Procedimiento Operativo. El acceso al sistema de Factoring Electrónico para solicitar el adelanto de pago de los Documentos de Crédito podrá efectuarse a través de la Banca por Internet para Empresas. Mediante la utilización de la Banca por Internet para Empresas por el Cliente, INTERBANK adquirirá a título oneroso del Proveedor los Documentos de Crédito. La solicitud para el adelanto de fondos deberá ser efectuada dentro del plazo mínimo de cinco (5) días útiles anteriores a la fecha de vencimiento del respectivo Documento de Crédito. El Cliente declara conocer que si por cualquier circunstancia de defectos de línea, de transmisión, de equipos, de orden técnico o similar, no existiese claridad en la información contenida en las instrucciones remitidas por el Cliente a INTERBANK, éste se abstendrá de procesarlas y realizarlas, sin responsabilidad alguna de su parte, informando de ello al Cliente, en un plazo prudencial, pudiendo el Cliente remitir dichas instrucciones a INTERBANK mediante comunicación escrita debidamente firmada por un representante legal con poderes suficientes, debiendo cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en el presente contrato. El Cliente declara, que en caso se tratara de facturas o facturas negociables, los montos de las Facturas a ser enviados o informados a INTERBANK por el Cliente, son netos del pago de cualquier retención, detracción y/o cualquier obligación tributaria o judicial (de acuerdo a las normas de la materia) a las que las facturas y/o el Proveedor se encentraran afectos, liberando a INTERBANK de cualquier responsabilidad sobre dicho concepto. Una vez aprobado por INTERBANK, el pago de los montos se hará efectivo en el plazo y conforme a la modalidad señalada en el Anexo 1. Asimismo, INTERBANK facilitará al Cliente un reporte de Documentos de Crédito adelantados o por pagar. Este reporte se encontrará accesible al Cliente utilizando la Banca por Internet para Empresas. Sin perjuicio de lo anterior, las partes declaran que INTERBANK podrá abonar o debitar montos (ajustando los desembolsos) por concepto de notas de crédito o débito relacionadas a Documentos de Crédito.
Procedimiento Operativo. CAPÍTULO VI
Procedimiento Operativo. La FIDUCIARIA administrará los recursos efectivamente abonados en la cuenta, consignados por los
Procedimiento Operativo. El Anticipo Especial se solicita en la Gerencia Recursos Humanos, a través del formulario “Solicitud de Anticipo Especial”, la cual es llenada y firmada por el Supervisor Rol A con contrato de trabajo indefinido interesado. La Gerencia de Recursos Humanos generará el listado de las Solicitudes de Anticipo Especial al Departamento de Remuneraciones en forma diaria para que se haga efectivo el pago, el cual se pagará de la misma forma en que el Supervisor Rol A con contrato de trabajo indefinido se paga de sus remuneraciones. El descuento se iniciará a partir del mes siguiente desde la fecha de su otorgamiento. El presente Reglamento tendrá vigencia por el período del actual Contrato Colectivo de Trabajo Rol A.
Procedimiento Operativo. Para tener acceso a los beneficios del programa, los productores deberán presentar la solicitud en el formato aprobado por el Gobierno del Estado en las ventanillas autorizadas que acuerden con la Federación. En el formato de solicitud se indicarán los documentos que deberán acompañarla. Su recepción no significará que se aprueba automáticamente la asignación de recursos. Los recursos para aquellas solicitudes dictaminadas positivamente por el Gobierno del Estado se solicitarán a través de la Delegación de la SAGARPA, a las oficinas centrales de la propia SAGARPA. En caso de que la solicitud presentada sea rechazada, el Gobierno del Estado, deberá informar por escrito al solicitante su negativa y la razón de ésta. Las solicitudes estatales de fondos para la operación de este Programa deberán presentarse a las oficinas centrales de SAGARPA a más tardar el 30 xx xxxxx del año en curso. Para el pago del apoyo federal el o los beneficiarios deberán presentar copia de la o las facturas que amparen la adquisición del o los equipos correspondientes. El cheque deberá expedirse a nombre del solicitante en caso individual o a nombre de la organización solicitante con la aprobación de cada uno de sus integrantes. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio, las solicitudes y toda la papelería que se utilice en el programa deberá llevar la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales o de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” La prioridad de atención a las solicitudes se realizará conforme al orden cronológico de recepción y al dictamen de elegibilidad y cumplimiento de requisitos de las mismas. Con el propósito de dar solución inmediata a las inconformidades que llegaran a presentarse, las quejas podrán ser planteadas ante las contralorías internas del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal o directamente en el Comité Estatal, quien en la sesión inmediata a su recepción las deberá analizar y determinar lo procedente en cada caso, notificando a través del receptor la resolución acordada. Con cargo a...
Procedimiento Operativo. Los Bancos Centrales efectuarán las operaciones de conformidad con el Re- glamento y sus anexos, que abarcarán todos los aspectos operativos y técnicos del sml. Se admitirán en el sml pagos relativos a operaciones de cualquier naturaleza entre personas físicas o jurídicas, residentes, domiciliadas o con sede en el Uruguay o en la Argentina pudiendo el Reglamento restringir el uso del sml a operaciones de determinada naturaleza. La utilización del sml, para la realización de los referidos pagos, será volun- taria, no debiendo su reglamentación interferir con las normas y prácticas de pago que existan en cada país.
Procedimiento Operativo. Estándar (SOP) municipal de Corn Island consolidado y en enlace con el Protocolo Nacional. 22 de febrero, 2019.
Procedimiento Operativo. Estándar (SOP) municipal de Bluefields elaborado, en enlace con el Protocolo Nacional.
Procedimiento Operativo. Mecanismo para ordenar los servicios - “Call off” Anexo 4: Términos y Condiciones Generales del PNUD Aplicable a todos los contratos
Procedimiento Operativo. Los Bancos Centrales efectuarán las operaciones de conformidad con el Reglamento Operativo y sus anexos, que abarcará todos los aspectos operativos y técnicos del SML.