Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los Se realizaran pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle: Pagos Documentación de Plazos de % respaldo presentación Documento 1.- A los 10 días Plan de Trabajo y calendario a Primer Cuestionario (Presentar partir del día 20 % del pago en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados cuatro ejemplares siguiente hábil monto total originales en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento físico y de la cargasuscripción de contrato. medio magnético, más del contrato. impresos a color). Documento 2.- A los 20 días Base de datos encuestas calendario a Segundo realizadas y resumen. partir del día 20 % del Pago (Presentar en cuatro siguiente hábil monto total ejemplares originales en de la suscripción de contrato. físico y medio magnético, del contrato. impresos a color). Documento 3.- Informe de Percepción Ciudadana respecto a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia A los 30 días de La Haya y Evaluación calendario a de Impacto de los partir del día 60% del Pago final productos siguiente hábil monto total comunicacionales de la suscripción de contrato. producidos en el porcentaje cotizado del contrato. Ministerio de Comunicación (Presentar en concepto cuatro ejemplares originales en físico y medio magnético, impresos a color) Para efectos de Logísticapago la empresa deberá presentar la carta de solicitud de pago, acompañando la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Comunicación con NIT 180926022, previa conformidad por la Comisión o Responsable de Recepción, el pago se realizará vía SIGEP. Los costos de los servicios y provisiones en por concepto de Mantenimiento Correctivo (III) pasajes, viáticos, hospedaje, transporte interno, materiales didácticos y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), otros requeridos por el personal de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará la empresa y/o institución para la actividad correrán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico la empresa contratada. No se reconocerá ningún tipo de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇gastos adicionales al monto establecido en el contrato.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos ⮚ El pago se efectuará en concepto pesos mexicanos, previa entrega y recepción a satisfacción del Instituto de Mantenimiento Mensuallos bienes, serán certificados en los términos establecidos en el contrato, a mes vencido los 8 (ocho) días naturales, tratándose de alimentos perecederos; en el caso de abarrotes, el pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales, en ambos casos el plazo se empezará a computar con posterioridad a la entrega por prestaciones efectivamente realizadas parte del proveedor de conformidadlos siguientes documentos: ⮚ El proveedor adjudicado deberá manejar por separado la facturación y toda la documentación que se derive de las adjudicaciones por grupo, por cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías sin combinar en las facturas bienes de otra, aun tratándose del mismo bien. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento ⮚ Original y copia de la cargafactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, más el porcentaje cotizado en concepto la que se indique los bienes entregados, número de Logística. Los costos proveedor, número de los servicios contrato, en su caso, la orden de compra que ampara(n) dichos bienes, número de fianza y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico denominación social de la Gerencia afianzadora, misma que deberá ser entregada en el: departamento de Presupuesto presupuesto, contabilidad y Liquidaciones erogaciones ubicado en ⮚ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇, sin número, colonia los Paraísos, C.P. 37328, León, Gto., con horario de 09:00 a 14:00 hrs. A tales efectosde lunes a viernes. ⮚ En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el Instituto dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la factura, indicará por escrito al proveedor, las deficiencias que se deberán corregir, en términos del artículo 90 del Reglamento. ⮚ El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, en caso de no existir imposibilidad, el proveedor acepta que el Instituto, le efectúe el pago a través de transferencia electrónica y para tal efecto proporciona el número de cuenta a nombre del proveedor, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarclave, indefectiblementeel Banco y la sucursal. ⮚ El pago se efectuará en fecha programada de pago, mediante nota presentada si la cuenta bancaria del proveedor, está contratada en Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S A o Scotiabank Inverlat, S.A., pero si la cuenta pertenece a un Banco distinto a los mencionados, el Instituto realizará la instrucción de pago en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESfecha programada y su aplicación, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Bancose llevará a cabo, el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Sucursal, Tipo ⮚ Anexo a la solicitud de Cuenta, Titular pago electrónico (interbancario e intrabancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la Cuentacédula del Registro Federal de Contribuyentes, Número Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. ⮚ Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará a solicitud de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria“EL PROVEEDOR”, que permita constatar la personería en el supuesto de que se invocaéste último tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, (titular o apoderado)aplicarlas contra los adeudos que, según en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor artículo 40 B, de la notificación Ley del giro efectuado Seguro Social. ⮚ Los proveedores que entreguen bienes al Banco receptor será considerada como cancelación Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la operación fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contratos. ⮚ recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. ⮚ El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por parte de esta Entidadconcepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados El pago se efectuara a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento treinta (30) dias calendario a partir de la cargaemision del quedan por los bienes recibidos a satisfaccion del ISSS. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago el ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, más S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para lo cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta por Contratista independientemente del numero de contratos que firme con la institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el porcentaje cotizado en concepto ISSS haga efectivo el pago, la Contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por el responsable de Logísticala recepcion. Los costos b) Fotocopia de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contrato suscrito con el Mantenimiento MensualISSS. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria c) Para el primer pago anexar Constancia de Recepcion a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico satisfaccion de la Gerencia Garantfa de Presupuesto Cumplimiento de Contrato emitida por el Departamento Contratos y Liquidaciones Proveedores de la UACI. d) Acta de Recepcion original firmada y sellada. e) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada La Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.Section

FORMA DE PAGO. Los Se efectuarán pagos en concepto mensuales sobre la base de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadcertificaciones que reflejen los trabajos realizados. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los L os pagos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días d ías hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienb ien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇l ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada p resentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosi dentificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número N úmero de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá D eberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar c onstatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAN o se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – el c umplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de Riesgo del Trabajo, durante la v igencia del contrato (Pto. XIII Especificaciones Generales). N OTA: Se deja expresa constancia que se requiere como condición de pago la remisión presentación mensual -▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇-, una declaración jurada de todo el personal afectado al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.servicio durante ese

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará efectuarán por período, mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a nombre del adjudicatario y por el servicio efectivamente cumplido de conformidad dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas recibida/s la/s factura/s por duplicado, siempre que la prestación se haya realizado conforme a las facturas correspondientesespecificaciones contractuales, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. por servicios efectivamente cumplidos y sobre la cantidad de colonos que se inscriban por quincena o bienmes (para servicio docente y de transporte) y por comensales presentes diariamente (para el servicio de alimentación). A tales efectos, la adjudicataria deberá suministrar indefectiblemente a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, del Banco los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuentaentidad bancaria, Número sucursal, tipo de CBUcuenta, Número titular de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yla cuenta, número de C.B.U. y número de C.U.I.T/C.U.I.L. o D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.. El Banco asegurará un pago mínimo para el servicio docente y de transporte correspondiente a Colonos de entre 3 y 16 años, según el siguiente detalle: - para el mes de enero: 170 colonos para cada uno de los períodos. - para la primera quincena de febrero: 140 colonos. - para la segunda quincena de febrero: 120 colonos. Para el Servicio de Alimentación, el B.C.R.A. asegurará un pago mínimo de 120 comensales diarios. En ocasión de decretarse feriado y/o día no laborable fuera del calendario oficial, este B.C.R.A. no abonará servicios si notificare a la/s empresa/s adjudicataria/s con una antelación de –como mínimo- 10 días corridos. La cantidad de colonos/comensales excedentes se abonará por el valor del período, según corresponda, de acuerdo a la cotización de los Anexos I y II. Lugar y Fecha: Firma y sello BCRA | 8 EXPEDIENTE N° LICITACIÓN PÚBLICA N°

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El abono del precio se realizará a la entrega y recepción del suministro, previa presentación de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento factura electrónica con la conformidad de la cargaAdministración, más el porcentaje cotizado y mediante transferencia bancaria. Las facturas deberán expresar: Órgano competente en concepto materia de Logísticacontabilidad pública: Intervención. Los costos Órgano de los servicios contratación: Presidente. Órgano destinatario de la factura: Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. El contratista está obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y provisiones remisión de facturas. Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la facturación electrónica Facturae, versión 3.2. y estarán firmadas con firma electrónica avanzada basada en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualun certificado reconocido. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto General de banco Entrada de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a Facturas Electrónicas en la cuenta de correo electrónico dirección de la Gerencia web de Presupuesto y Liquidaciones la Mancomunidad de la Merindad de Durango: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇. CIF de la entidad Nombre de la entidad Nombre de la Oficina Gestora Nombre de la Unidad Tramitadora Nombre de la Oficina Contable P4800001B MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇ ▇▇ ▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.LA MERINDAD DE DURANGO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por realizarán mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, una vez entregados los equipos de conformidad y dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇l ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAN OTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza La facturación y pago del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos precio se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, hará efectivo dentro de los 10 primeros cinco (diez5) días hábiles de presentadas las facturas correspondientescada mes por adelantado y mediante domiciliación bancaria. La factura incluirá asimismo los servicios complementarios devengados en el mes anterior y aquellos que, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o biensiendo anteriores, no se hubieran procedido a facturar. Mediante la firma del presente Contrato el Residente AUTORIZA a la Residencia a cobrar el importe mensual en la siguiente cuenta de correo electrónico bancaria: Entidad Oficina DC Cuenta Corriente de la Gerencia cuenta: D./Dñ a: , mayor de Presupuesto y Liquidaciones edad, con D.N.I. /os de la cuenta: D. /D ñ a: , mayor de edad, con D.N.I. de la entidad nº piso puerta , Cod. postal , Provincia (C/, Plaza, Avda., ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ da , la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de CuentaTrav, Titular /es Autorizado Dirección bancaria: Población) El incumplimiento del pago de cualquier recibo se pasará al cobro una segunda vez, añadiéndose los gastos ocasionados por la Cuenta, Número devolución. Una segunda devolución del mismo recibo o la devolución de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, dos recibos consecutivos (titular o apoderadoesto es dos mensualidades), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que dará derecho a la remisión al proveedor de la notificación resolución del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación Contrato por parte de esta Entidadla Residencia. Esta resolución será comunicada por la Residencia al Residente y al Responsable, quienes expresamente asumen la obligación de trasladarle a su domicilio dentro del plazo de QUINCE (15) días desde que se produzca la comunicación fehaciente de la resolución del contrato. En cualquier caso, los gastos que originen las eventuales devoluciones bancarias serán a cargo del Residente y el Responsable, teniendo en este caso la Residencia derecho a cobrar a éste la cantidad estipulada por este concepto que estará incluido en el mismo recibo que se girará de nuevo.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual5.01.- “LA ENTIDAD CONTRATANTE”, serán certificados cancelará a mes vencido “EL CONTRATISTA” el valor 5.02.- Anticipo: 0% No contempla anticipo. 5.03.- Saldo: 100% será cancelado mediante facturas mensuales por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el un valor de plaza USD$3.250,00 más IVA (CANON), previo informe del combustible administrador, avalado por el Director de Gestión Empresarial, Emprendimiento e Innovación, presentación de factura y solicitud de pago. 5.04.- De los pagos que deba hacer, “LA ENTIDAD CONTRATANTE” retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 5.05.- Pago Indebido.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al momento CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la cargaejecución de la obra, más sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador; caso contrario, la CONTRATANTE puede retener los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)valores que el CONTRATISTA tenga a su favor, de las Características del Servicioser el caso, serán certificados desde la fecha de efectuado el pago indebido. De acuerdo a mes vencido, junto con lo establecido en el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico Artículo 43 de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular Ley Orgánica de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación Contraloría General del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.Estado:

FORMA DE PAGO. Los pagos 6.1.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones plazo ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ días, contados desde la celebración del contrato el 70% en calidad de anticipo correspondiente al valor de ($ 6.900,70) SEIS MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 70/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, bajo las partidas presupuestaria No. 36.73.08.13 y 36.73.04.04 denominadas "RFEPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS" Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS, respectivamente.▇▇▇.▇▇ 6.2.- El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. A tales efectos, El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada cuenta en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular movimientos de la Cuentacuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos maquinaria y equipo camionero objeto de este contrato, Número de CBUno podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 6.3.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 6.4.- El valor restante, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, esto es el (titular o apoderado30%), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor TREINTA POR CIENTO, se cancelará mediante contra entrega de la notificación los bienes y servicio, motivo del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación presente contrato, previo informes de la operación por parte Administrador del contrato, actas de esta EntidadIngreso a bodega y acta entrega recepción.

FORMA DE PAGO. Los pagos Las partes convienen que los servicios, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, las que deberán elaborarse en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados un plazo no mayor a un mes vencido conforme a lo siguiente: 1.- “EL CONTRATISTA” entregará al supervisor asignado por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos “EL AYUNTAMIENTO” las estimaciones de los servicios y provisiones en concepto ejecutados durante el período de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos que se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, trate dentro de los 10 (diez) 5 cinco días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales siguientes a la cuenta de correo electrónico fecha ▇▇ ▇▇▇▇▇ acompañada de la Gerencia documentación que acredite la procedencia de Presupuesto su pago. 2.- Una vez que el supervisor revise el contenido de la estimación, la dictaminará y Liquidaciones regresará en el caso de que tuviese inconsistencias a “EL CONTRATISTA”. 3.- “EL CONTRATISTA” entregará la estimación y el dictamen del supervisor en el lugar, fechas y horarios indicados previamente por “EL AYUNTAMIENTO”. 4.- “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a efectuar el pago de las estimaciones, en un plazo no mayor de 20 veinte días naturales a partir de que sea autorizado por el Municipio a partir de la autorización de la residencia. El lugar de pago será en la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇@▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇ número 1580 colonia Santuario en esta Ciudad de San ▇▇. A tales efectos▇▇ Potosí, la firma S.L.P. Código Postal 78380. 5.- Cuando el servicio tenga un avance físico del 85% ochenta y cinco por ciento, “EL CONTRATISTA” se obligará a entregar el presupuesto total a ejercer, así como los números generadores que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor avalen dicho importe; y será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadrequisito para continuar estimando.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto Se cancelará según avance de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas ejecución del informe final que es el objeto de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios esta licitación y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto acorde con el Mantenimiento Mensualcronograma y productos parciales y final del estudio solicitado. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria efectuarán una vez entregado cada producto, según sea convenido entre las partes, y con el recibido a través de banco de plazaconformidad del IFAM, dentro de los 10 (diez) 5 días hábiles siguientes, además de presentadas las la respectiva factura por parte del adjudicatario. Las facturas correspondientesserán revisadas y autorizadas por el director del proyecto y en su ausencia por el ingeniero inspector del IFAM. Así mismo, deben presentar fotocopia de la Orden de Compra, original y copia de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, del mes anterior al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienpago que se solicita, donde conste que los empleados asignados a la cuenta de correo electrónico presente consultoría, se encuentran debidamente asegurados. El original de la Gerencia planilla de Presupuesto y Liquidaciones la C.C.S.S. será devuelta una vez que se haya verificado la copia. De acuerdo con la legislación vigente, el IFAM retendrá el 2% de cada pago para efectos del Impuesto sobre la Renta del adjudicatario, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 7092 de 21 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 1988. Importante: El IFAM no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda. El IFAM cuenta con una plataforma tecnológica de pagos electrónicos por lo que los pagos que por diferentes conceptos realiza el IFAM se hacen por medio del depósito automático en la cuenta corriente o de ahorros (en colones) que tengan los oferentes con cualquier entidad del Sistema Bancario Nacional. Por lo anterior junto con la oferta deberá presentarse el formulario de pagos automáticos debidamente completo. Ese formulario está a disposición en la dirección: ▇▇▇▇▇@.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, ícono “actualidad informativa” una vez ahí en el ícono de “Proveeduría”. A tales efectos, la firma Aquellos proveedores que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada ya lo hayan presentado únicamente deberán indicarlo en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadoferta.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento El ingreso de la cargatasa deberá efectuarse mediante autoliquidación, más completando formulario en la página web www.chiclana.es, oficina virtual, apartado “autoliquidaciones en entidades financieras”. Seleccionar concepto “Tasa por expedición de documentos”, indicando NIF, nombre/apellidos e importe. El abono podrá efectuarse: En los cajeros de la entidad “Caixabank” con lector de código de barras, mediante tarjeta de crédito/débito. En efectivo, en horario de caja, en oficinas de la entidad “BBK Cajasur”. En la web antes mencionada, seleccionando “Pago con tarjeta de crédito”. En el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)registro del Ayuntamiento, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco tarjeta de plaza, dentro crédito/débito. Sólo procederá la devolución del importe de los 10 (diez) días hábiles derechos de presentadas las facturas correspondientesexamen, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. cuando se trate de causa o bien, error imputable a la cuenta propia Corporación. No se considera error imputable a la Corporación la falta de correo electrónico cumplimiento de los aspirantes de los requisitos establecidos en las bases. Procederá la devolución del importe abonado en los casos de presentación de la Gerencia solicitud fuera de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇plazo. A tales efectosLa falta de ingreso de los derechos de examen, supondrá la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular exclusión definitiva de la Cuentapersona aspirante, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor sin perjuicio de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación posibilidad de su subsanación en el período establecido conforme a la base 4.1 de la operación por parte de esta Entidadconvocatoria.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base LA PROMOTORA MIEL II pagará el valor de plaza del combustible al momento contrato de la cargasiguiente forma: tres pagos parciales mensuales, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos previa presentación de los servicios informes de avances y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características aprobación por el supervisor del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contrato. relacionados con el Mantenimiento Mensualproceso. Los pagos 18 El pago se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, realizará dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, siguientes a la cuenta de correo electrónico radicación de la Gerencia factura y la certificación de Presupuesto cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y Liquidaciones no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de LA PROMOTORA MIEL II. De conformidad con la Ordenanza No. 816 del veintidós (22) de diciembre de 2017 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ DEL DEPARTAMENTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedido por la Gobernación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, se hará el descuento del 7% correspondiente a las estampillas Pro-Adulto Mayor, Pro- Universidad, Pro-Hospital y Pro-Desarrollo, sobre el valor por cada pago que realice el contratante al contratista.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento El departamento encargado de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos coordinación de los servicios trabajos y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características comprobación del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará correcto cumplimiento por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico parte de la Gerencia empresa adjudicataria será el gabinete municipal de Presupuesto y Liquidaciones prensa dependiente del gabinete de Alcaldía. El precio máximo que se obliga a abonar al M.I. Ayuntamiento de Dénia corresponde a los lotes de publicidad ofertados en los Pliegos de Condiciones técnicos, iva incluido, que serán satisfechos mensualmente por el Ayuntamiento mediante transferencia bancaria, previa presentación de la correspondiente factura en el registro municipal. Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento Url de validación ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte ▇ La empresa adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada justificar en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESfactura mensual la emisión de las cuñas contratadas acorde al lote adjudicado mediante la presentación de un informe detallado de las cuñas, los siguientes datos identificatorios: Nombre días y horarios de emisión. Las facturas para el pago del Bancoprecio corresponderán a doce certificaciones mensuales, siendo cada una la doceava parte del presupuesto de adjudicación. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular - Disponer y acreditar mediante copia de la Cuentamisma la correspondiente licencia para la emisión radiofónica en la Comunidad Valenciana que otorga la Generalitat, Número conforme al nuevo régimen de CBUlicencias fijado en la Ley 7/2010, Número General de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número Comunicación Audiovisual. - Contar y acreditar la infraestructura técnica para la correcta recepción de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería programación en Dénia relacionándola en el documento que se invoca, (titular o apoderado), según presente. - Disponer y acreditar que se cuenta con informativo radiofónico de lunes a viernes específico en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor se informe de la notificación actualidad de Dénia. Se atiende a los criterios descritos a continuación: Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas: Descripción del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.criterio Ponderación

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto La condition de Mantenimiento Mensual, serán certificados pago es a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento treinta (30) dias a partir de la cargaemision del quedan. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago, más el porcentaje cotizado en concepto Instituto ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de Logística. Los costos pago con abono a cuenta, para lo cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se le efectuaran los servicios y provisiones en concepto abonos, debiendo ser un numero unico de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), cuenta independientemente del numero de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contratos que firme con el Mantenimiento MensualInstituto. Los pagos se efectuará Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el ISSS haga efectivo el pago, la Contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico el responsable de la Gerencia reception, consignado Nombres, Firmas y Sellos de Presupuesto recibido por y Liquidaciones entregado por. b) Fotocopia de contrato suscrito con el ISSS. c) Para el primer pago anexar Constancia de reception a satisfaction de la Garantia de Cumplimiento de Contrato emitida por el Departamento Contratos y Proveedores de la UACI. d) Acta de reception original consignado Nombres, Firmas y ▇▇▇▇▇▇ de recibido por y entregado por; y e) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Flegimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada La Contratista debera presentarlos documentos de respaldo indicados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre Section Tramite de Pago del Banco. Sucursal, Tipo Departamento de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público Tesoreria o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia lugar que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadUnidad Financiera Institucional lo autorice.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en concepto el contrato para el metro cuadrado de Mantenimiento Mensualtrazo y nivelación. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, serán certificados mano de obra y materiales que se requiera; protección al tránsito mediante el señalamiento y las obras necesarias a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento juicio de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto Dependencia y la construcción y conservación de Logísticalas desviaciones viales necesarias para llevar a cabo tal actividad. Los costos Todo lo anterior deberá ser ejecutado a satisfacción de los servicios y provisiones en concepto la Dependencia. N.C. Nº 2 EJECUCION.- La plantilla será de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)concreto f'c=100 kg/cm2, de 5 cm., de espesor, para desplantes de cimentaciones. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2). FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de plantilla de concreto. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las Características del Servicio, serán certificados protecciones y señalamientos necesarios que a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico juicio de la Gerencia Dependencia y construcción sean necesarios. N.C. Nº 3 EJECUCION.- El suministro habilitado y colocación de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ en elementos estructurales, deberán cumplir con lo establecido en las normas ASTM A-15 y A- 305 y se hará de la siguiente manera: las varillas seran colocadas en posiciones, longitudes y traslapes indicadas en el proyecto estructural. La longitud en traslapes será de 40 diámetros de acuerdo a la varilla de que se trate. Se considerarán los pesos unitarios tabulados por el fabricante. El acero deberá presentarse libre de oxidación, excento de aceite, grasa, escamas o deformaciones en su sección y deberán identificarse para tomar las muestras que se requieran. Deberán almacenarse evitando el contacto directo con el suelo. Los recubrimientos de concreto en cimentación serán de 3 cm. como mínimo y en el resto de los elementos estructurales será de 2.5 cm. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad la tonelada (TON) FORMA DE PAGO.- El pago por unidad en forma terminada será el establecido en el presupuesto original del contrato para la unidad por tonelada este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por traslapes, ganchos, silletas, anclajes, desperdicios, alambre recocido, separaciones, material para pruebas, la mano de obra necesaria para enderezar, cortar, doblar,transportar, colocar, y amarrar el acero, así como, la herramienta y el equipo ▇▇@▇ ▇▇▇▇▇▇▇ y corte que se requiera; y los demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. N.C. Nº 4 EJECUCION.- La cimbra estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el concreto. La obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que pueda estar sujeta durante su uso. Previo al armado de las caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda particula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descimbrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en el proyecto, y se hará gradualmente de manera que no se dañe la superficie del concreto. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: habilitado, descimbrado, equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. EJECUCION.- El relleno compactado con material producto de excavación se realizará al 95% ▇▇▇.▇▇▇▇, con equipo mecanico, en capas de 10 cm., medido compactado. A tales efectosMEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro cubico (M3) compactado, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada medido en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular el lugar de la Cuentaejecución de los trabajos. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M3., Número de CBUrelleno compactado. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: acarreo en carretilla del banco formado del producto de la excavación y procurando que esté limpio de materias orgánica o basura, Número así como la incorporación del agua necesaria para su correcta colocación, equipo, materiales, mano de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería obra y herramienta que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que la remisión al proveedor a juicio de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.Dependencia y construcción sean necesarios. N.C. Nº 6

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto a). El valor de Mantenimiento Mensualla MATRÍCULA Y OTROS COSTOS, serán certificados a mes vencido cancelados en el momento en que ésta quede formalizada, en la fecha previamente señalada por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el EL COLEGIO GIMNASIO LA CAMPIÑA b) El valor de plaza la PENSIÓN será cancelada en 10 cuotas sucesivas mensuales e iguales a partir del combustible al momento mes de febrero del año 20 . El plazo para el pago ordinario de la cargapensión mensuales del primero (1º) hasta el Quinto (5º) día calendario de cada mes, más mediante el porcentaje cotizado en concepto de Logísticaprocedimiento establecido por EL COLEGIO. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones En caso ▇▇ ▇▇▇▇ EL COLEGIO realizará el cobro de una SANCIÓN POR ▇▇▇▇ EN EL PAGO, se cobrarán correspondientes al 10% de la ▇▇▇@▇ que a la fecha presente. PARÁGRAFO primero: A partir del sexto (6 )día calendario sin que se haya realizado el pago respectivo de la pensión, se entiende que la cartera está vencida .PARÁGRAFO segundo: Los padres de familia en ▇▇▇▇.▇ tienen la obligación de dar cumplimiento al parágrafo 1 del Art. 2 de la Ley 1650 de 2013; demostrando al colegio su imposibilidad por justa causa de la ▇▇▇▇ adquirida; así como el Colegio está en todo su derecho a exigir el pago del servicio suministrado al ESTUDIANTE.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: a) Dos (2) pagos cada uno por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.00) correspondiente al servicio prestado por los primeros dos (2) meses contratados. b) Un tercer pago por la suma DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.416.667) Los pagos en concepto se harán previa expedición del certificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, entrega del informe del periodo a cancelar por parte del contratista, y certificado ▇▇ ▇▇▇ y salvo con los sistemas de Mantenimiento Mensualsalud, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza pensión y parafiscales si es del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualcaso. Los pagos al CONTRATISTA se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación efectuarán por parte de esta Entidadla DNDA previa presentación de la totalidad de los siguientes documentos: 1) Constancia sobre el cumplimiento de la prestación del servicio expedida por el Asesor encargado de las funciones de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo y/o quien haga sus veces, quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. 2) Informe de actividades durante el periodo. 3) Informes específicos solicitados por la entidad 4) Cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. Si la actividad desarrollada lo exonera del pago de las citadas contribuciones parafiscales, deberá certificarlo por escrito mensualmente y para el pago.

