PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la xxxxx Xxxxxx 00 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP. La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la tramitación del Certificado. Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa. Sobre todos los certificados de obra y de acopios, si correspondiera, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. Este fondo quedará en poder de SBASE hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera or- denado. Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecuta- dos cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros crédi- tos de donde deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se segui- rá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cual- quier concepto.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato. A tal efecto, el contratista deberá cumplir con la obligación de presentar las correspondientes facturas en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx X/ Xxxx Xxxxxxx 12, 1ª planta 28071 – Madrid TEL: 00 000 00 00 Código seguro de Verificación : GEN-d8c0-fb73-8158-604d-2af4-6c25-2336-56e8 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxXxxxXxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx... MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL plazo de treinta días naturales desde la fecha de prestación del servicio a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, expedida de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la normativa de desarrollo de la misma. Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico, firmada con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES). Según lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, en las facturas deberán constar los siguientes datos: • Órgano de contratación: ⮚ Código: EA0035848 ⮚ Denominación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública • Oficina contable: ⮚ Código: GE0014117 ⮚ Denominación: Intervención Delegada en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública • Órgano gestor: ⮚ Código: E05035301 ⮚ Denominación: Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública • Unidad tramitadora: ⮚ Código: EA0020714 ⮚ Denominación: Servicio de Contratación
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. CLÁUSULA 36.-
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. El Colegio Oficial remitirá por la plataforma ALMACEN al Servicio Provincial de MUFACE la factura resumen provincial (Modelo C.3) y la factura resumen general (Modelo C.4), protegidas mediante clave de acceso, dentro de los 10 primeros días naturales del mes siguiente al que se refieren. En el supuesto de que el día 10 fuese sábado o festivo, se podrá remitir durante el siguiente día hábil. En caso de que circunstancialmente sobrevenga algún impedimento técnico que impida el envío por dicho medio, podrá remitirlas por correo electrónico sin perjuicio de su remisión posterior por ALMACEN cuando el impedimento sea solventado. Las facturas resumen provincial (Modelo C.3) y general (Modelo C.4) se presentarán en formato Excel y se acompañarán del Informe de la Escala conjunta de deducciones previsto en el Real Decreto 1193/2011, de 19 xx xxxxxx, por el que se establece el procedimiento de aplicación de la escala conjunta de deducciones a la facturación mensual de cada Oficina de Farmacia (Modelo C.5) también en formato Excel. El Colegio Oficial entregará al respectivo Servicio Provincial de MUFACE las facturas individuales por farmacia (Modelo C.2) en soporte electrónico y en formato pdf no más tarde del último día hábil del mes siguiente al que se refieren. Las facturas individuales se entregarán agrupadas en ficheros en formato pdf, uno por cada uno de los siguientes grupos de facturación: – Grupo 1: Recetas de medicamentos sin visado. – Grupo 2: Recetas de efectos y accesorios sin visado. – Grupo 3: Recetas de medicamentos con visado. – Grupo 4: Recetas de efectos y accesorios con visado. – Grupo 5: Recetas de fórmulas magistrales, vacunas y tiras reactivas. cve: BOE-A-2023-483 Verificable en xxxxx://xxx.xxx.xx – Grupo 6: Recetas de productos dietéticos financiables. – Grupo 7: Recetas de excepciones. El nombre de los ficheros tendrá la estructura «PR-GR-AAAAMM.PDF», donde PR identifica a los dos dígitos correspondientes a la provincia, GR el grupo de facturación, AAAA sería el año y MM el mes con dos cifras al que se refieren los datos que contiene. En el caso de que, por motivo justificado, fuera imprescindible fraccionar un fichero, se añadirá un número de orden correlativo (NN), con la estructura «PR-GR-AAAAMM- NN.PDF».
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la xxxxx Xxxxxx 00 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP, en los casos que corresponda.. La presentación de las facturas al Representante de SBASE es una condición previa para la tramitación del pago. Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes ta- sas del IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en Dirección general de Administración- Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx La factura deberá contener los siguientes datos:
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas deberán ser presentadas en forma mensual en la Secretará de Extensión a partir del primer día hábil del mes siguiente a la efectiva prestación del servicio. Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en el Almacén de Insumos o en los lugares de entrega indicados La factura deberá contener los siguientes datos:
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Factura electrónica: Sujetos obligados a presentarla: aquellos proveedores del Sector Público Nacional que emitan factura B (Responsables Inscriptos en IVA) o Factura C (Monotributistas) que deban solicitr el Certficado Fiscal para Contratar. (RG 2853/10)
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas se enviaran por correo electrónico a xxxxxxx@xxxx.xxxx.xxx.xx. Las facturas (“B” o “C”) deberán ser emitidas a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO – Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Nº 375, San Xxxxxx, (Mza.). C.U.I.T. Nº 30-54666946-3; y deberá hacer referencia al Nº de Expediente y Nº de Orden de Compra de que se trata. Se informa que esta Universidad reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A. e Ingresos Brutos. En todos los casos las facturas deberán emitirse electrónicamente. Dado que la UNCUYO es agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones o revistan la condición de agentes de retención de los mencionados tributos, deberán presentar junto con la factura documentación que acredite tal situación. Saludo a Uds. Atentamente. El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que la dirección de correo electrónico donde la Institución podrá cursar las comunicaciones es la siguiente: Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos de la empresa obrantes en el Registro de Proveedores de la UNCUYO se encuentran actualizados y que existe documentación incorporada al Registro que acredita la representación de quienes suscriben la oferta económica. Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que el DOMICILIO LEGAL del Oferente es el siguiente: Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DECRETO DELEGADO Nº1023/2001 El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que esta habilitado para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. Firma: Aclaración: Tipo y Nº de Documento: ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE CONTROVERSIAS Y DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE CUYO El que suscribe, con facultades suficientes p...
PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en la Dirección xx Xxxxxxxxxxx (Sede Bernal) y Escuela Técnica (Sede Ezpeleta) según corresponda La factura deberá contener los siguientes datos: