PLAN DE MEJORAMIENTO. VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación % Puntaje Atribuido CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 75.6
PLAN DE MEJORAMIENTO. La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Territorial. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. Atentamente, Contralor Municipal xx Xxxxxxx
PLAN DE MEJORAMIENTO. Como resultado de la auditoría practicada a la Contratación del Municipio xx Xxxxx, la Oficina de Control Interno presenta una propuesta de plan de mejoramiento, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: De los dieciséis(16) hallazgos levantados dentro de la AUDITORIA INTERNA PRACTICADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN LA VIGENCIA 2012 y de los seis(6) hallazgos levantados dentro de la auditoría INTERNA PRACTICADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN EL PRIMER SEMESTRE de 2013 estos hallazgos en la matriz del plan de mejoramiento sugerido por la Oficina de Control Interno anexo al presente informe, serán incluidos de acuerdo al ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE y no de acuerdo a la vigencia que fue objeto de auditoría, en razón a que existen áreas que presentan el mismo hallazgo tanto en la vigencia 2012 como en la vigencia 2013. Por su parte, de los dos (2) hallazgos que no alcanzaron el 100% de avance dentro del SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA PRACTICADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN LA VIGENCIA 2012, los mismos fueron incluidos en la matriz del plan de mejoramiento sugerido bajo el nombre de “HALLAZGOS PERSISTENTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA PRACTICADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO XX XXXXX EN LA VIGENCIA 2012”, con el fin de que las acciones de mejora propuestas, sean efectivas en todos los procesos de contratación que adelante la Administración Municipal. La Alcaldía xx Xxxxx constituye la célula básica de la organización administrativa estatal a nivel municipal, la cual tiene por objeto, dentro de su autonomía el cumplir las funciones que constitucional, legal y reglamentariamente posee; por cuanto, ejecuta recursos públicos, y vela por el bienestar y los intereses de sus ciudadanos. Adicional a lo anterior, tiene a su cargo la ejecución de los recursos públicos mediante los diversos procesos de selección, están enfocados en el mejoramiento continuo de su calidad de vida, mediante la ejecución de programas en salud, cultura, vivienda, seguridad, educación, infraestructura vial, orden público entre otros. Por lo anterior, la Administración Municipal requiere de que cada uno de sus servidores públicos coordinen sus esfuerzos, en pro del mejoramiento continuo de la institución, reflejado en el cumplimiento de sus labores co...
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (XXXXXX), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por las Entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. Bogotá, D. C, XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX Firmado digitalmente por XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX Fecha: 2021.12.17 18:06:54 -05'00' Contralor Delegado Infraestructura Física. Directora de Vigilancia Fiscal: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Supervisora: Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Aprobado: Comité de Evaluación Sectorial, Acta 59 de diciembre 17 de 2021 Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 Xxxx 0 • Xxxxxx Xxxxxx 000000 • PBX 000 000 0000 xxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx • Bogotá, D. C., Colombia Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los contratos suscritos con ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta con Resolución 050 del 24 xx xxxxx de 2020, con concepto de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura mediante Resolución ORD-85111-0003-2020, fueron:
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del informe con 13 hallazgos administrativos Con fundamento en la Resolución 494 de julio 24 de 2017 y del resultado del formato 12, la Contraloría General de Boyacá Fenece la cuenta rendida por la ESE San Xxxxxxx de Socotá de la vigencia fiscal 2020.
PLAN DE MEJORAMIENTO. En la vigencia 2015 se realizó la Auditoria especial al impuesto de impuesto de alumbrado público y al contrato de concesión No. 001 de 1999 suscrito con la Unión Temporal Ciudad de Tunja Alumbrado Público, vigencia 2014, de la que resultado un plan de mejoramiento con 8 actividades que permitían mejoras en el funcionamiento de este contrato de concesión. Del plan de mejoramiento se ejecutó un 87.5% correspondiente a siete (7) acciones y un 12.5% de no cumplimiento, que corresponde a la aclaración y precisión del pago por el concepto de interventoría. Luego que en la auditoría realizada para la vigencia 2016, se determinó que se pagó el valor de 2.32% se pagó en la vigencia 2015.
PLAN DE MEJORAMIENTO es el conjunto de actividades e intervenciones planificadas y articuladas, dirigidas a corregir o subsanar las debilidades y deficiencias de la relación docencia-servicio, conforme a las directrices que para el efecto defina la comisión intersectorial xx xxxxxxx humano en salud.
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad debe elaborar y presentar para su respectiva aprobación un plan de mejoramiento que permita solucionar los hallazgos comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el presente informe. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones correctivas, cronograma, responsables, indicadores de avance y metas cuantificables. Atentamente, Contralora del Departamento de Arauca
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad deberá ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra adjunto, desarrollando acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el presente informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la socialización del informe final.
PLAN DE MEJORAMIENTO. La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del informe, según Resolución No. 0100.24.03.13.003 xx xxxxx 19 de 2013 de la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la página Web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx – SIA. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo Atentamente, Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo (E)