FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago del precio se realizará mediante la expedición y presentación de la correspondiente factura que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, los proveedores tienen la obligación de expedir y presentar ante un registro administrativo. Las facturas en formato electrónico, se presentarán a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial xx Xxxxxx, que es único y está ubicado en la Plataforma electrónica “FACe–Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, será obligatorio para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final que en la misma consten la correspondiente oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, de entre los que la Diputación Provincial incluye en su página web (xxx.xxxxxxxxxx.xx) apartado “FACTURA ELECTRÓNICA”, dentro del catálogo actualizado de unidades administrativas, codificadas de acuerdo con el Directorio DIR3 de la citada Secretaría de Estado; (CIF.: X0000000X; Entidad: DIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX; OFICINA CONTABLE GE0000906 INTERVENCIÓN GENERAL; ÓRGANO DE GESTIÓN GE0001333 PRESIDENTE/DIPUTADO DELEGADO ÁREA DE HACIENDA; UNIDAD TRAMITADORA GE0000903 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN); Forma de pago de las prestaciones: Mensualmente, por adelantado. Fecha de emisión de la firma:21/11/2017 Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación:K2EUqukTB7uN7I/4KHaJ CN=XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX OU=AREA DE TRANSPARENCIA HACIENDA Y BUEN GOBIERNO CN=XXXX XXXXX XXXXXXX OU=AREA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO El documento consta de un total de:24 página/s. Página 8 de 24. Pliego de cláusulas administrativas procedimiento abierto contrato de SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EMPLEADOS Y COMPONENTES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA PROVINCIA XX XXXXXX. (EXPEDIENTE 62/2017).
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago se hará en la forma que las partes libremente establezcan dentro de los límites marcados por la normativa aplicable. De forma general, quedarán prohibidas aquellas modalidades de pago que supongan un aplazamiento del pago. Entrega a cuenta de € El vendedor (o comprador) está obligado a entregar factura al comprador (o vendedor) antes de que transcurran 30 días desde la recepción efectiva de la mercancía, conforme al artículo 4.1 de la Ley 3/2004, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 4/2003, considerándose esta fecha de recepción efectiva el último día de la entrega, con el IVA correspondiente y en la que figurará la cantidad de uva y el precio pactado. El pago se realizará a los días contados desde la fecha de finalización de la entrega de la uva, considerada según lo señalado en el párrafo anterior, y siempre dentro de los 30 días siguientes a esta fecha. Página4 En aquellas Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas u otras figuras de calidad en la que esté establecido un sistema de “validación de la cosecha”, si de dicha validación, resultare un precio superior, el día inicial del plazo de pago de la diferencia hasta dicho precio es el de la comunicación fehaciente al comprador y al vendedor del resultado de la verificación. Serán de aplicación los plazos de la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por las que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN a. El pago se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en el Ecuador, el mismo que se realizará mediante cheque girado a nombre de la CONTRATISTA, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones que a continuación se enuncian. El plazo para efectuar el pago será de 45 días desde la presentación de la prefactura Los pagos se realizarán contra presentación de originales de las prefacturas y facturas con sus respectivos soportes según corresponda: solicitud del requerimiento del servicio o provisión de bienes para prestar el servicio, orden de servicio o compra, actas de Entrega Recepción Provisional y Planillas de Entrega del servicio con los debidos soportes de calidad de los bienes o servicios recibidos según lo especificado en el punto HITOS DE PAGO. Esta información deberá proporcionarla la Contratista en medio físico y digital. Deberá constar el detalle de los precios, la cantidad, la descripción de los servicios, el tiempo en el cual se cubrió la necesidad y demás pormenores, debidamente aceptados y recibidos en ORNCEM a conformidad del administrador del contrato y/o fiscalizador. "INGENIERÍA, PROCURA Y XXXXXX deberá retener todos los impuestos determinados por ley sobre los pagos adeudados la CONTRATISTA, y deberá entregarlos a la autoridad competente. El procedimiento implementado en ORNCEM, para ser acatado y cumplido por la CONTRATISTA en la recepción de las prefacturas, facturas y pagos de las mismas es el siguiente: - La CONTRATISTA entregará desde el día 10 hasta el 25 día de cada mes, en las Oficinas de ORNCEM en Quito, la planilla con el detalle y resumen de los servicios prestados o de los bienes provistos, los documentos de soporte ya referidos revisados y aprobados por el administrador del contrato y/o fiscalizador, que justifiquen la provisión de bienes o prestación de servicios efectivamente realizados y calculados de acuerdo con los precios unitarios que constan como parte de los términos acordados con ORNCEM, acompañado de la información digital en medio magnético o receptada en el correo electrónico de ORNCEM. - En un término de hasta treinta (30) días y una vez que se hayan verificado y analizado los valores de la planilla (prefacturas), respaldos e información digital y de no haber objeciones; XXXXXX, informará por escrito a la CONTRATISTA la aceptación y la autorización para la presentación de la factura. - Cuando existan valores objetados, ORNCEM notificará a la CONTRATISTA, de cualqui...
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 4.1.- El control efectivo del dinero/facturación será de cuenta de FIBES. La adjudicataria se compromete, para que FIBES pueda controlar la facturación de la venta directa, a implantar el sistema informático necesario y pertinente que permita reflejar los movimientos dinerarios de venta directa.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 14 33. FUERZA MAYOR 14
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El Proveedor deberá presentar Factura a Nombre de la empresa por los Servicios Prestados en base a mes vencido. En caso de que el Proveedor emita una factura electrónica, deberá transmitirla directamente a la casilla electrónica del Cliente inscrita en el Portal del Servicio de Impuestos Internos. El Cliente, en caso que la factura ese conforme, procederá a pagar al Proveedor el valor de cada factura, sea manual o electrónica, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. El Mandate realizara el pago mediante trasferencia o depósito bancario en la cuenta corriente de Convergia Telecom S.A., Banco BCI, cuenta corriente N° 10585419. El no pago del precio dentro de plazo dará derecho al Proveedor para solicitar la restitución de los equipos y descontinuar la prestación de servicios al Cliente.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. La Empresa para cada pago mensual deberá presentar un documento que contenga el detalle de personal, equipo, herramientas y trabajo realizado en el mes correspondiente, para aprobación del Fiscal. El Fiscal del Servicio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de pago escrita, comunicará por escrito a la Empresa sobre la aceptación, especificando los correspondientes descuentos y/o observaciones (si existiesen). En caso de ser observada la solicitud, el Fiscal devolverá la misma para su respectiva corrección especificando los puntos a corregir, debiendo la empresa en este caso corregir y presentar nuevamente la solicitud de pago. La Empresa una vez que la solicitud de pago sea aprobada, deberá emitir la respectiva factura oficial a nombre del BCB por el monto total mensual recibido en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 1.- El abono del precio estipulado se abonará por meses anticipados/trimestres/años…..., salvo la primera factura, que será al contado.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. Las facturas que emita la Agencia de Viajes, además de su contenido legal mínimo, contendrán todos los datos que sean necesarios para identificar correcta e individualmente todos los servicios contratados: Número de pedido de compra, nombre del pasajero, Nº de localizador y nº de billete, fecha de emisión y condiciones de tarifa. En el caso de estancias, las facturas detallarán el nombre del hotel, el nombre de persona alojada, el tipo de habitación, el régimen de alojamiento y las fechas de estancia. Los servicios que se facturarán x Xxxxxx de Gipuzkoa serán única y exclusivamente los correspondientes a viajes y estancias del personal propio, y las estancias y desplazamientos de las misiones comerciales que se digan expresamente. Las estancias y desplazamientos correspondientes a empresas participantes en misiones y eventos organizados por la Cámara de Gipuzkoa, se facturarán, con carácter general, directamente a cada una de las empresas en las condiciones pactadas con la Cámara de Gipuzkoa. La Cámara de Gipuzkoa no será responsable de retrasos o impagos que se puedan producir. En cuanto al pago de los servicios por la Agencia de Viajes se realizará: a) A mes vencido el día 5 de cada mes mediante pagaré bancario. b) Mediante tarjeta de crédito con producto de conciliación. Se valorará la propuesta de tarjeta. Se valorará una factura única mensual segmentada por pedidos de compra. SEXTA.-
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El Vendedor facturará dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Semana de Entrega, la cantidad efectiva del Producto entregada durante la Semana de Entrega, tomando como base de liquidación las cantidades entregadas y la fecha de cargue establecidas en la “Remisión de GLP” debidamente aceptadas y firmadas por el conductor y el precio definido en el numeral siete de las condiciones particulares. El Comprador deberá realizar el pago del Producto directamente al Vendedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la factura del Producto emitida por el Vendedor. Para la semana de cierre de mes se emitirá una factura con las cantidades entregadas desde la semana anterior hasta el último día del mes, en caso de existir cantidades por establecer se facturará un estimativo y posteriormente se emitirá el documento de ajuste con la cantidad realmente entregada.