Common use of Pago de los Servicios Clause in Contracts

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo y el pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud a la Subgerencia de Administración y Finanzas y cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

Pago de los Servicios. No 1.7.1. A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente contrato según lo indicado en la Cláusula 1.1. EL USUARIO se otorgará anticipo obliga, además de cumplir con todas las obligaciones del presente contrato, al pago oportuno de LOS SERVICIOS según el plan escogido, y a las tarifas vigentes al momento del uso de LOS SERVICIOS. 1.7.2. EL USUARIO conoce y acepta las tarifas informadas en el pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud Contrato y registradas por ETB a la Subgerencia Comisión de Administración Regulación de Comunicaciones. 1.7.3. ETB, enviará y Finanzas y cumplimiento entregará mensualmente la factura, a la dirección indicada por EL USUARIO o aquella que ETB tenga en sus archivos o base de los requisitos establecidos por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicadodatos, por el 100% lo menos con cinco (cien por ciento) del valor de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez5) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en misma correspondiente a LOS SERVICIOS prestados durante el contratorespectivo período. El pago se hará periodo de facturación de ETB correspondiente a nombre LOS SERVICIOS facturados a EL USUARIO, es de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en hasta un (1) mes. PARÁGRAFO PRIMERO: En el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales evento que se encuentren vigentes presenten inconsistencias en ese momentola facturación, originadas por los diferentes tipos de solicitudes que puedan realizar los usuarios, ETB contará con un periodo de facturación adicional para facturar dichos consumos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los impuestos serán pagados por “LICONSA”consumos de terceros operadores, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", podrán ser facturados dentro de los tres (3) días hábiles periodos de facturación siguientes al periodo en que se generó el consumo de su recepción, indicará los servicios por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregirparte de EL USUARIO. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito 1.7.4. EL USUARIO reconoce y hasta acepta que el prestador presente pago deberá realizarse máximo hasta la fecha de vencimiento que aparezca en la factura, en las correcciones, condiciones allí señaladas y utilizando un medio de pago autorizado por ETB. 1.7.5. Lo anterior no se computará exime a EL USUARIO de cumplir con sus obligaciones de pago aun cuando no reciba oportunamente la correspondiente factura ya que EL USUARIO conoce suficientemente la fecha de vencimiento para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando pagos y puede consultarla en todo momento a través de las líneas gratuitas de atención al cliente de ETB y en xxx.xxx.xxx 1.7.6. En caso de retardo en el pago de los servicios, ETB cobrará intereses xx xxxx sobre las sumas adeudadas a la fecha máxima tasa permitida por la ley y podrá suspender LOS SERVICIOS informando a EL USUARIO sobre los posibles cobros a que haya lugar, o dar por terminado unilateralmente éste contrato por el no pago de 3 periodos de facturación continuos, sin necesidad de requerimiento previo privado o judicial ni declaración judicial alguna, subsistiendo en que se hace realmente exigible todo caso la obligación de pago EL USUARIO de cancelar la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato y SERVICIOS utilizados así como las penalidades y los valores por terminación anticipada a cargo que hubiere lugar y los costos de “LICONSA”la cobranza judicial o extrajudicial que se llegaren a causar. PARÁGRAFO TERCERO: EL USUARIO tiene derecho a dar por terminado el contrato en cualquier momento, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago inicial o cualquiera de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales prórrogas, sin perjuicio del cobro por parte de esta convocatoriaETB, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en las obligaciones insolutas, de solicitar la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxdevolución de

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo y Los Servicios serán pagados por el pago se realizará Fiduciario en pesos mexicanos, las fechas indicadas en los Cuadros de Pago de Servicios o siguiente Día Hábil (“Fecha de Pago de Servicios”). Los Servicios serán pagados mediante cheque nominativo o la transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud de los importes correspondientes a la Subgerencia Caja de Administración y Finanzas y cumplimiento Valores S.A., para su acreditación en las respectivas cuentas de los requisitos establecidos por esa área) titulares de Valores Fiduciarios con derecho al cobro. La falta de pago o pago parcial de un Servicio correspondiente a favor del licitante que resulte adjudicadolos VDF, por insuficiencia de fondos fideicomitidos, no constituirá incumplimiento, continuando el 100% (cien devengamiento de intereses sobre el saldo de capital. El monto que no haya podido pagarse a los Beneficiarios en la Fecha de Pago de Servicios por ciento) ser insuficiente lo recaudado, será pagado cuando el Flujo de Fondos efectivamente percibido lo permita. Si al vencimiento del Plazo de los VDF no se hubiera cancelado la totalidad del valor nominal de “LOS SERVICIOS”los VDF, ello importará un Evento Especial. En el ínterin, en cuanto hubiera fondos disponibles en la Cuenta Fiduciaria, el Fiduciario procederá a realizar pagos a los VDF conforme al orden de subordinación establecido en el artículo 4.6. Dichos pagos, en cuanto fueren parciales, se efectivizarán con una periodicidad mínima de 60 (sesenta días), y siempre que los fondos disponibles para ello no fueran inferiores a $ 100.000. Cómputo de los plazos Todos los plazos se contarán desde la Fecha xx Xxxxx. Forma de los Valores Fiduciarios Certificados globales permanentes, a ser depositados en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato la Ley 20.643, encontrándose habilitada la Caja de prestación Valores S.A. para cobrar aranceles de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante los depositantes, que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse éstos podrán trasladar a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxBeneficiarios.

Pago de los Servicios. No La forma de pago de los Servicios será la pactada para cada Servicio en concreto. Si se otorgará anticipo y ha establecido el pago mediante tarjeta de crédito, el Cliente autoriza a Stackscale de forma expresa mediante el presente Contrato a realizar los pertinentes cargos en el número de tarjeta de crédito indicada. Debido a que Stackscale ordena el cobro de los recibos bancarios un día concreto de cada mes, el plazo de Duración inicial de los Servicios, cuya forma de pago sea mediante domiciliación de recibo en la cuenta bancaria del Cliente, podría sufrir modificaciones con el propósito de ser ajustado a la fecha en la que efectivamente Stackscale emitirá el correspondiente recibo bancario, y por tanto también se realizará modificará la fecha de renovación del Servicio. Dicha ampliación o reducción del plazo no podrá ser superior a los 15 Días naturales y sólo podrá ser aplicada a los Servicios de duración no inferior a 1 mes. Las sucesivas renovaciones del Servicio se realizarán en pesos mexicanosconsideración al plazo de duración inicial original y no al plazo de duración inicial ajustado. Si un recibo bancario fuese impagado por causa imputables al Cliente, Stackscale podrá cobrar al Cliente un recargo adicional de 10 euros en concepto de gastos de gestión, y podrá exigir su pago mediante cheque nominativo o otras formas de pago alternativas. En los casos de Servicios cuya forma de pago sea mediante transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud a la Subgerencia cuenta designada por Stackscale, el Cliente deberá realizar el pago de Administración y Finanzas y cumplimiento las facturas antes de los requisitos establecidos por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor su fecha de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato vencimiento. xxx.xxxxxxxxxx.xxx | xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Contrato general de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá Servicios | 9 La Cuota de presentar su factura al siguiente día hábil alta del Servicio será facturada por Stackscale en la Fecha de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”inicio del Servicio, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará pudiéndose exigir en algunos Servicios el pago de forma anticipada. La Cuota del Servicio, es decir el pago recurrente que deberá el Cliente debe realizar de efectuarse a forma periódica por la prestación del Servicio, será facturada con la periodicidad indicada en los 10 (Diez) días hábiles después Documentos del Servicio y se facturará de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina forma anticipada al comienzo de la caja general cada periodo de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momentofacturación. Los impuestos Servicios prestados bajo la modalidad de Pago por uso serán pagados por “LICONSA”, facturados al Cliente atendiendo a la periodicidad especificada en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”Servicio, en caso de no estar descrita, se facturarán con una periodicidad similar a la del Servicio del que dependen. Todas las transacciones económicas se realizarán en euros. A los precios señalados se les sumará los impuestos aplicables en cada caso, salvo que el Cliente envíe a Stackscale un certificado o documento válido que acredite la exención de impuestos. El Cliente autoriza a Stackscale a remitirle de forma electrónica las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general relativas a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxServicios contratados.

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo y el pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo El precio de cada menú y/o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud de los platos a la Subgerencia Carta que ofrezca LA CONCESIONARIA, será pagado por los usuarios directamente o mediante descuento por planilla. EL CONGRESO solo aceptara los descuentos por consumo del personal que se encuentre en planilla. Cualquier otro crédito otorgado por LA CONCESIONARIA será bajo su exclusiva responsabilidad. LA CONCESIONARIA estará obligada a emitir los respectivos comprobantes de Administración pago en sistema mecanizado y/o electrónico, desagregado por tipo de servicio y Finanzas y cumplimiento usuario, los cuales serán presentados, acompañados de los requisitos establecidos respectivos formatos autorizados (sustento), conteniendo la Firma, así como, el reporte de los totales indicando: número de comprobante de atención, lugar, fecha, detalle del consumo y precios. Para atenciones realizadas a personas al interior del comedor y servicio de delivery. LA CONCESIONARIA deberá entregar los respectivos comprobantes de pago, según las normas vigentes. En el caso de descuento por esa área) a favor planilla, LA CONCESIONARIA deberá presentar la relación de comandas al Departamento de Recursos Humanos, con los datos personales y código del licitante que resulte adjudicadousuario, debidamente colocados, para poder efectuar el descuento correspondiente; asi como, los comprobantes de pago respectivos, según las normas vigentes. Las comandas deberán de elaborarse en un original y dos copias: Oficina del Departamento de Recursos Humanos, el postor y usuario; y deberán estar debidamente firmadas por el 100% (cien usuario. LA CONCESIONARIA es responsable por ciento) del valor las atenciones que xxxxxx al personal de “LOS SERVICIOS”, conforme la Entidad con cargo a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar ser descontado en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contratoplanilla. El pago se hará efectuará mensualmente, mínimo a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro de los tres (315) días hábiles siguientes al de su recepciónpresentada la factura correspondiente por el servicio de alimentación solicitado por los señores congresistas y trabajadores de la entidad, indicará previa conformidad del servicio prestado por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregirel Departamento de Recursos Humanos. Los consumos dispuestos por la Oficialía Mayor o la Presidencia de la Entidad, serán liquidados y pagados previa verificación del Supervisor de Comedores y aprobados por el Departamento de Recursos Humanos de la entidad. El periodo que transcurra pago se efectuará mensualmente, a partir los (15) días hábiles de presentada la relación de las comandas y la factura correspondiente. La lista de precios por tipo de menú es la siguiente: COMEDOR DE EMPLEADOS: Menú económico Menú dietético Menú ejecutivo COMEDOR DE CONGRESISTAS: Menú especial Menú dietético MENU ECONOMICO MENU EJECUTIVO MENU EJECUTIVO(Comedor de Congresistas) MENU DIETETICO TIPO DE ATENCION Sistema Autoservicio Sistema Autoservicio La Atención será enmesa La atención será enmesa CONTENIDO Entrada o sopa Plato de Fondo Guarnición Postre Refresco: a base de fruta naturalPanAsimismo, deberá constar de dosalternativas como mínimo y el acompañamiento de ensaladas de verduras frescas y cocidas Entrada o sopa Plato de Fondo Guarnición Postre Refresco: a base de fruta naturalPanAsimismo, deberá constar de dosalternativas como mínimo y el acompañamiento de ensaladas de verduras frescas y cocidas Entrada o sopa Plato de Fondo Guarnición Postre Refresco: a base de fruta naturalAcompañamiento (Pan, mantequilla, vaso de agua mineral o gaseosa de 8oz, café o infusión) Asimismo, deberá constar de dosalternativas como mínimo y el acompañamiento de 3nsaladas de verduras frescas y cocidas. Entrada o sopa Plato de Fondo Guarnición Postre Refresco: a base de fruta naturalPanAsimismo, deberá constar de dos alternativas como mínimo y el acompañamiento de ensaladas de verduras frescas y cocidasAsimismo, deberá constar de una alternativa como mínimo.1 * La atención de los refrescos en todo tipo de menús será a demanda del cliente y sin recargo adicional. Los precios de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 carta deben ser aprobados por e! Departamento de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento Recursos Humanos de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros CONGRESO y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios podrán variar sin autorización del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxmismo.

