidazione fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art 11, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre. La committenza procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti previa esibizione da parte dell’Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, l'amministrazione, corrisponderà le somme dovute direttamente all'INPS e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione all'INAIL. I rimborsi delle spese sostenute e rendicontate a costi reali e/o a costi standard, relativamente ai costi di somme chetirocinio presso gli Enti/Agenzie formative estere per l’utenza coinvolta, anche in esito ai controlli amministrativi i costi di viaggio, vitto e alloggio e trasporto locale sostenuti per l’utenza, verranno rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi consuntivi di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda spesa e previo verifica da parte dell’Autorità di avvalersi Gestione del Fondo Sociale Europeo della compensazione Provincia autonoma di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoTrento.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture, a scadenza di 30 giorni fine mese data di loro presentazione, quale risulta dalla data apposta dal servizio di ricevimento della fattura entro il limite protocollo generale del budget complessivo indicato nel Piano Comune. Il conteggio dei termini di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile pagamento è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta del DURC e il suo ottenimento. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente dall’I.A. per il numero dei pasti espressamente ordinati e consegnati alle relative utenze, coincidenti con il numero dei pasti giornalieri pronti al consumo prenotati entro le ore 9,45 e per quelli ordinati e confezionati presso l’asilo nido, pronti al consumo, coincidenti con il numero dei pasti giornalieri prenotati entro le ore 9,45, nonché per i generi alimentari forniti, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del Funzionario competente. L'I.A. non potrà richiedere interessi di mora nel caso in cui i ritardi nei pagamenti dipendano anche da carente documentazione probatoria presentata dall'appaltatore. Si stabilisce sin d’ora che la S.A. potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’I.A., del rimborso di spese e il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli penalità, mediante apposita reversale di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN incasso da liquidarsi tramite detrazione dal pagamento di una o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattopiù fatture.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate L’Appaltatore emetterà fattura mensilmente, a seguito di ciascuna consegna, per un importo corrispondente al prezzo dei buoni pasto consegnati, come determinato all’art. 4, oltre IVA 4%. La fattura riporterà, oltre a quanto stabilito dalla normativa in materia: - il riferimento all’ordinativo emesso dalla società cliente; - il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese con l’indicazione della relativa numerazione. Il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore sarà eseguito, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla fine mese data fattura. Tale pagamento è subordinato all’attestazione da parte dell’ufficio competente della regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore di ricevimento della fattura entro tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso di esito negativo di tali controlli il limite termine si intende sospeso fino all’eliminazione di tutte le anomalie riscontrate, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte delle società. L’Appaltatore dovrà comunicare a SO.GE.M.I S.P.A. le coordinate del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti conto “dedicato” su cui avverranno i pagamenti avranno valore e le generalità degli aventi diritto ad operare sullo stesso, in osservanza di acconto salvo conguaglio a consuntivo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (validato ASA) ed espletamento tracciabilità dei controlli di coerenza con flussi finanziari). Prima dei pagamenti si acquisirà un nuovo DURC attestante la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico regolarità contributiva del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattofornitore.

PAGAMENTI. L’aggiudicatario dovrà emettere mensilmente, per ciascuna singola farmacia, un’unica fattura elettronica posticipata, relativa agli ordini trasmessi nel mese precedente. Le prestazioni rese fatture saranno saldate liquidate dal comune a cui la farmacia fa capo. La fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti. Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine per ogni singola farmacia. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da ogni singola farmacia. Il codice univoco di ciascun ufficio pagatore, necessario alla fattura elettronica, sarà comunicato al’aggiudicatario da ciascun Ente aderente. Le forniture saranno verificate, per la regolarità dell’esecuzione, in base alla normativa vigente. Gli ordini di pagamento relativi alle forniture saranno disposti entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite delle fatture, previa acquisizione del budget complessivo indicato nel Piano documento unico di Committenza regolarità contributiva (DURC), che non evidenzi irregolarità. Il pagamento avverrà secondo modalità da concordare con la ditta aggiudicataria nell'ambito di quelle previste dalla legge. Le fatture, pertanto, dovranno essere intestate ad ogni singola farmacia Comunale ed inviate alla medesima. Ai sensi comma 5 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e soltanto s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stessedello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore l’importo fatturato dovrà essere al netto della ritenuta percentuale dello 0,5%, sopracitata (dovrà essere trattenuta sull’imponibile da fatturare). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di acconto salvo conguaglio a consuntivo liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione (validato ASA) ed espletamento dei controlli o certificato di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionaleverifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi irregolarità. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.Le fatture dovranno:

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I costi relativi ai singoli servizi saranno saldate riconosciuti come corrispettivo versato mensilmente dall’ente al gestore. Per i servizi forniti dovrà essere emessa da parte della ditta fattura mensile, da trasmettere in forma elettronica all’ufficio individuato dall’ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto aggiudicatario. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite delle fatture. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del budget complessivo indicato nel Piano D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, le parti potranno pattuire, in fase di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile stipula del contratto, un termine superiore per il pagamento delle stessefatture, che comunque non potrà superare i 60 (sessanta ) giorni. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionaleAi sensi dell’art. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico 30 comma 5 del SSND. Lgs. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni oggetto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del presente contrattoproprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, qualora il DURC acquisito dall’ente segnali un’inadempienza contributiva del gestore, l’ente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso l’ente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I lavori verranno pagati a stati di avanzamento mensili (salvo per casi particolari o per chiusure contabili annuali come da D.M. 49/2018), fino al raggiungimento del 90% dell’importo di contratto, che dovranno essere redatti entro il mese successivo al mese di riferimento e saranno saldate emessi entro 60 20 gg dal raggiungimento della precedente condizione. Il relativo certificato di pagamento sarà emesso entro 45 giorni dalla data di ricevimento emissione del SAL, previa verifica della fattura entro il limite regolarità dei pagamenti contributivi, mediante certificazione DURC acquista d’ufficio attraverso gli strumenti informatici predisposti. In caso di ottenimento di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento la quota pari all’inadempimento e provvederà a versare direttamente la stessa all’ente previdenziale creditore così come previsto dall’art. 30, c. 5 del budget complessivo indicato nel Piano D.Lgs. 50/2016. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello conto finale. Il pagamento della rata di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui saldo avverrà secondo le modalità previste all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto 26 del presente contrattoCapitolato Speciale d’Appalto. Le fatture emesse nei confronti di AM+ SPA dovranno essere soggette allo split payment, fatta eccezione per i regimi speciali IVA (ad es. reverse charge).

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data La fattura sarà emessa nel giorno di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione consegna e/o avvenuto di disponibilità della xxxxx.Xx non altrimenti concordato, il pagamento deve essere effettuato in anticipo. Uno sconto può essere concesso solo se il conto del cliente è bilanciato. Soggetto a sconto è solo il valore della merce escluso il trasporto e simili spese supplementari. I pagamenti saranno sempre utilizzati per saldare i debiti maggiormente datati più gli interessi di mora e qualsiasi altra spesa dovuta. Gli assegni non pregiudicano vengono accettati al posto dell’adempimento ma solo in alcun modo acconto all’adempimento stesso. In caso di ritardo nei pagamenti (mora) e successivamente ad avviso, sono da pagare interessi di mora dell’ordine di 0,75% al mese. In caso di ritardo nei pagamenti o in caso dovessimo venire a conoscenza di un peggioramento della situazione finanziaria dell’Acquirente, in particolare moratorie o procedimenti di insolvenza, abbiamo inoltre la ripetizione facoltà di somme chefar valere immediatamente qualsiasi richiesta non ancora scaduta dal rapporto economico. La ritenzione di pagamenti da parte dell’Acquirente è esclusa, anche fintantoché richiesta e controrichiesta non si basano sulla stessa relazione contrattuale. Una compensazione con controrichiesta da parte dell’Acquirente è esclusa, a meno che queste siano dichiarate indiscusse o legalmente valide. Se prese in esito ai controlli amministrativi pagamento, le cambiali vengono accettate solamente in cambio di rimborso delle spese bancarie, di sconto e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo artriscossione. 12Se non altrimenti concordato, risultassero indebitamente fatturate, cambiali con una durata di circolazione superiore ai tre mesi non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattovengono accettate.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese Il pagamento della fornitura della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF8GUF. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno saldate effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro 60 sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla data consegna del bene. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di ricevimento che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido legge 136/2010 per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore contratto si risolverà di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico diritto ai sensi del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo comma 8 del medesimo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto3.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 Il pagamento sarà effettuato a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento emissione del certificato di pagamento, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora la fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA sia presentata in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica una data anteriore a quella dell’accertamento della conformità delle prestazioni e titolo indispensabile per alle previsioni contrattuali, il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione termine di cui all’artsopra decorrerà dalla data dell’esito positivo di detto accertamento. 1241 c.cSalve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa. Il mancato pagamento entro L’Appaltatore può cedere esclusivamente i termini previsti non dà diritto al fornitore crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalità espresse all’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a sospendere l’erogazione delle prestazioni banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto del presente contrattosociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data La Legge di ricevimento della bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Bu- siness to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno es- sere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall’Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura entro il limite non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile, previo nulla osta del budget complessivo indicato nel Piano Tecnico Re- sponsabile di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il Aimag. Il pagamento delle stessesingole fatture avverrà a 120 gg. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d’opera sulla base del numero di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.cutenze servite. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all’impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattofine di agevolare la corretta trasmissione.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto Committenza, nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo in caso di ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente. La liquidazione e/o avvenuto l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per In ogni caso l’Azienda di potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le Il pagamento del servizio avverrà a presentazione di fatture, riferite alle prestazioni rese saranno saldate effettuate corredate dall’attestazione del Dirigente, circa la regolarità di esecuzione delle stesse ed il numero delle ore effettive di prestazione. Per il computo della durata delle prestazioni si farà riferimento agli orari di convocazione del Consiglio, nel limite dell’effettivo svolgimento dei lavori, così come risultante dal verbale della seduta, con arrotondamento in eccesso alla mezz’ora. In caso di rinvio o diserzione di seduta, sarà comunque riconosciuta una indennità pari al costo di un’ora al netto del ribasso d’asta. Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura entro il limite stessa da parte dell’Amministrazione. Il pagamento è comunque subordinato alla sottoscrizione del budget complessivo indicato nel Piano contratto. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di Committenza e soltanto forza maggiore, non danno diritto all’impresa aggiudicatrice di prevedere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Negli altri casi, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra, l’Amministrazione comunale provvederà a corrispondere, senza obbligo della costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA stabilita dalle norme in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattovigore.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Il pagamento verrà effettuato periodicamente, a cadenze trimestrali; dall’importo di contratto sarà trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 c. 3 DPR n. 207/22010. Il saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità. I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della di regolare fattura entro il limite da parte del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza Servizio interessato e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stessel'acquisizione del DURC. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio Le ritenute a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione garanzia dello 0,5% di cui all’art. 1241 c.c4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il mancato pagamento entro sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto, oltre gli estremi del presente contrattocrontratto. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese All’Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti de La Sapienza, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti individuati ai sensi del RAFC. Gli ordinativi di pagamento saranno saldate gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell’Ordinativo Informatico nella declinazione adottata da La Sapienza. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati da La Sapienza, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica. La Sapienza ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l’esecuzione dell’ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di ricevimento inoltro, in questo caso l’Istituto Cassiere dovrà eseguire l’ordinativo alla data definita da La Sapienza. II pagamento degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per La Sapienza e per i creditori della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano stessa, fatte salve unicamente le spese di Committenza bollo previste per legge e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico le eventuali spese postali a carico del SSNcreditore. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione Gli ordinativi di somme chepagamento, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12numerati, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.devono contenere le seguenti indicazioni:

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA ASA, in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 attivitàattivitàsaranno contabilizzati mensilmente secondo i criteri di cui al precedente articolo 14. Sulla base della contabilizzazione sarà emesso, nei successivi 15 giorni, lo stato di avanzamento attività e nei 30 giorni dalla data successivi alla emissione dello stato di ricevimento avanzamento sarà emesso il certificato di pagamento relativo alla rata di acconto. L’importo risultante dal certificato di pagamento, al netto della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a consuntivo (validato ASA) garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione assicurativi di cui all’art. 1241 c.c30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, La rata di saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Genio Militare subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una fideiussione bancaria assicurativa pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. In caso di ritardo nei pagamenti, per fatti ascrivibili alla GE.S.A.C., alla Società saranno riconosciuti esclusivamente interessi legali e moratori al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattotasso di cui al D.lgs. 231/2002. Nessun risarcimento danno potrà essere preteso dall’appaltatore. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per I pagamenti dovranno essere effettuati, pena la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione sospensione e/o avvenuto pagamento l’interruzione del servizio così come di seguito indicato: 1^ rata SETTEMBRE/DICEMBRE scadenza all’iscrizione (entro il 30 luglio 2021) 2^ rata GENNAIO/MARZO scadenza il 14 gennaio 2022 3^ rata APRILE/GIUGNO scadenza il 15 aprile 2022 La rata è da versare sempre per l’intero importo in quanto non pregiudicano in alcun modo sono previsti rimborsi per assenze, festività, scioperi, o uso saltuario dell’utente. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario con le modalità indicate e per gli importi stabiliti nel foglio allegato alla presente. L’Amministrazione Comunale ricorda di porre la ripetizione massima attenzione al rispetto delle scadenze al fine di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi non incorrere nell’addebito delle spese di invio solleciti e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate eventuali penalità di ritardato pagamento. Per i pagamenti non effettuati per il servizio fruito si procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti, maggiorati di interessi e oneri, nei modi previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute dalla vigente legislazione in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.cmateria. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione protrarsi della situazione debitoria autorizzerà l’Amministrazione Comunale ad interrompere il servizio. Qualora dovessero intervenire delle prestazioni oggetto variazioni sulle tariffe durante l’anno scolastico, sarà cura del presente contrattoComune avvisare tempestivamente con apposita circolare.

