Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: • Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número xx xxxxxxx, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxde fianza y denominación de la afianzadora, clave misma que deberá ser entregada en_______(se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículoartículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en________ (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de lote cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y fecha plaza, así como, número de caducidad de los bienes a entregar , proveedor asignado por el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en IMSS. En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la factura presente erroresinstrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias presentar original y entregarla a más tardar el día hábil siguiente copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el Almacén Generalmismo acto. Los pagos El pago de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al “EL PROVEEDOR” deba efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienespor concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en tanto no se cumpla con la verificaciónsu caso, supervisión y aceptación tuviera por parte xxx Xxxxxxx concepto de Farmaciacuotas obrero patronales, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de Adquisicionescesión de derechos de cobro, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El deberán notificarlo a “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx EL INSTITUTO”, con un mínimo de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión, ubicada en la planta baja de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada servicio quedará condicionado proporcionalmente al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a pago que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos mensuales, mismas que se acompañarán de la Ley documentación que acredite la procedencia de Adquisicionessu pago, Arrendamientos y Servicios conforme a las previsiones del Sector Públicoartículo 132 de EL REGLAMENTO, el “INP” pagará las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al “PROVEEDOR” residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientessiguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a la entrega partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura en el Almacén Generalcorrespondiente debidamente requisitada. El “PROVEEDOR” deberá de entregar pago se hará por transferencia electrónica que serán depositadas en la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la cual deberá consignar, entre otros firma del contrato comunicará el nombre del beneficiario y banco, el número de contratosucursal bancaria, número xx xxxxxxx, clave del artículo, el número de lote y fecha cuenta de caducidad de los bienes a entregar cheques, el RFC número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Dichos pagos se harán a través del departamento de Contabilidad y Tesorería de la dirección completa API MAZATLAN ubicada en el Interior del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CXxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx X/X, Colonia Insurgentes CuicuilcoXxx. Xxxxxx, Delegación CoyoacánX.X. 00000, Código Postal 04530Xxxxxxxx, Ciudad Xxx. EL CONTRATISTA será el único responsable de México) de conformidad que la factura que presente para su pago cumpla con los artículos 29 requisitos administrativos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; fiscales, por lo que en la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias, el proveedor LA CONVOCANTE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá realizar corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias y entregarla por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a más tardar la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el día hábil siguiente artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Almacén Generalcatálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. Los El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los bienes facturados después del 30 casos de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAS, créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que pudieran modificar dicho plazosean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento artículo 127 de la Ley EL REGLAMENTO el atraso en el pago de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el estimaciones en que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra incurra LA CONVOCANTE diferirá en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a igual plazo la fecha de entrega terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la factura original, “fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL PROVEEDOR” deberá presentarse CONTRATISTA sean compensadas en la ventanilla de la tesoreríaestimación siguiente, ubicada o en la planta baja del edificio de Administración del “INP”el finiquito, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrssi dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generalde Víveres. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) ), de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalde Víveres. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2019 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaVíveres, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes; así como personal del Departamento de Dietética y Alimentación para la aceptación de los insumos. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaVíveres, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LAASSP” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia Víveres el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará a través de cheque bancario expresado en el artículo 51 quetzales, conforme a las normas y contrataciones del CIPREDA y junto a la solicitud de pago, la Unidad de Manejo de la Ley Pesca y Acuicultura UNIPESCA, del Ministerio de AdquisicionesAgricultura, Arrendamientos Ganadería y Servicios del Sector PúblicoAlimentación MAGA, el “INP” pagará deberá enviar al “PROVEEDOR” dentro CIPREDA: I) Factura original, a nombre de los 20 (veinte) días naturales siguientesCIPREDA-AECI/UNIPESCA CONVENIO 30-2008 NIT: 321449-4, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el haciendo referencia al número de contrato, número xx xxxxxxxdebe incluir la descripción detallada del producto, clave del artículocantidad, número de lote precio unitario y fecha de caducidad de los bienes a entregar el monto total, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente asimismo en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original reverso de la factura obra en poder se deberá consignar la firma de Visto Bueno del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega Coordinador de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura - UNIPESCA- xxx XXXX; II) Acta extendida por el encargado de la recepción del producto en la ventanilla Unidad de Manejo de la tesoreríaPesca y Acuicultura UNIPESCA, ubicada en la planta baja del edificio Ministerio de Administración del “INP”Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de donde se indique que se le haga entrega ha recibido a cabalidad y entera satisfacción la totalidad del contra recibo correspondiente. La entrega producto y III) Documentos de envío firmados y sellados por la persona responsable de la recepción del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorconcentrado para tilapia. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia se efectuará después de Fondoshaber recibido de conformidad los documentos descritos, denominado Sistema Integral en las Oficinas del CIPREDA, en un solo pago del cien por ciento (100%) del monto total del contrato al haber entregado el cien por ciento (100%) del concentrado para tilapia, para lo cual la Unidad de Administración Financiera Federal Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA xxx XXXX notificará al CIPREDA para proceder al pago correspondiente. EL PROVEEDOR debe considerar treinta (SIAFF30) días de crédito después de haber suscrito el acta de recepción a entera satisfacción por la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- xxx XXXX. El pago se realizará en las oficinas del CIPREDA, ubicadas en el kilómetro veintidós (22) carretera al Pacífico, Edificio La Ceiba, segundo nivel, Xxxxxxx Villa Nueva.--------------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA.- FORMA DE PAGO del modelo del contrato. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el artículo 51 Residente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica Obra y/o el Administrador del contratoServicio, legibles a tinta y croquis de los bienes en los términos previstos en el presente contrato localización por concepto y el Anexo Técnicoque podrán abarcar periodos de hasta un mes, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 8454 de la LOPSRM, último párrafo siendo las fechas xx xxxxx las determinadas en el Programa de erogaciones y de ejecución de los trabajos. “EL CONTRATISTA” es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y que para tal efecto, de conformidad al artículo 132 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor Relacionados con las Mismas así como constancia de que el original de la factura obra correspondiente, la Residencia de Obra establecerá en poder del “INP”la propia bitácora de los trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En un término La forma de 4 días hábiles posteriores a pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de entrega la factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la factura originalestimación), la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido aprobada por el Residente de Obra de “EL PROVEEDOR” deberá presentarse LA ENTIDAD”, fecha que se hará constar en la ventanilla bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones, el lugar de pago será en la caja de la tesoreríaGerencia de Tesorería y Cobranzas, ubicada en la planta baja del edificio Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx o mediante depósito bancario automático en la cuenta de Administración del la institución de crédito autorizada, seleccionada por “INPEL CONTRATISTA”, quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” por escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en horario las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lunes lugar a viernes la reclamación de 8:00 a 14:00 hrs.gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, presentando el formato de ya que “Entrada al AlmacénLA ENTIDAD”, a efecto se reserva expresamente el derecho de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso que haya cubierto el importe total caso, por pago de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelo indebido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en el artículo 51 cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega presentación de la factura en con el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad lleno de los bienes requisitos legales, certificado de cumplimiento a entregar , satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el RFC efecto y la dirección completa demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del “INP” dieciocho (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México18) de conformidad con diciembre de cada año se pagarán dentro de los artículos 29 sesenta (60) días hábiles siguientes, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado y 29-los trámites administrativos a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroreshaya lugar, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla los cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil siguiente del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el Almacén General. Los pagos contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018ejecución contractual respectivo, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para han efectuado el pago de ADEFASaportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de FarmaciaCompensación Familiar, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión ICBF y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoSENA), de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 50 de la Ley ley 789 de Adquisiciones, Arrendamientos 2002 y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla Ley 1150 de la tesorería, ubicada 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “el contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL PROVEEDOR” proporcioneCONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN entregará al CONTRATISTA, a manera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasanticipo, la cual deberá consignar, entre otros , el número suma de contrato, número xx xxxxxxx, clave CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L ($ 151.824.526) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador valor total del contrato, una vez firmada el Acta de Anticipo, y entregado el cronograma y descripción de productos, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería. Dicha suma será amortizada mediante la deducción del porcentaje correspondiente al mencionado anticipo, en cada pago parcial. En todo caso, el total del valor entregado en calidad de anticipo deberá ser amortizado durante la respectiva vigencia presupuestal. Dentro de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 10 días hábiles posteriores siguientes a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento firma del contrato, y como requisito para expedir el acta de inicio del contrato, el contratista deberá presentar un cronograma detallado, en su caso que haya cubierto el importe total cual se establezcan fechas para la entrega de las sanciones a las que se haya hecho acreedorcada producto. Deberá además presentar una descripción detallada del contenido de cada uno de los productos previstos en el cronograma. Este cronograma y descripción de productos debe contar con el visto bueno del Interventor de la Subsecretaría correspondiente. Este documento sólo podrá modificarse con el visto bueno de la Secretaria de Medio Ambiente. Todo pago tiene como prerrequisito el cumplimiento del cronograma, y el cumplimiento del alcance previsto en la Descripción de Productos. El pago será efectuado Municipio de Medellín cancelará el valor del presente contrato mediante depósito vía Transferencia de Fondoslos siguientes pagos parciales, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a con base en los informes presentados por el interventor del contrato quien certificará sobre la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.efectiva prestación del servicio:

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo de 30 días desde la fecha de emisión de la factura, a la cuenta corriente que se indique por la mercantil contratista, pactándose las condiciones de pago mensual con la empresa adjudicataria. La entrega de las propuestas, ajustadas al presupuesto, serán dirigidas a Subdirección, en TRES (3) sobres cerrados a la sede de esta Fundación: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 xxxx, 00000 Xxxxxxxx, hasta las 13 horas del 21 xx xxxxx de 2017, acompañando escrito que incluirá: nombre y NIF del firmante de la solicitud, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. La aportación inicial de la documentación que más abajo se relaciona, se sustituirá por una declaración responsable del licitador conforme al siguiente modelo: (que también se adjunta en ANEXO II) “D./Xx. , vecino/a de , con DNI n.º , actuando (en nombre propio o en representación de nº de , código postal , con N.I.F. n.º ), en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, al objeto de participar en la contratación de referencia, de conformidad con el artículo 51 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Contratos del Sector PúblicoPúblico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre -Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro apartado primero del art. 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato comprometiéndose a acreditar la posesión y validez de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura documentos contenidos en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que sobre A en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. -No se halla comprendido/a o que la factura presente erroresempresa a la que representa, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias sus administradores y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto representantes no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx hallan comprendidos en ninguna de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, las causas de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 84, último párrafo 60 del Reglamento Texto Refundido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Contratos del Sector Público. -Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, si las tiene, están garantizadas, -Autoriza a la Fundación Turismo Valencia a la realización de cualquier acción necesaria para la verificación de datos que requiera a las Administraciones y Registros Públicos en relación con el procedimiento para la adjudicación del presente contrato. En ……………………………………, a …….. de de …. (lugar, fecha, firma y sello de la empresa)” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx momento decisivo para apreciar la concurrencia de Farmacia los requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Fundación será el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable de finalización del mismoplazo de presentación de proposiciones. Conforme a lo establecido en la Cláusula 12 del presente Xxxxxx, el licitador que servirá al proveedor sea propuesto como constancia adjudicatario deberá aportar en el plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, los documentos, originales o copias de los mismos que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, acompañados, en hoja independiente, de una relación de todos los documentos que el original de la factura obra licitador incluya en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.dicho sobre:

FORMA DE PAGO. Con fundamento El valor del presente Contrato es hasta la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($175.163.691), el cual se pagará de la siguiente forma: • EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, se pagará mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo establecido para esta Interventoría, contra la aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de interventoría, en el artículo 51 cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberán contemplar el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría. • Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de Interventoría, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de Adquisiciones2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Arrendamientos Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y Servicios 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, posterior al recibo y liquidación del Sector Públicocontrato de obra, contra entrega de la terminación de las obras, entrega de manuales de mantenimiento y recibo a satisfacción por parte Supervisor del contrato designado. • Un último pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido el “INP” pagará IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales contra suscripción del acta de liquidación del presente contrato de interventoría. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 46-004/2022 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO UNG IDENTIFICADO CON NIT. 901.582.523-5, Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. • Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, revisado y aprobado por la Supervisión. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente a la Supervisión para su revisión y aprobación la ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. • Acta xx xxxxx parcial de obra correspondiente al “PROVEEDOR” periodo facturado, donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha xx xxxxx. • Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha xx xxxxx. • Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo. • Certificación de encontrarse x xxx y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica obligado a tenerlo, o por el representante legal. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación del supervisor, su factura del periodo xx xxxxx con sus respectivos soportes, dentro de los 20 primeros TRES (veinte3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días naturales siguienteshábiles siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., contados previa aprobación por parte del Interventor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El penúltimo pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes: • Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra, evidenciando la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá terminación de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote las obras y fecha de caducidad de los bienes su recibo a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal satisfacción por parte de la Federación; por lo que en caso Interventoría. • Acta de que la factura presente erroresliquidación del contrato de obra, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento correspondiente actualización de la Ley póliza de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original estabilidad de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsobra., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, en las oficinas de pago habilitadas para tal efecto, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que ampara(n) dicho servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, mismos que deberán ser entregados en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000, xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Chih., tratándose de los servicios prestados en IMSS Oportunidades, conforme al Anexo 2 (dos). Es importante señalar que las facturas que sean presentadas para su revisión y pago, deberán contener las firmas conforme se señala a continuación: Importe de hasta 3 anualidades de SMGVDF  Jefe de Conservación de la Unidad  Administrador y/o Subdirector Administrativo Importe mayor de 3 anualidades y hasta 10 anualidades de SMGVDF  Director de la Unidad  Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 51 90 del Reglamento de la Ley de AdquisicionesLey, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOREL INSTITUTO” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de los bienes suministrados, a través de transferencia electrónica, para tal efecto deberá presentar en la factura Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en el Almacén GeneralXxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxx., en horario de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá de entregar la factura presentar original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal copia de la Federacióncédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y entregarla a más tardar el día hábil siguiente le serán devueltos en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados mismo acto a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad podrá aceptar de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPPROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de conformidad con cuotas obrero patronales, conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoSeguro Social. El “EL PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx que celebre contrato de Farmacia el documento denominado cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoEL INSTITUTO”, el que servirá al proveedor como constancia con un mínimo de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel servicio prestado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.quedará condicionado proporcionalmente al pago que

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generalde Víveres. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalde Víveres. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2018 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaVíveres, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaVíveres, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia Víveres el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento ⮚ El pago se efectuará en pesos mexicanos, previa entrega y recepción a satisfacción del Instituto de los bienes, en los términos establecidos en el artículo 51 contrato, a los 8 (ocho) días naturales, tratándose de la Ley alimentos perecederos; en el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoabarrotes, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales siguientesnaturales, contados en ambos casos el plazo se empezará a computar con posterioridad a la entrega por parte del proveedor de los siguientes documentos: ⮚ El proveedor adjudicado deberá manejar por separado la facturación y toda la documentación que se derive de las adjudicaciones por grupo, por cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías sin combinar en las facturas bienes de otra, aun tratándose del mismo bien. ⮚ Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxen su caso, clave del artículola orden de compra que ampara(n) dichos bienes, número de lote fianza y fecha denominación social de caducidad la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el: departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones ubicado en ⮚ Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sin número, colonia los Paraísos, C.P. 37328, León, Gto., con horario de 09:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes. ⮚ En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el Instituto dentro de los bienes tres días hábiles siguientes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal recepción de la Federación; factura, indicará por lo escrito al proveedor, las deficiencias que se deberán corregir, en términos del artículo 90 del Reglamento. ⮚ El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, en caso de que la factura presente erroresno existir imposibilidad, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias acepta que el Instituto, le efectúe el pago a través de transferencia electrónica y entregarla para tal efecto proporciona el número de cuenta a más tardar nombre del proveedor, la clave, el Banco y la sucursal. ⮚ El pago se efectuará en fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor, está contratada en Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S A o Scotiabank Inverlat, S.A., pero si la cuenta pertenece a un Banco distinto a los mencionados, el Instituto realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación, se llevará a cabo, el día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). ⮚ Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e intrabancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el Almacén Generalmismo acto. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. ⮚ Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará a solicitud de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta éste último tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en tanto no se cumpla con la verificaciónsu caso, supervisión y aceptación tuviera por parte xxx Xxxxxxx concepto de Farmaciacuotas obrero patronales, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social. ⮚ Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de Adquisicionescesión de derechos de cobro, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contratos. ⮚ recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, en horario S.N.C., institución de lunes a viernes Banca de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteDesarrollo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. ⮚ El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcioneel proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 51 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el . “INP” pagará al “EL PROVEEDOR” dentro podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los 20 antes citados (veinte) días naturales siguientesinterbancario), contados “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la entrega solicitud de la factura en el Almacén General. El pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá de entregar la factura presentar original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal copia de la Federacióncédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y entregarla a más tardar el día hábil siguiente le serán devueltos en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesmismo acto a“ EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el Área Técnica y/o el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “PROVEEDOREL INSTITUTO” recibirá xxx Xxxxxxx en moneda nacional, de Farmacia acuerdo con el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por calendario de prestación del servicio, contenido en el responsable del mismoAnexo ___ , el que servirá al proveedor como constancia dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los 20 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará mediante 15 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 51 132 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C., ubicadas en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Santa Fe, C.P. 01219, en México, D.F., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”, y de los ajustes de costos. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega Ingresos de la factura Federación en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá los casos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmacia“La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismoo en el finiquito, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto si dicho pago no se cumpla hubiera identificado con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador anterioridad. Conforme al tercer párrafo del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 128 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoRelacionados con las Mismas, el que servirá al proveedor como constancia Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el original atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la factura obra en poder del “INP”. En un término Ley de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Dependencia no cubrirá a que “EL PROVEEDOREl Contratista” haya cumplido el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Una vez que la Subgerencia de Vinculación Institucional haya validado la recepción en el artículo 51 tiempo y forma de las síntesis informativas, enviará a través de oficio copia de la Ley constancia de Adquisicionesentrega que se haya levantado al efecto manifestando su conformidad con el servicio, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que la CGCCA inicie el “INP” pagará al “PROVEEDOR” trámite de la glosa de la factura correspondiente para iniciar el trámite de pago. El pago se cubrirá a mes vencido dentro de los 20 días naturales siguientes a la presentación de la factura, previa revisión y validación del servicio, debiendo de presentar los siguientes documentos: Original y dos copias de la factura que expida, la cual debe reunir los requisitos fiscales y estar sustentada de los testigos que avalen la prestación del servicio. En caso de que “el proveedor” presente su factura con errores o deficiencias, estos se le harán saber por parte de “la CONAGUA” dentro del término estipulado para ello y el plazo de pago se ajustará a lo convenido. Tres copias del contrato celebrado. Nota de crédito a favor de “la CONAGUA”, por importe de la sanción en caso de entrega extemporánea del servicio. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos. Los servicios prestados se pagarán de conformidad con la propuesta económica adjunta al instrumento jurídico suscrito y se considera parte integrante del mismo. Las partes convienen en que el precio ofertado es fijo por lo que no sufrirá cambios durante la vigencia del contrato. En caso de que “el proveedor” celebre contrato de cesión de derechos de cobro deberá notificarlo a “la CONAGUA” con un mínimo de 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión. De igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, ubicada en la planta baja del edificio S.N.C., Institución de Administración del “INP”, en horario Banca de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondoslos servicios quedará condicionado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDORel proveedor” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Cabe resaltar que mientras no se cumplan con las condiciones de la prestación del servicio, “la CONAGUA” no tendrá por cumplido el mismo.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará de acuerdo a lo que se establezca en el artículo 51 contrato de prestación de servicios que se celebrará entre la Ley empresa adjudicataria y CACLM atendiendo al siguiente desglose del calendario: Elaboración de Adquisicionesuna herramienta de diagnóstico 4.250,00 0,00 0,00 Realización de los diagnósticos a aquellas entidades que lo soliciten 3.000,00 6.000,00 1.000,00 Elaboración de una guía con aspectos clave y recomendaciones sobre internacionalización digital 4.000,00 0,00 0,00 Puesta en marcha del servicio de tutoría personalizada 3.000,00 2.000,00 0,00 Realización de las tutorías personalizadas 1.000,00 5.000,00 7.000,00 Cada uno de los beneficiarios del proyecto se hace responsable del pago correspondiente a su entidad, Arrendamientos repartiéndose el coste de este servicio a partes iguales entre los beneficiarios del proyecto, según se indica a continuación: Beneficiario <nº1 - Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº2 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios del Sector Públicode La Rioja> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº3 - Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Unión de Cooperativas> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº4 – KONFEKOOP- Federación de Cooperativas de Euskadi> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº7 – La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine > se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº10 - Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº11 - Chambre de Commerce et d’Industrie Limoges et Haute-Vienne> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Los importes indicados incluyen el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorrespondiente IVA., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Se adjunta ANEXO Nº 1, correspondiente a la TABLA DE CUOTAS las cuales no han sufrido ninguna modificación respecto a la pasada temporada. Estas cantidades deberán ingresarse en la cuenta de esta Delegación de Castilla y León de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, única y exclusivamente mediante, Transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de UNICAJA BANCO: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 La “Cuota de Equipo” se abonará conjuntamente con el primer boletín que los clubes generen de cada uno de sus equipos. Los importes de los ingresos que se realicen de todos y cada uno de los boletines generados, deberán ser exactos al importe que marcan los mismos; en caso contrario los boletines serán rechazados. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 1 DE 5 Los mutualistas que hayan sido dados de alta en el artículo 51 correspondiente boletín de cotización, no podrán ser sustituidos por otros una vez que se haya procesado el boletín e igualmente no se procederá a la devolución de las cantidades ya abonadas. De acuerdo con el Artículo 40º de los Estatutos de la Ley Mutualidad de AdquisicionesPrevisión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicocuando un asociado pase a formar parte de equipos de superior categoría en la misma temporada, el “INP” pagará abonará la diferencia de cuota en la cuantía correspondiente a la nueva categoría. El modelo de certificado 42-1 de la Mutualidad utilizado hasta la temporada 2017/18, se modificó para adaptarse a la normativa de protección de datos vigente. El antiguo formato, por lo tanto, queda anulado. Del mismo modo, tampoco tendrán validez los otros tipos de formatos de Reconocimientos Médicos que los clubes venían adjuntando hasta la temporada 2017/18 al “PROVEEDOR” dentro Sistema Fénix para la tramitación de sus licencias. Para comunicar los Reconocimientos Médicos de los 20 (veinte) días naturales siguientesfutbolistas/técnicos, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren serán válidos los siguientes formatos:  NUEVO MODELO 42-1 debidamente requisitadascumplimentado rellenando correctamente todos los campos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote firmado y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado sellado originalmente por el responsable del mismomédico, el que servirá al proveedor como constancia de especificando éste claramente que el original de la factura obra en poder del interesado es “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja realización del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivamismo , así como tambiénla firma y el DNI del interesado (ó de su tutor legal si fuese menor de edad).  MODELO DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON DE LA MUPRESFE (en el  SOLICITUD DE LICENCIA. Como en temporadas anteriores, firmada y sellada originalmente por el médico, especificando éste claramente en la misma que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del mismo. Podrán adquirir el Modelo 42-1 y el Modelo de la Delegación Territorial de Castilla y León de la MUPRRESFE en el apartado “Mutualidad” de la web de la F.C. y L.F. El Reconocimiento Médico preventivo es VÁLIDO PARA DOS TEMPORADAS (salvo que el médico indique en el certificado una duración inferior). Como ejemplo: un R.M. realizado el 01/07/2019 y otro realizado el 01/02/2020 tendrían validez para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, caducando ambos el 30/06/2021. Los mutualistas beneficiarios sometidos a dicho reconocimiento en la pasada temporada 2018/2019, NO lo deben efectuar de nuevo hasta que haya entregado no transcurra el citado periodo de tiempo. Como en temporadas anteriores, los importes resultantes de la garantía realización de cumplimiento del contratoReconocimientos Médicos a los afiliados de todas las categorías, serán satisfechos por el club al facultativo o centro médico donde les hayan efectuado. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 2 DE 5 Se advierte que cualquier manipulación y alteración de referidos Reconocimientos Médicos, pueden conllevar responsabilidades tanto para los clubes como para el o los usuarios xx Xxxxx autorizados, que pueden ser de carácter civil o en su caso de carácter penal. Lo que haya cubierto el importe total de las sanciones se traslada a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales de Fondosla F.C. y L.F., denominado Sistema Integral Comités de Administración Financiera Federal (SIAFF) Árbitros y Entrenadores y sus correspondientes Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales, Escuela de Entrenadores, Centro de Tecnificación y Clubes afiliados a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Federación, para su conocimiento y consiguientes efectos. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 3 DE 5

FORMA DE PAGO. Con fundamento El 100% del valor total del contrato será pagado al contratista contra entrega, previo recibo a satisfacción del objeto del contrato con su entrega, en las condiciones y requerimientos de la ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITUD PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL 1 Diseño, diagramación, Impresión y entrega de cartillas (tamaño carta argollada de 50 hojas en bond de 70 las hojas y la portada en propalcote de 200 plastificada en brillante, según diseño entregado por el artículo 51 supervisor del proyecto. (a cuatro 4 tintas) SGR - 2018000100046 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SGI: 2788 SEGÚN CDP DE SPGR 9922 $18´385.600 2 Diseño, corrección ortotipográfica, impresión y entrega de libros (Tamaño: Carta apaisado, Tipo de papel: propalcote 150 gr, impresas a cuatro tintas (color), Caratula en propalcote de 300 gramos, impresa a 4 tintas y plastificados al brillante una cara. Encolado al calor. Extensión: 180 páginas.) PROYECTO VAUCHERS DE INNOVACIÓN BOYACA CONTRATO 2344-219 SGI 2783. $14´680.200 TOTAL, PRESUPUESTO $33.065.800 invitación, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura o documento equivalente con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. En cumplimiento de la Ley 30 de Adquisiciones1992 y el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, Arrendamientos y Servicios LA UNIVERSIDAD DESCARTARÁ TODA PROPUESTA CUYO VALOR INCLUIDO IVA, esté por encima del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura Presupuesto Oficial estimado en el Almacén Generalpárrafo anterior. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente La Universidad se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , reserva el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derecho para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoque, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones acuerdo a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosnecesidades, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneésta suma pueda ser variada adicionándose o disminuyéndose según corresponda.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El precio cotizado será abonado por la Municipalidad al Contratista a partir del primer mes que efectivamente se realice la prestación de los servicios. El pago se hará efectivo por mes vencido contra presentación de la respectiva factura y previa verificación y conformación de la misma por parte del órgano municipal competente, de que las obligaciones correspondientes han sido cumplidas de acuerdo con el Contrato. El pago de prestaciones del servicio será fijado por mes calendario y a mes vencido. La prestación continua, regular y eficiente se entiende retribuida totalmente por el precio cotizado en forma mensual. El Contratista deberá presentar factura de acuerdo a las normas de facturación establecidas por la AFIP-DGI vigentes al momento de la presentación, de los servicios prestados efectivamente a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la prestación del servicio. La factura deberá ser intervenida por el artículo 51 Colegio Profesional que corresponda. Además, conjuntamente con la factura, el Contratista deberá presentar fotocopia del certificado de cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 10490. La factura deberá ser aprobada por el EMVISUR y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” GA dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguienteshábiles posteriores al de su presentación correcta. Si la misma fuera observada le será devuelta al Contratista para su corrección, contados en cuyo caso el plazo mencionado anteriormente se computará a partir de la entrega nueva presentación de la factura en el Almacén Generalcorregida. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad Dentro de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” quince (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México15) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega presentación correcta de la factura originalfactura, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla Secretaría de Economía y Hacienda procederá a efectivizar el pago. La Contratista podrá solicitar el pago anticipado de las facturas aprobadas ofreciendo un descuento que surgirá de aplicar al monto de las mismas, como mínimo, la tasa de descuento utilizada por el Banco de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio Provincia de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”Buenos Aires, a efecto treinta (30) días, publicada para el último día hábil del mes de que se le haga entrega prestación del contra recibo correspondienteservicio. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Municipalidad no tendrá obligación de acceder a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido lo solicitado. Sobre el monto facturado, la Municipalidad de General Xxxxxxxxxx procederá a descontar los servicios no prestados, aplicando los valores en tiempo y el ANEXO VII – Precios unitarios de ítems cotizados. En caso de incumplimientos parciales en cada ítem el descuento se realizará en forma con la formalización contractual respectiva, así como tambiénproporcional a los trabajos no ejecutados, a que haya entregado criterio de la garantía Municipalidad. Se descontará preventivamente, de cumplimiento del contratoacuerdo a lo establecido en el 5.7, y en su caso que haya cubierto el importe total monto resultante de las sanciones Actas de Infracción. En caso de implementarse el sistema de pago electrónico a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia proveedores municipales, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de Fondos, denominado Sistema Integral la Provincia de Administración Financiera Federal (SIAFF) Buenos Aires e informar su tipo y número de planilla destinada a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionetal efecto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe tener en cuenta en el artículo 51 momento de la Ley de Adquisicionesfacturación y/o del cobro, Arrendamientos que todas las facturas y/o documento equivalente deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO, identificado con NIT. 830.052.998-9, cuyo vocero y Servicios del Sector Públicoadministrador es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” CONTRATISTA deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas acreditar que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que encuentra al día en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFASaportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que pudieran modificar dicho plazoafecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Al efectuar Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá indemnizar o asumir todo daño que se cause a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se podrán efectuar hasta en un plazo de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los bienes en requisitos indicados. PARÁGRAFO SEXTO: El valor del contrato incluye los términos previstos en costos técnicos y administrativos ofrecidos por el presente contrato y el Anexo TécnicoCONTRATISTA, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84los estudios previos y sus anexos. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE efectuará, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisicionessobre cada factura y/o documento equivalente, Arrendamientos las retenciones que por ley deba hacer, y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, las deducciones o descuentos a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratolugar. El CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en su caso que haya cubierto el importe total Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. PARÁGRAFO OCTAVO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) su responsabilidad en cuanto a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionecalidad de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 51 de la Ley LAASSP y 89 de Adquisicionessu RLAASSP, Arrendamientos el monto total del SERVICIO se cubrirá por parte de LAS PARTICIPANTES, por cada comprobante fiscal digital que expida el LICITANTE ADJUDICADO, que incluirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente en su caso, dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la entrega y Servicios aceptación del Sector Públicomismo. Para que el pago proceda, el LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar los comprobantes fiscales digitales una vez que sean aceptados la totalidad de los bienes o servicios. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx comprobante fiscal digital deberá elaborarse de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoacuerdo a los requerimientos de cada una de LAS PARTICIPANTES en cuanto a favor de quién, el RFC y el domicilio que servirá presente dicho comprobante. Si el mismo presenta errores o deficiencias, se hará saber al proveedor como constancia LICITANTE ADJUDICADO por escrito dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los tres días hábiles posteriores a siguientes al de su recepción, para que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de entrega recepción del escrito y hasta que el LICITANTE ADJUDICADO presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaLAASSP, así como también89 y 90 de su RLAASSP. Si el LICITANTE ADJUDICADO no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato correspondiente, la fecha de pago se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el LICITANTE ADJUDICADO acredite el SERVICIO y la fecha de pago correspondiente, será de treinta días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que haya entregado se hace referencia en el párrafo primero del artículo 51 de la garantía LAASSP, de cumplimiento del contratoconformidad con el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CAPITULO QUINTO, DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia se realizará en moneda nacional, de Fondosconformidad con el artículo 45 fracción XIII de la LAASSP. Asimismo, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneLAS PARTICIPANTES no proporcionarán anticipos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: a) Un giro por el servicio prestado en el artículo 51 mes de diciembre por 37 días de servicio correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de noviembre y 15 de diciembre de 2015 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.467.000,oo) M/Legal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” cual se cancelará dentro de los 20 (veinte) primeros 5 días naturales siguientes, contados a la entrega presentación de los documentos que constituyen requisitos para el pago. y b) Un segundo giro por la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,oo) M/Legal, correspondiente al servicio prestado entre el 16 y 31 de diciembre de 2015. Estos pagos se realizarán quedando sujetos al PAC y/o situación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los giros se harán previa presentación de la factura en totalidad de los siguientes documentos: 1) Constancia sobre la prestación del servicio expedida por el Almacén Asesor del Director General y/o quien haga sus veces quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. El “PROVEEDOR” deberá 2) Informe de entregar actividades durante el periodo y entregable a que haya lugar y acorde con la factura original con cuatro copias fotostáticaspropuesta. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas3) Cumplimiento por parte del contratista, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad sus obligaciones con los artículos 29 sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 29-aportes a del Código Fiscal las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 50 de la Federación; ley 789 de 2002. Si la actividad desarrollada lo exonera del pago de las citadas contribuciones parafiscales, deberá certificarlo por lo escrito mensualmente y para el pago. 4) Recibo de pago de autoliquidación de aportes de salud, 5) Recibo de autoliquidación de aportes de pensión. PARAGRAFO PRIMERO. El giro relacionado con el literal b) se debe a que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría Ministerio de Hacienda y Crédito Público para a través de la DTN, quienes realizan los giros, hacen cierre anual entre el pago 18 y 23 de ADEFASdiciembre de cada año, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega constituyendo las cuentas causadas en el Almacén mes de Farmaciadiciembre como cuentas por pagar, deberá estar presente un representante facultado del proveedor razón por la cual se fracciona el último pago para que respalde la entrega no afectar de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica manera grave al contratista y/o en caso contrario recibiría el Administrador pago en su totalidad en la siguiente vigencia. PARÁGRAFO SEGUNDO: La base de cotización para los sistemas de salud y pensión corresponderá al 40% del contratovalor bruto del contrato facturado en forma mensual; porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte para salud y pensión, correspondiente al 12.5% y 16% respectivamente, acorde con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y Circular 00001 de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, que tratan del aseguramiento de los bienes independientes contratistas de prestación de servicios. PARAGRAFO TERCERO: Para la aplicación del porcentaje de Retención en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicola Fuente, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Ley

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial según lo indicado en su numeral 2.6 de los CPC y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizarán, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los CPC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificación bancaria correspondiente. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 51 59 de la Ley 1753 de Adquisiciones2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: El análisis de precios unitarios relacionado con el insumo xx xxxxx, Arrendamientos correspondiente a los ítems de “xxxxx xx xxxxxxxx” (incluyendo el alambre de amarre) y Servicios “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo No. 7 de la Propuesta Económica del Sector PúblicoContratista, se determinará teniendo en cuenta el precio xxx xxxxxxx vigente al momento de la compra de los insumos. Para ello, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro Contratista deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones del insumo, de los 20 (veinte) días naturales siguientesempresas productoras xx xxxxx, contados a escogiendo la entrega cotización de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasmenor valor, la cual deberá consignar, entre otros ser aprobada por la interventoría. En este caso la Unidad de Gestión comparará dicho valor con el análisis que realice para verificar que los mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave valor del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en insumo xxx xxxxx. En caso de que entre el contratista y la interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, será la UG FFIE quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista del proyecto, y no será excusa válida para la no ejecución de las obras. Por su parte, la Unidad de Gestión comparará dicho valor con el análisis que realice para verificar que los mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el valor final del insumo xxx xxxxx. Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegará la factura presente erroresde compra, que será verificada por la interventoría y ésta deberá corresponder con el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente valor xxx xxxxx previamente aprobado, momento en el Almacén Generalcual este se incorpora al análisis de precios unitarios y posteriormente al acta parcial de obra. Los pagos Este procedimiento se repetirá cada vez que se requiera la compra de los bienes facturados después mencionados insumos durante la ejecución contractual. Posterior a ello, no habrá lugar a reconocimiento económico por el contratante. El FFIE reconocerá el IVA generado en la compra del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anteriorinsumo, sin menoscabo embargo, no se reconocerán conceptos de AIU, ni Costo Directo ni la carga tributaria adicional sobre la diferencia que se reconozca entre el valor de los lineamientos ítems pactados y el valor que emita resulta aprobado por la Secretaría interventoría. PARÁGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodología de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega inclusión del valor del insumo en el Almacén Análisis de FarmaciaPrecios Unitarios, se anexa los APUS al presente parágrafo, donde se deberá estar presente un representante facultado incluir el precio del proveedor insumo correspondiente para que respalde así determinar el precio unitario del xxxxx xx xxxxxxxx 60000 PSI, xxxxx xx xxxxxxxx de 37000 PSI, la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión malla electrosoldada y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicografil. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Análisis de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable Precios Unitarios forma parte integral del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPpresente contrato”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLey, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” pago se realizará mediante mensualidades devengadas, en moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a la entrega partir de la factura fecha en que el Almacén Generalprestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente, además de contar con la autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno por parte de la Dirección General de Planeación y Organización. El “PROVEEDOR” deberá pago se efectuará mediante transferencia electrónica de entregar fondos a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascuenta bancaria del beneficiario, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el caso de que el “Proveedor” determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C.N., Institución de Banca de Desarrollo. Las facturas deberán presentar el nombre del “Proveedor”, el número del contrato al que corresponde, nombre completo de la CONDUSEF, su Registro Federal (SIAFF) de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal, forma de pago “Transferencia electrónica de fondos”, uso del CFDI “Gastos en general”. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica a los correos xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. En caso de que las facturas enviadas para pago presente algún error, la cuenta bancaria CONDUSEF contará con tres días hábiles siguientes al de la recepción del comprobante para notificar vía correo electrónico al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. El “EL PROVEEDORProveedor” proporcioneno podrá enviar facturas hasta el primer día hábil del mes siguiente de la fecha en que realizó el servicio. El pago queda condicionado proporcionalmente al pago que el “Proveedor” deba efectuar, por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones, del cual deberá presentar constancia de pago. Cabe resaltar que los reportes mencionados en el “numeral 13. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO”, servirán como comprobantes del cumplimiento del servicio, por lo que la falta de alguno de ellos impedirá que se realice el procedimiento de pago.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesEl adjudicatario tiene derecho al abono, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de con arreglo a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoprecios convenidos, de los bienes en trabajos/servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por PARADORES, siendo la forma de pago la siguiente: El importe fijo de honorarios se pagará por Paradores con arreglo a la siguiente distribución:  ANTEPROYECTO Y PROYECTO BÁSICO APROBADO: Se factura el 15% de los términos previstos en honorarios adjudicados una vez entregado el presente contrato proyecto básico a Paradores de acuerdo al programa de necesidades existente y atendiendo al cumplimiento de las normativas que le sean de aplicación.  PROYECTO DE EJECUCIÓN QUE SE LICITE Y PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD: Se facturará el Anexo Técnico35% de los honorarios adjudicados, estos no una vez entregado el proyecto de ejecución a Paradores, de acuerdo a las necesidades existentes, una vez haya sido concedida la licencia de obras sin condicionantes.  DIRECCIÓN DE OBRA: Supondrá el 50% de los honorarios adjudicados, repartidos mensualmente y proporcionalmente según el plazo de ejecución de la obra. En los supuestos de actuaciones imprevistas, si las hubiere, y previa autorización por escrito del presupuesto por parte de Paradores, se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” facturarán de conformidad con acuerdo a lo establecido en el artículo 84párrafo anterior. Los gastos de visados de los colegios profesionales correspondientes, último párrafo del Reglamento se facturarán aparte, pero en ningún caso se abonará por parte de Paradores los gastos correspondientes a Seguros de Responsabilidad Civil ni otros similares, que deben considerarse incluidos, Todas las facturas que se originen deberán ser emitidas en castellano o formato bilingüe a nombre de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E. S.A., X/ Xxxx Xxxxxxx, 2-4, 6ª planta, 28003 Madrid, N.I.F. nº A79855201, Dpto. de Contabilidad. Las facturas serán emitidas con el CIF con el que la empresa adjudicataria se haya presentado a la licitación. La correspondiente factura deberá remitirse al Departamento de Contabilidad de Paradores a través de la Ley siguiente dirección de Adquisicionescorreo electrónico: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx El abono de las facturas se realizará a los 60 días, Arrendamientos y previa conformidad de las mismas, a través de los Servicios del Sector PúblicoCentrales. Dicho pago se realizará mediante transferencia bancaria, o confirming a su vencimiento (especificar en la factura el sistema que se desee). El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx adjudicatario no podrá ceder los derechos de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia cobro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de las facturas que se le haga entrega generen por la prestación de los servicios, suministros u obras. Paradores se reserva la facultad de no satisfacer el precio acordado en caso de incumplimiento, por parte del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaadjudicatario, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total alguna de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia presentes Condiciones o de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelo ofertado por éste.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de pago del contrato de arrendamiento del bien inmueble se realizará después de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y entrega de la Ley correspondiente factura por parte de AdquisicionesEL ARRENDADOR, Arrendamientos consignando en la cuenta de ahorros número 470.100.406.656 del BANCO DAVIVIENDA S.A., así: a) Dos mensualidades correspondientes a los meses de noviembre y Servicios diciembre de 2015, cada una por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($376.707,oo) M/Cte para un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($753.414,oo) M/Cte, b) Diez mensualidades correspondientes a los meses de enero a octubre de 2016, cada una por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($376.707,oo) M/Cte para un valor total de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS ($3.767.070,oo) M/Cte. Estos pagos se realizarán previa expedición del Sector Públicocertificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generaly certificado xx xxx y salvo con los sistemas de salud, pensión y parafiscales si es del caso. Al momento de realizar los pagos mencionados anteriormente, EL ARRENDATARIO practicará las correspondientes retenciones a que haya lugar y otros gravámenes que legalmente se causen durante la ejecución de este contrato. PARAGRAFO. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas pago a que se encuentren debidamente requisitadasrefiere la presente cláusula se subordina a las apropiaciones presupuestales que efectúe LA DIRECCIÓN para la vigencia del 2015 acorde con: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9915 del 22 xx xxxxx de 2015, la cual deberá consignarpor valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($753.414,oo) M/CTE, entre otros , para cubrir el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave arrendamiento del artículo, número de lote y fecha de caducidad de depósito por los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 meses de noviembre y diciembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento 2015. b) Autorización de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría vigencia futura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para radicada con el pago número 0-0000-000000 del Ministerio y No. 0-0000-00000 de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén fecha 14 agosto de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación 2015 por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.valor de

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA ESCUELA NAVAL se obliga a pagar el valor del presente contrato a favor del CONTRATISTA, así: se realizaran seis pagos parciales equivalentes al $ 1´700.000, acuerdo avance del contrato. Para los pagos las actas deben de ir soportadas con la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, las cuales deberán ser presentadas en un (1) original y una (1) copia. PARÁGRAFO PRIMERO: Las cuentas de cobro deben ser radicadas en el artículo 51 Comando Logístico de la Ley Escuela Naval de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Suboficiales ARC “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPBarranquilla”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja Vía 40 calle 58 Esq. con las respectivas actas mencionadas en la cláusula anterior. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA ESCUELA NAVAL se obliga a tramitar ante el Ministerio de Hacienda la cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA para que sea cancelada acuerdo Disponibilidad Cupo PAC, para efectos de lo cual se tendrá como fecha de presentación de la cuenta de cobro la fecha que aparezca la firma o sello de radicación de LA ESCUELA NAVAL, siempre y cuando la cuenta de cobro cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados y exista plena constancia del edificio recibo de Administración los servicios por parte del “INP”supervisor del presente contrato . Así mismo las partes contratantes dejan expresa constancia que en ningún caso habrá lugar al pago de sumas adicionales por los servicios prestados en desarrollo del presente contrato, toda vez que los precios pactados soportan en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando debida forma el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo cabal y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de oportuno cumplimiento del contrato, y objeto del contrato según los estudios técnicos realizados por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: LA ESCUELA NAVAL no se responsabilizará por la demora presentada en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a al CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.documentación de

FORMA DE PAGO. Con fundamento El Departamento cancelará el valor del contrato en el artículo 51 mensualidades vencidas, previa presentación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos las respectivas facturas y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados certificados de recibido a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación satisfacción por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento supervisor del contrato, y la situación de los recursos en su caso la Pagaduria del Departamento por parte de la Dirección xxx Xxxxxx Nacional DTN, sin que haya cubierto el importe monto total de las sanciones los servicios prestados puedan exceder la cuantia total del contrato. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP. ~. :";, República de Colombia ~;\'f,.- h" ..,'! ;~) Código F016PRGA DepartamenAtdoministrativo Fecha 07/07/2008 delaFuncióPn ública Versión 1 R.pú~ir:a las de Coiombia Código F 016 PR GA DepartamenAtdoministrativo Fecha 07107/2006 deJaFunciónPública Versión 1 Página 3 de 21 COPIA CONTROLADA PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÓN INFERIOR AllOOfo DE LA MENOR CUANTIA Lo anterior, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1311 del 5 de enero de 2011, expedido por la servidora pública del Grupo de Gestión Financiera del Departamento autorizada para tal fin y la disponibilidad de los recursos en la Pagaduría del Departamento. NOTA: En el evento en que se haya hecho acreedor. El el contratista ofrezca alguno de los valores agregados que otorguen puntaje de acuerdo con los criterios definidos por la entidad en el presente documento no alterarán la forma de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia anteriormente establecida, toda vez que no generan costo adicional para la entidad, es decir, que serán prestados de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a forma gratuita por el proponente según la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneoferta presentada.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generalde Farmacia, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalde Farmacia. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2022 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Continua manifostando el Ingeniero Xxxx Xxxxx Xxxxx, en su condición precitada que el pago del valor de! presente Contrato, lo efectuará la ENEE, en Dólares de los Estados Unidos de América o en Lernpíras a la tasa de cambio vigente al momento de efectuarlo, mediante el pago de treinta l tres (:,3) cuotas mensuales anticipadas niveladas, iguales y consecutivas y cuyo vale' HS de TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS I::STADOS UNIDOS DE AMERICA CON 18/100 (US$.330,14ZJ8), la primera cuota se pac..rá a mas _._ .._._--~- tardar el quince xx xxxxx del dos mil siete. Es entendido que el valor de las treinta { tres (33) cuotas podrá aumentar o disminuir de producirse cambios en la obra por amoliación () disminución de la misma.- Sin Perjuicio de la obligación de pagar el valor del Con fundamento rato en la forma estipulada en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalmismo. Los pagos de los bienes facturados después del 30 las cuotas niveladas se harán con fondos propios de noviembre de 2018ENEE, serán tramitados a través del Procedimiento Banco Central de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Honduras (ADEFASBCH). Lo anteriorLa ENEE y EL COl'n'RATISTA convienen constituir un FIDEICOMISO creado con la finalidad de manejar y adnunlstrar el presente Contrato y llevar a cabo los pagos de las cuotas niveladas a que se reñereel mismo.- Siendo entendido que sí los montos recaudados en las cuentas bancarias de ENEE v gentes en el Banco Central de Honduras no cubren el valor de las respectivas cuotas nívoladas, sin menoscabo tal circunstancia no exime a la ENEE de su responsabilidad de pago. La ENEE ¡ lagará en concepto de reembolso a El CONTRATISTA los valores que procedan o correspondan al Importe de todos los impuestos consignados y descritos en la póliza de importación o facturas comerciales locales de los lineamientos equipos, incluyendo el 12 % del Impuesto Sobre Ventas (ISV), (no aplica este reembolso si la ENEE obtiene exoneración de impuestos). El pago se rE atizará de inmediato por parte de la ENEE contra presentación por parte del CONTRATISTA ce facturas o pólizas con su respectiva documentación soporte. El CONTRATISTA no deberé tomar en cuenta los impuestos para el cálculo de las treinta y tres (33) cuotas niveladas establecidas en la lista de precios ya que emita los mismos serán reembolsados tal como aquí se estab Ieee, Si el monto de los impuestos es mayor o menor al valor de las cuotas niveladas, est~ valor se debitará o acreditará al valor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para primera cuota nivelada. En el caso que se nroduzcan atrasos en el pago de ADEFASlas obligaciones por parte de la ENEE, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén plazo igual r: mayor al establecido en la Ley de FarmaciaContratación del Estado, cuarenta y cinco (45) días, esta roconocera el pago de los intereses moratorios sobre los saldos en xxxx y por todo el periodo de atraso. La tasa de interés aplicable será la tasa promedio correspondiente al mes en que so efectúe el pago para operaciones activas del Sistema Bancario Nacional, con base en la publicación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La solicitud de pago de las treinta y tres (33) cuotas niveladas deberá estar presente un representante facultado presentarse de acuerdo a lo establecido en este contrato, acomoañado al menos de los siguientes documentos: a) Factura Comercial consignada en la moneda en que se presentó la Oferta y Recibo a nombre de la ENEE. b) Acta de Recepción f:~listancial o 2" Ave. 9 y 10 calles. Edíñcío Banco Atlántida Comayagñela MDC. Honduras C.A. ========================- =.::::',,=.===-"':::-==-:=::: Parcial. EL CONTRA TI8TA presentará ante el BCH una sola vez la solicitud deoaqo para el total de las cuotas niveladas, a excepción de la última cuota para la cual se prev '~n requisltos distintos a los anteriormente descritos. El Banco Central de Honduras como parte fiduciario, procederá inmediatamente al pago de las cuotas mensuales antes descritas on las fechas previstas En caso de atraso en el tiempo de entrega previsto en este Contrato, las cuotas venddas serán pagadas hasta el momento en que se hayan cumplimentado Ills requisitos mínimos antes descritos y de esa fecha en adelante se continuará la proqramacion de cuotas mensuales como previsto en este Contrato de tal manera que en ningún caso le)'; mismos se extiendan mas allá del proveedor para que respalde 31 de diciembre del 2009. El pago de la última cuota mensual nivelada se autorizará contra entrega de los bienessiguientes documentos: 1) Copias de las Facturas comerciales presentadas por el CONTRA TI8T A. 2) Acta de Inspección firmada por el Ingeniero Supervisor de XXXX y el CONTRATISTA, acreditando que las obras han sido omcluidas. Asimismo3) Acta de Recepción que acredite que los materiales sobrantes si hubiesen, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su de conformidad a la lista elaborada de mutuo acuerdo entre las partes, hayan ingresado a los centros dn acopio que hasta la ENEE designe. 4) Dos copias impresas y en tanto versión electrónica de los Plnnos "Como Construido", en Auto CAD 2000 o una versión mas reciente. Cumplidos estos reuuísitos y no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación habiendo reclamos por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador terceros que puedan surgir en relación del presente contrato, ENEE tramitará la autorización del pago correspondiente dentro de los bienes siguientes diez ('10) días calendario. A este efecto el CONTRATISTA publicará un aviso en los términos previstos dos (2) periódicrs de amplia circulación en Honduras, durante tres (3) días calendario consecutivos, maniíestando que cualooier persona que tenga cuentas o reclamos pendientes deberá presentarlo /l éste en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento término xx xxxx (10) días calendario contados a partir de la Ley de Adquisicionesúltima publicación, Arrendamientos pam su análisis y Servicios del Sector Públicoposterior pago. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx anuncio además deberá especificar claramente que la ENi:E no será responsable de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado ninguna cuenta o reclamo pendiente si no que ésta será responsauilldad única del CONTRATISTA. El texto del aviso del CONTRATISTA deberá ser aprobado por el responsable la ENEE previo a su publicación; cualquier cuenta o reclamo no considerada satisfecha para :)ago dentro del mismoperíodo de los diez (10) días calendario, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores deberá ser informado a la fecha ENEE dentn 1 de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.los tres

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 “Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de la Ley de Adquisicionesestimaciones por actividades ejecutadas, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoque abarcarán un periodo no mayor a un mes calendario, el las cuales serán presentadas por “INPEl Consultor” pagará al a “PROVEEDORSeapal Vallarta” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx de dicha estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación y las fotografías de ejecución de las actividades que acrediten la procedencia de su pago. “Xxxxxx Xxxxxxxx” contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario “El Consultor” podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes. Las estimaciones por actividades ejecutadas y debidamente autorizadas de conformidad con el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida Xxxxxxxxx Xxxxx s/n, esquina calle Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, colonia Xxxxxx Xxxxxxxx, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demás documentación correspondiente para tramite, quien cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorización por la supervisión. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos de 5 cinco al millar o los que procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran a “El Consultor”. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los servicios, ya que “Seapal Vallarta” tendrá el derecho de reclamar por las actividades faltantes o mal ejecutadas y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los servicios, si a juicio del “Xxxxxx Xxxxxxxx” existen actividades terminadas, y estas partes son identificables, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción parcial de los servicios profesionales. Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El Consultor”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidará el importe de las actividades que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Consultor” sean compensadas en la estimación siguiente. En caso de que “El Consultor” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte( veinte ) días naturales siguientesnaturales, contados a la entrega partir de la factura fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisión, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Consultor”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente. Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 ( veinte ) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Xxxxxx Xxxxxxxx”, a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “El Consultor” realiza actividades por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de dichas actividades excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de las mismas. Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el Almacén Generalpresente contrato o conforme a las órdenes escritas del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, ésta podrá ordenar su corrección inmediata con las actividades adicionales que resulten necesarias, que hará por su cuenta “El Consultor” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. El En este caso, “PROVEEDOR” deberá de entregar Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podrá ordenar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad suspensión total o parcial de los bienes servicios profesionales contratados, en tanto no se lleve a entregar cabo la corrección de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el RFC plazo señalado en la Cláusula Séptima. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y la dirección completa del de ajustes de costos por dolo comprobado de “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CSeapal Vallarta”, Colonia Insurgentes Cuicuilcoa solicitud de “El Consultor”, Delegación Coyoacánse deberá pagar gastos financieros, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso Federación ( artículos 17-A y 21 ), como si se tratara del supuesto de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Consultor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Consultor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que pudieran modificar dicho plazose pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Seapal Vallarta”. Al efectuar la entrega Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para domicilio que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse señala en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsDeclaración I.6., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cláusula TERCERA.- FORMA DE PAGO del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador modelo del contrato, de . Las partes convienen que los bienes en los términos previstos en el trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el Residente de Obra, legibles a tinta y el Anexo Técnicocroquis de localización por concepto y que podrán abarcar periodos de hasta un mes, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 8454 de la LOPSRM, último párrafo siendo las fechas xx xxxxx las determinadas en el Programa de erogaciones y de ejecución de obra. “EL CONTRATISTA” es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y que para tal efecto, de conformidad al artículo 132 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor Relacionados con las Mismas así como constancia de que el original de la factura obra correspondiente, la Residencia de Obra establecerá en poder del “INP”la propia bitácora de los trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En un término La forma de 4 días hábiles posteriores a pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de entrega la factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la factura originalestimación), la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido aprobada por el Residente de Obra de “EL PROVEEDOR” deberá presentarse LA ENTIDAD”, fecha que se hará constar en la ventanilla bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones, el lugar de pago será en la caja de la tesoreríaGerencia de Tesorería y Cobranzas, ubicada en la planta baja del edificio Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx o mediante depósito bancario automático en la cuenta de Administración del la institución de crédito autorizada, seleccionada por “INPEL CONTRATISTA”, quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” por escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en horario las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lunes lugar a viernes la reclamación de 8:00 a 14:00 hrs.gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, presentando el formato de ya que “Entrada al AlmacénLA ENTIDAD”, a efecto se reserva expresamente el derecho de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso que haya cubierto el importe total caso, por pago de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelo indebido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentren debidamente requisitadasrefiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento punto general de Adeudos entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)Características. Lo anteriorLas facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin menoscabo perjuicio de los lineamientos que emita que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Secretaría Subdirección General de Hacienda y Crédito Público para el pago Asuntos Económicos del Servicio Murciano de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazoSalud. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaEn cualquier caso, el Área Técnica y/o el Administrador del contratocontratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los bienes en los términos previstos en suministros realmente entregados, con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. Documento electrónico del Servicio Murciano de Salud, según Ley 11/2007, firmado a 12/07/2016 12:20, por: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” Código Seguro de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal Verificación (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.CSV): FD147A052D38167EF4087B30D9ECDB34

FORMA DE PAGO. Con fundamento El Acreditado se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro previo, los pagos periódicos del Monto del Crédito conforme a la Carátula Digital, más los Intereses del Período y el IVA o cualquier otro impuesto que resulte aplicable (conjuntamente y en lo sucesivo, en singular la “Parcialidad”, y en plural las “Parcialidades”). La fecha de pago de la primera Parcialidad será la indicada en la Carátula Digital. El monto de las Parcialidades será el mismo y cada una de las Parcialidades deberá enterarse con la periodicidad y de la manera que se indican en el artículo 51 Anexo A del presente Contrato Digital, siempre en día hábil, en el entendido que cada una de las Parcialidades deberá cubrirse en las fechas en que se efectúan los pagos xxx xxxxxxx o pensión al trabajador. El Acreditado faculta por este medio a Arrendadora DISF para realizar el cobro con cargo a la Ley nómina o pensión del Acreditado, para lo cual el Acreditado celebrará un mandato especial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicopago (en lo sucesivo, el “INPMandato Especial de Pago”) utilizando el formato señalado en el Anexo C, mediante el cual instruirá en forma irrevocable a la Empresa con la que Arrendadora Disf, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. tenga celebrado un Contrato de Colaboración para el otorgamiento de créditos en adelante la “Empresa”, incluyendo sin limitación la empresa pagadora u outsourcing que se haga cargo del pago de la nómina del personal de la “Empresa” pagará o pensionados, en su caso, para que ésta a cuenta y ruego del Acreditado, descuente xxx xxxxxx o pensión que éste percibe, entregue el monto correspondiente de cada amortización a Arrendadora DISF, mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que Arrendadora DISF le indique. Para el caso de que los montos de las Parcialidades no pudieran pagarse a través del descuento que efectúe la “Empresa “al Acreditado, sin importar si es por causa o no imputable al Acreditado, el Acreditado por medio del presente Contrato Digital faculta a Arrendadora DISF para realizar el cobro mediante la domiciliación del mismo, mecanismo que se señala en el Anexo D. Arrendadora DISF únicamente podrá generar el cobro utilizando el mecanismo establecido en el Anexo D una vez que haya recibido notificación de la “PROVEEDOREmpresa” dentro señalando que por causas ajenas a ésta no se realizó el descuento y pago de la Parcialidad del Acreditado. Sin perjuicio de lo anterior, el Acreditado faculta a Arrendadora DISF a cargar en la Cuenta Domiciliada del Acreditado, que aparece asentada en la Solicitud Digital, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden a Arrendadora DISF en virtud del presente Contrato Digital. A efecto de que Arrendadora DISF esté en posibilidad de realizar los cargos que autoriza el Acreditado, éste se compromete a mantener vigente dicha Cuenta Domiciliada durante todo el tiempo que el presente instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba verificarse. Cuando el depósito correspondiente a las percepciones salariales que el Acreditado recibe se verifique en fecha distinta a las previstas como fecha de pago del Crédito en este Contrato Digital, el Acreditado autoriza expresamente a Arrendadora DISF para que el cargo a la Cuenta Domiciliada se verifique precisamente en la fecha en que se reciba dicho depósito, sin que deba verificarse un recálculo de intereses ni descuento de los 20 (veinte) días naturales siguientesmismos; asimismo, contados el Acreditado autoriza a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , Arrendadora DISF a realizar el número de contratocobros que sea necesario para cumplir con las obligaciones de pago del Acreditado previstas en este Contrato Digital, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso partir de que dichas obligaciones de pago se hayan hecho exigibles. La estipulación a que se refiere el párrafo que antecede, permanecerá vigente y será aplicable a cualquier otra cuenta que, en sustitución a la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente señalada en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018presente Contrato Digital, serán tramitados la Acreditada notifique a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)Arrendadora DISF. Lo anterior, sin menoscabo al amparo de los lineamientos la autorización para cargo a la Cuenta Domiciliada del Acreditado que emita la Secretaría se agrega al Contrato Digital como Anexo D y forma parte integrante del mismo. En virtud de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacialo anterior, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de Acreditado asume las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.siguientes obligaciones:

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán considerando lo siguiente: Se harán en el artículo 51 moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de fecha en que se hayan entregado la factura correspondiente, debidamente requisitada y siempre que se hayan prestado los servicios y recibido los entregables respectivos a entera satisfacción y previa aceptación de SHF. Para estos efectos, la forma de pago deberán atender a lo siguiente: Los pagos se realizarán a través de SHF o a través de terceros que SHF designe con los que se tengan establecidos convenios en el Almacén Generallos términos establecidos en la norma. El “PROVEEDOR” licitante adjudicado deberá de entregar enviar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas electrónica correspondiente a nombre de SHF o del tercero que se encuentren debidamente requisitadashaya realizado el pago respectivo, la cual deberá consignar, entre otros , especificar el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote contrato y fecha de caducidad de los bienes el entregable que se está realizando. Se ajustarán a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato las "Disposiciones Generales” a las que deberán sujetarse las dependencias y el Anexo Técnicoentidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” S.N.C., Institución de conformidad con lo establecido Banca de Desarrollo", publicadas en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Diario Oficial de la Ley Federación el 28 de Adquisiciones, Arrendamientos febrero de 2007 y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx sus modificaciones publicadas el 6 xx xxxxx de Farmacia 2009 en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original Diario Oficial de la factura obra en poder Federación. Se realizarán conforme a los siguientes porcentajes: Concepto Porcentaje Entregable Fecha de entrega Primer Pago 20% Plan General de Trabajo y Diagnóstico Preliminar del “INP”. En un término Modelo de 4 días hábiles Negocio Hasta 2 semanas posteriores de la firma del contrato Segundo Pago 30% Evaluación Financiera (Apartado A, incisos 1 al 6) Hasta 5 semanas posteriores a la fecha firma del contrato Pago final 50% Reporte Final de entrega Evaluación Financiera, Conclusiones y Recomendaciones, y Resumen Ejecutivo (Apartados A, B y C) Hasta 12 semanas posteriores a la firma del contrato El lugar de prestación de los servicios se ubicará principalmente en las oficinas del licitante adjudicado y de acuerdo a las características del proyecto y mediante acuerdo con SHF, se podrán realizar inspecciones físicas en los proyectos ubicados en territorio nacional a evaluar financieramente, conforme a la factura originalestrategia de trabajo que defina para tal efecto SHF. Asimismo, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse el licitante adjudicado se compromete a acompañar a SHF en visitas que se tengan que realizar dentro del territorio nacional donde se ubique el proyecto con el objeto de reunirse con cualquiera de los participantes o patrocinadores de los potenciales proyectos a certificarse. Cabe señalar que no se reconoce gasto incurrido por concepto de viáticos por el traslado e inspección física de los potenciales proyectos a certificarse ubicados dentro del territorio nacional que sean cubiertos por el presupuesto asignado, por lo que los licitantes deberán considerarlo dentro de sus montos propuestos, aplicando economías de escala para las visitas que se estimen necesarias. En lo que corresponde al PERFIL PROFESIONAL DEL LICITANTE, se requiere que los licitantes interesados en la ventanilla realización de la tesorería, ubicada estos trabajos sean personas físicas x xxxxxxx con al menos un año de experiencia profesional en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”los temas abajo descritos, a efecto de constatar que los licitantes cuentan con experiencia y habilidades para atender de forma cuidadosa y ordenada los temas contemplados en la contratación de mérito, evitando sesgos en su ejecución y desorientación respecto a las características, condiciones y peculiaridades de los Desarrollos Certificados. En específico se le haga entrega solicita que los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en: Análisis, diseño y/o ejecución de esquemas de financiamiento de largo plazo para proyectos relacionados con el sector inmobiliario (vivienda, parques industriales y logísticos, centros comerciales, oficinas públicas y privadas, desarrollos turísticos, otros), preferentemente con esquemas de sustentabilidad. Evaluación, diseño e implementación de estructuras de financiamiento de largo plazo para el desarrollo de la infraestructura urbana básica (agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte), equipamientos, comercios e industrias en nuevas zonas de crecimiento de centros urbanos o proyectos intraurbanos que tengan como fuente de recuperación el valor generado en dichas zonas y/o flujos de efectivo de la venta de lotes habitacionales, industriales y comerciales (macro lotes), etc. Evaluación de inversiones y análisis de riesgos en las etapas de un desarrollo inmobiliario, considerando, entre otros, los siguientes elementos: Compra de tierra. Asesoría en la operación y administración de bancos de tierra. Autorizaciones requeridas. Análisis de infraestructura inmobiliaria asociada a planeación urbana integral, ordenamiento territorial y sustentabilidad económica. Análisis de flujos de ingresos y egresos del contra recibo correspondienteproyecto. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a Análisis de los distintos riesgos implicados en el proyecto. Evaluación y diseño en proyectos para la concesión y operación de servicios públicos, principalmente agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte, entre otros. Adicionalmente, es deseable que “EL PROVEEDOR” haya cumplido los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en tiempo los siguientes temas: Asesorías para la ejecución de políticas públicas y forma con la formalización contractual respectivaprogramas en el campo de desarrollo habitacional, desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento urbano, planeación urbana integral, sustentabilidad en sus tres vertientes (social, ambiental y financiera), así como tambiénde la incidencia que tienen dichas políticas y programas en el desarrollo de proyectos (ej. salud, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratoeducación, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosservicios públicos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneinversiones públicas, etc.).

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” Relaciones Exteriores pagará al “PROVEEDOR” Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mensualidades vencidas incluido IVA del 19% y demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a cargo del Contratista, pagaderos dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega presentación de la factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas efectivamente prestados, el informe del contratista en el Almacén Generalcada corte mensual, previa expedición del cumplido a satisfacción por parte del interventor del contrato. El “PROVEEDOR” contratista deberá adjuntar a cada una de entregar las facturas la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se recibirán facturas requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que se encuentren debidamente requisitadasconste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, la cual deberá consignardurante el periodo de ejecución contractual respectivo, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para han efectuado el pago de ADEFASaportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de FarmaciaCompensación Familiar, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión ICBF y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoSENA), de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 50 de la Ley ley 789 de Adquisiciones, Arrendamientos 2002 y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla Ley 1150 de la tesorería, ubicada 2007. Todos los pagos serán consignados en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “el contratista acredite como propia, por lo tanto éste deberá aportar certificación reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre del Contratista. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL PROVEEDOR” proporcioneCONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El Comitente Comprador pagará a través del sistema de compensación, liquidación y Administración de Garantías de la Ley BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., con corte mensual el treinta (30) de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” cada mes. Dicho pago se realizará dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega fecha de radicación de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratocuenta de cobro y demás soportes de pago, de acuerdo con el listado de bonos canjeados producido por la herramienta tecnológica a la fecha xx xxxxx. A partir del segundo y hasta el penúltimo pago se descontará el valor de los bienes alimentos o productos que no se encuentren en las listas de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx y que estén relacionados en la tirilla física o electrónica e informes mensuales del mes anterior; igualmente, no se pagará el valor no redimido y los términos previstos alimentos que relacione mediante acta el supervisor y/o interventor afectados por calidad. El último pago se efectuará una vez sean verificadas las tirillas físicas o electrónicas y comprobantes de canje de los bonos descontando las inconsistencias arriba mencionadas (alimentos o productos que no se encuentren en la lista de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx por el Comitente Comprador, valor no redimido), que se presenten en el penúltimo y último mes de ejecución. El valor de estas inconsistencias que sean subsanadas, se pagarán el mes siguiente mediante cuenta de cobro. Con la factura o la cuenta de cobro se deberá adjuntar: a) CD con las tirillas electrónicas y voucher y/o tirillas físicas, b) certificación emitida por el Representante Legal del Comitente Vendedor en la que manifiesta haber cumplido con el lleno de los requisitos establecidos en la presente contrato ficha al momento del canje xxx xxxx, y c) comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Anexo TécnicoRevisor Fiscal, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad conforme con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Artículo 50 de la Ley ley 789 de Adquisiciones2002. La forma de pago descrita anteriormente será cumplida por el Comitente Comprador, Arrendamientos siempre y Servicios cuando la factura o cuenta de cobro se presente dentro de los primeros diez (10) días hábiles del Sector Públicomes siguiente a la fecha xx xxxxx. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Comitente Vendedor puede manejar un sistema de Farmacia facturación semanal, quincenal o mensual, no obstante el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia Comitente Comprador solo hará un pago mensual de que el original acuerdo a lo anteriormente establecido. El Comitente Vendedor podrá presentar una cuenta de cobro en reemplazo de la factura obra en poder caso que su facturación sea elaborada a través de terminales P.O.S. Los pagos deben corresponder al valor de los bonos redimidos efectivamente y verificados contra las tirillas electrónicas y/o físicas efectivamente pagadas, los cuales no podrán superar las cantidades pedidas por el Comitente Comprador. El Comitente Comprador cancelará los bonos que habiendo sido autorizados y cargados a la herramienta tecnológica fueron redimidos (canjeados) durante el mes tomando como referencia el precio nominal de cada una de las modalidades y tipos de bonos, una vez cerrado el periodo; los bonos no redimidos (no canjeados) no serán pagados. El pago al Comitente Vendedor se realizará en los tiempos establecidos en la presente ficha técnica, únicamente con el cumplimiento por parte del “INP”. En un término Comitente Vendedor de 4 la entrega de los documentos aquí mencionados en medio impreso o magnético a la Supervisión o Interventoría con copia al Comitente Comprador y diligenciados con la información exigida, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores siguientes a la fecha de entrega radicación de la factura originaly demás soportes de pago. Para el pago, “EL PROVEEDOR” el Comitente Xxxxxxxx deberá presentarse en la ventanilla presentar para aprobación de la tesorería, ubicada en la planta baja Supervisión o Interventoría del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Comitente Comprador los siguientes informes: INFORME POR OPERACIÓN DE EJECUCIÓN POR MODALIDAD Y TIPO XX XXXX MENSUAL

FORMA DE PAGO. Con fundamento DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen en el artículo 51 que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la Ley documentación que acredite la procedencia de Adquisicionessu pago, Arrendamientos y Servicios conforme a las previsiones del Sector Públicoartículo 132 de EL REGLAMENTO, el “INP” pagará las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al “PROVEEDOR” residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura original con cuatro copias fotostáticascorrespondiente debidamente requisitada. (únicamente se recibirán facturas EL CONTRATISTA será el único responsable de que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad factura que presente para su pago cumpla con los artículos 29 requisitos administrativos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; fiscales, por lo que en la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias, el proveedor LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá realizar corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias y entregarla por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a más tardar la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el día hábil siguiente artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Almacén Generalcatálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. Los El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de la Federación en los bienes facturados después del 30 casos de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAS, créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que pudieran modificar dicho plazosean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento artículo 127 de la Ley EL REGLAMENTO el atraso en el pago de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el estimaciones en que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra incurra LA DEPENDENCIA diferirá en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a igual plazo la fecha de entrega terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la factura original, “fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL PROVEEDOR” deberá presentarse CONTRATISTA sean compensadas en la ventanilla de la tesoreríaestimación siguiente, ubicada o en la planta baja del edificio de Administración del “INP”el finiquito, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrssi dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, cargos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de débito de en cuenta, por lo cual el Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la cuenta de su titularidad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no se realizare el débito o descuento de alguna cuota, el Cliente deberá abonarla en la fecha de vencimiento correspondiente y en el artículo 51 domicilio del Banco, en horario de atención al público, y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, intereses compensatorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios y por último capital. Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que se realiza el débito del crédito en la cuenta, en la cual el Cliente se le acreditan sus haberes, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del Cliente de la Ley presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de Adquisicionesplazo vencido. 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del “Cliente” de las obligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, Arrendamientos implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Además del interés compensatorio estipulado en las Condiciones Particulares, la xxxx devengará un interés punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del interés compensatorio pactado y Servicios del Sector Públicoque se adicionará al mismo, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro que se calculará desde la fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en cuenta de los 20 (veinteimportes adeudados por el crédito; b) días naturales siguienteslas prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica servicios y/o el Administrador cuotas y/o capital y/o intereses compensatorios o punitorios, así como los pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del contratocrédito que eventualmente se acuerde, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido siendo aplicable la reserva a favor del Banco prevista en el artículo 84940 del Código Civil y Comercial.. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, último párrafo del Reglamento contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de la Ley ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de Adquisicionescualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado las obligaciones asumidas por el responsable del mismocrédito sea puesto en peligro. 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a notificar de inmediato al Banco, el todo hecho o acto que servirá al proveedor como constancia implique una modificación o afectación de que el original su patrimonio o una sustancial alteración de la factura obra en poder del “INP”sus pasivos. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs15., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL ARRENDATARIO pagara en forma mensual, mediante la emisión de un cheque a nombre de EL ARRENDADOR o abonos en Cuenta Bancaria, previa presentación del voucher por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios pago del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados Impuesto a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote Renta y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de su respectiva conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoárea usuaria. Los pagos se efectuarán en moneda nacional dentro de los cinco (05) días hábiles de la presentación del comprobante de pago correspondiente. EL ARRENDATARIO no podrá realizar otros cambios ni modificaciones en el bien, ni mejoras útiles, ni necesarias, ni ornamentales, sin asentimiento ESCRITO del ARRENDADOR y de ejecutarse algún cambio no habrá lugar a ningún pago y/o desembolso a EL ARRENDATARIO, por ningún concepto ni mejoras. El ARRENDADOR pedirá la devolución del bien inmueble, materia del presente contrato, en cualquier momento al vencimiento del contrato por vía notarial, de conformidad al Art. 1700 del Código Civil. EL ARRENDATARIO dedicará el local para los fines que servirá estime conveniente sin perjuicio imputable a EL ARRENDADOR (uso de los ambientes archivo central, almacén, área administrativa y Dpto. de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo – SATH), de conformidad a sus fines y objetivos institucionales. EL ARRENDATARIO no podrá subarrendar, ceder ni traspasar total o parcialmente a terceros el inmueble materia del presente contrato. EL ARRENDATARIO recibe el inmueble y sus instalaciones en buen estado de conservación, y se obliga a devolver el INMUEBLE al proveedor como constancia de término del presente contrato en las mismas condiciones en que los recibe, sin más deterioro que el original proveniente de la factura obra en poder del “INP”su uso ordinario. En un término caso que el ARRENDATARIO desocupase el local en cualquier momento, antes de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega vencimiento, se reconocerá el valor de la factura originalmerced conductiva por los días realmente utilizados en ese mes. El incumplimiento de cualquiera de los términos del presente contrato dará lugar a su resolución automática. Entregando el ARRENDATARIO el bien inmueble en el estado que describe la cláusula tercera del presente contrato, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse a entera conformidad del ARRENDADOR El ARRENDADOR no se responsabiliza por cualquier hecho fortuito o de fuerza mayor ocasionados por las corrientes del Río Florido ubicado al costado del predio materia del presente contrato, en la ventanilla razón de ser hechos imprevistos y de causalidad de la tesoreríanaturaleza comprendida en el medio ambiente y la seguridad de los ambientes por cualquier incidente como incendio, ubicada en la planta baja siniestro o robo son de expresa responsabilidad del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsARRENDATARIO., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentren debidamente requisitadasrefiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento punto general de Adeudos entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)Características. Lo anteriorLas facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin menoscabo perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, debiendo la Administración pagar las certificaciones y autorizar, en su caso, valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazomismos o bien por abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Al efectuar la entrega Estas posibilidades aparecen especificadas en el Almacén Apartado 10. 4. 5 y 6 del Cuadro de FarmaciaCaracterísticas, deberá estar presente respectivamente. En caso de contratos de tracto sucesivo, y conforme al artículo 199 RGLCAP, un representante facultado del proveedor para que respalde designado por el Órgano de Contratación, a la entrega vista de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión trabajos realmente ejecutados y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato precios contratados, redactará las correspondientes Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de la firma 01/07/2015 12:34:44. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs149 RGLCAP., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, gastos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de débito de en cuenta, por lo cual el Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la cuenta de su titularidad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no se realizare el débito o descuento de alguna cuota, el Cliente deberá abonarla en la fecha de vencimiento correspondiente y en el artículo 51 domicilio del Banco, en horario de atención al público, y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios (seguro de vida, intereses compensatorios y por último capital). Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que la cuota xxx xxxxxxxx se realiza mediante código de descuento y/o débito xxx xxxxxxxx en la cuenta, en la cual el Cliente se le acreditan sus haberes,, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del Cliente de la Ley presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de Adquisicionesplazo vencido. 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del “Cliente” de las obligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, Arrendamientos implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Además del interés compensatorio estipulado en las Condiciones Particulares, la xxxx devengará un interés moratorio equivalente a la tasa fija pactada en concepto de intereses compensatorios; y Servicios devengará además un interes punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Sector Públicointerés moratorio pactado y que se adicionará al mismo, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro que se calculará desde la fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en cuenta de los 20 (veinteimportes adeudados por el crédito; b) días naturales siguienteslas prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica servicios y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos cuotas y/o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacapital y/o intereses compensatorios o punitorios, así como tambiénlos pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que eventualmente y a su discrecionalidad se acuerde. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que haya entregado la garantía no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimació n, decreto o demanda de cualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones obligaciones asumidas por el crédito sea puesto en peligro. 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a las notificar de inmediato al Banco, todo hecho o acto que se haya hecho acreedorimplique una modificación o afectación de su patrimonio o una sustancial alteración de sus pasivos. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione15.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El precio cotizado será abonado por la Municipalidad al Contratista a partir del primer mes que efectivamente se realice la prestación de los servicios. El pago se hará efectivo por mes vencido contra presentación de la respectiva factura y previa verificación y conformación de la misma por parte del órgano municipal competente, de que las obligaciones correspondientes han sido cumplidas de acuerdo con el Contrato. El pago de prestaciones del servicio será fijado por mes calendario y a mes vencido. La prestación continua, regular y eficiente se entiende retribuida totalmente por el precio cotizado en forma mensual. El Contratista deberá presentar factura de acuerdo a las normas de facturación establecidas por la AFIP-DGI vigentes al momento de la presentación, de los servicios prestados efectivamente a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la prestación del servicio. La factura deberá ser intervenida por el artículo 51 Colegio Profesional que corresponda. Además, conjuntamente con la factura, el Contratista deberá presentar fotocopia del certificado de cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 10490. La factura deberá ser aprobada por el EMVISUR y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” GA dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguienteshábiles posteriores al de su presentación correcta. Si la misma fuera observada le será devuelta al Contratista para su corrección, contados en cuyo caso el plazo mencionado anteriormente se computará a partir de la entrega nueva presentación de la factura en el Almacén Generalcorregida. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad Dentro de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” quince (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México15) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega presentación correcta de la factura originalfactura, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla Secretaría de Economía y Hacienda procederá a efectivizar el pago. La Contratista podrá solicitar el pago anticipado de las facturas aprobadas ofreciendo un descuento que surgirá de aplicar al monto de las mismas, como mínimo, la tasa de descuento utilizada por el Banco de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio Provincia de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”Buenos Aires, a efecto treinta (30) días, publicada para el último día hábil del mes de que se le haga entrega prestación del contra recibo correspondienteservicio. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Municipalidad no tendrá obligación de acceder a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido lo solicitado. Sobre el monto facturado, la Municipalidad de General Pueyrredon procederá a descontar los servicios no prestados, aplicando los valores en tiempo y el ANEXO VII – Precios unitarios de ítem cotizados. En caso de incumplimientos parciales en cada ítem el descuento se realizará en forma con la formalización contractual respectiva, así como tambiénproporcional a los trabajos no ejecutados, a que haya entregado criterio de la garantía Municipalidad. Se descontará preventivamente, de cumplimiento del contratoacuerdo a lo establecido en el 5.7, y en su caso que haya cubierto el importe total monto resultante de las sanciones Actas de Infracción. En caso de implementarse el sistema de pago electrónico a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia proveedores municipales, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de Fondos, denominado Sistema Integral la Provincia de Administración Financiera Federal (SIAFF) Buenos Aires e informar su tipo y número de planilla destinada a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionetal efecto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento FORMA DE PAGO.- “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del proyecto para la iniciativa de la Ley de Adquisicionesprotección a testigos del Estado de Yucatán, Arrendamientos y Servicios de conformidad a lo solicitado en el anexo 3 de estas bases, proyecto que deberá de tener la aceptación del Sector Públicoárea técnica solicitante, debiendo el “INP” pagará al “EL PROVEEDOR” dentro de ”, adjuntar los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios proporcionados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículoen su caso, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Capital: Intereses: Atentamente, [ENTIDAD FINANCIADORA] Nombre: C.C. [Fecha] Señores [Fondo de Cesantías] [Dirección] [Ciudad] Ref: Solicitud Desembolso – Adquisición Acciones propiedad de EPM en ISA Estimados señores: De conformidad con lo señalado en el artículo 51 2 del Decreto 1171 de 1996, por medio de la Ley presente manifiesto que tengo intención de Adquisicionesadquirir acciones en desarrollo de la Primera Etapa del Programa de Enajenación de la propiedad accionaria de EPM en ISA, Arrendamientos y Servicios para lo cual deseo comprometer de mis cesantías la suma de $[ ]. Adjudicadas las acciones, en los términos del Sector Públicoartículo 3 del Decreto 1171 de 1996, la Sociedad Comisionista procederá a solicitar a la Sociedad Administradora de Cesantías que gire el “INP” pagará al “PROVEEDOR” valor de las cesantías, que corresponda para el efecto, para lo cual la Sociedad Comisionista de Bolsa, enviará la papeleta de bolsa en la que constarán las acciones que me hubieran sido adjudicadas. En consecuencia, la Sociedad Administradora de Cesantías deberá girar los recursos a la Sociedad Comisionista de Bolsa dentro de los 20 cinco (veinte5) días naturales siguientes, Días Hábiles siguientes contados a la entrega partir de la factura notificación de la Comunicación de Adjudicación. Atentamente, Nombre: C.C. ESTE DOCUMENTO DEBE SER RADICADO ANTE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CESANTÍAS, POR LO MENOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ANTES DEL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA PRIMERA ETAPA SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.4.1 DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN Presentada el [ ] Señores EPM Medellín, Antioquia Referencia: Certificación sobre límites y aceptaciones previas. Los suscritos, [ ], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de [ ]; y [ ], identificado como aparece al pie de mi firma y con Tarjeta profesional No. [ ], cuya copia se adjunta al presente documento, en mi calidad de [Revisor Fiscal] [Contador Público] de [ ], certificamos [que el Almacén GeneralAceptante tiene límites legales o estatutarios de inversión]. Acompañamos copia auténtica del acta del órgano corporativo competente, en la cual consta la correspondiente autorización en los términos señalados por la ley y los estatutos. El “PROVEEDOR” deberá monto de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas las Acciones que se encuentren debidamente requisitadasacepta comprar el Aceptante, la cual deberá consignarsumado al de la(s) Aceptación/Aceptaciones anteriores, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresexistan, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos se encuentra dentro de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total límites estatutarios de las sanciones a las que se haya hecho acreedorfacultades del representante legal, antes mencionadas. El Firma del Representante Legal Nombre del Representante Legal [ ] Número de Cédula del Representante Legal [ ] Firma del [Revisor fiscal] [Contador Público] Nombre del [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Número de [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Medellín [ ] [ ] de [ ] Señores EPM Ciudad Referencia: Confirmación de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia en efectivo [ ], identificado con cédula de Fondosciudadanía [ ] en mi calidad de Asesor de Inversión de [ ], denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.certifico que:

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” EL CONTRATANTE pagará al “PROVEEDOR” CONTRATISTA el valor indicado en doceavas partes, o sea, TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L($38’069.632.OO) mensuales, SIN INCLUIR IVA, que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA dentro de los 20 diez (veinte10 ) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega prestación del servicio, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. PARAGRAFO PRIMERO: EVENTUAL REAJUSTE: El valor del presente contrato será reajustado en la misma proporción solamente si durante su vigencia, ya sea por Ley o Decreto del Gobierno Nacional se dispongan aumentos en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá valor xxx xxxxxxx mínimo, del auxilio de entregar transporte, o de cualquier tipo de prestación social o beneficio legal que afecte al Personal suministrado para la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasprestación del servicio de vigilancia, la cual deberá consignaro por aumentos en los aportes al Sistema de Seguridad Social, entre otros Cajas de Compensación Familiar, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás Entidades o Institutos sobre los cuales el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica Gobierno Nacional apruebe aportes y/o el Administrador cotizaciones, durante la vigencia del contrato, de los bienes . Igualmente se tendrá en los términos previstos cuenta cualquier otra disposición gubernamental sobre modalidades contractuales en materia laboral que impliquen aumento o rebajas en salarios y que incidan en el precio de este contrato, tales como jornada de trabajo, horas extras, dominicales etc., decretadas o que se decreten y entren en vigencia durante la ejecución de este contrato, incluyendo el aumento del impuesto al valor agregado I.V.A. El presente contrato y comprende el Anexo Técnico, estos no se tendrán SEIS POR CIENTO (6.0 %) del incremento xxx xxxxxxx calculado por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en CONTRATANTE para el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.año fiscal de