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo Las Fechas de Pago de Servicios y el pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud los montos estimados a la Subgerencia pagar surgen del Cuadro de Administración y Finanzas y cumplimiento Pago de los requisitos establecidos por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momentoServicios. Los impuestos Servicios serán pagados por “LICONSA”el Fiduciario en cada Fecha de Pago de Servicios mediante transferencia a Caja de Valores, para la acreditación en las subcuentas correspondientes a los Beneficiarios. La falta de pago o pago parcial de un Servicio, por insuficiencia de fondos fideicomitidos, no constituirá incumplimiento, continuando respecto de los Valores de Deuda Fiduciaria el devengamiento de intereses sobre el saldo de capital impago. Vencido el Plazo de los VDF sin que los mismos hubieran sido cancelados el Fiduciario requerirá que una Mayoría Extraordinaria de Beneficiarios le instruya sobre la reestructuración, prórroga o liquidación del Fideicomiso, en los términos de los artículos1695 y 1696 del Código Civil y Comercial. No obstante, en cuanto hubiera fondos disponibles en la legislación aplicableCuenta Fiduciaria, debiendo indicarse éstos el Fiduciario procederá al final pago de cada una de las facturas, por separado Servicios de los demás conceptosVDF, luego de deducir las contribuciones al Fondo de Gastos y de Impuesto a las Ganancias –y al Fondo de Reserva Impositivo, de corresponder-. De conformidad Dichos pagos, en cuanto fueren parciales, se efectivizarán con lo indicado una periodicidad mínima de treinta (30) días, y siempre que los fondos disponibles para ello no fueran inferiores a $100.000. Cancelados totalmente los Servicios correspondientes a los VDF de haber remanente, se procederá al pago de los CP. Fecha de Emisión y Liquidación Será el segundo Día Hábil Bursátil de cerrado el Período de Colocación, en el artículo s 89 y 90 del Reglamento cual los Beneficiarios adquirientes deberán abonar el precio de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro suscripción de los tres (3) días hábiles siguientes al Valores Fiduciarios. Forma de su recepciónlos Valores Fiduciarios Certificados Globales, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregira ser depositados en Caja de Valores. El periodo que transcurra Los inversores renuncian a partir de exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del citado escrito y hasta que el prestador presente las correccionessistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores, no conforme a la Ley 20.643. Caja de Valores se computará encuentra habilitada para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago cobrar aranceles a cargo de “LICONSA”, evitando colocar los depositantes que éstos podrán trasladar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxBeneficiarios.

