CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, e acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro 30 giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.
CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azione, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione di spesa corredata di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero...
CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70%
CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dal Bando, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. A seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, l’Organismo pagatore effettuerà i pagamenti. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato al Progetto. Il Capofila trasferisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro giorni lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.
CIRCUITO FINANZIARIO. L’Organismo pagatore effettua i pagamenti del SAL/SALDO sul conto corrente intestato al Capofila, in qualità di rappresentante del Gruppo Operativo. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro __ giorni lavorativi dal loro accredito sul proprio conto corrente sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner e ne da comunicazione e prova al Soggetto Attuatore. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.
CIRCUITO FINANZIARIO. La concessione dell’anticipo sul contributo concesso potrà essere disposta, su richiesta dell’impresa beneficiaria, solo a seguito della presentazione di idonea dichiarazioni attestante l’attuazione del programma di investimenti per un importo non inferiore al 50% di quanto ammesso, comprovata da fatture o altri documenti contabili equivalenti. L’ anticipazione erogabile, a seguito della verifica della documentazione prodotta, è pari al 50% del contributo spettante. L’anticipazione potrà essere disposta solo a seguito di presentazione di idonea polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da primarie compagnie assicurative o istituti di credito della durata di anni 2 dalla data di rilascio della stessa redatta secondo lo schema allegato al presente bando. L’ammontare del contributo spettante all’azienda verrà, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, calcolato detraendo dall’ammontare del contributo spettante all’azienda l’importo dell’anticipo eventualmente erogato. Per le imprese che avranno optato per l’esecuzione del programma di investimenti attraverso lo strumento del leasing la concessione dell’anticipo, nella misura del 50% del contributo relativo agli acquisti diretti, potrà essere disposta esclusivamente per la parte del programma che prevede l’effettuazione di acquisti diretti previa dimostrazione dell’esecuzione del 50% dello stesso. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria, (“Leasing”), sarà applicato il disposto di cui alla norma 10 dell’allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da Fondi Strutturali (Vedi Allegato n.10). A tale scopo la Regione dell’Umbria stipulerà apposite convenzioni con le Società di Leasing operanti sul territorio regionale, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet della Regione dell’Umbria (xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx).
CIRCUITO FINANZIARIO. 1. Il valore delle attività svolte dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in attuazione della presente Convenzione è pari a € 167.827,47 e le singole voci di costo saranno definite nel Piano Operativo.