DE LA FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en moneda nacional dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea presentada la factura para su pago, momento en que da inicio el trámite de validación en LA SECRETARÍA, en el domicilio ubicado en Prolongación Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, respectivamente de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.
DE LA FORMA DE PAGO. Los importes señalados en la cláusula que antecede serán cubiertos por “LA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la entrega de los bienes, previa revisión y aceptación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR” para su trámite en el Almacén General, asimismo, deberá enviarlas a la dirección electrónica xx@xxxx.xxx.xx. El pago se realizará mediante transferencia electrónica para lo cual el Proveedor deberá indicar con precisión los datos inherentes al número de cuenta, clave, institución bancaria, entre otros.
DE LA FORMA DE PAGO. Deberá facturarse a nombre del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA con R.U.C. Nº 20131373075, desagregando el valor de venta y el I.G.V. para tal efecto se deberá contar con un expediente que contenga los siguientes documentos: Guía de Remisión por cada entrega realizada con el Visto Bueno y firma del encargado xx xxxxxxx. Orden de Compra con la conformidad del encargado xx Xxxxxxx. Factura conforme a lo estipulado por SUNAT. El pago se realizará aproximadamente a los cinco (05) días de recepcionado el expediente de pago completo.
DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL LA COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO DE DIETAS Y POR LA COORDINADORA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX.
DE LA FORMA DE PAGO. Los importes señalados en la cláusula que antecede serán cubiertos por “LA ENTIDAD” a quincena vencida, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la quincena de que se trate, previa revisión y aceptación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR” para su revisión y trámite en la Gerencia de Conservación y Obra Pública. Los conceptos de Servicio ejecutados conforme al catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición y cantidades de Servicio, mismas que serán presentadas por “PRESTADOR DEL SERVICIO” a la Residencia de “ESSA” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx del período pactado. Todas las estimaciones para su procedencia, deberán acompañarse de croquis, notas de bitácora, fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando avances de los trabajos y demás documentos que consideren necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones. Sera necesario para el pago de estimación del cierre mensual que el “PRESTADOR DEL SERVICIO” presente el registro y comprobante del pago ante IMSS de todos sus trabajadores en el periodo correspondiente. “ESSA”, por conducto del Residente de Servicio, revisará y autorizará, o en su caso rectificará la o las estimaciones elaboradas por “PRESTADOR DEL SERVICIO”, así como su documentación soporte, para lo cual contará con un plazo de 6 (seis) siguientes a la fecha de presentación de dicha documentación. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el Residente, dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación para que “ESSA” inicie su trámite de pago. En todos los casos, el Residente deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que “PRESTADOR DEL SERVICIO” presente la o las estimaciones. En el supuesto de que “PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente las estimaciones dentro de los 10 (seis) días naturales a que se alude en el primer párrafo de esta cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “PRESTADOR DEL SERVICIO”. “PRESTADOR DEL SERVICIO” será el único responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda, y que presente para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o...
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en moneda nacional, y en parcialidades de acuerdo al porcentaje de entregas presentado a LA DEPENDENCIA, dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a partir que se presenten los documentos siguientes: Pagos parciales conforme entregas de Distritos completos y facturar previo acuerdo con LA DEPENDENCIA solicitante: • Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. • 2 (dos) copias del contrato. • 2 (dos) copias de la garantía de cumplimiento. • 2 dos copias de la Resolución de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA- 914012998-I16-2015 • Original del oficio de recepción de los bienes a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA Pago total o finiquito • Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. • 2 (dos) copias del contrato. • 2 (dos) copias de la garantía de Cumplimiento. • 2 dos copias de la Resolución de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-914012998-I16-2015 • Original del oficio de recepción de los bienes a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR en parcialidades previa validación de LA DEPENDENCIA. El pago que corresponda se efectuará dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la entrega de los documentos siguientes:
DE LA FORMA DE PAGO. La Subsecretaría de Finanzas de la “SECRETARÍA” realizará el pago al PROVEEDOR en moneda nacional y en una sola exhibición. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes en que la documentación señalada a continuación, sea recibida en xx:
DE LA FORMA DE PAGO. El precio a que se refiere la cláusula que antecede, será pagado por “EL CIO” a “ ” en entregas mensuales mediante cheque expedido a su favor, previa presentación de la factura correspondiente, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales en vigor. Las faltas o ausencias de los vigilantes asignados a "EL CIO" serán descontadas del pago inmediato que deba hacerse a “ ”.