FORMA DE PAGO. Con fundamento Terminados los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Subdirección de Administración, a entera satisfacción del residente de Obra los planos completos de obra terminada en forma impresa y digitalizada. Una vez cumplidas las condiciones, “LA ENTIDAD” pagará en pesos mexicanos a “EL CONTRATISTA” el importe total por los trabajos realizados, dentro del plazo que establece la Ley. “EL CONTRATISTA” entregará factura original, cumpliendo con los requisitos fiscales que le son exigibles, en el artículo 51 Departamento de Recursos Materiales otorgándosele un contra-recibo y a partir de esa fecha correrán 20 veinte días para que se realice el pago correspondiente. Las partes convienen en que el pago se realice por cada estimación y factura presentadas y autorizadas, a través de Transferencia Electrónica Bancaria. Queda expresamente entendido que de los pagos que “LA ENTIDAD” realice a “EL CONTRATISTA” se le descontará el .005 (cinco al millar) por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control que las leyes de la Ley materia encomiendan a la Secretaría de Adquisicionesla Función Pública. “EL CONTRATISTA” manifiesta estar de acuerdo en las operaciones de Factoraje o Descuento Financiero a través de un Intermediario Financiero, Arrendamientos enterado de los beneficios estipulados en el convenio celebrado entre ”LA ENTIDAD” y Servicios del Sector PúblicoNAFIN, el S.N.C., y se sujeta en todo tiempo a los plazos y requisitos que dan cumplimiento al programa xx Xxxxxxx Productivas. “INPEL CONTRATISTA” pagará al se obliga a entregar a “PROVEEDOR” LA ENTIDAD”, dentro de los 20 (veinte) quince días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega fecha en que reciba la notificación del fallo de adjudicación, una garantía equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 48 fracción II, 49 fracción II, de LA LEY, para garantizar su cumplimiento. Dicha garantía podrá constituirse mediante cheque certificado o fianza que deberá ser expedida por institución mexicana de fianzas, debidamente autorizada y en favor del “CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL”. La garantía se hará efectiva en el caso de incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”, señaladas en el presente contrato. De igual forma, “EL CONTRATISTA”, al concluir los trabajos se obliga, a entregar a “LA ENTIDAD”, previamente a la recepción de los trabajos, una fianza por el equivalente al 10 A falta de la factura fianza indicada en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá párrafo inmediato anterior, podrá presentar a su elección una carta de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. crédito irrevocable por el equivalente al 5% (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave cinco por ciento) del artículo, número de lote y fecha de caducidad monto total ejercido de los bienes a entregar trabajos, el RFC y la dirección completa o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco) del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cmismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con el artículo 66 de LA LEY. “EL CONTRATISTA”, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los artículos 29 y 29-respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a del Código Fiscal partir de la Federación; fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. Quedarán a salvo los derechos de la “LA ENTIDAD” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas por lo “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el artículo 66 penúltimo párrafo de LA LEY. Una vez efectuada la entrega-recepción final de los trabajos, “LA ENTIDAD” dispondrá de un plazo de doce meses para reclamar a “EL CONTRATISTA” por los daños y perjuicios ocasionados por trabajos faltantes, mal ejecutado o vicios ocultos. Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el artículo 95 del Reglamento, la dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no garantía se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que se le ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivalas correcciones o reposiciones correspondientes, así como también, a que haya entregado la garantía dentro de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total un plazo máximo de las sanciones a las treinta días naturales; transcurrido este término sin que se haya hecho acreedorhayan realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Si la reparación requiere de Fondosun plazo mayor, denominado Sistema Integral las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de Administración Financiera Federal (SIAFF) fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la cuenta bancaria fracción II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento. Las pólizas de fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que “EL PROVEEDOR” proporcione.las otorgue:

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA JURIDICA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los servicios por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos. Original y dos copias de la factura firmada por el área usuaria que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios adquiridos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, en su caso, número de fianza y denominación social de la afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, clave Descripción completa de los bienes, Nombre del artículoFabricante, número país de lote y origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de caducidad entrega, datos de los bienes a entregar la convocante, el RFC tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cde Administración y Finanzas, Colonia Insurgentes Cuicuilcoen xxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, Delegación CoyoacánC.P. 97000 Mérida, Código Postal 04530Yucatán, Ciudad de México) lunes a viernes de conformidad con los artículos 29 y 29-9 a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en 19 horas. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el deberá presentar original y copia de la factura obra cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en poder del el mismo acto a “INPEL PROVEEDOR”. En “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio los documentos sustantivos de Administración del “INP”, en horario dicha cesión. El pago de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada los servicios contratados quedará condicionado proporcionalmente al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a pago que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA CÁMARA pagará el valor del contrato como se indica a continuación: a) El 20% del valor del contrato será entregado a título de anticipo, previa suscripción del presente contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. Dicho anticipo se amortiza con el primer pago. b) Un primer pago por el 35% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la Encuesta Empresarial xx Xxx en 9 ciudades capitales del país y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. En este primer pago se descontará el 100% del valor del anticipo a título de amortización. c) Un segundo pago por el 20% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de Adquisiciones2012, Arrendamientos será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la primera aplicación de la Encuesta de Percepción y Servicios Victimización todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. d) Un tercer pago por el 15% del Sector Públicovalor del contrato, más el “INP” pagará al “PROVEEDOR” IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial en Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. d) Un cuarto pago por el 20% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la segunda aplicación de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA PARÁGRAFO PRIMERO: Cada pago se realizará dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes, contados a la entrega siguientes al recibo de la factura en el Almacén Generalmediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios y presentado los Entregables a entera satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS ANTICIPOS. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad anticipo no podrá ser destinado a fines distintos de los bienes a entregar gastos relacionados directamente con el objeto contratado, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso so pena de que LA CÁMARA haga efectiva la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias póliza de buen manejo y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalcorrecta inversión del anticipo. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS10). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, por periodos no mayores a treinta días naturales que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con las especificaciones y normas de calidad requeridas, las que serán presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a “EL FIDELO” acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte; y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que “EL FIDELO” inicie su trámite de pago. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 51 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios Relacionados del Sector Público, Estado de Oaxaca. EL FIDELO” cubrirá a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el “INP” pagará al “PROVEEDOR” importe contratado dentro de los 20 (veinte) un plazo no mayor de veinte días naturales siguienteshábiles, contados a la entrega partir de la factura fecha en que haya sido autorizado. “LAS PARTES” convienen en que el pago se realizara en el Almacén Generaldomicilio ubicado en Calzada Xxxxxxxx Xxxx número 233- f, Tercer nivel, colonia Xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conviene y acepta que “EL FIDELO”, al realizar el pago, le aplique las siguientes deducciones:  El “PROVEEDOR” deberá 2.5%, sobre el importe total de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascontratación, la cual deberá consignarsin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de supervisión, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca.  El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, sin incluir el importe sobre el Impuesto al Valor Agregado, misma que se retendrá al hacer el pago de las estimaciones, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de los servicios y que “EL FIDELO” enterará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  El 3% el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal, “EL FIDELO” retendrá este impuesto a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” al realizar el pago de las estimaciones correspondiente de los servicios, de conformidad a los artículos 29 63, 64 y 29-a del 65 de la Ley Estatal de Hacienda. Tratándose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso ., como si se tratara del supuesto de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no créditos fiscales y se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación computaran por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a naturales desde la fecha de entrega pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse FIDELO”. No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.estimación siguiente

FORMA DE PAGO. Con fundamento 9.5.1.- El contratista tendrá derecho al abono del suministro realizado y recibido de conformidad según lo previsto en la Cláusula 9.3, en los términos establecidos en las normas que rigen el contrato y con arreglo al precio convenido. El régimen de pago es el establecido en el apartado 17.1 del Cuadro Resumen. En el caso de que el contrato previese plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a demanda del órgano de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los suministros realizados en cumplimiento de los citados plazos o entregas parciales. La expedición de los documentos que acreditan la realización total o parcial de los suministros de la presente contratación requerirá, con carácter previo, que en ningún caso la suma de las facturaciones parciales supere el importe total del contrato. Las facturas deberán contener los requisitos exigidos en el artículo 51 6 del Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Ley Comunidad Autónoma de AdquisicionesAndalucía, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica en el Almacén Generalla Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. El “PROVEEDOR” deberá Será obligatoria la presentación de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público electrónica para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido aquellas entidades recogidas en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 3 de la Ley Orden mencionada. En caso de Adquisicionesno existir la obligación de presentar factura electrónica, Arrendamientos y Servicios la persona contratista deberá presentar en el Registro General del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Órgano de Farmacia Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado Reglamento por el responsable que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el citado Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La identificación del mismoórgano competente en materia de contabilidad pública, la dirección del registro de factura y destinatario de las mismas, se recogen en el apartado 17.3 del Cuadro Resumen. La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de las facturas, es la que se recoge en el apartado 17.3 del Cuadro Resumen En cualquier caso, el que servirá al proveedor como constancia de que el original importe de la factura obra se ajustará a los contra-albaranes generados por la aplicación corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en poder la misma la referencia al número del “INP”presente expediente. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de su caso, se deberá acompañar la factura originalcon una relación de los suministros realizados, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsordenados por el contra-albarán generado por el aplicativo SIGLO al que corresponden., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA pagará al contratista el valor del contrato contra actas de recibo parcial, equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el artículo 51 mismo periodo, previo recibo a satisfacción por parte de la Ley Oficina de AdquisicionesPlaneación. El interventor debe acompañar las actas de recibo parcial de dos informes, Arrendamientos un informe que incluya los recursos utilizados durante la Interventoría y Servicios todas las actividades realizadas en control de la obra y otro informe realizado en conjunto con el contratista que ejecuta las obras que incluya: memorias de cálculo, registro fotográfico del Sector Públicoantes, durante y después de las intervenciones en cada bloque y exteriores, bitácora, resultados de ensayos de laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de ubicación cuando haya lugar. El Acta de Recibo Final debe estar acompañada de la proyección del Acta de Liquidación del contrato de Obra y del informe final de Interventoría (recursos utilizados durante la Interventoría, informe completo con registro fotográfico de cada bloque y exteriores donde se muestre el “INP” antes y después en medio físico y magnético). LA UNIVERSIDAD, pagará al “PROVEEDOR” contratista, dentro de los 20 Sesenta (veinte60) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega fecha de presentación de la factura factura, en las condiciones pactadas en el Almacén Generalrespectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. De igual manera se indica que los pagos se realizarán de acuerdo al PAC. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. El “PROVEEDOR” deberá contratista debe suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo en donde se manejarán los recursos que reciba a título de entregar anticipo. La UNIVERSIDAD, establece las siguientes condiciones de administración del anticipo: El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. El contrato xx xxxxxxx mercantil sólo podrá celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la factura original con cuatro copias fotostáticasSuperintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales servicios. (únicamente se recibirán facturas Todos los costos y gastos que se encuentren debidamente requisitadas, genere la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave administración del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados anticipo a través del Procedimiento respectivo contrato xx xxxxxxx mercantil y que se causen a favor de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)la sociedad fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a recursos propios. Lo anteriorLa sociedad fiduciaria, sin menoscabo de realizará los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFASpagos con cargo al patrimonio autónomo, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmaciasólo a los proveedores – terceros- del contratista, deberá estar presente un representante facultado previa autorización del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica interventor y/o el Administrador supervisor del contrato. El contratista, una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de Manejo del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán con cargo a dicho anticipo. Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por La UNIVERSIDAD. Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados en el Plan de Manejo del Anticipo. La UNIVERSIDAD mediante comunicado, notificará a la sociedad fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de interventoría. El Plan de Manejo del Anticipo, sólo podrá ser modificado por La UNIVERSIDAD y el contratista, previo visto bueno del Interventor. • Una vez se agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar al La UNIVERSIDAD lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los bienes pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos los pagos fueron autorizados por el Supervisor o Interventor. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará al área de financiera a una Certificación con la información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Las condiciones anteriores, deberán constar en el contrato xx xxxxxxx mercantil, que celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo harán parte del Patrimonio Autónomo en los términos previstos en la ley. En el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “xx xxxxxxx mercantil deberá estipularse expresamente que EL INP” DEPARTAMENTO tendrá la condición de conformidad con lo establecido beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio autónomo en el artículo 84momento de su terminación y liquidación, último párrafo en los siguientes términos y condiciones: En el evento en que el contrato xx xxxxxxx mercantil se termine en forma anticipada, por terminación unilateral, declaratoria de caducidad o de nulidad del Reglamento contrato estatal en virtud del cual se entregó el anticipo, circunstancias que deberán pactarse a su vez como causales de terminación anticipada del contrato xx xxxxxxx mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar el monto no amortizado del anticipo y sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantía que determine La UNIVERSIDAD al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán a la UNIVERSIDAD En el evento en que el contrato xx xxxxxxx mercantil se termine por haberse cumplido su finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de Inversión y utilización del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos fideicomitidos, en la cuantía que determine La UNIVERSIDAD al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al La UNIVERSIDAD Cuando con cargo a los rendimientos financieros se efectúen abonos a los pagos contractualmente pactados, se deberá verificar la previa incorporación de los mismos al presupuesto de ingresos de la Ley UNIVERSIDAD de Adquisicionestal manera que presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos originalmente comprometidos, Arrendamientos y Servicios o para adicionar el valor del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia respectivo contrato, caso en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por cual se requerirá el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original perfeccionamiento de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalrespectiva adición, “EL PROVEEDOR” lo cual deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscontar con los respaldos presupuestales pertinentes., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.01.-La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de (días), contados desde la celebración del Contratoen calidad de anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 %)del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 1 El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. No habrá lugar a alegar xxxx de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables. 6.06.-La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 51 101 de la Ley LOSNCP. 1 La disposición sobre el valor máximo por concepto de Adquisicionesanticipo, Arrendamientos se incluye en virtud del oficio No. T.1056SGJ-09-1552 de 18 xx xxxxx de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y Servicios precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2). Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Sector PúblicoCONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el “INP” pagará CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientesCONTRATISTA, contados caso contrario se procederá a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas presentar las planillas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorrespondan., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” EL CONTRATISTA presentará factura dentro de los 20 cinco días siguientes a la prestación del servicio, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el interventor del contrato e informe del desarrollo del contrato por parte del contratista; y el hospital cancelará el valor correspondiente en mensualidades vencidas, dentro de los cuarenta y cinco (veinte45) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega presentación de la factura de acuerdo con el objeto de este contrato con sujeción al flujo de caja del mismo, previa verificación de los procesos realizados, según los requerimientos de servicio en la entidad Hospitalaria. PARAGRAFO I: GLOSAS DEFINITIVAS: EL HOSPITAL descontará las glosas definitivas que sean generadas por las EPS, EPSS, IPS, SECRETARÍA DE SALUD, COMPAÑÍAS DE SEGUROS o cualquier otra empresa, cuando exista responsabilidad a cargo del CONTRATISTA o de su recurso humano, para lo cual EL CONTRATISTA autoriza al hospital a realizar el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar descuento con cargo a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas del mes en que se encuentren debidamente requisitadas, evidencie la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal existencia de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anteriorglosa definitiva, sin menoscabo que para ello requiera autorización previa PARÁGRAFO II: No obstante, los pagos se encuentran sujetos al flujo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para caja del Hospital. PARÁGRAFO III: EL CONTRATISTA no podrá supeditar el pago a sus funcionarios so pretexto de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación pago por parte del Hospital. PARÁGRAFO IV: Adicionalmente la ESE efectuará los descuentos xx xxx Xxxxxxx de Farmaciadel orden Nacional, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato Departamental y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con Municipal vigentes y conforme a lo establecido en el artículo 84contrato. OCTAVA PLAZO. La duración del contrato será de seis (06) meses, último párrafo contado a partir del Reglamento registro presupuestal y suscripción del acta de inicio del presente contrato. NOVENA GARANTÍA ÚNICA: el CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, cuya casa matriz este aprobada por la Ley Superintendencia Bancaria, garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1.) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y seis (6) meses más contados a partir de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega expedición de la factura originalgarantía. 2). Calidad del servicio, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al quince por ciento (15%) del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento valor total del contrato, y cuya vigencia será de seis (6) meses a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción. 3.) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía se otorgará por un valor equivalente mínimo xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato y cuya vigencia será por la duración del contrato y dos años más. 4.) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del contratista; la que se otorgará en su caso que haya cubierto un porcentaje mínimo del cinco por veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.5.) Responsabilidad Civil Profesional Médica: Esta garantía se otorgara, por la empresa contratista, como asegurado, a favor del Hospital San Xxxxxx de Facatativa como Beneficiario, Cuyo amparo tiene como propósito indemnizar los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación del servicio médico por los cuales el importe total asegurado sea civilmente responsable, por cuantía igual al 20% del valor del contrato y vigencia igual a la contractual y dos (2) años más. DECIMA CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al contratista, el HOSPITAL declarará la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de las sanciones obligaciones a las cargo del contratista que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia afecte de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionemanera grave y directa su ejecución y amenace su paralización.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El precio ofertado será abonado de la siguiente forma: Pago en moneda extranjera ($ USA). El pago se efectuará mediante orden de pago documentaria. Para fabricación en España y en el artículo 51 extranjero: anticipado a la entrada en vigor................ 20% CIF. Contra recibo del contratista y garantía bancaria incondicional e irrevocable por el 20%, que será proporcionalmente liberada tras el recibo de los documentos de embarque. Por cada embarque.................. 70% CIF. Contra letra de cambio a la vista extendida bajo la orden de pago por los siguientes documentos de embarque: B/L limpio a bordo del buque oceánico (o B/L con acuerdo del fletamento de un barco), factura (anexo n.° 9), icado de inspección, icado del fabricante (emitido por el fabricante), lista de bultos y certificado de pesos, póliza de seguro (anexo n.° 10), documentos requeridos por el acuerdo xxx xxxxxxxx. A la emisión del certificado de recepción provisional (taking over certifícate) .................... 5% del valor CIF. A la emisión del certificado final................. 5% del valor CIF. Precio del montaje en sitio y trabajo preparatorio: anticipado............ 20% del montaje y coste de trabajos preparatorios. Contra recibo del contratista y una garantía bancaria irrevocable e incondicional por una cantidad equivalente que será proporcionalmente liberada después de la Ley emisión de Adquisiciones, Arrendamientos cada certificado interino y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro contra las copias de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a documentos de embarque del primer embarque. A la entrega emisión de cada certificado interino mensual............ 70% del montaje y coste de trabajos pre- paratorios. A la emisión del taking over certifícate............. 5% del montaje y coste de trabajos preparatorios. A la emisión del certificado final............... 5% del montaje y coste de trabajos preparatorios. Pago de la factura parte en moneda local (...). Precio del transporte por el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad interior: Dentro de los bienes 45 días desde la presentación de cada certificado interino mensual por la llegada a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad sitio de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalmercancías............... 90%. Los pagos Dentro de los bienes facturados 45 días después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega emisión del taking over certifícate .................. 10%. Precio del montaje en sitio: anticipado....... 20% del precio del montaje de la factura originalparte en moneda local. Contra garantía bancaria incondicional e irrevocable por el 20% acompañado de los documentos del primer embarque; la garantía bancaria será proporcionalmente liberada después de la presentación de cada certificado interino. Dentro de los 45 días desde la presentación de cada certificado interino mensual ..................... 70% del precio acordado. Dentro de los 45 días de la presentación del taking over certifícate............. 5% del precio acordado. Dentro de los 45 días desde la fecha de emisión del certificado final........... 5% del precio acordado. Precio del servicio Cuando según el contratista tenga que suministrar algún servicio, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse el contratante pagará al contratista bajo la emisión de cada certificado interino mensual la suma especificada en él. Si el contratante se retrasa en la ventanilla realización de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total los pagos de las sanciones a certificaciones aprobadas, el contratista, sin necesidad de intimación xx xxxx facturará un 13% de interés anual sobre las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia cantidades retrasadas como compensación de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedicho retraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El costo de los servicios se cubrirá en pesos mexicanos, por parte de “LA COMISIÓN” a mes vencido, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la aceptación formal de cada una de las facturas, en pesos mexicanos, a través de la Tesorería de la Federación, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que a continuación se indica: Para el pago de los servicios objeto de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presentará ante _____________________________________, sita en Bosque de Radiatas No. __, ________, Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx, Delegación Cuajimalpa xx Xxxxxxx, C.P. 05120, en la Ciudad de México, Distrito Federal, las facturas y los documentos que acrediten la realización de los servicios, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores ________ del mes, para que esta a su vez los revise y firme a entera satisfacción y los remita a la Dirección de Recursos Financieros, quien deberá cubrir el pago dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción de estos, a través de la Tesorería de la Federación. Si las facturas o los documentos presentan algún error, la ______________________________________, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, indicarán por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurre a partir del citado escrito y hasta que “El PRESTADOR DE SERVICIOS” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. “LA COMISIÓN” al registrar la Cuenta por Pagar correspondiente, en el Programa xx Xxxxxxx Productivas, otorga su consentimiento para que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pueda ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico con Intermediarios Financieros, de conformidad a lo establecido en las “Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2008. En el caso de que “LA COMISIÓN” no cumpla con el pago de las facturas dentro de los 30 (treinta) días “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” podrá solicitar el pago de los gastos financieros conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Público y 67 de su Reglamento. Al vencimiento del contrato “INPEL PRESTADOR DE SERVICIOS” pagará al y “PROVEEDORLA COMISIÓN” dentro levantarán un acta de entrega-recepción de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsservicios., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, cargos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de código de descuento de haberes o débito en cuenta, por lo cual el Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la cuenta de su titular idad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no se realizare el débito o descuento de alguna cuota, el Cliente deberá abonarla en la fecha de vencimiento correspondiente y en el artículo 51 domicilio del Banco, en horario de atención al público, y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios (seguro de vida), intereses compensatorios y por último capital. Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que las cuotas xxx xxxxxxxx se realizan mediante código de descuento y/o débito en la cuenta, en la cual al Cliente se le acreditan sus haberes, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del Cliente de la Ley presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de Adquisicionesplazo vencido. 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del “Cliente” de las obligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, Arrendamientos implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Además del interés compensatorio estipulado en las Condiciones Particulares, la xxxx devengará un interés moratorio equivalente a la tasa fija pactada en concepto de intereses compensatorios; y Servicios devengará además un interés punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Sector Públicointerés moratorio pactado y que se adicionará al mismo, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro que se calculará desde la fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en cuenta de los 20 (veinteimportes adeudados por el crédito; b) días naturales siguienteslas prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica servicios y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos cuotas y/o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacapital y/o intereses compensatorios o punitorios, así como tambiénlos pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que eventualmente y a su discrecionalidad se acuerde. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que haya entregado la garantía no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de cualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones obligaciones asumidas por el crédito sea puesto en peligro. 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a las notificar de inmediato al Banco, todo hecho o acto que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia implique una modificación o afectación de Fondos, denominado Sistema Integral su patrimonio o una sustancial alteración de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionesus pasivos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en La Entidad realizará el artículo 51 pago de la Ley contraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS]. Para efectos del pago de Adquisicioneslas contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Arrendamientos y Servicios la Entidad debe contar con la siguiente documentación: Informe del Sector Públicofuncionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. Comprobante de pago. [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” SEGÚN CORRESPONDA]. Dicha documentación se debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 20 quince (veinte15) días naturales siguientes, contados calendario siguiente a la entrega conformidad de la factura los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Almacén Generalcontrato para ello. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasREAJUSTE DE LOS PAGOS [DE SER EL CASO, la cual deberá consignarCONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O POLINÓMICAS, entre otros SEGÚN CORRESPONDA, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO]

