AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
PROT. ASP N°26955/RU DEL 28/09/2017
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
DISTRETTO DI NAPOLI VIA A. DE GASPERI, 20 NAPOLI
P.I. 06409601009 C.F. 97210890584
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
D ELL’APPARECCHIATURA RADIOGENA “ XXXXXXXXX FEP ME 975” MATRICOLA
0 10807006 IN DOTAZIONE PRESSO L’UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1, STAZIONE MARITTIMA.
CIG:X000XXXX0
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di settembre,
TRA LE PARTI
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, Distretto di Napoli, con sede alla Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 00, c.a.p. 80133, rappresentata dalla dr. Xxxx Xxxxxxx, Direttore del Distretto di Napoli;
PREMESSO CHE
Il Direttore del Distretto di Napoli, con determina prot. 5011/RI del 27 settembre 2017, ha disposto l’indizione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), mediante affidamento diretto alla società GILARDONI S.p.A., con sede legale in Milano, alla Piazza Xxxxx di Savoia 28, P.IVA 00734000151, per l’acquisizione del servizio di manutenzione dell’apparecchiatura radiogena “Gilardoni FEP ME 975” Matricola 010807006 in dotazione presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Stazione Marittima.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura radiogena “Gilardoni FEP ME 975” Matricola 010807006, in dotazione presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Stazione Marittima, è regolato dal presente contratto e dalle disposizioni di legge applicabili.
Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura radiogena “Gilardoni FEP ME 975” Matricola 010807006 in dotazione presso l’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 3
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La fornitura del servizio summenzionato dovrà essere espletata presso la Stazione Marittima, ubicata nel Porto di Napoli, entro e non oltre 48 h dalla stipula del contratto e durante gli orari di apertura dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 .
Referente: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
Tel: 081/00000000;
Email: xxxxxx.xxxxxx0@xxxxxxxxxxxxx.xx ;
Il servizio comprenderà tutto quanto descritto nel preventivo di spesa n. 141009 del 07/08/2017, che costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 4 DURATA DEI SERVIZI
La durata della fornitura in parola è fissata non oltre le 48 h dalla stipula del presente contratto.
ART. 5
COSTO DEL SERVIZIO
Il costo complessivo del servizio è pari ad € 1.160,00 (millecentosessanta/00) + IVA.
La spesa relativa avrà la seguente imputazione contabile: voce di conto del budget 2017 “'FD01200034 - Macchinari di cui alla L. 80/2005 (Attività di contrasto alle frodi)”.
ART. 6
AUTOCERTIFICAZIONE RAPPORTI DI PARENTELA/AFFINITA’
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e del decreto sulla Spending Review (decreto 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i.) il rappresentante legale della GILARDONI SpA autocertifica, sotto propria responsabilità civile, penale e contabile, di non avere alcun rapporto di coniugio, parentela, affinità entro il secondo grado con funzionari e responsabili di questo Ufficio. Dichiara, altresì, che la GILARDONI SpA negli ultimi tre anni non ha assunto funzionari cessati appartenuti a questa Agenzia. Sul punto il legale rappresentante della società si impegna a far pervenire a quest’ufficio entro il 2 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesti:
di non avere, tra i propri dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, personale già dipendente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, cessato dal servizio da meno di tre anni, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio (ex art. 35 ter d.lgs. 165/2001);
l’inesistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti o con titolari di posizioni di responsabilità all’interno dell’Agenzia
ART. 7
OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL DPR 16.04.2013 N. 62
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1 del Codice di comportamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del direttore dell’Agenzia, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx – sezione Home/L’Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.
ART. 8 SPESE
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il presente contratto sarà soggetto ad imposta di xxxxx nella misura
ordinaria (€ 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4): le spese di registrazione, bolli ed accessori sono a totale carico della Società.
ART. 9
MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Il corrispettivo di cui al presente affidamento verrà liquidato dall’Agenzia, nei termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dall’attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La fattura, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.
Inoltre, la fattura dovrà essere:
intestata a: “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 – Xxxx
– X.X. 000000000000 - X. Xxx 00000000000”;
inviata alla Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”.
A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: CEPGFC.
La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il C.I.G. di riferimento (Z061FA4CB9).