PAGAMENTI. Le Mensilmente l’appaltatore presenta al Responsabile del Settore l’elenco delle ore prestate per ogni utente e tipologia di servizio, con l’indicazione dell’operatore referente e di ogni altra informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni rese saranno saldate da parte dell’Amministrazione. Si precisa che l’importo orario è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell’Amministrazione. Nel caso di sospensione del servizio dovuto a cause indipendenti dall’Amministrazione nulla sarà dovuto all’appaltatore. Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio, avviene entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato ricezione delle fatture L’eventuale ritardo nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione pagamento non può essere invocato come motivo valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per risoluzione del contratto dall’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni e penali, trattenendone l’importo dai pagamenti. Il Comune corrisponde all’appaltatore i corrispettivi comprensivi di oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Le fatture relative ai servizi effettuati sono liquidate dal Comune previa verifica dell’effettività e regolarità delle stesseprestazioni. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore Oltre alla fattura devono essere inviate all’Ufficio servizi sociali le schede riepilogative mensili dei servizi prestati, compilate in modo chiaro e senza correzioni, indicanti il nome dell’utente, dell’operatore socio- assistenziale, la firma di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con quest’ultimo, il giorno e la produzione commissionata e validata dalla banca regionaledurata delle prestazioni, la controfirma dell’utente. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o Nel caso in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturatecui le predette schede risultino incomplete, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi si darà luogo alla liquidazione della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattofattura.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data L’Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di ricevimento montaggio e fornitura, se simultanea per i due edifici, previa emissione di specifico Stato di avanzamento, alla maturazione di un importo di fornitura al netto di €. 150.000,00, per un pagamento pari al 90% dell'importo della fattura entro fornitura eseguita mentre il limite rimanente 10% sarà liquidato dopo l'emissione dell'attestato di regolare esecuzione della fornitura. Se l'Amministrazione procederà con consegna frazionata, anticipando la fornitura dell'immobile di via S. Reparata, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento di uno Stato di avanzamento pari al 90% dell'importo della fornitura eseguita per tale immobile mentre il rimanente 10% sarà liquidato dopo l'emissione dell'attestato di regolare esecuzione della fornitura totale. In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del budget complessivo indicato nel Piano 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale specificamente dedicato ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l’Aggiudicatario avrà attivato e comunicato con nota all’Amministrazione committente. L’Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza movimenti finanziari connessi con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del il presente contrattoappalto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data Il canone di ricevimento della fattura locazione pari ad € al netto di tasse, dovrà essere versato al locatore in rate mensili anticipate, entro il limite giorno 5 di ogni mese presso la Tesoreria dell’Ente. Le spese del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico bonifico saranno a carico del SSNconduttore. La liquidazione e/Il conduttore non potrà per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o avvenuto azione se non dopo il pagamento del canone stesso. Saranno dovuti gli interessi legali per ogni ritardato pagamento senza necessità che il locatore proceda a costituire in mora il conduttore. In caso di ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, qualora non pregiudicano in alcun modo fosse rinnovata la ripetizione locazione, il conduttore dovrà corrispondere una somma, a titolo di somme cheindennità di occupazione, anche in esito ai controlli amministrativi e pari ad € (l’equivalente di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo artuna mensilità ) per ogni mese di ritardo. 12Il canone verrà aggiornato annualmente, risultassero indebitamente fatturatea partire dal primo giorno del mese di inizio di ogni annualità, per eventuali variazioni del potere di acquisto dell’euro, tali variazioni, comunque, non dovute o dovute in partepotranno essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c6.Responsabilità. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore conduttore è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoterzi od alla proprietà in dipendenza della locazione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni a qualsiasi titolo.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative di visita redatte senza prescrizione medica su ricettario SSN o (salvo i casi di ricetta dematerializzata), prestazioni non prescritte mediante il modulo percorso semplificato e prestazioni prescritte in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le L’Amministrazione Regionale provvederà alla liquidazione del compenso a seguito della verifica dell’esatta rispondenza delle prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento rispetto a quelle richieste, conformemente alle prescrizioni contrattuali, e dell’autorizzazione all’emissione della fattura entro il limite al termine di ogni prestazione da parte del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido Referente per la valorizzazione economica comunicazione dell’Autorità di gestione. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, le singole imprese costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle prestazioni società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e titolo indispensabile previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) L’aggiudicatario, o in caso di RTI o Consorzio l’impresa capogruppo, dovrà indicare nella fattura il CIG, il CUP e le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire presso conto corrente bancario o postale secondo quanto indicato all’articolo 3 della legge 136/2010, e comunicarne le eventuali variazioni; in caso di mancata tempestiva comunicazione, l’Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattogià eseguiti.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto Committenza, nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto e soltanto se presente e correttamente inserito l’ordine elettronico nella relativa fattura. Il Fornitore riconosce che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto Conseguentemente tutti i pagamenti avranno valore di acconto acconto, salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in con data erogazione antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN, salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della ricetta de materializzata la cui consegna non è obbligatoria in quanto costituisce semplice promemoria per l’utente, o a seguito di altre modalità di invio specificamente autorizzate dall’Azienda (vedi percorso CVM, richieste da parte di commissioni medico legali ecc., prestazioni escluse anche dall’invio Asa). La liquidazione e/o avvenuto l’avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per In ogni caso l’Azienda di potrà avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il x.x.Xx mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese I costi relativi ai singoli servizi saranno saldate riconosciuti come corrispettivi versato mensilmente dall’ente al gestore. Per i servizi forniti dovrà essere emessa da parte della ditta fattura mensile, da trasmettere in forma elettronica all’ufficio individuato dall’ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto aggiudicatario. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite delle fatture. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del budget complessivo indicato nel Piano D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, le parti potranno pattuire, in fase di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile stipula del contratto, un termine superiore per il pagamento delle stessefatture, che comunque non potrà superare i 60 (sessanta ) giorni. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionaleAi sensi dell’art. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico 30 comma 5 del SSND. Lgs. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni oggetto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del presente contrattoproprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, qualora il DURC acquisito dall’ente segnali un’inadempienza contributiva del Gestore, l’ente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso l’ente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 30 comma 5/bis del D.Lgs 50/2016, sarà operata una trattenuta dello 0.50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di DURC regolare. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge di volta in volta vigenti, a seguito dall’attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali attestata dal direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento e previo esito positivo DURC. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge; l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di ricevimento contestazione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA stessa da parte dell’Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti (conformità prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASADURC) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta l’appaltatore non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà potrà opporre eccezione all’Amministrazione né avrà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto risarcimento del presente contrattodanno né ad alcuna pretesa.

PAGAMENTI. La fatturazione dovrà essere effettuata al termine di ogni attività, in base alle forniture effettivamente eseguite, previa sottoscrizione in contradditorio di Verbale di Avanzamento delle prestazioni in esecuzione. Le prestazioni rese fatture saranno saldate pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento. Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG. Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. Altre modalità di ricevimento invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide. Codesta Società rientra nella previsione dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall’art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento. In ottemperanza all’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. L’Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell’Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattorelativa all’importo svincolato.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura. Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA apportate all’originario progetto. I pagamenti in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido acconto saranno effettuati ogniqualvolta l’impresa avrà eseguito lavori per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio un importo netto non inferiore a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c€ 50.000,00. Il mancato provveditorato trasmetterà, nei tempi previsti dalle norme e comunque dai singoli contratti, gli stati d’avanzamento de lavori e il relativo certificato di pagamento, compilati da Direttore dei lavori e controfirmati dal Responsabile del procedimento, unitamente alla relativa documentazione amministrativa – contabile ed alla fattura al Comune interessato che provvederà a dare esecuzione al pagamento entro degli acconti, secondo i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.stabiliti dai singoli contratti e secondo la ripartizione degli oneri finanziari. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell’impresa sita in via . I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune di Quartu Sant’Elena Le modalità di pagamento sono concordate come segue:

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Il prezzo di aggiudicazione varrà quale prezzo contrattuale per tutta la durata dell’appalto e non potrà subire alcuna variazione in aumento nel corso dell’espletamento del servizio ad eccezione di eventuali disposizioni normative modificative delle aliquote IVA e riconoscimenti ISTAT. La fatturazione del corrispettivo oggetto dell’appalto dovrà essere effettuata mensilmente (posticipata). L’ A.O.E.C. Cannizzaro liquiderà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento presentazione delle fatture l’importo richiesto, previa verifica del contenuto tecnico- economico e riscontro contabile – amministrativo nonché previa acquisizione da parte del DEC delle attestazioni di esecuzione regolare del servizio, espletato secondo le prescrizioni previste dal presente Capitolato Speciale di appalto. Dette attestazioni dovranno pervenire in uno con le fatture, a cura della fattura entro ditta aggiudicataria. La mancata liquidazione delle fatture per mancata acquisizione delle prescritte attestazioni di servizio, non sarà addebitabile all’AOEC. Con la semplice partecipazione alla presente gara la ditta dichiara di essere a conoscenza e d accettare quanto segue: Di essere tenuta a garantire il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il regolare pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore spettanze mensili al personale addetto all’espletamento dei servizi senza ritardo alcuno e fino alla concorrenza di acconto salvo conguaglio un possibile mancato accreditamento delle spettanze da parte della A.O.E.C. Cannizzaro pari a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattomesi 6.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data Qualora la società riconosca lo stato di ricevimento perdita di autosufficienza permanente intervenuta prima del termine della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano fase di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione accumulo: - sarà corrisposta all’aderente una rendita immediata vitalizia pari agli importi di cui all’art. 1241 c.c7 e 8, a seconda della copertura accessoria scelta; - al momento dell’erogazione, se lo stato di non autosufficienza perdura, la prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all’art. Il 2 sarà maggiorata del 30 per cento. In caso di mancato pagamento entro riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la società, dopo aver inviato all’aderente apposita comunicazione, preleva dai versamenti volontari gli eventuali premi sospesi, relativi alla copertura accessoria, senza interessi. Nel caso in cui l’aderente abbia richiesto l’opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell’art. 3, la Società, qualora riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta dopo l’inizio della fase di erogazione, inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato. Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l’aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, secondo i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere criteri riportati nella tabella dell’allegato n. 6, l’erogazione delle prestazioni oggetto della prestazione per perdita di autosufficienza cessa immediatamente. Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del presente contratto30 per cento sulla prestazione assicurata di cui all’art. 2.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Il corrispettivo è calcolato a misura. Per il servizio di pulizie, il corrispettivo è calcolato in rapporto alle superfici effettivamente affidate all’affidataria con le specificazioni indicate all’art. 7. Per il servizio di lavanderia, il corrispettivo è calcolato sul numero di utenti presenti nel mese di riferimento che usufruiscono del servizio completo. Il corrispettivo così calcolato è comprensivo altresì del servizio offerto ai semiconvittori e riguardante il cambio del tovagliato oltre che dei servizi a carattere generale. Ai fini del corrispettivo per il servizio prestato alla tipologia di utenza di cui all’art.4, sarà considerato il 50% del corrispettivo previsto per l’utenza in regime di soggiorno differenziato da quello convittuale. L’INPDAP, attraverso l’amministrazione del Convitto, corrisponderà mensilmente in via posticipata, entro 60 giorni dalla data presentazione di ricevimento regolare fattura (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della fattura entro regolare esecuzione del servizio, il limite del budget complessivo indicato compenso dovuto all’appaltatore in relazione ai servizi resi nel Piano mese di Committenza e soltanto riferimento, comprensivo di ogni onere connesso. L’IVA verrà calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA dovuta ed addebitata all’INPDAP in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o conformità alle disposizioni vigenti in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattomateria.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate La Ditta verserà all’Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, gli introiti incassati al lordo delle spese indicate all’art. 3 del CSA. Alla Ditta verrà riconosciuto l’aggio offerto in sede di gara, oltre all’IVA prevista per legge, calcolato sul monte complessivo delle sanzioni effettivamente riscosse. Con fatturazione separata, ed esente iva, l’Amministrazione Comunale restituirà alla Ditta le spese di notifica e le spese di accertamento e legali di cui all’art. 3 del CSA. Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di fatture a cadenza mensile posticipata, previa verifica del servizio prestato nel periodo di riferimento, sulla base di quanto riscosso e riversato nel conto della Polizia Municipale. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura entro all’Ufficio Gestione Risorse Economiche del CPM. Dovrà essere consentito al CPM il limite riscontro delle operazioni eseguite ed oggetto di pagamento con funzione attiva del budget complessivo indicato nel Piano sistema. In caso di Committenza e soltanto ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni legale prevista dall’art. 1284 e titolo indispensabile per il pagamento delle stessess. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza mm. del codice civile. Non saranno corrisposte anticipazioni. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite, vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 13.