FORMA DE PAGO. Con fundamento 9.5.1.- El contratista tendrá derecho al abono del suministro realizado y recibido de conformidad según lo previsto en la Cláusula 9.3, en los términos establecidos en las normas que rigen el contrato y con arreglo al precio convenido. El régimen de pago es el establecido en el apartado 17.1 del Cuadro Resumen. En el caso de que el contrato previese plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a demanda del órgano de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los suministros realizados en cumplimiento de los citados plazos o entregas parciales. La expedición de los documentos que acreditan la realización total o parcial de los suministros de la presente contratación requerirá, con carácter previo, que en ningún caso la suma de las facturaciones parciales supere el importe total del contrato. Las facturas deberán contener los requisitos exigidos en el artículo 51 6 del Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Ley Comunidad Autónoma de AdquisicionesAndalucía, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica en el Almacén Generalla Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. El “PROVEEDOR” deberá Será obligatoria la presentación de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público electrónica para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido aquellas entidades recogidas en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 3 de la Ley Orden mencionada. En caso de Adquisicionesno existir la obligación de presentar factura electrónica, Arrendamientos y Servicios la persona contratista deberá presentar en el Registro General del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Órgano de Farmacia Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado Reglamento por el responsable que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el citado Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La codificación DIR 3 del mismoórgano administrativo implicado en la gestión de las facturas, es la que se recoge en el apartado 17.3 del Cuadro Resumen En cualquier caso, el que servirá al proveedor como constancia de que el original importe de la factura obra se ajustará a los contra-albaranes generados por la aplicación corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en poder la misma la referencia al número del “INP”presente expediente. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de su caso, se deberá acompañar la factura originalcon una relación de los suministros realizados, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsordenados por el contra-albarán generado por el aplicativo SIGLO al que corresponden., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los servicios se hará en el artículo 51 las oficinas de los fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, en un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la Ley aceptación del servicio y presentación de Adquisicioneslas facturas en la Consultoría de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. El proveedor deberá entregar dos facturas por evento, Arrendamientos una para FINAFIM y Servicios del Sector Públicootra para FOMMUR, es importante mencionar que cada factura deberá contener el “INP” pagará importe de la parte proporcional de personas que asistieron al “PROVEEDOR” dentro evento de cada uno de los 20 (veinte) días naturales siguientesfideicomisos, contados por ejemplo, si a la entrega un evento tiene un valor de la factura en $100.00 y asistieron 60 personas invitadas por el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , FINAFIM y 40 personas fueron invitadas por el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresFOMMUR, el proveedor deberá realizar facturar para el FINAFIM el importe correspondiente a $60.00 y para el FOMMUR el importe correspondiente a $40.00. FINAFIM y FOMMUR, no otorgarán anticipos. FINAFIM y FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. Los Fideicomisos establecen que las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente deducciones señaladas en el Almacén Generalnumeral 3.14.2. Los pagos de la presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará a través cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, México, D.F, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles. o de abono bancario, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C.,I.B.D. el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los bienes facturados después derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del 30 último párrafo del artículo 46 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)la LAASSP. Lo anterior, sin menoscabo La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los lineamientos servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. La facturación que emita se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2015 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Público, se pagará según lo efectivamente devengado. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, FINAFIM y FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega reiniciará en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos momento en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de proveedor presente la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorregida., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento En términos del artiCl_f10 51 do la "LAASSF", los pagas se realizarán de conformidad can "LOS SERVICIOS: efectivamente prestados, previa comprobación, verificación y aceptación del mismo por "EL ADMINISTRADOR DE-L CONTRATO". Los pagos se realizarán de manera mensual, en el artículo 51 moneda nacional una voz aceptado de la Ley de Adquisicionesconformidad con "LOS SERVECICS" prestados, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veintevointe) d[as naturales poslcriores a la presentación del comprobante fiscal digital respactivo, cl cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a Io establecldo en los art[culos 51 do la "LAASSP", 89 y 90 da su RegEarnento. El cómputo del plazo para realizar el pago sc contabilizará a partir del hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal Digital {CFDI)I que amparo "LOS SERVIC*OSJI devengados. Los pagos, se efectuarán mediante transferencia electrónica, par ko que "EL PROVEEDOR" deberá presentar documento expe dido por institución ban caria. En caso de que el CFDI entregado par 'EL PROVEEDOR" para su pago presente errores o deficlencias. 01 administrador Contrato Especifico, dentro xx xxx 3 (tres) días naturales siguienteshábiles sigulentes al da su racepción, contados indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El pcrjodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presenta las correcciones no se computará para efectos del altículo 51 de la *LAASSP". Para efectos de lo antorior, 'EL PROVEEDOR" deberá remitir al Ing Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Subdirector do Ingenieria de Sistemas, en adelante "RESPONSABLE DE LOS PAGOS", la docurnantación en originaE que compruebe la prestación da "LOS SERVICIOS" junto can el CFDI corrospondiente en el que manifieste su entera satisfacción respacLo a la entrega prestación de la factura 'LOS SERVICIOS" en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas tiempo y forma, solicitando por escrito que se encuentren debidamente requisitadastramite el paga. En su caso, cuando "LOS SERVICIOS" sean prestados de forrnaparcial o deficiente o exista algún atraso en la cual deberá consignarprestación del mismo, entre otros será responsabilidad de "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" determlnar al importe que se apticará por concepto xx xxxxx convencionatas y deducciones, documentarlas, asi coma notificar por escrito al 'RESPONSABLE DE LOS PAGOS", el número impolie de contratolas mismas. Los trámites de pago coriespondientes, número xx xxxxxxxse efectuarán con los siguientes datos fiscales: A "SHF"I con el domicilio fiscal siguiente: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 000, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacánxxxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 04530Pastal 00000, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México) , México, can el Rogistro Federal de Contribuyentes con número de clave HF EDI 1011 HHI ambos indicados en la Declaración I del presente Contrato Especifica y deberá ser enviado el comprobante fiscal digital por via electrónica para su validación, al siguiente Buzón: cfdshf@shf.aobmx, marcándolo copia a las siguientes direccionos de correo electrónico xxxxxxx@xxxxxx.xx. xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx y xxxxxxxx@xxx.xXx.xx El pago de "LOS SERVICIOS", quedará condicionado al pago que "EL PROVEEDOR" debe efectuar par concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones que se determinen conforme a lo que establecen las cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta del presente Contrato Especifico. En al supuesto de que sea :rescindido el Contrato Especifico, no procederé el cobro de dlchas penas, ni la contabilización do las mismas, al hacer efecEiva la garantía de cumplimiento. Lo antariorr de conformidad con los artículos 29 y 29-a el contenido del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después segundo párrafo del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"LAASSP". El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el pago correspondiente quedará sujoto a que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “"EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido " entregue en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado xxxxxx la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total a más tardar dentro de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal los 10 (SIAFFdiez) dias naturales posteriores a la cuenta bancaria que “fina dei presente Contrato Especifico y "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" el responsable de verificar quo "EL PROVEEDOR” proporcione" haya entregado garantía de cumplimiento correspondiento e' cual será procedente el pago. La "SHF" no otorgará ninguna clase de anticipo. En virtud da que "SHF" está incorporada al programa da cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C„ Institución de Banca do Desarrollo, "EL PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cabro a favor de un intermediarlo financiora que esté incorporado a la cadena productiva do "SHF" mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2021 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las partes convienen en el que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago. conforme a las previsiones del artículo 51 132 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará Relacionados con las Mismas. las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al “PROVEEDOR” residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC su corte y serán pagadas por la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal Tesoreria de la Federación; , previo trámite de LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, por medios remotos de comunicación para lo que "El Contratista "deberá proporcionar su CLASE bancaria de 18 dígitos, dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que en la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorre no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace refe:re:n:=. ----. - 55 de a LE . seT "lltl '''''l,A1"I1~('''''''''~''''1,M~'''''''''l'~' CONTRATO No. 2015-23-DF-A-042-W-OO-2015 COORDINACCIÓN GRAL. DE PUERTOS Y XXXXXX XXXXXXXX O/RECC/ON GENERAL DE MAR/NA MERCANTE SUBDIRECCiÓN DE OBRAS En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias. LA DEPENDENCIA, el proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción. indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá realizar corregir. El periodo que transcurra enlre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del articulo 54 de la LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y entregarla a más tardar el día hábil siguiente Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Almacén Generalcatálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentación. Los En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA Y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los bienes facturados después del 30 casos de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAS, créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por dias naturales desde que pudieran modificar dicho plazosean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el estimaciones en que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra incurra LA DEPENDENCIA diferirá en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a igual plazo la fecha de entrega terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por dias naturales desde la factura originalfecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. _J No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que res a car o de EL '.' "L'" ]"',, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse .• "1 «h"',.." M 1<''<1' CONTRATO No. 2015-23-DF-A-042-W-OO-2015 COORDINACCIÓN GRAL. DE PUERTOS Y XXXXXX XXXXXXXX SUBDIRECCiÓN DE OBRAS CONTRATISTA sean compensadas en la ventanilla de la tesoreríaestimación siguiente, ubicada o en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsel flniquilo. si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en De conformidad con el artículo 51 de la Ley el pago se realizará mediante mensualidades devengadas, en moneda nacional, previa conciliación de Adquisiciones, Arrendamientos los días en que se prestó el servicio y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” los materiales requeridos en cada mes; dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a la entrega partir de la factura fecha en que el Almacén Generalprestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente, además de contar con la autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno por parte de la Dirección General de Planeación y Organización. El “PROVEEDOR” deberá pago se efectuará mediante transferencia electrónica de entregar fondos a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascuenta bancaria del beneficiario, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el caso de que el “Proveedor” determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C.N., Institución de Banca de Desarrollo. Las facturas deberán presentar el nombre del “Proveedor”, el número del contrato al que corresponde, nombre completo de la CONDUSEF, su Registro Federal (SIAFF) a de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal, forma de pago “Transferencia electrónica de fondos”, uso del CFDI “Gastos en general”. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica al correo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. En caso de que las facturas enviadas para pago presente algún error, la cuenta bancaria CONDUSEF contará con tres días hábiles siguientes al de la recepción del comprobante para notificar vía correo electrónico al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. El pago queda condicionado proporcionalmente al pago que el “EL PROVEEDORProveedor” proporcionedeba efectuar, por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones, del cual deberá presentar constancia de pago. Cabe resaltar que los reportes mencionados en el “numeral 15. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”, servirán como comprobantes del cumplimiento del servicio, por lo que la falta de alguno de ellos impedirá que se realice el procedimiento de pago.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en “LA SECRETARÍA” cubrirá el artículo 51 pago de la Ley los servicios objeto del presente contrato, de Adquisicionesacuerdo a los servicios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a partir de la entrega de fecha en que sea entregada y aceptada la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá la Dirección General de entregar Programación, Organización y Presupuesto, con la factura original con cuatro copias fotostáticas. aprobación (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote sello y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de Méxicofirma) de conformidad con la Dirección General de Delegaciones, para que los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalpagos procedan. Los pagos de los bienes servicios facturados después del 30 de noviembre de 20182017, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar La Dirección General de Delegaciones verificará, en un término de 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la facturación del mes, que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el Almacén de Farmaciapresente contrato y en sus Anexos y que recibió éstos a su entera satisfacción, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para lo que respalde la entrega de los bieneshará constar por escrito. Asimismo, “EL PROVEEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes servicios en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosus Anexos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPLA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El En caso de que la factura entregada por “PROVEEDOREL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para su pago, presente errores, “LA SECRETARÍA” recibirá xxx Xxxxxxx dentro de Farmacia el documento denominado los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “entrada xx xxxxxxxEL PRESTADOR DEL SERVICIO” firmado las deficiencias que deberá corregir; por el responsable del mismolo que, el que servirá al proveedor como constancia procedimiento de que pago se reiniciará en el original de la factura obra momento en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con presente la formalización contractual respectiva, así como también, a factura corregida. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o presentación de las sanciones a las que se haya hecho acreedornotas de crédito por concepto de deducciones al pago. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione. Las facturas serán entregadas dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la conclusión del último servicio del mes de cada mes, en las oficinas de “LA DIRECCIÓN”, ubicadas en Xxxxx Xxxxxx Xx. 00, xxxx 00. Xxxxxxx Xxxxxx. Delegación Xxxxxxxxxx. C.P. 06010. Ciudad de México; lo anterior para su revisión.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LA SUPREMA CORTE” transferirá al presente Acuerdo, el 50% del total de gastos detallados en la cláusula 14º para la realización del Concurso, lo cual se define en la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700 ) “INPLA SUPREMA CORTE” pagará al “PROVEEDOR” deberá transferir el restante 50%, o sea, la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700,-) dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega apertura del Concurso, completando los montos anteriormente citados. La suma de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000.-) correspondiente al pago de los anticipos a los cinco (5) autores seleccionados para pasar a la segunda vuelta se pagará al "CAPBA DIX" y deberá ser entregada por “LA SUPREMA CORTE” al momento de emitirse el xxxxx xxx Xxxxxx de la factura en el Almacén Generalprimera vuelta. El “PROVEEDOR” deberá resto de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticassuma destinada a premios, que asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 625.000.-) se acreditará al "CAPBA DIX" al momento del fallo definitivo xxx Xxxxxx. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad El pago de los bienes premios y menciones al/los autor/res galardonados del Concurso, así como el correspondiente pago de los trabajos seleccionados en 1º vuelta, se concretará a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” los diez (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México10) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal días hábiles de la Federación; fecha del pago referido precedentemente efectuado por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General“LA SUPREMA CORTE”. Los El "CAPBA DIX" asumirá los pagos de todos los bienes facturados después gastos directos ocasionados por el Concurso tales como: franqueos, envíos, comunicaciones, difusión, viáticos de asesores y jurados y todo otro gasto que por este concepto se origine. “LA SUPREMA CORTE”, “LA MUNICIPALIDAD” y “EL MINISTERIO” se obligan a la organización del 30 acto de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismopremios, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad exposición de que hasta todos los trabajos presentados en tanto no se cumpla con el Concurso y la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador publicación del contrato, resultado del mismo a través de los bienes en los términos previstos en el presente contrato medios y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicolugares que consideren convenientes. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.----------------------------------------

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INPTRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” pagará al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “PROVEEDORSERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa del "TRIBUNAL", ubicada en Eje norponiente Xxxxxx X. Xxxxxxxxx N° 508 Col. segunda sección de la Hacienda San Xxxxxxx en Celaya, Gto., en un horario de 8:30 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la Delegada Administrativa con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del "PRESTADOR", de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002. El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Delegación Administrativa y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega partir de la factura fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. un plazo de 3 (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadastres) días hábiles siguientes al de su recepción, la cual Delegación Administrativa, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá consignarcorregir, entre otros para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos plazo de los bienes facturados después del 30 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega la nueva presentación de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrso las facturas correspondientes., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El pago del precio se efectuará al contratista tras la prestación de los servicios formalmente solicitados por el artículo 51 Patronato Municipal de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoFiestas. A tal efecto, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a contratista expedirá y presentará la entrega de la correspondiente factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” Registro del Patronato Municipal de Fiestas y que deberá cumplir con las determinaciones exigidas en el Real Decreto 1619/2012, de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas 30 de noviembre, por el que se encuentren debidamente requisitadasaprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, la cual deberá consignar, entre otros ser conformada por la Técnico de Administración General, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC Gerente y la dirección completa Presidenta del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad Patronato Municipal de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesFiestas. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad deberá ser fiscalizada por la Intervención del Patronato Municipal de Fiestas, previamente a la aprobación del pago de la misma por el órgano competente. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional trigésimo tercera añadida al TRLCSP por el Real Decreto-Ley, 4/2013, de 22 de febrero, en las facturas que hasta emita el contratista deberá constar la identificación del órgano administrativo con competencias en tanto no se cumpla con la verificaciónmateria de contabilidad pública, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx siendo éste el Interventor del Patronato Municipal de FarmaciaFiestas, el Área Técnica y/o órgano de contratación, presidencia del Patronato Municipal de Fiestas y el Administrador destinatario de las mismas que es el Gerente. Para determinar el vencimiento del contrato, derecho de los bienes en los términos previstos cobro de la cantidad liquidada se estará a lo dispuesto en el presente contrato y el Anexo Técnicoapartado 4 del artículo 4 del artículo 216 del TRLCSP, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado modificado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscitado texto legal., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de pago del contrato de arrendamiento del bien inmueble se realizará después de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y entrega de la Ley correspondiente factura por parte del ARRENDADOR, consignando en la cuenta de Adquisicionesahorros número 470.100.406.656 del BANCO DAVIVIENDA S.A, Arrendamientos y Servicios nueve (9) mensualidades iguales, cada una por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($436.337,oo) M/Cte incluido IVA para un valor total de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS ($3.927.033.oo) M/CTE incluido IVA. Estos pagos se realizarán previa expedición del Sector Públicocertificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generaly certificado xx xxx y salvo con los sistemas de salud, pensión y parafiscales si es del caso. Al momento de realizar los pagos mencionados anteriormente, EL ARRENDATARIO practicará las correspondientes retenciones a que haya lugar y otros gravámenes que legalmente se causen durante la ejecución de este contrato. PARAGRAFO. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas pago a que se encuentren debidamente requisitadasrefiere la presente cláusula se subordina a las apropiaciones presupuestales que efectúe EL ARRENDADOR, la cual deberá consignarasí: a) VIGENGIA 2017 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5017 del 10 xx xxxxx del 2017, entre otros por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($872.674,oo) M/Cte incluido IVA, para cubrir el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave arrendamiento del artículo, número de lote y fecha de caducidad de depósito por los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 meses de noviembre y diciembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento 2017. b) VIGENCIA 2018 Autorización de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría vigencia futura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicada con el número 0-0000-000000 y Autorización SIIF No. 22917 del 19 xx xxxx de 2017 por valor de TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.054.359,oo) M/Cte incluido IVA para la vigencia futura desde el pago 01 de ADEFASenero hasta el 31 de julio de 2018. En todo caso, los pagos a que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “se obliga EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica ARRENDATARIO quedan subordinados al PAC y/o el Administrador la ubicación efectiva de recursos en la entidad por parte del contrato, Ministerio de los bienes en los términos previstos en el presente contrato Hacienda y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Crédito Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.CLÁUSULA SEXTA -