FORMA DE PAGO. Los pagos Para los Renglones N° 1.a), 1.b), 3 y 4 la facturación deberá realizarse en concepto de Mantenimiento Mensualforma mensual, serán certificados detallando los valores correspondientes a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos uno de los servicios y provisiones en concepto servicios. Para el Renglón N° 2, se abonará mensualmente por cantidad de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualmetros cuadrados efectivamente limpiados. Los pagos Dicho pago se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Municipio de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Apartadó desembolsará al contratista el valor del contrato de plaza la siguiente forma: contra facturación mensual, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, informe de actividades realizadas, número de escolares atendidos, raciones entregadas, manipuladoras y padres capacitados, certificado de recibo a satisfacción del combustible suministro aprobado por el supervisor, informe del supervisor, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y copia de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. También debe cumplir con los requisitos ▇▇ ▇▇▇ exigidos por la Secretaría de Hacienda; al término del contrato. Si el contratista no se encuentra ▇ ▇▇▇ y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento de la cargadel desembolso, más automáticamente y sin previo aviso realice el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones correspondiente ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@, para compensar los valores que tenga en ▇▇▇▇▇ por cualquier concepto.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los a) Se efectua rán dos pagos correspondi entes a la Fase I y a la Fase 11, de la sigu iente manera: Primer pago (Fase 1): Por el 50% del monto cont ractua l, al recibir el sumini stro descr it o en concepto la Fase 1, mediante acta de Mantenimiento Mensualrecepción parcia l; Segundo pago (Fase 11): Por el 50% restant e del monto cont ractua l, serán certificados al recibir, instalar, pues ta en operac ión y capacitación del personal de CEPA, mediante acta de recepción definiti va. Para cada p ago, es necesario que la Cont rat ist a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas presente los docum entos de conformidadcobro al Adm inistrador de Cont rat o, qui en los revisar á y remit irá a la UFI, debiendo la Cont r at ist a anexar la siguiente documentación: i) El correspondi ente documento de cobro; ii) Copia del contra to suscrito entre la CEPA y la Con trat ist a, y sus modificac iones si las hubi esen; iii) Soli citud de pago en original y una copia; iv) Acta de Recepció n parcial o definitiva, según correspond a; y, v) Copia de Garantía de Buena Calidad, ap lica para el últ imo pago. Los suministros documentos de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones cobro ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ i) y las actas ▇▇▇ ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ iv), deberán estar firmados y sellados por el Admin ist rador del Cont rato y la Cont r atista . A tales efectosb) La Comi sión deberá efectuar el pago a la Cont ratista por medio de transferencia bancaria a la cuenta in dicada por la misma, conforme lo establecido en el Manu al de Procedimiento de la Sección de Tesorería de CEPA. c) La Contrat ista al ser una persona no domiciliada en la Repúb li ca de El Salvado r, p ara el pago del servicio contrat ad o, deberá presentar un recibosimple. Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualquier normativa legal vigente en aspectos t ribut ar ios, f iscales y muni cipales. d) En caso de sol icit ar anticipo, la firma que resulte adjudicataria Cont rati sta deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en presentar a más tardar SEIS (6) DÍAS HÁBILES p ost erior es a la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular not ifi cación de la CuentaOrden de Inicio, Número la siguie nte documentación: d.1) Garant ía de CBU, Número Bu ena Inversión de C.U.I.T./C.U.I.L.Anticipo, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según señala en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor romano 11 de la notificación cláusu la Décima Prim era de este instrumento; d.2) Solicitud y plan de in versión del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación ant icipo; d.3) Comproba nt e de la operación por parte de esta Entidadpago 16::': M-A,://,.,.(.'"" _)-· '<' , -,, ·¡- - '¡' ,, • • •. 1 ') \ ., l - 1 ' _i, - correspondiente. La do cumentación d etall ada en los lit erales ant eriores, deberá presentars\e de.,ia1,; 11r-1 V.',/ '' S\ 1 V, ·j ,,:;/

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto Electrohuila S.A E.S.P. pagará el valor del contrato así: a) Un anticipo equivalente al 40% del valor total del contrato será pagado una vez se legalice el contrato y se aprueben las pólizas correspondientes. Para este pago el contratista presentará cuenta de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas cobro con el respectivo visto bueno de conformidadla interventoria. Los suministros de combustible, serán certificados Este 40% se amortizará en cada oportunidadfactura de pago parcial. b) El Saldo restante será pagado mediante actas de recibo parcial, tomando como base en las cuales se amortizara proporcionalmente el anticipo, suscritas entre el interventor y el proveedor, de acuerdo al avance de obra realizado, a los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de factura que cumpla los requisitos ▇▇ ▇▇▇ y debidamente diligenciada, acompañada del acta de recibo parcial a satisfacción expedida por el interventor y el contratista, informes de interventoría, los pagos a la seguridad social, parafiscales y nómina de los trabajadores. Del valor de plaza cada acta se descontará un 10% a titulo de retención en garantía, el cual se pagará una vez Electrohuila S.A. E.S.P. presente al encargo fiduciario, constituido en virtud del combustible al momento convenio marco, el acta de la cargaliquidación final del contrato. Para el primer pago deberá adjuntar acta de inicio, más el porcentaje cotizado en concepto listado de Logística. Los costos personal, cronograma de actividades, afiliación de los servicios trabajadores al sistema de seguridad social, acta de replanteo, programa de salud ocupacional y provisiones en concepto plan de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualmanejo ambiental. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro del contrato estarán supeditados al desembolso de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación recursos por parte de esta Entidad.La Nación – Ministerio de Minas y Energía

FORMA DE PAGO. Los pagos Se realizará en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido forma mensual y por prestaciones servicios efectivamente realizadas cumplidos de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que se requiere como condición de pago la presentación mensual -▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇-, una declaración jurada de todo el personal afectado al servicio durante ese mes, junto con las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sindicales e impositivas que se deriven del contrato, como así también la inexistencia de deudas exigibles, a través de la presentación de las constancias emitidas por la AFIP, como así también los comprobantes de cobertura de Riesgos del Trabajo del personal afectado. A su vez, la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadeste Banco.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto Servicio de Mantenimiento MensualMantenimiento: El abono por el servicio de mantenimiento, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas las reparaciones y las horas extras se abonarán mensualmente y conforme el siguiente detalle:  Servicio cumplido de conformidad. Los suministros  Horas extras realizadas durante el transcurso del mes.  Reparaciones realizadas con insumos incluidos en el Listado de combustibleRepuestos Valorizados (Anexo I.4), serán certificados en cada oportunidadcumplidas de conformidad, tomando como base el valor los precios allí establecidos.  Reparaciones realizadas según ítem 1.3.10, cumplidas de plaza conformidad. Anexo 1.5 - Trabajos y mantenimientos programados: Los pagos del combustible al momento 100% de cada ítem se efectivizará una vez finalizados y recepcionados de conformidad por la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de LogísticaSupervisión. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los L os pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días d ías hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienb ien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇l ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada p resentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosi dentificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número N úmero de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá D eberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar c onstatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al a l Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos La liquidación de los servicios y provisiones en concepto se hará una vez al mes, debiendo la firma acompañar a su factura, toda la documentación respaldatoria de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), la misma que el Banco considere necesario. El pago se hará efectivo dentro de las Características los diez días hábiles de recibida la factura original por la Mesa de Entradas de la Institución. La liquidación de los servicios no podrá exceder de 40 días desde la efectiva realización del Servicio, viaje. Las presentaciones extemporáneas a esta exigencia no serán certificados a mes vencido, junto con reconocidas por el Mantenimiento MensualBanco. Los pagos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plazaplaza por los servicios efectivamente cumplidos de conformidad, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇por duplicado. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en indefectiblemente a la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. , Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.C.U.I.T./C.U.I.L, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, acompañar asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, banco que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), ) según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el El valor de plaza total del combustible al momento contrato se pagará de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. siguiente forma: Los pagos se efectuará por transferencia bancaria realizarán a través de banco de plaza, dentro la entrega de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientessiguientes productos, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, una vez sean recibidos a satisfacción y avalados por la supervisión del contrato: - Pago 1: Un pago del 30% del valor inicial total del contrato a la cuenta entrega de correo electrónico diseño geométrico, señalización y diseño de pavimentos de edificio SEI y torre de control (Informes, anexos y planos). - Pago 2: Un pago del 60% del valor inicial total del contrato más el 50% del valor de la Gerencia adición con la entrega de Presupuesto diseño geométrico de hangares comerciales. Diseño placas a nivel Hangares Comerciales, SEI, Centro de Gestión y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇Torre de Control, Terminal de Pasajeros. A tales efectosDiseño geotécnico y estructural muros de contención para zona de glorieta sur, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarglorieta norte, indefectiblementeparqueadero, mediante nota presentada SEI, TWR (Alturas entre 2m - 5m). Diseño geotécnico muro en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONEStierra armada y terraplén vial de servicio zona sur, los siguientes datos identificatorios(Informes, anexos y planos). Planos con sectorización urbanismo lado tierra, posicionamiento e implantación de edificios complementarios. - Pago 3: Nombre Un pago del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular 10% del valor inicial total del contrato más el 50% del valor de la Cuenta, Número adición con la aprobación de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación los productos contratados por parte de esta Entidad.la interventoría y el recibo a satisfacción por parte de la Asociación Aeropuerto del Café. Los parágrafos de la cláusula cuarta no presentan modificación. 5) Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios No 01-2022, que no fueron modificadas continúan vigentes al igual que su exigibilidad. (…) (…) La viabilidad de la adición del contrato N° 01 de 2022 se fundamenta en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo en su capítulo V, numerales 5.3 y 5.4 que señalan:

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto 6.01.- EL Pago del CIEN POR CIENTO (100%) se lo realizara contra-entrega del servicio contratado, con la presentación de Mantenimiento Mensualfacturas, serán certificados a mes vencido informe de cumplimiento por prestaciones efectivamente realizadas parte del Administrador del Contrato y legalizada el Acta de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Entrega-Recepción por la Comisión designada para el valor de plaza del combustible efecto. 6.02.- Requisito previo al momento pago de la cargaplanilla.- Previamente al pago de la planilla la CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más el porcentaje cotizado en concepto los aportes y fondos de Logística. Los costos reserva de los servicios trabajadores que estuviese empleado en el servicio contratado y provisiones una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito el CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 6.03.- De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendrá igualmente las Características del Serviciomultas que procedan, serán certificados a mes vencido, junto de acuerdo con el Mantenimiento Mensual. Los pagos Contrato. 6.04.- Pagos Indebidos.- El CONTRATANTE se efectuará reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por transferencia bancaria error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a través de banco de plazasatisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el CONTRATANTE, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, reconociéndose el interés calculado a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Municipio de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Medellín pagará el valor del contrato por el sistema de plaza del combustible precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el contratista, aprobadas por Interventor y hasta tanto el contratista haya presentado al momento interventor los Análisis de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos Precios Unitarios (APU) de los servicios ítems contractuales y provisiones en concepto este los apruebe. La primera acta de Mantenimiento Correctivo (III) pago se realizará previa entrega del cronograma y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)plan de trabajo de obra por el 15% del valor total del contrato, las demás actas se pagaran contra avance de las Características obra una vez Municipio de Medellín apropie los recursos del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualaño 2013. Los pagos se efectuará por El Municipio de Medellín realizará la transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, electrónica a la cuenta informada por el contratista en el formulario de correo electrónico inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. Si el adjudicatario no se encuentra ▇ ▇▇▇ y salvo con el Municipio de Medellín, con la Gerencia suscripción del contrato, autoriza para que la Subsecretaría de Presupuesto Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y Liquidaciones sin previo aviso realice el correspondiente ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@, para compensar los valores que tenga en ▇▇▇▇▇ por cualquier concepto.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. 13.1.- El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en este contrato, en los términos del RDL 9/08 de 28 de noviembre y con arreglo al precio convenido. 13.2.- Los pagos en abonos tienen el concepto de Mantenimiento Mensualpagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, serán certificados aprobación y recepción de las obras que comprenden. 13.3.- El contratista tendrá también derecho a mes vencido percibir abonos y acopio de materiales o equipos de maquinaría pesada adscritos a la obra y conforme al régimen y los límites establecidos por prestaciones efectivamente realizadas los artículos 155 y 156 del Reglamento de conformidad. Los suministros Contratación, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de combustible, serán certificados garantía. 13.4.- Sin perjuicio de lo establecido en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento las normas tributarias y de la cargaSeguridad Social, más los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos: a) Para el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos pago de los servicios salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro cuotas sociales derivadas de los 10 (diezmismos. b) días hábiles Para el pago de presentadas las facturas correspondientesobligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, referidas a la cuenta ejecución del contrato. 13.5.- Transmisión de correo electrónico los derechos de la Gerencia cobro. 13.6.- Revisión de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇precios.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: O.P-FISM-AAP-03/2021 1. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe total del contrato sin I.V.A., para inspección y vigilancia. 2. Se retendrá el 3% de impuesto sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de Mantenimiento Mensualremuneraciones al trabajo personal en términos del artículo 63, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible64, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento 65,66 de la cargaley hacendaria del estado de Oaxaca deberán retener este impuesto a las personas físicas, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o unidades económicas obligadas al pago de esta contribución al momento del pago de las estimaciones correspondiente de este contrato. A tales efectosDichas retenciones las realizará la Tesorería Municipal conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Tratándose de pagos en exceso, “El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el efecto de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la firma fecha de pago hasta la fecha en que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Municipio. No se considera pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESestimación siguiente, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursalo en el finiquito, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que si dicho pago no se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadhubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Los pagos El monto de renovación se abonará en concepto un solo pago, una vez iniciado el periodo de Mantenimiento Mensualmantenimiento correspondiente y recibido el certificado de licenciamiento, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustibleentera satisfacción del área técnica, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a nombre del adjudicatario, y dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. ▇ A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los Se realizaran pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle: Pagos Documentación de respaldo Plazos de %presentación Documento 1.- A los 10 días calendario a 20 % del Primer pago Plan de Trabajo y Cuestionario (Presentar en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados partir del día siguiente monto cuatro ejemplares originales en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento físico y medio hábil de la cargasuscripción del total de magnético, más impresos a color). contrato. contrato. Documento 2.- A los 20 días calendario a 20 % del Segundo Pago Base de datos encuestas realizadas y resumen. partir del día siguiente monto (Presentar en cuatro ejemplares originales en hábil de la suscripción del total de físico y medio magnético, impresos a color). contrato. contrato. Documento 3.- Informe de Percepción Ciudadana respecto a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte A los 30 días calendario a 60% del Internacional de Justicia de La Haya y Pago final Evaluación de Impacto de los productos partir del día siguiente monto comunicacionales producidos en el porcentaje cotizado Ministerio hábil de la suscripción del total de de Comunicación (Presentar en concepto cuatro contrato. contrato. ejemplares originales en físico y medio magnético, impresos a color) Para efectos de Logísticapago la empresa deberá presentar la carta de solicitud de pago, acompañando la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Comunicación con NIT 180926022, previa conformidad por la Comisión o Responsable de Recepción, el pago se realizará vía SIGEP. Los costos de los servicios y provisiones en por concepto de Mantenimiento Correctivo (III) pasajes, viáticos, hospedaje, transporte interno, materiales didácticos y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), otros requeridos por el personal de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará la empresa y/o institución para la actividad correrán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico la empresa contratada. No se reconocerá ningún tipo de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇gastos adicionales al monto establecido en el contrato.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos El abono del precio de cada lote se realizará en concepto los plazos que se indican, previa presentación de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento factura electrónica que requerirá la conformidad de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios Mancomunidad y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por mediante transferencia bancaria a través la cuenta que se indique por el contratista. El abono del precio del lote número 1 “Servicio de banco asesoramiento a jóvenes emprendedores de plazala comarca de Durangaldea” se realizará por trimestres naturales, dentro en dos plazos parciales, por importe del cincuenta por ciento cada uno de los 10 (diez) días hábiles ellos. El abono del precio del lote número 2 “Acciones formativas” se realizará a la finalización de presentadas cada curso de formación por el importe de adjudicación. Asimismo las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, deberán indicar: Órgano competente en materia de contabilidad pública: Intervención. Órgano de contratación: Presidente. Órgano destinatario de la factura: Servicio de desarrollo local. El contratista está obligado a la cuenta utilización del formato electrónico para la expedición y remisión de correo electrónico facturas. Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la Gerencia facturación electrónica Facturae, versión 3.2. y estarán firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto General de Presupuesto y Liquidaciones Entrada de Facturas Electrónicas en la dirección de la web de la Mancomunidad de la Merindad de Durango: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇@▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad▇.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto que EL BANCO DAVIVIENDA se compromete a realizar a favor de Mantenimiento MensualEL CONTRATISTA se realizarán, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto de con- formidad con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través los productos suministrados en ese periodo previa presentación de banco la factura o cuenta de plazacobro acompañada de sus respectivos soportes y detalle, factura o cuenta de cobro que debe ser radicada dentro de los 10 primero diez (diez10) días hábiles del mes siguiente al facturado en el centro de presentadas las radicación de EL BANCO DAVIVIENDA. PARÁGRAFO PRIMERO. En el caso que aplique y en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1625 de 2016, EL BANCO DAVIVIENDA procederá con la recepción de facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico electrónicas por medio de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones plataforma del proveedor electrónico Factura1, para lo cual EL CONTRATISTA deberá: a. Registrarse por una única vez en el portal del proveedor tecnológico Factura1, autorizado por EL BANCO DAVIVIENDA para recibir facturas electró- nicas a través del siguiente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ orDavivienda/. b. Enviar la factura al correo o al correo que EL BANCO DAVIVIENDA disponga e informe a EL CONTRATISTA. c. Remitir los archivos únicamente en formatos XML, PDF (Representación gráfica) y anexos (“.zip” los cuales no deben tener un peso superior a un (1) MB). A tales efectosinicie a facturar electrónicamente no podrá radicar facturas físicas en el Centro de Radicación de EL BANCO DAVIVIENDA; en caso de hacerlo, la firma no serán tomadas en cuenta. LOS CONTRATISTAS que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular sigan emitiendo facturas físicas y decidan emitir facturas electrónicas podrán hacerlo una vez tengan autori- zación de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadDIAN.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento MensualUna vez que el servicio se encuentre operativo, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base se abonará el valor de plaza correspondiente a la instalación y puesta en marcha del combustible al momento de la cargaservicio. Iniciado que fuera éste, más el porcentaje cotizado se abonará en concepto de Logísticaforma mensual y por servicio efectivamente cumplido. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los Dichos pagos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, y dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, correspondientes al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. ▇ A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por realizarán mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, una vez entregados los equipos de conformidad y dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos El manejo de los servicios y provisiones recursos de fomento del Proyecto de Acceso a las TIC en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)Zonas Rurales y/o Apartadas, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a realizará bajo la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones modalidad ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ de administración y pagos, el cual consiste en la entrega de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, para que ésta lo administre y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente, dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. La utilización del mecanismo ▇▇ ▇▇▇@▇▇▇▇ tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los mismos. PARÁGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El cronograma de desembolsos de los recursos de fomento al patrimonio autónomo se presenta a continuación. Debe entenderse que el proponente tendrá derecho a disponer de los recursos de fomento objeto de los desembolsos por parte del Fondo TIC al patrimonio autónomo, únicamente cuando cumpla las condiciones que se establecen en el Anexo Técnico y en el Contrato. A continuación se describe los cronogramas de desembolsos y utilizaciones previstos para la correcta ejecución del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, presentando el comportamiento del total de los recursos disponibles para adjudicar al proyecto seleccionado: Tabla 6: Cronograma de Desembolsos Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas Anticipo 24,91% $ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Desembolso 2 12,07% $ 16.039.009.168 Desembolso 3 32,93% $ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Desembolso 4 16,69% $ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Desembolso 5 12,52% $ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Desembolso 6 25,79% $ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ El cronograma de desembolsos del Contrato de Fomento al patrimonio autónomo es el siguiente: 1. A tales efectosUn primer desembolso a título de anticipo equivalente al veinticuatro coma noventa y uno por ciento (24,91%) los recursos de fomento, sujeto al perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecución, la firma presentación del Plan de Manejo del Anticipo y su correspondiente aprobación por parte del Interventor. Este anticipo será girado a una cuenta bancaria del Contratista que resulte adjudicataria deberá suministrartendrá como objeto exclusivo el manejo del anticipo. El anticipo será amortizado en los dos (2) desembolsos siguientes. 2. Un segundo desembolso equivalente al doce coma cero siete por ciento (12,07%) de los recurso de fomento, indefectiblemente, mediante nota presentada en sujeto a la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación aprobación por parte de esta Entidadla Interventoría, de la instalación y puesta en servicio del cincuenta por ciento (50%) de los puntos digitales Compartel, previa amortización del doce coma cinco por ciento (12,5%) del anticipo entregado al Contratista. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria, deberá tener en cuenta el porcentaje de amortización del anticipo señalado en el presente numeral. 3. Un tercer desembolso equivalente al treinta y dos coma noventa y tres por ciento (32,93%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría, de la instalación y puesta en servicio del cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel restantes previa amortización del ochenta y siete coma cinco por ciento (87,5%) del anticipo entregado al Contratista. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria, deberá tener en cuenta el porcentaje de amortización del anticipo señalado en el presente numeral. 4. Un cuarto desembolso equivalente al dieciséis coma sesenta y nueve por ciento (16,69%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del primer bimestre de operación[1]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. 5. Un quinto desembolso equivalente al doce coma cincuenta y dos por ciento (12,52%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del sexto bimestre de operación[2]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. 6. Un sexto desembolso equivalente al veinticinco coma setenta y nueve por ciento (25,79%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del sexto bimestre de operación[3]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. PARÁGRAFO SEGUNDO. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DESEMBOLSOS Y UTILIZACIONES Los desembolsos anteriormente establecidos, se efectuarán por parte de la Entidad Contratante, en pesos colombianos. Estos desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro correspondiente por parte de la Fiduciaria, previa aprobación por parte del interventor de las condiciones requeridas para cada desembolso. En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo TIC no efectuará el desembolso hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, previa aprobación por parte del Interventor. A continuación se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos previamente establecidos y al cumplimiento de las metas especificadas: Tabla 7: Cronograma de Utilizaciones de los Recursos de Fomento Utilización Porcentaje Valor Meta Primera 12,07% 16.039.009.168 Entrega del cincuenta por ciento (50%) de los Estudios de Campo de los sitios donde se instalarán los Puntos Digitales Compartel. Segunda 24,59% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Instalación y Puesta en Servicio del siguiente cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel. Tercera 8,35% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Entrega del Plan de Capacitación y Estrategias de Apropiación e indicadores primer y segundo bimestre de operación Cuarta 8,35% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores tercer bimestre de operación2 Quinta 8,35% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores cuarto bimestre de operación3 Sexta 12,52% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores quinto bimestre de operación4 Séptima 8,60% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores sexto y séptimo bimestre de operación5 Octava 8,60% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores octavo bimestre de operación6 Novena 8,60% ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ Indicadores noveno bimestre de operación7

FORMA DE PAGO. Los Se realizarán pagos en concepto parciales por avance de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido obra y por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadmontos no inferiores al 20% del total adjudicado. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos mismos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plazaplaza por los trabajos efectivamente cumplidos de conformidad, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇por duplicado. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.C.U.I.T./C.U.I.L, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, banco que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.. Art. 10º-

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento Las obligaciones que resulten de la cargapresente contratación serán canceladas por EMSERCOTA S.A. E.S.P., más con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por el porcentaje cotizado en concepto PROFESIONAL de Logísticala Empresa. Los costos Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, La Empresa hará pagos parciales, acorde con el avance y ejecución de obra del contrato, hasta llegar al OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Supervisor Nombrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.; el veinte (20%) final del valor del contrato se facturará y pagará, al cumplimiento total del contrato, previa presentación del acta de recibo final, entregados por el Contratista y por el Supervisor y el acta de liquidación firmada por el Contratista y por el Supervisor. Para efecto de los servicios pagos se requiere informe de actividades y provisiones en concepto los productos terminados y para el pago final, acta de Mantenimiento Correctivo (III) recibo final, informe final que contenga registro fotográfico, revisión y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), aprobación de las Características memorias y los informes de la totalidad del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualproceso. Los Estos pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, estarán sujetos a la cuenta autorización por parte del supervisor del Convenio 10 de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones 2014 del Municipio ▇▇ ▇▇▇▇. Para el pago de cada acta se verificará que el Contratista acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios ▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, el cual deberá ser avalado por el Supervisor.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido EL MUNICIPIO se obliga y EL PROVEEDOR que la cantidad generada por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos suministro de los servicios bienes derivados del mismo, y provisiones señalados en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)la cláusula segunda sea una vez realizado lo anterior, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, expedirá la actura correspondiente a la cuenta orden de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones compra a nombre del Municipio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@, Nuevo León y con Registro Federal de Contribuyentes número MGN-770101-TZA, con domicilio en la calle Hidalgo y Barbadillo s/n, en la Colonia Centro ▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, Nuevo León, la firma que resulte adjudicataria cual deberá suministrarestar sellada por LA UNIDAD REQUIRENTE en los términos de las bases de la Licitación Pública Nacional Número DA-LP-04-23, indefectiblementepresentando esta documentación en el domicilio de EL MUNICIPIO. La forma de pago se llevará a cabo en moneda nacional, mediante nota presentada posterior a la presentación de la factura respectiva para su revisión y demás documentos comprobatorios requeridos, previo a la realización del servicio, en los términos de este contrato y los Anexos A y B del mismo, en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESDirección de Egresos del Municipio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. SucursalNuevo León, Tipo de Cuentaubicada en calle Hidalgo y ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s/n, Titular de en la CuentaColonia Centro ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.Nuevo León