PAGAMENTI. All’appaltatore sarà corrisposto un canone mensile determinato dall’importo a base d’asta al netto del ribasso più gli oneri per la sicurezza e l’I.V.A. In tale canone sono comprese: il Servizio di esercizio degli impianti e pronto intervento - art.2 lettera A; la manutenzione ordinaria – art.2 lettera B; la manutenzione straordinaria – art. 2 lettera C; I lavori di manutenzione straordinaria - art.2 lettera D - saranno oggetto di specifici contratti applicativi redatti preventivamente dall’Appaltatore ai prezzi dell’elenco prezzi ribassati del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore. Gli interventi di ripristino a seguito di sinistro stradale con recupero assicurativo delle somme occorrenti – art.2 lettera D – saranno recuperate direttamente dall’appaltatore dalle compagnie assicurative. Le liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Manutenzioni che dovrà certificare il regolare svolgimento delle prestazioni rese nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di manutenzione extra-canone saranno saldate pagati solo dopo l’ultimazione lavori e la trasmissione del certificato di conformità ex DM. 38/2007. Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro 60 e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed all’ottenimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stessecertificazione della regolarità contributiva. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi Copia della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattodocumentazione dovrà essere depositata agli atti dell’ Ufficio Manutenzioni.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente commissionato. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA in quanto concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con il budget commissionato e la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base dei controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12erogate, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.ccredito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale, ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Xxxxxx-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell’Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90°giorno sono dovuti gli inter essi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite L’ATS dell’Insubria si impegna a riconoscere all’Ente rimesse mensili pari al 95% del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e titolo indispensabile certificate dal Legale Rappresentate mediante l’utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell’importo mensile previsto a contratto. L’ATS dell’Insubria si impegna inoltre a riconoscere all’erogatore rimesse mensili pari all’80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l’utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare, per le prestazioni ad alta complessità, l’80% dell’importo mensile del validato riferito all’anno precedente, ovvero, per le prestazioni a bassa complessità l’80% dell’importo definito all’art.3 del presente contratto. per il pagamento delle stessedel saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l’ATS dell’Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall’ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta l’avvenuto saldo non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, anche in esito ai sulla base di controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12sull’attività erogata, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute solo in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato In relazione al pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattosanitarie di ricovero e ambulatoriale erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l’Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell’Insubria, secondo le modalità operative in uso. ATS dell’Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell’ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

PAGAMENTI. Le L’appaltatore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte delle forniture eseguite gli estremi degli ordinativi di fornitura cui si riferiscono e l’indicazione del Dipartimento presso il quale è avvenuta la consegna. Il fornitore è tenuto ad emettere le fatture, distinte per ciascun Dipartimento che ha inoltrato l’ordine o gli ordini di acquisto. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente presso ciascun Dipartimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. L’ARPAS, in fase di liquidazione delle prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data contrattuali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano liquidazione finale, previa verifica di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica conformità delle prestazioni e titolo indispensabile per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I termini di pagamento delle stessesono convenuti in 60 giorni previa pattuizione con l’Appaltatore giusta art. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale4 comma 4 D.Lgs. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN231/2002. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano fattura, redatte secondo le norme fiscali in alcun modo vigore, saranno intestate all’Agenzia Regionale per la ripetizione Protezione dell’Ambiente - (C.F. 92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di somme cheCIG relativo alla presente procedura. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattole fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate Per l’espletamento di tutti i servizi cimiteriali “a corpo” viene corrisposto all’appaltatore un compenso trimestrale. Il pagamento del compenso avverrà in rate posticipate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di dal ricevimento della fattura fattura, previa verifica della documentazione di accertamento della regolarità contributiva prevista dalla normativa vigente. Per l’espletamento di tutti i servizi cimiteriali “a misura”, viene corrisposto dal Comune all’appaltatore, un compenso pari alle effettive operazioni di polizia mortuaria svolte nel trimestre precedente a quello di presentazione della fattura. A tal fine l’appaltatore dovrà rendicontare entro il limite giorno 5 del budget complessivo indicato mese tali interventi al servizio Anagrafe e stato civile, che provvederà a vistare e a comunicare le attività di polizia mortuaria svolte dall’appaltatore nel Piano trimestre precedente, al Servizio Manutenzioni Lavori Pubblici ed Ambiente. Quest’ultimo provvederà alla liquidazione sulla base dei prezzi previsti all’art. 4. Con tale corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido qualsiasi suo avere, senza pretendere dal Comune per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione servizi di cui all’art. 1241 c.ctrattasi diritti ad altri o maggiori compensi o indennità di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto. Il mancato pagamento entro i termini previsti servizio che eventualmente dovrà essere effettuato in giorno festivo per casi eccezionali non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto comporterà alcuna maggiorazione del presente contrattocanone.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza ed entro il tetto regionale di € 15.000 per le prestazioni erogate su invio del Centro Unico di Prenotazione dell’Azienda Usl di Imola, per utenti residenti nel territorio di competenza dell’Ausl della Romagna (cd. prestazioni infrarer) e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA ASA, in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN (salvo i casi in cui sia previsto l’utilizzo della modulistica percorso semplificato) o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate erogate, previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. .. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

PAGAMENTI. Le L’appaltatore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte delle forniture eseguite gli estremi degli ordinativi di fornitura cui si riferiscono e l’indicazione del Dipartimento presso il quale è avvenuta la consegna. Il fornitore è tenuto ad emettere le fatture, distinte per ciascun Dipartimento che ha inoltrato l’ordine o gli ordini di acquisto. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente presso ciascun Dipartimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. L’ARPAS, in fase di liquidazione delle prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data contrattuali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano liquidazione finale, previa verifica di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica conformità delle prestazioni e titolo indispensabile per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I termini di pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza sono convenuti in 60 giorni previa pattuizione con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo l’Appaltatore giusta art. 124 comma 4 D.Lgs. 231/2002. Le fatture, risultassero indebitamente fatturateredatte secondo le norme fiscali in vigore, non dovute o dovute in partesaranno intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F. 92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura ed essere trasmesse ai Dipartimenti provinciali che hanno emesso l’ordine. Resta salva la possibilità per l’Azienda In caso di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoRaggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

PAGAMENTI. Le Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall’affidatario sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, conseguentemente alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali effettuata da parte del direttore dell'esecuzione. Il pagamento dell’ultima fattura viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 39, dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite contrattuali. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il D.Lgs. 50/2016, ogni pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di appropriatezza sulle ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni sanitarie erogate di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’affidatario. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva fine di assicurare la possibilità per l’Azienda tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoaffidamento.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido Il corrispettivo a corpo dovuto dal Committente per la valorizzazione economica manutenzione ordinaria, verrà erogato con cadenza quadrimestrale posticipata, facendo seguito a stati di avanzamento che saranno costituiti dalle “schede di manutenzione” approntate dall’Appaltatore all’inizio del contratto e compilate in corso d'opera e firmate dal Responsabile del Procedimento dopo la verifica dei rapportini di esecuzione delle prestazioni manutenzioni, inviati dall’appaltatore regolarmente controfirmati dal responsabile dell’edificio. La mancata consegna delle schede e titolo indispensabile per il dei rapportini, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo semestrale a corpo, fino alla consegna delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore Il corrispettivo della eventuale manutenzione straordinaria verrà erogato alla fine dei lavori dietro presentazione di acconto salvo conguaglio fattura previo controllo di regolare esecuzione da parte del Servizio Tecnico. Gli importi relativi agli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, la cui spesa dovrà essere di volta in volta approvata dall’Amministrazione sulla base dei preventivi predisposti dall’Appaltatore, verranno liquidati dopo la verifica dell’effettiva conclusione dei lavori e il rilascio da parte dell’appaltatore delle certificazioni di legge. Per quanto non espressamente descritto in questo Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattoquanto specificato nel Capitolato Amministrativo.

PAGAMENTI. Le Il pagamento dei crediti maturati dall’Appaltatore verrà effettuato ogni due mesi su presentazione di regolare fattura posticipata, previo controllo da parte del personale comunale dei lavori e prestazioni rese saranno saldate effettuate nel periodo. I pagamenti dovranno essere preceduti dalla predisposizione da parte dell’impresa appaltatrice di una relazione riferente le opere, i macchinari, le attrezzature ed i mezzi tecnici utilizzati dallo stesso per la gestione del servizio, elencando dettagliatamente le operazioni eseguite relative al bimestre. La relazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Buja e sarà condizione necessaria per la liquidazione delle fatture. L’impresa appaltatrice si obbliga inoltre a fornire all’Ente appaltante qualsiasi documentazione contabile tenuta ai sensi della vigente normativa civile e fiscale. Si avverte che, ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del D.lgs 231/2002 il pagamento del corrispettivo della fornitura dei beni e servizi verrà effettuato entro 60 il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricezione della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano relativa fattura. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/10 e s.m.i. al fine di Committenza assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, anche relativamente ad eventuali subappalti. Sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore verranno trattenuti gli eventuali addebiti per multe, danneggiamenti e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in per quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico altro fosse a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattodell’Appaltatore.

PAGAMENTI. Le prestazioni rese Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura. I pagamenti saranno saldate entro 60 giorni dalla data effettuati, a seguito di ricevimento riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 D.LGS. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura entro il limite relativa all’Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del budget complessivo indicato nel Piano certificato di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il ritardo di pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale. Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo retribuzioni dovute al riconoscimento economico a carico del SSN. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte. Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione personale di cui all’artal comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto. 1241 c.c. Il mancato L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contrattorenderlo esecutivo.