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El Xxxxxxx de la Ley Congresos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para València realiza el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 las facturas transcurridos 30 días hábiles posteriores a desde la fecha de entrega emisión de la factura originalmisma, “una vez validadas, el primer día laborable del mes siguiente INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN (CENTROS DE TRANSFORMACIÓN): De acuerdo con el Reglamento de Alta Tensión que, EL PROVEEDOR” deberá presentarse ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado debidamente acreditado, con acreditación nº . REALIZARÁ la Inspección de las instalaciones que se relacionan en la ventanilla tabla 1 de la tesoreríapágina 3, ubicada desarrollando los controles, inspecciones y pruebas reglamentarias que establece la normativa vigente en la planta baja del edificio instalaciones de Administración del “INP”Alta Tensión. Documentación aplicable: Real Decreto 337/2014, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.9 xx xxxx, presentando por el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva23, así como tambiénel resto de la legislación vigente estatal y autonómica aplicable. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Prestación del servicio de inspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado, llevará a cabo en las instalaciones eléctricas ubicadas en la dirección indicada, de acuerdo con la normativa vigente (RD 842/2002, que haya entregado aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y modificaciones que lo desarrollan). o Edificio (600 kW). Como L.P.C. o Aparcamiento subterráneo (180 kW). Como L.P.C. INSTALACIONES ASCENSORES Prestación del servicio de inspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con nº , llevará a cabo en los 9 ascensores ubicados en la garantía instalación indicada, de cumplimiento del contrato, acuerdo con la normativa vigente y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelos procedimientos e instrucciones técnicas aplicables.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en “LA SECRETARÍA” cubrirá el artículo 51 pago de la Ley los servicios objeto del presente contrato, de Adquisicionesacuerdo a los servicios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicomediante pagos mensuales, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a la entrega partir de la factura fecha en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar que sea entregada la factura original factura, con cuatro copias fotostáticas. la aprobación (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote sello y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de Méxicofirma) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal la Dirección General de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes servicios facturados después del 30 de noviembre de 201820 , serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar La Dirección General de verificará, en un término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega en el Almacén fecha de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesservicios, que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el presente contrato y en el ANEXO “A” y que recibió éstos a su entera satisfacción, lo que hará constar por escrito. Asimismo, “EL PROVEEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes servicios en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosu(s) Anexo(s), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPLA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El En caso de que las facturas entregadas por “PROVEEDOREL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” recibirá xxx Xxxxxxx dentro de Farmacia el documento denominado los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “entrada xx xxxxxxxEL PRESTADOR DEL SERVICIO” firmado las deficiencias que deberá corregir; por el responsable del mismolo que, el que servirá al proveedor como constancia procedimiento de que pago reiniciará en el original de la factura obra momento en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a presente las facturas corregidas. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La Dirección de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” Antinarcóticos pagará al “PROVEEDOR” contratista el 100% del valor de cada factura de los bienes entregados, dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega presentación de cada factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los servicios en el respectivo almacén de la Dirección de Antinarcóticos. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. El valor total de la factura deberá ser presentado en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a entregar adquirir si es del caso, el RFC incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad no puedan ser objeto de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la Federación; ley 1150 de 2007, PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por lo que la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en caso el mes de que Diciembre de 2013, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura presente errores, en cuentas por pagar y realizara el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de pago una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional ubique los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos para el pago de ADEFASlas cuentas por pagar del año 2014, que pudieran modificar dicho plazosiempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. Al efectuar la entrega en el Almacén Lo anterior no acarreara ningún pago de Farmacia, deberá estar presente intereses y se constituirá como un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado riesgo asumido por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscontratista., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El sistema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos adoptado en el presente contrato es el de precios unitarios, renunciando expresamente el CONTRATISTA al reajuste de precios. Los pagos se realizaran mediante actas parciales, para el trámite del pago El CONTRATISTA deberá presentar junto con las actas parciales, las cuentas de cobro ante la SOCIEDAD para la verificación y aprobación de las mismas por parte de la interventoría. LA SOCIEDAD dará trámite a los documentos de cobro ante EMCASERVICIOS, quien previa verificación, enviara la cuenta y documentación al CONSORCIO FIA que será el Anexo Técnicoúnico responsable de realizar los desembolsos. En todo caso, estos el trámite de todas las cuentas se realizará conforme a lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula segunda el convenio interadministrativo 211 de 2017 Celebrado entre LA SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P Y EMCASERVICIOS, según los desembolsos programados con la FIDUCIA MERCANTIL FIA ANTICIPO: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, (Dependiendo de la manifestación de % de anticipo establecida en la propuesta), dinero que girara el consorcio FIA, a la entidad a la fiducia o patrimonio autónomo que constituya el contratista, (cuyos términos y condiciones se encuentran en el ANEXO No. 10 del presente pliego).El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo porcentaje otorgado, actas que se elaborarán de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la interventoría. El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de Interventoría, donde se tendrán certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por recibidos o aceptados por “EL INP” el CONTRATISTA. En virtud de conformidad con lo establecido dispuesto en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 91 de la Ley 1474 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público2011 el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx costo de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el responsable del mismocontratista. El anticipo será amortizado por medio de cada una de las actas parciales o final en proporción al valor entregado a título de anticipo, sin perjuicio de lo anterior, el que servirá contratista podrá amortizar el anticipo en un porcentaje superior al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”exigido. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Los rendimientos

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura factura, previa entrega de los bienes en el Almacén Generallos términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículobien de consumo, número de lote lote, así como nombre y fecha de caducidad de los bienes a entregar la terapia realizada, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén GeneralDepartamento de Conservación y Mantenimiento. Los pagos de los bienes las terapias realizadas facturados después del 30 de noviembre de 20182022, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmaciala Subdirección de Enfermería, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes la prestación del servicio en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento “REGLAMENTO” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPLAASSP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en los servicios médicos solicitantes para su posterior registro en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. AsimismoEl día de la entrega de la factura, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte el personal adscrito al área xxx Xxxxxxx de Farmacia, hará la revisión, para lo cual, es necesario que el Área Técnica proveedor presente los siguientes documentos: Reporte Quincenal detallado que incluya  Servicio  Nombre medicamento  Código de mezcla  Dosis medicamento  Unidad de prescripción  Nombre paciente  No. De expediente  No. Cama  Importe de dosis  Subtotal del importe (por servicio)  Además deberá incluir del lado superior derecho la leyenda: “constancia de mezclas de (oncológicos, inmunoglobulina, nutrición parenteral) entregados en el INP, conforme a lo detallado en el presente reporte de la factura número . Debajo de ésta deberá ser firmado por representante legal. Reporte de consumo diario por tipo de mezcla e importe (con los datos indicados en el Anexo Técnico reporte diario de las mezclas y/o el Administrador dosis preparadas, solicitadas en receta y atendida) Acuse de recibido con nombre, firma autografa, clave de empleado por parte del contratoárea médica que recepciona las mezclas (jefas de enfermería, de enfermeras, licenciada en nutrición y los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento médicos residentes de la Ley especialidad con el visto bueno del jefe de Adquisicionesservicio y/o departamento, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx en formato de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia recepción de mezclas que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” licitante proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxdel perfil con sus renglones, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Alcaldía de Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2020 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaGeneral, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaGeneral, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento “REGLAMENTO” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LAASSP” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia General el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismode este, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El trámite de pago se realizará mensualmente de acuerdo al servicio de mantenimiento brindado en cada mes, todos los trabajos efectuados deberán estar avalados por el artículo 51 administrador del contrato. El pago se realizará en un plazo no menor a sesenta días contados a partir de la Ley presentación, en la Gerencia de AdquisicionesAdministración y Finanzas, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá duplicado de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasconsumidor final, la cual deberá consignarcopia del contrato firmado por ambas partes, entre otros , el número acta de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica recepción parcial y/o final del servicio firmada por el Administrador administrador del contratocontrato y la contratista y cualquier otra documentación que sea requerida.” Dicho contrato contiene otras cláusulas que, de los bienes en los términos previstos por estar claramente detalladas en el presente contrato mismo, se omite relacionar, no obstante, los comparecientes las reconocen. Así se expresaron las otorgantes, y el Anexo TécnicoYo, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido la Notario, DOY FE: Que las firmas puestas en el artículo 84documento por los comparecientes, último párrafo del Reglamento son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas a mi presencia, además de las calidades en las que comparecen y que expliqué a los comparecientes los efectos legales de la Ley presente acta notarial que consta de Adquisicionestres hojas útiles y leída que les fue por mí, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”íntegramente, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.un solo acto sin interrupción, presentando el formato de “Entrada al Almacén”ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE. DRENAR TRAMPAS AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE INSPECCION, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteLIMPIAR Y AJUSTAR FAJAS REVISAR, LIMPIAR BORNES DE BATERÍA, COMPLETAR NIVEL LIMPIAR O LAVAR FILTRO DE AIRE AJUSTAR Y LUBRICAR PEDAL DE EMBRAGUE INSPECCIÓN GENERAL, REGULACIÓN DE FRENOS , AJUSTE DE FRENO ESTACIONAMIENTO Y REPORTE INSPECCIONAR/REVISAR MANGUERAS Y TAPONES DE HULE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INSPECCIÓN DE SUSPENCIÓN DELANTERA Y TRASERA REVISAR FUNCIONAMIENTO XX XXXXX,INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaLUBRICACION DE RECIBIDERO DE PUERTA, así como tambiénCAPOTA, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratoBAUL E INSPECCION DE NIVELES CAMBIAR ACEITE DE MOTOR INSPECC. DE FUGAS DE ACEITE, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de FondosCOMBUSTIBLE, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.REFRIGERANTE, SOLUCIÓN, GRASA INSPECCIÓN DE SOPORTES DE LÍNEA DE ESCAPE REPORTE DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO VERIFICACION DE ESTADO DEL REFRIGERANTE DE MOTOR LIMPIEZA DE MOTOR CON DESENGRASANTE LAVADO GENERAL DE VEHICULO ACEITE DE MOTOR GRASA DESENGRASANTE DE MOTORES DG90 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL ROJO 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0079002 XXXXX00X000000000 N/T 2 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL CELESTE 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0079035 XXXXX00X000000000 N/T 3 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL CELESTE 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0079155 XXXXX00X000000000 N/T 4 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL CELESTE 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0081106 XXXXX00X000000000 N/T 5 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL GRIS 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0081029 XXXXX00X000000000 N/T 6 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL CELESTE 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0078701 XXXXX00X000000000 N/T 7 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL ROJO 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0079095 XXXXX00X000000000 N/T 8 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL ROJO 2010 DIESEL 8.00 ASS 1VD0079027 XXXXX00X000000000 N/T 9 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL GRIS 2010 DIESEL 8.OOASS 1VD0083697 XXXXX00X000000000 N/T 10 TOYOTA LAND CRUISER AUTOMOVIL GRIS 2010 DIESEL 8.OOASS 1VD0083748 XXXXX00X000000000 N/T

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará para el precio alzado por actividad terminada, y deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme a los artículos 134 y 222 del Reglamento, así como al programa de ejecución, que se detalla en el artículo 51 la Sección III “Términos de Referencia y Trabajos por Ejecutar” de esta CONVOCATORIA. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Descripción de la: actividad Importe de la Ley actividad Fechas de Adquisicionesinicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, Arrendamientos especificaciones generales y Servicios particulares contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “La Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del Sector Públicoartículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por el “INP” pagará CONTRATISTA al “PROVEEDOR” residente de OBRA, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la factura DEPENDENCIA, ubicada en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá Xxxxx Xxxx, 000, 0° Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx y será cubierta vía electrónica a través de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal Tesorería de la Federación; , mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe el CONTRATISTA, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por lo el residente de OBRA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY. El residente de OBRA, según la naturaleza de los trabajos, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias, la DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el proveedor periodo, indicará al Contratista las deficiencias que deberá realizar corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la DEPENDENCIA, ésta a solicitud del CONTRATISTA y entregarla a más tardar el día hábil siguiente de conformidad con lo previsto en el Almacén General. Los pagos primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los bienes facturados después del 30 casos de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmaciala DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, deberá estar presente un representante facultado o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del proveedor artículo 128 del REGLAMENTO, el CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que respalde el atraso en su pago por la entrega falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los bienesgastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY. AsimismoLa DEPENDENCIA no cubrirá al CONTRATISTA el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes contemplados en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsreferencia., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos parciales. PRIMER PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 25% del objeto contractual, previa entrega de los productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. SEGUNDO PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 50% del objeto contractual, previa entrega de los productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. TERCER PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 75% del objeto contractual, previa entrega de los productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. XXXXX PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 100% del objeto contractual, previa entrega de los productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. El Municipio de Medellín realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el proponente en el artículo 51 formulario de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura inscripción en el Almacén GeneralDirectorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. El “PROVEEDOR” deberá Si el adjudicatario no se encuentra x xxx y salvo con el Municipio de entregar Medellín, con la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de suscripción del contrato, número autoriza para que la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente xxxxx xx xxxxxxx, clave para compensar los valores que tenga en xxxx por cualquier concepto. Las personas interesadas en participar en la presente Contratación de Menor Cuantía podrán consultar el Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones, los estudios y documentos previos en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o directamente en la oficina 314 la Secretaría de Gobierno, Centro Administrativo Municipal, Xxxxx 00 Xx. 00-000, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, a partir del artículodía 28 xx xxxxx de 2008 en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Desde este momento y hasta la fecha del acto que ordene la apertura del proceso de selección, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar podrán presentarse las observaciones pertinentes, el RFC y que podrán ser incluidas por la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CAdministración, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresconsiderarlas relevantes para el proceso de selección, con el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar fin de configurar el día hábil siguiente Pliego de Condiciones Definitivo. La publicación del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones no genera obligación para el Municipio de Medellín de dar apertura al proceso de selección. Si existiere discrepancia entre el contenido del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones publicado en el Almacén General. Los pagos sitio Web y el documento físico que reposa en la oficina 314 de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gobierno, primará este último para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de todos los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsefectos., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El monto total del contrato se cancelará de la siguiente manera: Un primer pago por el valor correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de consultoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del primer informe ejecutivo determinado al efecto en el artículo 51 Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto. Un segundo pago por el valor correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de consultoría, previa presentación de la Ley respectiva cuenta de Adquisiciones, Arrendamientos cobro y Servicios del Sector Públicotercer informe ejecutivo determinado al efecto en el Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, el “INP” pagará cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto. Un tercer y último pago, por el valor correspondiente al “PROVEEDOR” dentro cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de consultoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del entregable definitivo determinado al efecto en el Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, que consistirá en un informe final, físico y digital y/o magnético de los 20 (veinte) días naturales siguientesdiferentes tomos necesarios y exigidos para determinar los “ESTUDIOS, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. AsimismoDISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES XXXXXX XXXXXX”, “EL PROVEEEDORDORADO” manifiesta su conformidad y “DUCALES” - FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE, incluyendo una etapa de que hasta en tanto no se cumpla con socialización de los mencionados estudios y diseños a la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica Agencia y/o quien ella delegue, adicionalmente y de así requerirse, a las autoridades del municipio xx Xxxxxx y a la comunidad que se beneficiara de la elaboración del mencionado producto, previa revisión y aprobación por parte de la Agencia.. Como quiera que el Administrador cálculo del contratopresupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo. Con relación al pago de los bienes en los términos previstos en el presente contrato la gestión predial, es preciso aclarar que esta se hará conforme a las actividades de elaboración de insumos prediales y de enajenación voluntaria que EL CONSULTOR haya desarrollado al momento de presentar la respectiva cuenta y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con valor corresponderá a lo establecido en la respectiva tabla de reconocimiento de actividades ejecutadas para enajenación voluntaria según el artículo 84, último párrafo Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Reglamento Contrato de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsConsultoría., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 1) Un primer desembolso, en el artículo 51 concepto de anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando LA CONTRATISTA inmediatamente entregue a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD los siguientes documentos: a) Pólizas de la Ley fianza de Adquisicionesanticipo y cumplimiento que más adelante se indica; b) Factura contable por el valor del anticipo, Arrendamientos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. 2) Un ochenta por ciento (80%), será pagado al finalizar las ciento veinte (120) horas de arrendamiento del Tractor, las sesenta y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro cinco (65) horas de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega arrendamiento de la factura en Excavadora, y las veinticinco (25) horas de arrendamiento del Compresor, previo dictamen técnico de EL SUPERVISOR; mediante el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas cual haga constar que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) es procedente de conformidad con los artículos 29 trabajos realizados, dicho dictamen servirá de base para el pago, y 29-a 3) Un pago final equivalente al diez por ciento (10%), cuando LA MUNICIPALIDAD reciba la copia del Código Fiscal acta de recepción de los trabajos donde se utilizó la Federación; por lo maquinaria arrendada, e informe favorable de EL SUPERVISOR, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que en caso especifique que LA CONTRATISTA cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que LA CONTRATISTA entregue la factura presente errorescontable respectiva, que incluya el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén GeneralImpuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega efectuará LA MUNICIPALIDAD en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”sus oficinas cuya dirección declara conocer LA CONTRATISTA, en horario quetzales, moneda de lunes a viernes curso legal en Guatemala; y C) FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO: Imputándose los pagos al renglón presupuestario número ciento cincuenta y cuatro (154) “Arrendamiento de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato Maquinaria y Equipos de “Entrada al AlmacénConstrucción”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con ; bajo la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratoestructura programática número dieciséis punto cero cero punto cero cincuenta punto cero cero cero punto cero cero uno (16.00.050.000.001), y en su caso que haya cubierto el importe total la fuente de las sanciones a las que se haya hecho acreedorfinanciamiento número veintidós punto cero ciento uno punto cero cero cero uno (22.0101.0001) del Presupuesto Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.QUINTA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA COMISIÓN” pagará a “EL PROVEEDOR” por vencidos y en pesos mexicanos, previa prestación de “LOS SERVICIOS” recibidos a entera satisfacción por parte del “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”. Las facturas electrónicas que envíe “EL PROVEEDOR” a “LA COMISIÓN” para su trámite de pago, serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de su presentación y aprobación, previa prestación de “LOS SERVICIOS”. “EL PROVEEDOR” deberá expedir las facturas electrónicas correspondientes, a favor de “LA COMISIÓN”, con domicilio fiscal en el piso 6 de la Torre Sur del Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxx Inn, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, C. P. 01020 y su R.F.C. es CNB-950501-PT6. “EL PROVEEDOR” deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de “LA COMISIÓN”, para obtener su código y poder enviar sus facturas electrónicas para su validación, a la dirección de correo electrónico siguiente xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, “LA COMISIÓN” lo comunicará a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico dentro El periodo que transcurra a partir del correo electrónico enviado por “LA COMISIÓN” y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene “LA COMISIÓN” para realizar el pago correspondiente. Cuando se comunique a “EL PROVEEDOR” la existencia de errores o deficiencias en la factura electrónica que hubiere enviado, será responsabilidad de éste subsanarla y cargar nuevamente la factura electrónica en el menor tiempo posible, a efecto de que “LA COMISIÓN” cumpla con el plazo de pago antes señalado. Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se efectuarán a través del sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique “EL PROVEEDOR”, en la solicitud de inscripción al Catálogo de Beneficiarios del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). “LA COMISIÓN” incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PROVEEDOR”, para ello, las facturas electrónicas debidamente requisitadas y aceptadas, se registrarán en dicho programa en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales posteriores a su recepción, mismas que podrán ser consultadas en el portal xxx.xxx.xx/xxxxx efecto de que “EL PROVEEDOR” pueda ejercer la transferencia de derechos de cobro al Intermediario Financiero, en los términos del último párrafo del artículo 51 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA SECRETARÍA” cubrirá en una solo exhibición el artículo 51 pago de los servicios objeto de la Ley contratación que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción del área solicitante de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” LA SECRETARÍA”; dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a la entrega partir de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar fecha que sea entregada la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasde “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en la Dirección General para Temas Globales de “LA SECRETARÍA” sita en Xxxxx Xxxxxx 00, la cual deberá consignarXxxx 00, entre otros Xxxxxxx Xxxxxx, el número de contratoXX 00000, número Xxxxxx xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) Xxxxxx de conformidad con los artículos 29 lo dispuesto el artículo 51 xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público; con la aprobación (sello y 29-a del Código Fiscal firma) de la Federación; por Coordinación Administrativa de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y del Área Solicitante de “XX XXXXXXXXXX”. Xx X. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Directora General para Temas Globales, o quien lo que supla o sustituya en su cargo, será el encargado de recibir y validar la factura, para gestionar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto el pago respectivo del servicio. Asimismo, en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados facturas entregadas por “EL INPPRESTADOR DE SERVICIO” para su pago presenten errores, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” las deficiencias que deberá corregir por lo que el procedimiento de pago reiniciará el momento que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” presente las facturas corregidas de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección de la documentación entregada del proceso anterior, no se computará para efectos del pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Farmacia Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado mismo la totalidad de las cuentas por el responsable del mismopagar al licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más, el día 9 posterior a su recepción, misma que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra podrá ser consultada en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”línea, a efecto de que se le haga entrega el (los) licitante (s) ganador (es), pueda ejercer la cesión de derechos de cobro, al intermediario financiero que seleccione de entre los registrados en dicha cadena, en los términos del contra recibo correspondienteartículo 46 último párrafo de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La entrega En términos del citado contra recibo estará condicionada artículo 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de contabilizar el plazo a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y forma con Servicios del Sector Público, se tendrá como recibida la formalización contractual respectiva, así como tambiénfactura, a partir de que haya entregado el prestador del servicio la garantía entregue a la dependencia y ésta la reciba a satisfacción en los términos de cumplimiento los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del contratopago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, y la dependencia deberá requerir, en su caso caso, a el prestador del servicio la corrección de errores o deficiencias contenidos en la representación impresa de la factura o en el documento que haya cubierto reúna los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el importe total pago de las sanciones dicha factura o documento y realizar el pago a las el prestador del servicio. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que se haya hecho acreedordeberá mediar entre la fecha en que la Aseguradora presente la factura y la fecha de pago correspondiente, será de treinta días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” proporcione. Los pagos se realizaran en moneda nacional, de conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará mediante 6 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 51 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C. ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, número 515, Col. Xxxxx de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, en México, D.F., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega Ingresos de la factura Federación en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá los casos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmacia“La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismoo en el finiquito, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto si dicho pago no se cumpla hubiera identificado con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador anterioridad. Conforme al segundo párrafo del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoRelacionados con las Mismas, el que servirá al proveedor como constancia Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el original atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la factura obra en poder del “INP”. En un término Ley de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Dependencia no cubrirá a que “EL PROVEEDOREl Contratista” haya cumplido el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se efectuarán de acuerdo a la factura presentada por “EL PROVEEDOR” contra la factura catorcenal, que se presentará de manera física a “EL CONTRATANTE” para que sea sellada con la fecha de recepción para su revisión y posterior validación en el artículo 51 la Dirección de Rutas Alimentadoras de “EL CONTRATANTE”, ubicado en la planta alta del Edificio de Mantenimiento Mayor de Patios y Talleres, de la Ley Avenida Aztlán xxxx con Esquisto, Colonia San Xxxxxxx 5to Sector, Código postal 64217, de Adquisicioneslunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, Arrendamientos acompañada de la documentación soporte (reporte), en la inteligencia que se pagará por kilómetro recorrido. En caso de existir diferencia de más o menos el 5% (cinco por ciento) de la cantidad de pago, señalado por “EL PROVEEDOR” en su factura de acuerdo al reporte diario de la catorcena que corresponde, “LAS PARTES” acuerdan que se procederá con el pago de la cantidad señalada en la factura y Servicios en los siguientes 5(cinco) días hábiles a partir del Sector Públicopago, conciliarán el monto del ajuste, que deberá ser considerado en la factura de pago siguiente. Los pagos se efectuarán por “INPEL CONTRATANTE” pagará al a “EL PROVEEDOR” dentro de los 20 30 (veintetreinta) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega presentación de la factura en el Almacén Generalfactura, mediante depósito bancario a la Cuenta No. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticasdel Banco . (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasClabe Interbancaria: al respecto, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de cambio de cuenta bancaria “EL PROVEEDOR” se obliga a comunicarlo a “EL CONTRATANTE”, de no ser así, lo exime de toda responsabilidad a “EL CONTRATANTE”, en caso que la factura presente errores“EL PROVEEDOR” lo solicite a “EL CONTRATANTE”, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla pago se podrá efectuar” mediante cheque a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos nombre de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad PROVEEDOR”, el cual se entregara en la ventanilla de que hasta caja de “EL CONTRATANTE”, ubicada en tanto no se cumpla con la verificaciónXxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx no. 1123 Norte, supervisión y aceptación colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. En caso de existir un incumplimiento al pago por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato "EL CONTRATANTE" siempre y el Anexo Técnico, estos no se tendrán cuando sean por recibidos o aceptados por causas imputables a “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPCONTRATANTE”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja podrá solicitar el pago del edificio de Administración interés moratorio a razón del “INP”0.5% (punto cinco por ciento), en horario aquellas facturas que tengan más de lunes 120 (ciento veinte) días naturales causando interés a viernes de 8:00 a 14:00 hrspartir del primer día una vez vencido este último plazo., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La Entidad pagará el contrato bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, mediante actas mensuales y bajo las siguientes condiciones: Según la Resolución No. 6817-1, expedida por el CODFIS artículo PRIMERO – REGLA FISCAL DEPARTAMENTAL RESPECTO AL GASTO, numeral 9 “Los anticipos a pactar en desarrollo de la ejecución presupuestal de la entidad, podrá ser: “Cuando se trate de recursos de carácter NACIONAL, podrá realizarse hasta un máximo del 40% del valor del contrato…”. De acuerdo con lo anteriormente citado, INFICALDAS ha definido que ell anticipo será del 30% del valor total del contrato (lote), el cual se desembolsará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 51 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público2015, el “INP” pagará CONTRATISTA debe suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual INFICALDAS debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por INFICALDAS a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato xx xxxxxxx mercantil. El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al “PROVEEDOR” Plan de Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de pago de nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados serán devueltos a INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los 20 cinco (veinte5) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega firma del Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la factura Superintendencia Financiera de Colombia en el Almacén Generaldonde esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una pérdida. El “PROVEEDOR” anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. La cuota de entregar amortización se determinará multiplicando el valor de la factura original con cuatro copias fotostáticasrespectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros Sin embargo, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Los recursos del artículo, número de lote y fecha de caducidad de anticipo sólo podrán ser utilizados para los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal gastos propios de la Federación; por lo obra. El Fiduciario deberá garantizar que en caso estos se destinen de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla acuerdo a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84Plan de Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. La iniciación de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, último párrafo no están supeditados, en ningún caso, a la entrega del Reglamento anticipo por parte de INFICALDAS. INFICALDAS, a través de la Ley interventoría, revisará y aprobará el Programa de Adquisicionesinversión del anticipo, Arrendamientos de acuerdo con el Manual de Interventoría del INVIAS – 2016, adoptado mediante la Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016. PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas mensuales de obra y Servicios su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por el responsable interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del mismoanticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el que servirá CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al proveedor como constancia de que el original acordado. La iniciación de la factura obra en poder ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores CONTRATISTA no están supeditados a la fecha de entrega del anticipo por parte de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteENTIDAD. La entrega interventoría en conjunto con el contratista deberá realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo. Será obligación del citado contra recibo estará condicionada a interventor verificar cuales de las actividades establecidas para el proyecto no licenciado (PAGA y PMA) y para proyectos licenciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra de tal manera que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma estas no sean canceladas con la formalización contractual respectivaprovisión del valor del contrato reservado para las actividades ambientales. Las cantidades de obra semanal deberán ingresarse en el programa AUTOPISTAS propiedad de No obstante lo anterior, así como también, a que haya entregado la garantía las obras objeto de cumplimiento facturación por parte del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones Contratista estarán sujetas a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.siguientes reglas:

FORMA DE PAGO. Con fundamento El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de los servicios en el artículo 51 Moneda Nacional de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de se efectuarán a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y el FOMMUR. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio de FINAFIM y FOMMUR, en su carácter de administradores del contrato, quienes emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, las cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el Almacén Generalcontrato correspondiente. FINAFIM y FOMMUR no otorgarán anticipos. FINAFIM y FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “PROVEEDOREl Proveedor” deberá deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de entregar la presente convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura original respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago electrónico interbancario, previa verificación de la ejecución de los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, México, D.F, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con cuatro copias fotostáticasmotivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. (únicamente se recibirán facturas Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se encuentren debidamente requisitadasgenere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad cesión de los bienes a entregar derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el RFC IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) proveedor. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2016 de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo las reglas que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Público, se pagará según lo efectivamente devengado. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, el FINAFIM y FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega reiniciará en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos momento en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de proveedor presente la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorregida., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2018 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentren debidamente requisitadasrefiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento punto general de Adeudos entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Ejercicios Fiscales Anteriores Características. Documento electrónico del Servicio Murciano de Salud, según Ley 11/2007, firmado a 04/07/2017 11:56, por: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (ADEFAS). Lo anterior22965201T) La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación (CSV): 0990815FC9E0ABB96AC6AF606ECD4C5B Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin menoscabo perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, debiendo la Administración pagar las certificaciones y autorizar, en su caso, valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazomismos o bien por abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Al efectuar la entrega Estas posibilidades aparecen especificadas en el Almacén Apartado 10. 4. 5 y 6 del Cuadro de FarmaciaCaracterísticas, deberá estar presente respectivamente. En caso de contratos de tracto sucesivo, y conforme al artículo 199 RGLCAP, un representante facultado del proveedor para que respalde designado por el Órgano de Contratación, a la entrega vista de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión trabajos realmente ejecutados y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs149 RGLCAP., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL MUNICIPIO cancelará a EL PROPONENTE pagos parciales, previa la presentación de los informes que den cuenta del desarrollo del contrato de Interventoría, elaborados por el Contratista y aprobadas por el Interventor designado por la Secretaría de Transportes y Tránsito. Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se realizó la interventoría, acompañadas de la respectiva factura o cuenta de cobro según el caso (régimen simple o régimen común), en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 617 del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas número del contrato, el concepto del bien o servicio que se encuentren debidamente requisitadasestá cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. La recepción de las facturas y documentos equivalentes, se hará por la Secretaría de Hacienda, la cual deberá consignarestablece que dichos documentos, entre otros , se recibirán en la Unidad de Contaduría hasta el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave 21 del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federaciónmes respectivo; por lo tanto, dichos documentos deben ser entregados en la Secretaría de Transportes y Tránsito en la oficina de Contratación por lo menos, con dos días de antelación Las personas interesadas en participar en la presente Convocatoria Pública podrán consultar el Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o en la Secretaria de Transportes y Tránsito, carrera 64C 72-58 segundo piso oficina de contratación, a partir del día 17 al 24 de julio en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Durante este lapso podrán presentarse las observaciones pertinentes, que podrán ser incluidas por la Administración, en caso de que la factura presente erroresconsiderarlas relevantes para el proceso de selección, con el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar fin de configurar el día hábil siguiente Pliego de Condiciones Definitivo. La publicación del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones no genera obligación para el Municipio de Medellín de dar apertura al proceso de selección. Si existiere discrepancia entre el contenido del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones publicado en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato sitio Web y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” documento físico que reposa en la oficina de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Contratación de la Ley Secretaria de AdquisicionesTransportes y Tránsito, Arrendamientos primará este último para todos los efectos. Las personas interesadas en participar en la presente Convocatoria Pública podrán consultar el Pliego de Condiciones Definitivo en las páginas Web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y Servicios xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o directamente con el personal del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Grupo Interdisciplinario del Secretaria de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoTransportes y Xxxxxxxx, el que servirá al proveedor como constancia xxxxxxx 00X 00- 00 xxxxxxx xxxx xxxxxxx de que el original contratación, a partir de 25 de julio de 2007, hasta la fecha y hora de cierre de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”Convocatoria Pública, en horario laboral de lunes 07:30 a.m. a viernes 12:30 p.m. y de 8:00 01:30 p.m. a 14:00 hrs05:30 p.m. Si existiere discrepancia entre el contenido xxx Xxxxxx de Condiciones publicado en el sitio Web y el documento físico que reposa en Secretaria de Transportes y Tránsito, primará este último para todos los efectos., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 0734 de 2012. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y los rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados pertenecerán al tesoro público. El contratista utilizará la suma recibida como anticipo para compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de tal hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del 20% del valor del acta), situación que debe ser controlada por la Interventoría. La amortización total del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, por lo tanto, el contratista deberá amortizar un porcentaje mayor al acordado. El Contratista presentará a la Dirección Financiera una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Xxxxxxxx o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un noventa por ciento (90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa presentación de las actas de obra, el estado fiscal del contrato y demás soportes técnicos, junto con la factura; presentados por el contratista a METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 51 23 de la Ley 1150 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” 2007. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los 20 noventa (veinte90) días naturales siguientescalendario, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores siguientes a la fecha de entrega presentación de la factura originalmisma. En la fecha de suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, “EL PROVEEDOR” el interventor verificará las Cantidades de Obra que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras establecidos en el presente Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le se le harán los descuentos xx xxx, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al porcentaje de anticipo (mínimo el 20% del valor de cada pago), hasta su completa amortización la cual deberá presentarse realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la ventanilla calidad de la tesoreríaobra y a las cantidades de obra aprobadas por EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, ubicada en y deberá indicar el valor correspondiente a la planta baja parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”contrato, a efecto de que METRO CALI S.A. se le haga entrega abstenga de pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contra contrato. Pago final: el saldo para completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagará una vez cumplida la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, previa facturación y suscripción del acta de recibo correspondientey suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. La entrega PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacontrato, así como tambiéntampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El presente contrato está sujeto a la contribución especial del 5% del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la ley 1421 de 2010. El Contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a que haya entregado la garantía de cumplimiento Metro Cali S.A., en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier obra adicional que se haya hecho acreedorgenere con ocasión de intervención a redes de servicios públicos domiciliarios operados por EMCALI E.I.C.E. se pagará al contratista conforme a la lista de precios unitarios vigente de tal entidad. De igual manera, para estos adicionales, el porcentaje de AIU máximo permitido será el que dicha entidad aprueba. PARÁGRAFO TERCERO: Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia los precios xxx xxxxxxx. METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revisar y objetar los precios cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO CUARTO:. El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.prestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán por avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el artículo 51 País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica se considera a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Gerente, Superintendente o Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera a partir de la Ley obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de Adquisiciones, Arrendamientos origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y Servicios del Sector Público, una experiencia general de 1 vez el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados precio referencial. La Experiencia específica se considera a la entrega partir de la factura obtención del Título en provisión o su equivalente en el Almacén GeneralPaís de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. El “PROVEEDOR” deberá Debe contar con una experiencia específica de entregar la factura original 0.5 veces el precio referencial. Debe contar con cuatro copias fotostáticasuna experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. (únicamente La Experiencia general se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número considera mínimamente de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes 3 años a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo que obtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el País de origen en el caso de que tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles a partir de la factura presente erroresobtención del Título en provisión nacional, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente o su equivalente en el Almacén General. Los pagos País de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega origen en el Almacén caso de Farmacia, deberá estar presente tratarse de un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega proponente extranjero. La Experiencia general se considera mínimamente de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 3 años a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios obtención del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteTítulo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años en tiempo levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y forma vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, paquetes CAD y en su caso que haya cubierto el importe total base de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el artículo 51 art. 216.4 del TRLCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de Adquisiciones29 de diciembre, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicopor la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La facturación de este contrato se realizará mensualmente, mediante la presentación de las facturas de la siguiente forma:  Si el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega importe de la factura es inferior a 2000€, la factura se entregará en el Almacén GeneralRegistro Municipal del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx. El “PROVEEDOR” deberá  Si el importe de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadases mayor a 2000€, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento cumplimiento de la Ley 25/2013 de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original impulso de la factura obra electrónica, esta deberá presentarse obligatoriamente en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores formato electrónico a la fecha de entrega través de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsplataforma FACe., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de para lo que se le haga entrega facilita el código “DIR3” de identificación del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo órgano contratante: RESPONSABLE JURIDICO RESPONSABLE TECNICO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION LABORATORIO MUNICIPAL PLAZA MAYOR Nº 1 C/XXXX XXXXXXXXX Nº 16 LA0000730 Contabilidad Patronato de Bienestar Social LA0000730 Presidencia Patronato de Bienestar Social LA0000730 Administración Patronato de Bienestar Social Se procederá al abono de dichas facturas una vez hayan sido informados por los los servicios municipales correspondientes y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía aprobado por el órgano competente para cada uno de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelos organismos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Como se ha puesto de manifiesto en la cláusula cuarta del presente Pliego, en virtud del Convenio de delegación de competencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, el reconocimiento y pago de las facturas será efectuado por los órganos correspondientes de la Generalidad. A tal efecto por el Ayuntamiento se notificarán las resoluciones administrativas que correspondan a las diferentes fases del procedimiento de contratación con la finalidad que se adopten las resoluciones relativas a la ejecución del gasto. Una vez ejecutada la prestación objeto del contrato a que se refiere la cláusula 1ª del presente pliego y expedida la declaración de recepción de conformidad, ya sea parcial o total, tal como disponen los artículos 216 y 307 del TRLCSP, el contratista expedirá la correspondiente factura a nombre de la Generalitat, conforme a las instrucciones que establezca la Conselleria competente por razón de la materia, que deberá ser conformada por el Servicio municipal responsable de la ejecución del contrato. Aprobada por el Ayuntamiento la factura, sin que en ningún caso dicha aprobación lleve implícita el reconocimiento de la obligación, que deberá ser conformada por el servicio municipal responsable de la ejecución del contrata, por el Ayuntamiento, será remitida a la Generalitat junto con la factura expedida por el contratista, a nombre de la Generalitat, atendiendo a las instrucciones que establezca la Conselleria competente por razón de la materia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 51 6 del Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, para que proceda por los órganos correspondientes de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará Generalitat al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega reconocimiento de la factura obligación y pago de las certificaciones. La Generalitat tendrá la obligación de abonar las facturas en los términos establecidos en el Almacén Generalartículo 216.4 del TRLCSP, en relación a lo dispuesto en el artículo 217. El “PROVEEDOR” deberá Por lo tanto, corresponde al Ayuntamiento de entregar Valencia la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán aprobación de las facturas que se encuentren debidamente requisitadasemitan con arreglo a los párrafos anteriores, sin que en ningún caso dicha aprobación lleve implícita el reconocimiento de la cual deberá consignarobligación. El reconocimiento de la obligación y pago de las facturas corresponde a los órganos correspondientes de la Generalitat, entre otros con expresa exclusión de la responsabilidad del Ayuntamiento en la obligación de su abono, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad así como de los bienes a entregar intereses de demora, indemnización por costes de cobro u perjuicios ocasionados al contratista como consecuencia del incumplimiento en plazo por la Generalitat de esta obligación. El contratista no podrá reclamar al Ayuntamiento el RFC y abono de ninguno de estos conceptos. Para la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad resolución de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que cualquier incidencia en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, la/s factura/s que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmaciapudiera surgir, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán adjudicatario deberá dirigirse a la Conselleria competente por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento razón de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsmateria., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector PúblicoEstado de Tabasco, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega mismas que se acompañaran de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá documentación que acredite la procedencia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadassu pago, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave conforme a las previsiones del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 101 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público. Estado de Tabasco, las que serán presentadas por “El “PROVEEDORContratista” recibirá xxx Xxxxxxx al residente de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia obra dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los seis días hábiles posteriores naturales siguientes a la fecha de entrega su corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, ubicada en calle 21 S/N, colonia Centro C.P, 86901, en el Municipio de Tenosique, Tabasco, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura originalcorrespondiente sin errores, pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA” que oportunamente comunique por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá xx xxxx días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones será los días últimos de cada mes, y el último día del programa de obra vigente. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el tiempo señalado, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” deberá presentarse se hará acreedor a la pena que se establece en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCláusula Decima Novena., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se efectuará en el artículo 51 forma mensual (mes vencido) y por monto de la Ley de Adquisiciones$XX.XX (XXXX PESOS 00/100 M.N.), Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 19 (veintediecinueve) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se presente la factura a cobro debidamente requisitada y autorizada por “LA ENTIDAD”, de acuerdo al Anexo “A” en Oficinas Centrales Aguascalientes en el Domicilio de Aguascalientes número 201, 2do. Piso, Colonia Hipódromo, Delegación Xxxxxxxxxx, Código Postal 06100, México, D. F., los días lunes de 10:00 a 14:00 horas únicamente y los días de pago únicamente serán los días viernes de 10:00 a 14:00 horas. En caso de que las facturas entregadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para su revisión, presenten errores o deficiencias, “LA ENTIDAD” dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presenta las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. En caso de que “LA ENTIDAD” requiera aumentar el número de equipos para mantenimiento preventivo y correctivo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar factura independiente considerando los montos de acuerdo a la propuesta de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. El pago de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasquedará condicionado, la cual deberá consignarproporcionalmente, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el al pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y deba efectuar en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondoscaso, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionepor concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El Servicio Geológico Colombiano cancelará el artículo 51 valor del contrato, de la Ley siguiente manera: a. Un primer pago por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, a la entrega del plan de Adquisicionestrabajo o cronograma aprobado por el supervisor del contrato y los datos crudos de la información del vuelo (Fotografías, Arrendamientos datos LIDAR, GPS ye IMU). b. Un segundo pago correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, al terminar la entrega del Modelo Digital del Terreno con resolución espacial de un metro (1 m) y Servicios Las curvas de nivel a intervalos xx xxxx de 1 m. c. Un tercer pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del Sector Públicovalor del contrato, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en los trabajos a satisfacción junto con el Almacén Generalinforme final. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. d. Un último pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave 20%) restante del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador valor del contrato, previa suscripción del acta de los bienes en los términos previstos en el presente contrato liquidación del contrato. Parágrafo: Los pagos anteriormente mencionados se subordinan al PAC correspondiente y el Anexo Técnico, estos no se tendrán a la liquidez de tesorería y estarán supeditados a la verificaron previa del cumplimiento por recibidos o aceptados por “EL INP” parte del contratista del pago de conformidad con lo establecido en el las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 84, último párrafo del Reglamento 50 de la Ley 789 de Adquisiciones2002, Arrendamientos para lo cual el contratista deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y Servicios del Sector Públicopago de salarios, frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato. CLÁUSULA CUARTA.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal XXX Xx. 000000 del 00 xx xxxxxxxxx xx 0000. XXXXXXXXX: Los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA por parte del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que de los mismos se efectúen en el respectivo presupuesto de gastos. Por lo tanto, el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO no se responsabiliza de los gastos que realice EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor del presente acuerdo. CLÁUSULA QUINTA.-TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a ejecución del presente contrato será de cincuenta y cinco (55) días, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución previstos por la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorley. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia contrato se mantendrá vigente durante su término de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal ejecución y cuatro (SIAFF4) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.meses más. CLÁUSULA SEXTA.-

FORMA DE PAGO. Con fundamento El valor del presente Contrato es hasta la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 81.180.000,00), el cual se pagará de la siguiente forma: • EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, se pagará mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo establecido para esta Interventoría, contra la aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de interventoría, en el artículo 51 cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como INTERVENTOR. En estos pagos se deberán contemplar el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Consultoría. • EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, se pagará de manera proporcional y equivalente al porcentaje de avance físico de obra debidamente aprobado por el Supervisor del contrato, en estos pagos mensuales se debe incluir el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de Adquisiciones2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Arrendamientos Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y Servicios 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del Sector Públicocontrato. • Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de Consultoría, incluido el “INP” pagará IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, posterior al “PROVEEDOR” recibo y liquidación del contrato de obra, contra entrega de la terminación de las obras, entrega de manuales de mantenimiento y recibo a satisfacción por parte Supervisor del contrato designado. • Un último pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales contra suscripción del acta de liquidación del presente contrato de Consultoría. • Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, revisado y aprobado por la Supervisión. En caso de que el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas nuevamente a la Supervisión para su revisión y aprobación la ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de documentación. • Acta xx xxxxx parcial de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha xx xxxxx. • Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha xx xxxxx. • Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo. • Certificación de encontrarse x xxx y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica obligado a tenerlo, o por el representante legal. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación del supervisor, su factura del periodo xx xxxxx con sus respectivos soportes, dentro de los 20 primeros TRES (veinte3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días naturales siguienteshábiles siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., contados previa aprobación por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El penúltimo pago correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato, se realizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes: • Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra, evidenciando la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá terminación de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote las obras y fecha de caducidad de los bienes su recibo a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal satisfacción por parte de la FederaciónInterventoría; por lo que en caso • Acta de que la factura presente erroresliquidación del contrato de obra, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento correspondiente actualización de la Ley póliza de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original estabilidad de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsobra., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.