FORMA DE PAGO. 11.1 Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido se realizaran por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto debiendo el contratista efectuar los cobros por medio de los formularios oficiales de la Caja. Las facturas se recibirán en la Administración del Área de Salud Desamparados 3 11.2 Para dar curso al respectivo pago de facturas, el contratista debe probar cada mes, mediante documentos idóneos haber cumplido con el Mantenimiento Mensual. pago de las obligaciones de aseguramiento a sus trabajadores de los Regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte de la C.C.S.S. y Riesgos del Trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros. 11.3 El pago de facturas se realizará mediante el depósito automático directo a la cuenta corriente o de ahorros del contratista, mediante el Sistema de Control de Pagos del Departamento de Tesorería de la Caja. 11.4 Los pagos se efectuará realizarán en tractos mensuales vencidos, a más tardar a los treinta días naturales a partir de la fecha de aprobadas las facturas correspondientes (comercial y de la Caja) por transferencia bancaria a través la Unidad de banco supervisión del contrato y el Área de plaza, dentro Almacenamiento y Distribución de Bienes y Servicios. La factura será acompañada por: Copia de planillas de la C.C.S.S. Copia de recibo de pago de la póliza del I.N.S. Demás requisitos para el pago solicitados en el contrato En ambos documentos deberá de resaltar el nombre de los 10 (diez) días hábiles funcionarios destacados en el servicio de presentadas las facturas correspondientesmantenimiento, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta durante el mes de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇cobro.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, el importe de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos uno de los servicios y provisiones en concepto pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)“EL PROVEEDOR”, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico siguientes documentos: a. Original y copia de la Gerencia factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el Servicio Prestado y el número de Presupuesto Contrato, en su caso, el documento que avale la Prestación del Servicio sellado por el Área del Instituto en donde se prestó éste, misma que deberá ser presentada en el Depto. de Finanzas del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1, con domicilio en Centro Medico Educativo y Liquidaciones Cultural “Lic. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@” ▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇ sin número, Col. A tales efectos▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, en Cd. Victoria, Tam. C.P. 87120. b. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la firma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. c. “EL PROVEEDOR” acepta que resulte adjudicataria deberá suministrar“EL IMSS” le efectúe el pago a través de transferencia electronica, indefectiblementepara tal efecto proporciona la cuenta numero, mediante nota presentada clave del banco, sucursal, a nombre de (el proveedor. El pago se depositara en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESfecha programada de pago, los siguientes datos identificatoriossi la cuenta bancaria del proveedor esta contratada con: Nombre Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular Hospital Sede de la CuentaZona, Número con domicilio en Centro Medico Educativo y Cultural “Lic. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ sin número, Col. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, en Cd. Victoria, Tam. C.P. 87120, de CBUlas 9:00 horas a 15:00 horas, Número solicitud escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycobro y su firma, número de D.N.I. Deberá acompañarcuenta de cheques, asimismosucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abandono de una cuenta contratada de un banco diferente a los antes citados (interbancario), el imss realizara las instrucciones del pago en la fecha de vencimiento del contra recibido y su aplicación se llevara a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por cecoban. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia certificada de la cedula de registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por escribano público o entidad bancariaconcepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales por atraso. Asimismo, “EL PROVEEDOR” solicita expresamente a “EL INSTITUTO” y acepta, que permita constatar la personería en el supuesto de que se invocatenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, (titular o apoderado)aplicarlas contra los adeudos que, según en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor artículo 40 B, de la notificación Ley del giro efectuado Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación Programa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Productivas de la operación por parte Nacional Financiera, S.N.C., institución de esta EntidadBanca de Desarrollo.

FORMA DE PAGO. LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA el valor del Contrato previa presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el interventor, de la manera descrita en la Carta Aceptación de la Oferta. PARÁGRAFO 1: LA EMPRESA descontará el 5% del valor de cada factura y la sumatoria de los valores descontados serán devueltos al CONTRATISTA, una vez se cuente con la liquidación del contrato y EL CONTRATISTA haya hecho entrega de todos los documentos del contrato de conformidad con lo establecido en el Apéndice No. 1 Alcance técnico particular, el Apéndice No. 3 Especificaciones Técnicas y los demás aprendices del contrato y estos hayan sido aprobados y recibidos a satisfacción por el Interventor. PARÁGRAFO 2: Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido efectuados por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaLA EMPRESA, dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura o cuenta de correo electrónico cobro, según corresponda, en las oficinas de LA EMPRESA ubicadas en la Gerencia carrera 9 No. 73-44 Piso 1, Bogotá D.C., en la ventanilla de Presupuesto y Liquidaciones correspondencia. a. Hoja de Entrada de Servicios o Documento Único de Aprobación de ▇▇▇▇▇ enviado al CONTRATISTA por el Interventor del Contrato, según lo dispuesto en el procedimiento de cuentas por pagar de LA EMPRESA. b. Acta de liberación pago la cual debe contar con el visto bueno de: Ambiental, Calidad, SST y Técnico (avance de obra) expedido por la Interventoría. c. Resultados de los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo. ▇. ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ y salvo por concepto de seguridad social y demás prestaciones sociales, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada según lo dispuesto en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONEScláusula – cumplimiento de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y salud en el trabajo. PARAGRAFO 4: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas a LA EMPRESA, en la oportunidad en que los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursalpagos pactados en el presente Contrato lo determinen, Tipo y declara que por la presentación retardada de Cuentalas mismas, Titular LA EMPRESA no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, renuncia de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la Cuentaoportunidad en que LA EMPRESA realice el pago. PARÁGRAFO 5: En caso de Estructuras Plurales LA EMPRESA autoriza realizar facturación independiente por cada miembro del CONTRATISTA para el componente en moneda local (COP). Con ocasión de dicha autorización, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que las partes no se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor eximen de la notificación responsabilidad solidaria en la ejecución del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación contrato. PARÁGRAFO 7: Los pagos en moneda extranjera se harán de acuerdo con la TRM del día de radicación en las oficinas de LA EMPRESA de la operación por parte factura o cuenta de esta Entidadcobro respectiva.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará mensualmente por transferencia bancaria a través de banco de plazaplaza por los servicios efectivamente cumplidos de conformidad, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos precios deben ser fijos durante la vigencia del contrato y no estarán sujetos a variación. No se considerarán ofertas con cotizaciones de precios variables, en concepto caso de Mantenimiento Mensualpresentar este tipo de propuesta económica será motivo de descalificación. El pago por contraprestación del servicio con las actividades enunciadas y descritas en este Anexo Técnico se realizará de acuerdo a la cantidad ofertada en la propuesta económica del Proveedor en un solo pago al finalizar el servicio administrado, serán certificados una vez presentados, revisados y autorizados todos los documentos que se han establecido como entregables. NO HABRÁ ANTICIPO ALGUNO, durante la etapa de implementación NO HABRA PAGO y el Fifomi efectuará el pago en pesos mexicanos. Para ello la propuesta y la factura deberán venir desglosadas con costos unitarios conforme a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados lo establecido en cada oportunidad, tomando como base el valor uno de plaza del combustible al momento los puntos de la carga“PROPUESTA ECONÓMICA”. El Proveedor del servicio deberá enviar la factura, más desglosando el porcentaje cotizado Impuesto al Valor Agregado. La prefactura deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: Para la entrega de la factura: Los servicios se realizarán de manera remota y en concepto caso de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)requerirse, de manera presencial, en las Características oficinas centrales del ServicioFifomi, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualdomicilio en Av. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇ ▇▇. ▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇.▇ de Chapultepec, Alcaldía ▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ ▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 11000, México, CDMX., de lunes a viernes, de 9:00 a 18:30 horas; incluyendo asimismo la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada entrega de los entregables en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidaddicho domicilio.

FORMA DE PAGO. Los pagos 13.1. Se pagará en concepto un tracto, el 100% del producto contra la entrega del producto final. 13.2. La Municipalidad tendrá un máximo de Mantenimiento Mensualtreinta (30) días naturales para pagar, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento previa presentación de la cargafactura y previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo indicado en este cartel. 13.3. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General de la Tributación Directa. Las empresas a las que se les haya dispensado del trámite de timbraje, más el porcentaje cotizado deberán hacer referencia en concepto las facturas o comprobantes que presenten ante la Municipalidad de LogísticaEscazú, del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. Los costos La Municipalidad de Escazú no se responsabiliza por los servicios y provisiones atrasos que puedan darse en concepto la fase de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)ejecución, con motivo del incumplimiento de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualeste aspecto. 13.4. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria realizarán en colones costarricenses y sujeto a través la cantidad de banco materiales. 13.5. En caso de plaza, dentro cotizaciones en dólares de los 10 (diez) días hábiles Estados Unidos de presentadas las facturas correspondientesAmérica, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta se utilizará el tipo de correo electrónico cambio de la Gerencia venta de Presupuesto y Liquidaciones referencia que reporte el Banco Central ▇▇ ▇▇▇▇▇ Rica para el día en que se emite el pago. 13.6. Para estos efectos el oferente tramitará la factura original timbrada respectiva ante el Proceso Construcción de Obra Pública de la Municipalidad de Escazú. 13.7. El sistema de pago se verá interrumpido por la suspensión del contrato, la cual será indicada por el área técnica. 13.8. Los oferentes deberán indicar el Número de Cuenta Corriente con el Banco Nacional ▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ Rica, o en su defecto el Número de Cuenta Cliente SINPE, para efectos de trámite de pago por ese medio de ser posible por la Municipalidad de Escazú.▇▇▇.▇▇ 13.9. A tales efectosDel monto de cada factura se rebajará el 2% (dos por ciento), por retención adelantada del impuesto de la renta, salvo en aquellas excepciones que la Ley del impuesto sobre la renta (N°7092) contempla en forma expresa, de conformidad con lo que dispone en su Artículo Nº 3. Para lo cual, la firma que resulte adjudicataria persona adjudicada deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en acreditar debidamente tal condición ante la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadAdministración Municipal.

FORMA DE PAGO. Los pagos EE.PP.M. E.S.P., pagará los bienes suministrados en concepto de Mantenimiento Mensualmoneda nacional Colombiana, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento previa la presentación de la cargacopia de la declaración de importación, más si es el porcentaje cotizado en concepto caso, y de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)la factura correspondiente, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto elaborada con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través cumplimiento de banco todos los requisitos legales, tanto de plazaforma como de contenido, dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles calendario, previo recibo y aceptación de presentadas los bienes por parte de EE.PP.M. E.S.P., y de la garantía de calidad y correcto funcionamiento. Quien tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN. En caso ▇▇ ▇▇▇▇ en los plazos estipulados para el pago de las facturas correspondientesobligaciones contraídas, no imputable al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienCONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., reconocerá una tasa de interés anual equivalente al DTF, vigente al vencimiento de la obligación, más cinco (5) puntos, para bienes nacionales, y LIBOR mas dos (2) puntos para bienes importados. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a seis (6) meses, (vigente al vencimiento de la obligación, de conformidad con la circular 1295 de diciembre 27 de 2004 de EE.PP.M. E.S.P.) Los pagos se harán en la forma aceptada por EE.PP.M. E.S.P., a favor de EL CONTRATISTA o quien él designe como beneficiario, previa presentación por parte de EL CONTRATISTA y aprobación por parte de LAS EMPRESAS de los documentos requeridos para el efecto. Los pagos en moneda extranjera serán girados al exterior únicamente a favor de EL CONTRATISTA o al exportador del exterior indicado en la cuenta licencia de correo electrónico importación. Para los pagos de los bienes nacionales, éstos serán cancelados en pesos colombianos a la TRM de la Gerencia fecha de Presupuesto pago, certificada por la Superintendencia Bancaria. Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y Liquidaciones radicar ante EE.PP.M. E.S.P., copia de la respectiva resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención de la retención en la fuente. Nota: No se aceptarán formas de pago alternativas distintas a la establecida por EE.PP.M. E.S.P. En todo caso, es condición para que EE.PP.M. E.S.P. puedan realizar cada pago a EL CONTRATISTA derivado del contrato, que éste acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los Se efectuarán pagos en concepto parciales por avance de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido obra por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible montos no inferiores al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual20%. Los pagos se efectuará efectivizarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, sobre la base de certificaciones que reflejen los trabajos efectivamente realizados de conformidad, tomando como base, los precios unitarios y cantidades efectivamente realizadas durante el período considerado, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El pago por la prestación de Mantenimiento Mensual"LOS SERVICIOS", serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados se realizará a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por en moneda nacional, mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, fondos dentro de los 10 20 (diezveinte) días naturales contados a partir de la entrega y aceptación de la factura correspondiente y demás documentos en que conste la debida prestación de "LOS SERVICIOS" a entera satisfacción del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago de "LOS SERVICIOS" contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de las penas convencionales y/o deducciones a que, en su caso, haya sido acreedor. “EL PROVEEDOR” deberá expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor Agregado, debidamente desglosado. La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá presentarse en días hábiles de presentadas las facturas correspondienteslunes ▇ ▇▇▇▇▇▇ en horario de 09:00 a 14:00 horas, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienen la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, a la cuenta sita en Blvd. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇. Los Alpes, C. P. 01010, Alcaldía de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, Ciudad de México.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos Una vez cumplido con lo establecido en concepto el ítem “Recepción del servicio” de Mantenimiento Mensuallas Condiciones Técnicas Generales se abonará los valores correspondientes a la instalación, serán certificados tanto su parte en pesos (mano de obra) como el correspondiente a mes vencido los dólares (equipamiento). Iniciado el servicio, el pago correspondiente a los abonos por prestaciones el servicio de enlaces se realizará en forma mensual y por servicio efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)cumplido, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con conformidad por el Mantenimiento Mensualárea técnica. Los Todos los pagos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, de manera electrónica, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAN OTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), pagos de las Características del ServicioReparaciones realizadas según Punto 10, serán certificados y las provisiones a mes vencidolas que alude el punto 1, junto con el Mantenimiento Mensualambas de las Especificaciones Técnicas, se harán una vez cumplidos de conformidad. Los pagos se efectuará Se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia No se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de Riesgo del Trabajo, durante la remisión al proveedor de la notificación vigencia del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.contrato (Art. 6° -