Al fine di accelerare il pagamento delle fatture, si invita codesta società a trasmettere le stesse soltanto a seguito del rilascio da parte di questa Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, all’indirizzo di posta elettronica, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell’acquisto.
Ai fini del buon esito del pagamento, nella fattura dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
• Codice univoco ufficio: CEPGFC;
• Codice Identificativo Gara (CIG): Z061FA4CB9;
• il codice identificativo articolo: A05.0004.0002;
• Riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) (che sarà inviato alla società successivamente all’avvenuta fornitura della merce);
• Riferimenti alla “ricezione”.
La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva
liquidazione da parte dell’Agenzia. Quindi, la fattura dovrà essere emessa dalla Società, soltanto a seguito del rilascio da parte dell’Agenzia, dell’attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver r icevuto, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori, fornitura e servizi,
insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell’acquisto.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di verifica di conformità del servizio, a cura del direttore dell’esecuzione del contratto.
Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del servizio e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione.
Si comunica altresì che l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 estende il regime dello split payment a diversi soggetti finora esclusi, tra cui quest’Agenzia. Tale regime prevede che per i beni e i servizi ricevuti le pubbliche amministrazioni debbano pagare ai loro fornitori esclusivamente la somma imponibile, mentre l’imposta sul valore aggiunto debba esser versata direttamente all’Erario.
In base quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del citato decreto, lo split payment si applicherà alle operazioni per le quali verrà emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017.
Per ogni ulteriore richiesta di informazione in merito alla fatturazione contattare l’Ufficio Amministrazione allo 081/19334199.
ART. 10
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE N. 136/2010
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 (“piano straordinario contro le mafie”), il Fornitore dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.
Il Fornitore si impegna a comunicare all’Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
Il Fornitore accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
Il Fornitore riconosce all’Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l’Agenzia comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z061FA4CB9.
ART. 11
R.U.P.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il Responsabile del Servizio Acquisti e Xxxxxxxxx, dr Xxxxxxx Xxxxxxx, giusto atto di delega prot. 3324/RI del 16.06.2017.
ART. 12
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto in caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Trattativa Diretta, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, il concorrente esprime il loro consenso al predetto trattamento.
ART. 14
INFORMATIVA ex Art. 1, Comma 67 L. 266/2005
Il Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è Z061FA4CB9. La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la deliberazione del 3 novembre 2010 della stessa Autorità, e pertanto non è soggetta al versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd “tassa sulle gare”).
ART. 15
OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL DPR 16.04.2013 N. 62
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato
con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it- sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.
Codesta Società restituirà copia del presente nota, datata e firmata dal legale, anche in modalità digitale, dal legale rappresentante, in segno di avvenuta notifica ed accettazione di quanto sopra esposto.
ART. 16
SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI DA INTERFERENZE
La società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico, approvato con D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e eventuali successive modifiche e integrazioni.
Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione non è necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), trattandosi di prestazioni aventi una durata inferiore ai cinque giorni uomo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
ART. 17
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione è il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 che avrà, in particolare, cura di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle prestazioni da eseguire presso la struttura di appartenenza: tale adempimento sarà effettuato sia mediante la trasmissione di una Attestazione di Regolare Esecuzione e sia tramite la Ricezione nel sistema gestionale Sigma. In caso di mancata esecuzione ovvero di esecuzione di un servizio diverso, per qualità e quantità, rispetto a quello ordinato, il predetto Direttore dovrà segnalare al RUP tali circostanze, eventualmente rifiutando servizi di qualità diversa da quelli ordinati.
ART. 18
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Servizio Acquisti: 081/19334213 (dr Xxxxx Xxxxxxxxx) e-mail: xxx.xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Napoli, 28.09.2017
XXXXXXXXX XxX Il Direttore del Distretto di Napoli Xxxx Xxxxxxx
Firma Digitale
I sottoscritti, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX E XXXXXXX
XXXXXX XXXXX, in qualità di rappresentantI legalI della GILARDONI SpA, dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Società dichiara, pertanto, di accettare tutte le condizioni, i patti e le clausole ivi contenute.
Napoli, 28.09.2017 GILARDONI SpA