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo y el Para los efectos del pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud a la Subgerencia de Administración y Finanzas y cumplimiento de los requisitos establecidos servicios de Xxxxxx Xxxxx, este se deten- minará de acuerdo al monto recuperado por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicadoconcepto de Reembolsos por Subsidios por Incapacidad La- boral, por el 100% (cien por ciento) del valor intereses, reajustes, compensaciones, duplicidad de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”descuentos y, en pesos mexicanos y ser requisitadas general, toda aquella prestación pecuniaria recuperada por la Consultora, en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario relación al objeto del contrato, este pago asciende a un monto de equivalente a un 10% de los valores recuperados e ingresados efectivamente a las arcas municipales, producto de la gestión. Por tanto, las partes declaran que solo procederá el pago, cuando la Municipalidad perciba sumas por con- cepto de Reembolsos de Subsidio de Incapacidad Laboral y/o devoluciones de pagos en excesos, interés, reajustes, compensaciones, duplicidad de descuentos, revalidación de cheques y en general, toda aquella prestación pecuniaria recuperada en relación al objeto del contrato. Para efectos de materializar el pago por los servicios prestados por parte del profesional, el que realizará una liquidación por cada liquidación de pago que realicen las instituciones (Cajas de Compensación, Mu' tuales, AFP’S e Isapres). Estas liquidaciones serán visadas por la contraparte municipal designada en este contrato quién certificará el monto recuperado para calcular el porcentaje fijo de 10% a cancelar al Profesional previa presentación de boleta de honorarios o factura exenta. La contraparte Municipal oficiará para el pago dentro del plazo de 15 días corridos al departamento de finanzas para la orden de pago del porcentaje correspondiente a la liquidación presentada por el profesional. La Municipalidad pagará a la Xxxxxx Xxxxx toda presentación de liquidación dentro del plazo del presente contrato, debido a que en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pagocontrato expire y luego la Municipalidad valide fuera del plazo del contrato, presenten errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA", dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, esto no se computará para efectos del artículo 51 de “La Ley”. El licitante que resulte adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible extinguirá la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional a Municipalidad por las liquidaciones ingresadas puntualmente por la que se haya hecho acreedor. “LICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte ganador, ceda sus derechos de cobro y esté consultora dentro del plazo establecido en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios punto octavo del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxpresente contrato.

Pago de los Servicios. No se otorgará anticipo y La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, pagará el pago se realizará en pesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, precio convenido a los 10 (previa solicitud diez) días naturales posteriores a la Subgerencia de Administración prestación y Finanzas y cumplimiento aceptación de los requisitos establecidos por esa área) servicios y de la factura. Las facturas para trámite de pago serán recibidas, en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, de lunes a favor del licitante que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor viernes de “LOS SERVICIOS”, 09:00 a 15:00 Hrs; conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato de prestación de “LOS SERVICIOS” respectivo. El licitante que resulte adjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará Anexo 2-C. En el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en el área de la caja general de la de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículo s 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas la(s) factura(s) entregada(s) por el prestador Concursante adjudicado para su trámite de pago, presenten presente(n) errores o deficiencias, el área de caja general a través del Departamento de Relaciones Industriales de “LICONSA"la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, dentro de los tres 3 (3tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador Concursante adjudicado las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito que se le indique las deficiencias y hasta que el prestador Concursante adjudicado presente las correccionesla(s) factura(s) corregida(s), no se computará interrumpirá el plazo establecido para efectos del artículo 51 de “La Ley”el pago. El licitante que resulte adjudicado se obliga Concursante adjudicado, debe remitir la factura de forma electrónica “CFDI’s (xml y pdf’s) a respetar los correos electrónicos señalados en el vencimiento Anexo 2 C, para su revisión y trámite de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionadosal Concursante adjudicado se realizarán mediante transferencia electrónica, proporcionalmente conforme a lo establecido en el Anexo 9.3 de este Pliego de Requisitos, el cual deberá presentarse junto con las facturas correspondientes para el trámite de pago. El Concursante adjudicado podrá solicitar al administrador del contrato, la modificación de los datos proporcionados para recibir el pago que el prestador deba efectuar por concepto de su(s) factura(s) a más tardar al momento de la pena convencional a entrega de la misma. La Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Distribución, no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se haya hecho acreedortomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. “LICONSA” otorgará En ningún caso la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Distribución, realizará pagos en territorios de régimen fiscal preferente. Documentos que se deberá(n) anexar a la(s) factura(s): El concursante ganador deberá de presentar su consentimiento para factura física y electrónica, en el que “EL LICITANTE” se refleje cada una de las cargas efectuadas que resulte ganadoramparan las mismas, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento así como su archivo electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que sistema de carga a través de medio electrónico y vouchers, así como vales de papel y tickets de despacho en caso de sistema de carga a través xx xxxxx de papel, posteriores a la prestación del servicio de suministro de gasolina REGULAR (87 OCTANOS) y/o DIESEL en el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos plazo establecido por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxEPS. DEBERÁ PRESENTAR FACTURA Y DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE CADA PARTIDA PARA SU REVISIÓN.