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base El Servicio Geológico Colombiano cancelará el valor de plaza del combustible al momento contrato, de la cargasiguiente manera: a. Un primer pago por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, más a la entrega del plan de trabajo o cronograma aprobado por el porcentaje cotizado en concepto supervisor del contrato y los datos crudos de Logísticala información del vuelo (Fotografías, datos LIDAR, GPS ye IMU). Los costos b. Un segundo pago correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, al terminar la entrega del Modelo Digital del Terreno con resolución espacial de un metro (1 m) y Las curvas de nivel a intervalos ▇▇ ▇▇▇▇ de 1 m. c. Un tercer pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a la entrega de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados trabajos a mes vencido, satisfacción junto con el Mantenimiento Mensualinforme final. d. Un último pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) restante del valor del contrato, previa suscripción del acta de liquidación del contrato. Parágrafo: Los pagos anteriormente mencionados se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, subordinan al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, PAC correspondiente y a la cuenta liquidez de correo electrónico tesorería y estarán supeditados a la verificaron previa del cumplimiento por parte del contratista del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Gerencia Ley 789 de Presupuesto 2002, para lo cual el contratista deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y Liquidaciones del pago de salarios, frente al personal que se encuentre ejecutando el contrato. CLÁUSULA CUARTA.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal ▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ del ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma : Los pagos que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión deban efectuarse al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación CONTRATISTA por parte del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que de esta Entidadlos mismos se efectúen en el respectivo presupuesto de gastos. Por lo tanto, el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO no se responsabiliza de los gastos que realice EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor del presente acuerdo. CLÁUSULA QUINTA.-TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecución del presente contrato será de cincuenta y cinco (55) días, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución previstos por la ley. El contrato se mantendrá vigente durante su término de ejecución y cuatro (4) meses más.

FORMA DE PAGO. Los pagos Se establece la siguiente forma de pago: 1. El CONTRATISTA deberá consignar los costos de las líneas solicitadas en concepto dólares. 2. INS Inversiones SAFI S.A., no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Hacienda. 3. No se contemplan adelantos de ningún tipo en la presente contratación. 4. El CONTRATISTA debe conocer que se llevará un seguimiento del requerimiento de soporte técnico y mantenimiento por prestaciones efectivamente realizadas parte del CONTRATANTE y de conformidadlos ANS para garantizar que se está cumpliendo con los requerimientos solicitados. 5. Los suministros La Gerencia de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Tecnologías de Información debe entregar un informe al área de proveeduría validando y avalando el valor de plaza del combustible al momento cumplimiento de la carga, más línea contratada para que se pueda llevar a cabo el porcentaje cotizado en concepto trámite de Logísticapago. 6. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas INS Inversiones SAFI S.A. cancelará las facturas correspondientes, electrónicas recibidas al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción a satisfacción de los entregables solicitados. 7. A tales efectosEl pago será por medio de transferencia electrónica de fondos, la firma que resulte adjudicataria por lo cual el adjudicatario deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada indicar el número de cuenta IBAN en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que le debe realizar la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación transferencia por parte de esta EntidadINS Inversiones SAFI S.A. (preferiblemente cuenta en el Banco Nacional ▇▇ ▇▇▇▇▇ Rica). 8. INS Inversiones SAFI S.A. retendrá el 2%, correspondiente al impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 23 de la Ley del impuesto sobre la Renta. El detalle de los pagos por línea se establece a continuación:

FORMA DE PAGO. Los pagos La UNIVERSIDAD pagará la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, previa presentación de la factura, trámite de la constancia de cumplimiento de la prestación efectiva del servicio suscrita por el supervisor del contrato, quien tendrá en cuenta el número de vigilantes, su dotación y que efectivamente hayan prestado el servicio en las condiciones requeridas por la UNIVERSIDAD. Así mismo el supervisor, verificará el cumplimiento de pago de aportes parafiscales correspondientes al personal vinculado a todo el contrato y el certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal donde conste el pago por concepto de Mantenimiento Mensualsalarios y prestaciones sociales, serán certificados durante el mes inmediatamente anterior. Será requisito para el pago de las cuotas, presentar la factura a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento nombre de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto Universidad Nacional de LogísticaColombia NIT. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇-3, previa presentación de la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada constancia de recibo a satisfacción de los servicios contratados por parte del supervisor del contrato y los comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales; copia de dichos comprobantes deberán ser entregados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular oficina de la Cuenta, Número División de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor Vigilancia y Seguridad de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Sede Bogotá de la operación UNIVERSIDAD, avalados por parte el supervisor del contrato con destino a la Sección de esta EntidadContratación de la Sede Bogotá.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, Las facturas emitidas serán certificados abonadas a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los 60 días de la cargafecha de factura, más una vez prestado el porcentaje cotizado en concepto suministro. Dicho pago se realizará directamente al proveedor por cada uno de Logísticalos Paradores mediante transferencia bancaria o confirming. Los costos El Adjudicatario no podrá ceder los derechos de cobro de las facturas que se generen por la prestación de los servicios y provisiones o suministros. El Adjudicatario se compromete a facilitar las estadísticas por artículos, Paradores, precios, etc., que en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualcada momento sean solicitadas por Paradores. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas Todas las facturas correspondientesque se originen deberán ser emitidas en castellano o formato bilingüe a nombre de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienS.M.E., a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones S.A., ▇/▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar2-4, indefectiblemente6ª planta, mediante nota presentada 28003 Madrid, N.I.F. nº. A79855201, Departamento de Contabilidad o en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular formato PDF a través de la Cuenta, Número dirección de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada correo electrónico facilitada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según cada Parador. Las facturas serán emitidas al N.I.F. con el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor empresa adjudicataria se haya presentado a la licitación. El pago del Impuesto sobre el Valor Añadido o los impuestos del lugar donde se preste el servicio se efectuará contra presentación de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación factura reglamentaria exigida por la Legislación Fiscal Vigente. Paradores se reserva la facultad de la operación no satisfacer el precio acordado en caso de incumplimiento, por parte del Adjudicatario, de esta Entidadalguna de las presentes Condiciones o de lo ofertado por éste.

FORMA DE PAGO. Los pagos trabajos que el contratista ejecute en concepto pinturas, se medirán, para fines de Mantenimiento Mensualpago, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible metros cuadrados (m²) con aproximación al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesdécimo, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. efecto se medirán directamente en la obra las superficies pintadas con apego a lo señalado en el proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas, desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario y la limpieza final. No serán medidas para fines de pago, todas aquellas superficies pintadas que presenten rugosidades, abultamientos, granulosidades, huellas de brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o bienmanchas, a la cuenta cambios en los colores indicados por el proyecto y/o las órdenes del supervisor de correo electrónico obra, así como las superficies que no hayan secado dentro del tiempo especificado por el fabricante. Suministro y colocación de la Gerencia letrero para nomenclatura de Presupuesto calles EP-43 Suministro y Liquidaciones colocación de letrero para nomenclatura de calles, incluye poste de ptr 2” lámina de 0.80x0.20 mt. * Señalamiento de nomenclatura tratada térmicamente. * Película reflejante grado ingeniería en color blanco. * Impresión de nombre ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, logotipo del Estado, así como el logotipo del municipio, colonia y código postal. * Alta resistencia a impactos y fuertes golpes. * Resistencia al medio ambiente y protección contra los rayos UV. * , mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base El Instituto pagará el valor del contrato en pagos mensuales por la suma de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de LogísticaXXXXXXXX PESOS M/CTE. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇$▇.▇▇▇.▇▇▇). A tales efectosPARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los pagos, el Instituto cancelará la suma al contratista previa presentación del informe de actividades a más tardar el tercer día hábil anterior a la fecha de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el supervisor del contrato debe radicar en el grupo de gestión contractual y en el grupo de gestión financiera (con el recibido de radicado en el grupo de gestión contractual), la firma certificación de cumplimiento y los soportes de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC de la entidad. PARÁGRAFO TERCERO: El último pago estará sujeto a la entrega ▇▇▇ ▇▇▇ y salvo que resulte adjudicataria deberá suministrartramitar SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo del técnico/profesional universitario/especializado, indefectiblementecódigo xxxx, mediante nota presentada grado xx del grupo de xxxxxx del Instituto Caro y ▇▇▇▇▇▇ o quien haga sus veces, en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESactualidad en cabeza del funcionario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, los siguientes datos identificatorios: Nombre o por la persona que designe el ordenador del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular gasto de la Cuentaentidad o su delegado. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Por la naturaleza, Número el objeto contractual, y las obligaciones específicas, el contrato a celebrar es de CBU, Número prestación de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número servicios profesionales / de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar apoyo a la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadgestión.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto Para la Agencia Nacional de Mantenimiento MensualInfraestructura la duración de cada una de las fases previstas, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas las fechas y valores de conformidad. Los suministros pago y las fechas de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base inicio y entrega de resultados previstas son las siguientes: La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al contratista el valor del contrato así: (1) Costo Fijo: a) Un primer pago correspondiente a la suma de plaza SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($700.000.000.oo) del combustible al momento valor fijo del contrato, una vez se haya entregado y aprobado los resultados de la cargaFase I Debida Diligencia técnica – legal – Financiera y los estudios de tráfico y demanda. b) Un segundo pago correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($800.000.000.oo) del valor fijo del contrato por, más el porcentaje cotizado en concepto una vez se haya entregado y aprobado los resultados de Logística. Los costos la Fase II (g): Costos de los servicios Inversión y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo Operación (IIICapex/Opex) y Reparaciones (h): Propuesta de Subdivisión Concesión/Concesiones. c) Un tercer pago correspondiente a la por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($3.800.000. 000.oo) del valor fijo del contrato, una vez se haya entregado y Provisiones Eventuales aprobado los resultados de la Fase II Estructuración integral a factibilidad (VIIf,i,j,k,l,m). d) Un cuarto pago correspondiente a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.000.oo) del valor fijo del contrato, una vez se haya entregado y aprobado los resultados de la Fase II (m): Consultas previas, respaldado con los recursos de Nación vigencia 2018. Este pago se causará si y solo si, se realizan las gestiones de consultas previas requeridas por Ministerio del Interior, entidad competente.* e) Un quinto pago correspondiente a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.oo), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos valor fijo del contrato por una vez se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de haya entregado y aprobado los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico resultados de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones Fase III Aprobaciones ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, Reportes Finales e Informe Final de Estructuración (n,o,p,q). A tales efectos*El E.I. deberá solicitar a la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior, las respectivas certificaciones sobre presencia de comunidades étnicas durante la firma fase 1 del contrato. Para llevar a cabo los procesos de Consulta Previa del proyecto se cuenta con una suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.000.oo), equivalente a un estimado de TRES procesos de Consulta Previa. En caso de certificarse presencia de grupos étnicos el E.I. deberá solicitar el inicio de la(s) consulta(s) previa(s). La ANI pagará exclusivamente los costos que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblementesean demostrables, mediante nota presentada soportes aprobados por la interventoría, derivados de los procesos de Consulta Previa. En el evento que una vez pagados los costos demostrados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESalguno de los procesos de Consulta Previas, se verifique que existe un sobrante del valor estimado para dicho proceso de Consulta Previa, los siguientes datos identificatorios: Nombre recursos en exceso le pertenecerán a la ANI. Finalmente, en caso que el Ministerio del Banco. Sucursal, Tipo Interior certifique la NO presencia de Cuenta, Titular grupos étnicos el proceso se dará por terminado y no causara el pago de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, los TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación $3.000.000.000.oo) por parte de esta Entidadla Agencia Nacional de Infraestructura, Para todos los pagos, el Consultor deberá entregar los productos de conformidad con lo establecido en el Anexo 4 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA”, y Anexo 4A Apéndice técnico para la etapa de factibilidad y el pago estará sujeto a la aprobación del interventor del contrato.

FORMA DE PAGO. Los Todos los pagos sarán electrónicos, para lo cual deberán llenar una Solicitud de Pago Electrónico que será proporcionada por la Dirección de Desarrollo de Proveedores o en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones siguiente link ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. A tales efectosLa Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará los pagos y serán depositados en cuenta, en Moneda Nacional, de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, dentro de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la firma fecha en que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, Dirección de Almacenes de la Subsecretaría de Administración los siguientes datos identificatoriosdocumentos: Nombre del Banco. SucursalEl pago se realizará en Moneda Nacional, Tipo dentro de Cuentalos 20 días hábiles siguientes, Titular contados a partir de la Cuentafecha en que presentada la facturación para el inicio de su validación en la Comisaria y/o Fiscalía General del Estado ubicada en ▇▇. ▇▇.▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Número ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ y ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇ ▇° ▇▇▇▇ respectivamente de CBUlunes a viernes en días hábiles, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.9:00 a 15:00 hora. Se desglosará en el cuerpo de la facturación el número total de raciones servidas por evento (desayuno, según corresponda ycomidas y cenas), de acuerdo al número de D.N.I. Deberá acompañarcomensales (internos, asimismocustodios y administrativos) a. Original y 3 (tres) copias de Factura, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor a nombre de la notificación Secretaría de planeación, Administración y finanzas del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Gobierno de Jalisco, con domicilio en ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇.▇.▇. SPC130227L99, sellada y firmada por la Dirección General Administrativa de la operación dependencia solicitante. b. Copia de Solicitud de Pago Electrónico debidamente elaborada. c. Original y copia del Anexo de Facturación y Entregas. d. 2 (dos) copias del Contrato. e. 2 (dos) copias de la Orden de Compra. f. 2 (dos) copias de la Constancia de Recepción del SEA. g. 2 (dos) copias del Acta de Resolución de Adjudicación. h. 2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por parte el 10%. i. 2 (dos) copias del oficio señalando las porciones extras suministradas firmada por el Director General del Penitenciario. a. Original y 3 (tres) copias de esta EntidadFactura, a nombre de la Secretaría de planeación, Administración y finanzas del Gobierno de Jalisco, con domicilio en ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇.▇.▇. SPC130227L99, sellada y firmada por la Dirección General de Administrativa de la dependencia solicitante. b. Copia de Solicitud de Pago Electrónico debidamente elaborada. c. Original y copia del Anexo de Facturación y Entregas. d. 2 (dos) copias del Contrato. e. Original y dos copias de la Orden de Compra f. 2 (dos) copias de la Constancia de Recepción del SEA. g. 2 (dos) copias del Acta de Resolución de Adjudicación. h. 2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por el 10%. i. 2 (dos) copias del oficio señalando las porciones extras suministradas firmada por el Director General del Penitenciario.

FORMA DE PAGO. Los L os pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido se efectuarán por prestaciones efectivamente realizadas los elementos prestados de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesc orrespondientes por duplicado, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico e lectrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada p resentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosi dentificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número N úmero de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá D eberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar c onstatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAN OTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al a l Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los 5.01.- “LA ENTIDAD CONTRATANTE”, cancelará a “EL CONTRATISTA” el valor 5.02.- Anticipo: No se otorgará anticipo. 5.03.- Pago del 100%. Pago contra entrega parcial del servicio, de acuerdo a la necesidad generada por el administrador del contrato, dentro del plazo estimado para la entrega, para lo cual se presentará fotografías, facturas, certificación, informe y acta de entrega recepción por parte del administrador del contrato y oficio de pago por parte del Director de Gestión Empresarial Emprendimiento e Innovación. Al realizar la liquidación económica del contrato, se cancelará únicamente por los productos y/o servicios efectivamente recibidos por la entidad contratante. 5.04.- De los pagos que deba hacer, “LA ENTIDAD CONTRATANTE” retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 5.05.- Pago Indebido.- “LA ENTIDAD CONTRATANTE” se reserva el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA”, en concepto de Mantenimiento Mensualcualquier tiempo, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento antes o después de la cargaprestación del servicio, más sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose “EL CONTRATISTA” a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear “LA ENTIDAD CONTRATANTE”, reconociéndose el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, interés calculado a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto La Municipalidad de Mantenimiento MensualLo Barnechea pagará el precio ofertado por cada uno de los productos efectivamente entregados por el contratista y que cuenten con la recepción conforme del ITS. Para efectos de facturación, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base se considerará el valor ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ observado del día de plaza del combustible al momento emisión de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto Hoja de Logística. Los costos Entrada de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo Servicio (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIHES), de las Características del Serviciouna vez autorizada, serán certificados a mes vencidoel ITS la enviará al proveedor vía correo electrónico y/o forma automática, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, quien procederá a la cuenta emisión del documento tributario electrónico, conforme al Instructivo de correo electrónico Facturación y Pago a Proveedores de la Gerencia Municipalidad de Presupuesto y Liquidaciones Lo Barnechea, el que se encontrará disponible en ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectosEl Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de la factura con acuse de recibo electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas podrán ser descontadas del mismo. El pago de la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblementerespectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días de recibida ésta de manera conforme, mediante nota presentada transferencia electrónica o vale vista virtual en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre sucursales del BancoBanco Itaú. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular El Municipio no se obligará al pago íntegro de la Cuenta, Número factura a la empresa de CBU, Número factoring en caso de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número que existieran multas pendientes de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación cumplimiento por parte del proveedor. Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de esta EntidadTesorería ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 15 días hábiles naturales posteriores a la entrega de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienlos documentos abajo señalados por parte de “EL PROVEEDOR”, a la cuenta través de correo electrónico los siguientes documentos: Original y Copia de la Gerencia factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, numero de proveedor, numero de contrato, en su caso, el documento que abale la prestación del servicio, numero de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto Contabilidad y Liquidaciones Erogaciones sito en ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇ ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇▇▇.▇▇, ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇. A tales efectosy/o en los Departamentos de Finanzas en los Domicilios de las Unidades Medicas que se indican en el anexo 2 (dos), en Horario de 8:00 a 13:00 Hrs. De Lunes a Viernes. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la firma Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación el servicio, a través del esquema electrónico interbancario que resulte adjudicataria el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada presentar en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESJefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, los siguientes datos identificatorios▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇.▇. ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇. petición escrita indicando: Nombre razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del Banco. Sucursal, Tipo apoderado legal con facultades de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycobro y su firma, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, cuenta de cheques (titular o apoderadonúmero de clave bancaria estandarizada), según banco, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el casoabono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. NOTA: Se deja expresa constancia que Anexo a la remisión al proveedor solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la notificación Cédula del giro efectuado Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por parte de esta Entidadconcepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad7.1. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de (cantidad en números y provisiones letras) dólares de los Estados Unidos de América. El valor estipulado en concepto el numeral anterior será pagado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mantenimiento Correctivo Guayaquil (IIIM. I. Municipalidad de Guayaquil) y Reparaciones y Provisiones Eventuales al contratista de la siguiente manera: Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (VII20%), del valor contratado en calidad de anticipo, en el plazo máximo de veinte (20) días contados a partir de la suscripción del contrato, previa entrega de la garantía de Buen Uso de Anticipo. Valor restante de la obra: Se lo hará mediante planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. Será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) efectuar las Características del Servicioretenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 7.2. Previo a la presentación de la factura al Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera, serán certificados a mes vencido, junto el contratista deberá coordinar con el Mantenimiento MensualAdministrador del Contrato y, seguir los pasos indicados en el oficio No. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través DF-2015-2238 y DF-2015-0891. En tal virtud, el contratista deberá presentar la Proforma de banco de plaza, dentro de los 10 Pago (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Información necesaria previo a la cuenta de correo electrónico emisión de la Gerencia factura), quien a su vez la podrá descargar de Presupuesto y Liquidaciones la página web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, opción "guía de tramites/formularios para los trámites. 7.3. A tales efectosEl impuesto al valor agregado, IVA, podrá ser pagado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, por medio ▇▇▇ ▇▇▇▇ denominado TBC, Títulos del Banco Central, lo cual es aceptado por el contratista. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadobligación.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago del precio del contrato se realizará contra la presentación y conformidad del correspondiente documento cobratorio y en concepto la siguiente forma: Se efectuará mediante la presentación a través del Registro General de Mantenimiento MensualEntradas de este Ayuntamiento de las facturas mensuales correspondientes a servicios realizados, y serán certificados abonadas a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los cincuenta días a partir de la carga, más fecha de la mencionada presentación (plazo que se irá adecuando según la normativa vigente). Dichas facturas reunirán los requisitos exigidos en el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)R.D. 1.496/2003, de las Características 18 de diciembre y Decreto ▇▇▇▇▇ 57/2004, de 6 de febrero, e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del ServicioI.V.A., serán certificados a mes vencido, junto con así como el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia número de cuenta bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico que efectuar la transferencia para el oportuno pago cuando éste se apruebe. La facturación deberá realizarse mediante el envío de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones correspondiente factura en soporte papel al Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, si bien se requiere la posibilidad de su consulta en línea vía Internet. Dicho acceso en línea deberá estar protegido por los medios necesarios para asegurar su confidencialidad. Asimismo, dicha facturación podrá ser descargable desde Internet o suministrada en soporte magnético o magnetoóptico, en formato compatible en ficheros de texto delimitados. En el caso de disponer de software de consulta de facturación, deberá especificarse, al menos en el primer envío, y por escrito, la estructura ▇▇@▇ ▇▇▇▇.▇▇ de las tablas suministradas y su relación lógica, de manera a que el Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇.▇▇. A tales efectos, ▇▇ pueda automatizar la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo importación de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidaddicha información.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará efectivizarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, sobre la base de certificaciones que reflejen los trabajos efectivamente realizados de conformidad, tomando como base, los precios unitarios y cantidades efectivamente realizadas durante el período considerado, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESGerencia de Presupuesto y Liquidaciones, los siguientes datos identificatorios: Nombre Nom- bre del Banco. , Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. NOTA: La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro en materia impositiva, seguros, laboral y de seguridad social. La adjudicataria se compromete a cumplir con las disposiciones legales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, Ley 25.323 y 24.013). Asimismo, queda terminantemente prohibido el uso de “Figuras no laborales”, para la contratación de personal (monotributo, autónomos, etc.). Se deja constancia que, se requiere como condición de pago, la presentación ante la Gerencia de Contrataciones de este Banco y durante la ejecución del contrato, una Declaración Jurada en la que se acredite, por un lado, el cumplimiento mensual de las obligaciones laborales, previsionales y sindi- cales que deriven del contrato, en relación al personal afectado al servicio, y por el otro que el personal afectado al servicio se encuentra bajo relación de dependencia. Deberá, además estar acompañada del Formulario 931, de las boletas de depósito, pago del V.E.P. o plan de facilidades de pago, si existiere y la nómina del personal afectado al servicio del mes que se declara, así como una DDJJ de que se encuentran incluidas en el Libro Ley N° 20.744. A su vez, la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de este Banco. En caso de encontrarse impagas las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, esta Institución se reserva el derecho de retener la totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato, hasta tanto sea presentada -en un lapso prudencial- la totalidad de la documentación. Si esto no ocu-

FORMA DE PAGO. Los pagos 10.1. Se pagará en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento tractos distribuidos de la cargasiguiente manera, más según el porcentaje cotizado procedimiento y plazos establecidos en concepto la Municipalidad. Las fechas pueden ser cambiadas de Logísticaacuerdo con las necesidades de la institución, considerando el acto de adjudicación. Los costos Contra el visto bueno por escrito del Proceso de Desarrollo Cultural, del borrador presentado por la persona adjudicada. 50% Una vez entregados los productos finales y obtenido el recibido a satisfacción por los servicios recibidos por el Proceso de Desarrollo Cultural. 50% 10.2. El Proceso de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Escazú, tramitará los pagos de los servicios productos anteriores contra recibido a satisfacción por parte de la encargada del proceso, o quién ella designe. 10.3. La persona adjudicada tramitará la factura timbrada ante el Proceso de Desarrollo Cultural. 10.4. El plazo para pagar será de treinta (30) días naturales y provisiones en concepto correrá a partir de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), la recepción a satisfacción de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualla Municipalidad de Escazú. Los pagos se efectuará realizarán en colones costarricenses. 10.5. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por transferencia bancaria la Dirección General de la Tributación Directa. Las empresas a través las que se les haya dispensado del trámite de banco timbraje, deberán hacer referencia en las facturas o comprobantes que presenten ante la Municipalidad de plazaEscazú, dentro del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. La Municipalidad de Escazú no se responsabiliza por los atrasos que puedan darse en la fase de ejecución, con motivo del incumplimiento de este aspecto. 10.6. Los pagos se realizarán en colones costarricenses y sujeto a la cantidad de bienes. 10.7. En caso de cotizaciones en dólares de los 10 (diez) días hábiles Estados Unidos de presentadas las facturas correspondientesAmérica, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta se utilizará el tipo de correo electrónico cambio de la Gerencia venta de Presupuesto y Liquidaciones referencia que reporte el Banco Central ▇▇ ▇▇▇▇▇ Rica para el día en que se emite el pago. 10.8. El sistema de pagos se verá interrumpido por la suspensión del contrato, el cual será indicado por el Proceso de Desarrollo Cultural. 10.9. Los oferentes deberán indicar el Número de Cuenta Corriente con el Banco Nacional ▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ Rica, o en su defecto el Número de Cuenta Cliente SINPE, para efectos de trámite de pago por ese medio de ser posible por la Municipalidad de Escazú.▇▇▇.▇▇ 10.10. A tales efectosDel monto de cada factura se rebajará el 2% (dos por ciento), por retención adelantada del impuesto de la renta, salvo en aquellas excepciones que la Ley del impuesto sobre la renta (n°7092) contempla en forma expresa, de conformidad con lo que dispone en su artículo 3. Para lo cual, la firma que resulte adjudicataria persona adjudicada deberá suministraracreditar debidamente tal condición ante la Administración Municipal. 10.11. El adjudicado deberá aportar el 0.0025 del monto total adjudicado en especies fiscales o su equivalente en entero de gobierno, indefectiblemente, mediante nota presentada en cuando así la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que Administración se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadlo solicite previamente.

FORMA DE PAGO. 6.1.- La forma de pago del contrato para el “SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 128 MOTOCICLETAS”, será de la siguiente manera: Los pagos en concepto del servicio de Mantenimiento Mensualrastreo satelital serán 100% contra entrega del servicio efectivamente brindado y se realizará mensualmente, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento luego de la cargainstalación y pruebas de funcionamiento de los equipos, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos previo la presentación del informe de los servicios prestados y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro estado de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesdispositivos suscrito por el Contratista, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienla factura correspondiente, y la suscripción del Informe emitido por el Administrador del Contrato a la cuenta de correo electrónico entera satisfacción de la Gerencia EP EMSEGURIDAD. El servicio de Presupuesto y Liquidaciones rastreo satelital en el último periodo será cancelado de forma proporcional, por los días de servicio efectivamente recibidos, cuyo servicio debe ser provisto hasta el 15 ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ del 2023, a entera satisfacción de la entidad, con el informe de los servicios prestados y estado de los dispositivos suscrito por el Contratista, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarfactura correspondiente, indefectiblemente, mediante nota presentada en y previo la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre suscripción del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular Informe emitido por el Administrador del Contrato a entera satisfacción de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería EP EMSEGURIDAD; y el acta entrega recepción definitiva. 6.2.- Todos los pagos que se invocahagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, (titular o apoderado)se efectuarán con sujeción al precio convenido, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor a satisfacción de la notificación CONTRATANTE, previa la aprobación del giro efectuado administrador del contrato. 6.3.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 6.4.- Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose al CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadCentral del Ecuador.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto EFE pagará los servicios correspondientes al objeto del presente Contrato mediante Estados de Mantenimiento MensualPagos mensuales, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base que contendrán el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos que resulte de los servicios prestados en el mes. Cada Estado de Pago deberá identificarse con un número correlativo, señalando el mes de la prestación del servicio y provisiones nombre del Contrato. a. Nómina de trabajadores del período comprendido en concepto el estado de Mantenimiento Correctivo (III) pago, con detalle de los días trabajados, individualizados por nombre y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)RUT. b. Certificado de la Inspección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de las Características obligaciones laborales del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento MensualProveedor (Formulario F-30-1). Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro FESUR revisará cada uno de los 10 estados de pagos y se pronunciará sobre éstos dentro del plazo ▇▇ ▇▇▇▇ (diez10) días hábiles contados desde la fecha de presentadas las facturas correspondientessu presentación, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. ya sea aprobándolo o bienrechazándolo. En caso de rechazo, el EP se considerará como no presentado y el plazo de su revisión comenzará a la cuenta de correo electrónico regir a partir de la Gerencia fecha de Presupuesto presentación del nuevo Estado de Pago con las observaciones corregidas a satisfacción de FESUR. Se deja expresamente establecido que la aceptación de los Estados de Pagos y Liquidaciones el pago de las respectivas facturas por parte de EFE no implicará ningún tipo de aprobación o recepción de los servicios. La constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a FESUR para disponer la suspensión del pago, mientras se evalúan los hechos, lo que podrá producir el término anticipado del contrato si la falta se considera grave, situación que será evaluada y determinada exclusivamente por FESUR. Una vez aprobado el aludido Estado de Pago, el Administrador de Contrato de FESUR, enviará la orden de compra y la respectiva carta o notificación de aprobación al Proveedor, indicando el número de HES (Hoja de Entrada de Servicio) que deberá ser señalado en la factura. Los datos para la emisión de la factura son los siguientes: RAZÓN SOCIAL : Empresa de Ferrocarriles del Estado RUT : 61.216.000-7 GIRO : TRANSPORTE FERROVIARIO FONO : 2-25855050 DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN : ▇▇▇▇▇▇▇ ▇° ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará harán mensualmente, la Empresa presentara en los primeros 5 días naturales de cada mes la estimación de pago de la facturación mensual, la relación y registro de los km barridos y las toneladas recolectadas, trasladadas, recibidas y confinadas en el relleno sanitario. Recibida la estimación por transferencia bancaria a través de banco de plazael Ayuntamiento, la revisará dentro de los 10 (diez) un plazo de 5 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales a la cuenta de correo electrónico partir de la Gerencia recepción, si no hubiere objeción, la Empresa presentará la factura y el Ayuntamiento expedirá el contra recibo. Si hubiere objeción parte del Ayuntamiento, éste deberá señalar por escrito las objeciones dentro del plazo de Presupuesto 5 días naturales y Liquidaciones la Empresa tendrá 5 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga. ⮚ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇@▇▇ ▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇ T. (▇▇) ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ Ya sea que procedan los argumentos de la Empresa, o que se realicen los ajustes correspondientes, el Ayuntamiento expedirá el contra recibo, la firma constancia de recepción de la factura, hará las veces de contra recibo. Si las Partes no llegan a un acuerdo, se sujetarán a lo previsto en el CPS en lo relativo a resolución de controversias quedando pendiente el pago de la parte objetada, hasta que resulte adjudicataria deberá suministrarse resuelva la controversia, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, inteligencia de que no se afectarán los siguientes datos identificatorios: Nombre del Bancosubsecuentes pagos. Sucursal, Tipo El Ayuntamiento pagará en un plazo que no exceda de Cuenta, Titular 10 días hábiles contados a partir de la Cuenta, Número expedición del contra recibo. La Empresa pagará al Ayuntamiento el 1% del total de CBU, Número los ingresos por concepto de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación supervisión de la operación en cada facturación, más el 1% de los ingresos por parte concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ de esta Entidadeducación ambiental.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se efectuara con los precios unitarios que se encuentran definidos en concepto el Presupuesto y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de Mantenimiento Mensualobra,leyes sociales, serán certificados a mes vencido materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. El Supervisor velará por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento la correcta ejecución de la carga, más el porcentaje cotizado partida. El ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ está especificado en concepto los planos por su esfuerzo de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo fluencia (IIIfy) y Reparaciones deberá ceñirse además a las normas indicadas. Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los planos, cuyo peso y Provisiones Eventuales (VII)diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitirá el redoblado del refuerzo. COLOCACION DEL REFUERZO El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. La posición de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, tanto longitudinal como transversal no deberá diferir en más de 1cm respecto a lo indicado en planos.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad9.1. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de USD La forma de pago se realizará de la siguiente manera: • Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (20%) esto es la cantidad de USD • El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 50% A la entrega y provisiones aprobación de los estudios FASE I 50% A la entrega y aprobación de los estudios Definitivos FASE II Se deberá amortizar, descontando de forma proporcional el 20% que corresponde al anticipo, todos los pagos se realizarán previa autorización de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Previo a la presentación de la factura al Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera, el consultor deberá coordinar con el Administrador del Contrato y, seguir los pasos indicados en concepto los oficios Nros. DF-2015-0891, DF-2015-2238; DF-2017-1370; y, DF-2019-0797. En tal virtud, el consultor deberá presentar la Proforma de Mantenimiento Correctivo Pago (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIInformación necesaria previo a la emisión de la factura), de las Características del Servicio, serán certificados quien a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a su vez la cuenta de correo electrónico podrá descargar de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones página web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, opción "guía de tramites/formularios para los trámites. A tales efectosEl impuesto al valor agregado, IVA, podrá ser pagado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, por medio ▇▇▇ ▇▇▇▇ denominado TBC Títulos del Banco Central, lo cual es aceptado por el consultor. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la firma obligación. Será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) efectuar las retenciones a que resulte adjudicataria deberá suministrarhubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 9.2 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el consultor aperture en una institución financiera estatal, indefectiblemente, mediante nota presentada o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El consultor autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESque será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 9.3. La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 9.4. Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción del CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 9.5. De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 9.6. Pagos indebidos: EL CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose EL CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. Se incluye dentro de la presente posibilidad, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursalpagos realizados, Tipo en el evento de Cuentaque en el proceso precontractual o contractual se haya inobservado cualquier disposición de orden normativo o administrativo, Titular incluidas las normas de la CuentaLOSNCP; su Reglamento; Ordenanzas aplicables; decretos ejecutivos; acuerdos ministeriales; resoluciones administrativas; resoluciones, Número de CBUcirculares, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda recomendaciones y más disposiciones del SERCOP; y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidaddemás normas aplicables.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Se otorgará un primer pago del 50% (cincuenta por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando ciento) como base el valor de plaza anticipo del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características monto total del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaContrato, dentro de los 10 cinco días hábiles, posteriores a la firma del presente instrumento, previa entrega de la fianza que servirá para garantizar la debida inversión del anticipo otorgado, además de la factura correspondiente. Se efectuará un segundo pago del 40% (diez) cuarenta por ciento), una vez realizada la entrega total de los bienes contratados, previa verificación del área técnica receptora, para ello, el Proveedor deberá presentar la factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días hábiles posteriores al visto bueno de presentadas la Coordinación de Adquisiciones y Servicios. Un tercer y último pago, por el restante 10% (diez por ciento), se verificará al efectuar la entrega total de las facturas composturas de los uniformes aquí contratados, a satisfacción y previa aprobación de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, previa presentación de la correspondiente factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días hábiles posteriores. El plazo de los ocho días hábiles para el pago, contados a partir de la presentación de la factura y nota de crédito correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico no se computará si dichos documentos fiscales no cuentan con el Visto Bueno de la Gerencia Coordinación de Presupuesto Adquisiciones y Liquidaciones Servicios. Si el proveedor no solicita el anticipo referido, la liquidación será en dos pagos; uno del 90% (noventa por ciento), contra entrega de los uniformes y; otro del 10% (diez por ciento), contra la entrega total de las composturas. En caso de otorgarse el anticipo referido en esta cláusula, el Proveedor deberá asegurarlos mediante la presentación de una fianza que ampare la totalidad del importe por este concepto. La fianza deberá contener las declaraciones expresas para la cual se expide, en tal sentido, dentro de la misma deberá incluirse el siguiente texto: “Para garantizar por la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., con domicilio en ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, número 147-A, Colonia Los ▇▇▇▇▇▇▇, en el municipio de ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@, ▇▇▇▇.▇ ▇▇▇▇, ▇.▇. ▇. A tales efectos▇▇▇▇, y su RFC es CEN-790320-NR1, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular debida inversión de la Cuentacantidad entregada como anticipo, Número dentro del contrato PJENL/93/2021, celebrado entre el Poder Judicial del Estado de CBUNuevo León, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor a través del Consejo de la notificación Judicatura del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Estado y la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., por el 50% (cincuenta por ciento) del monto total que ampara el contrato, relativo a la elaboración y suministro de 634 (seiscientos treinta y cuatro) uniformes secretariales para la operación por parte temporada primavera-verano 2022, asignados a 317 (trescientas diecisiete) empleadas, integrantes del Poder Judicial, con derecho a 2 (dos) conjuntos de esta Entidaduniformes, cada una.” “Dicha fianza se expide de acuerdo con las siguientes cláusulas: a) Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato;

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados 21.1. Se pagará contra entrega a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento satisfacción de la cargaMunicipalidad y para ello debe presentar las facturas originales timbradas en el Sub Proceso S. 21.2. La Municipalidad tendrá un máximo de treinta (30) días naturales para pagar, más el porcentaje cotizado previa presentación de la factura y previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo indicado en concepto este cartel. 21.3. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General de Logísticala Tributación Directa. Los costos Las empresas a las que se les haya dispensado del trámite de timbraje, deberán hacer referencia en las facturas o comprobantes que presenten ante la Municipalidad de Escazú, del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. La Municipalidad de Escazú no se responsabiliza por los servicios y provisiones atrasos que puedan darse en concepto la fase de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)ejecución, con motivo del incumplimiento de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualeste aspecto. 21.4. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria realizarán en colones costarricenses y sujeto a través la cantidad de banco bienes. 21.5. En caso de plaza, dentro cotizaciones en dólares de los 10 (diez) días hábiles Estados Unidos de presentadas las facturas correspondientesAmérica, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta se utilizará el tipo de correo electrónico cambio de la Gerencia venta de Presupuesto y Liquidaciones referencia que reporte el Banco Central ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ Rica para el día en que se emite el pago.▇▇▇.▇▇ 21.6. A tales efectos, Para estos efectos el oferente tramitará la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular factura original timbrada respectiva ante el Proceso Informática de la Cuenta, Número Municipalidad de CBU, Número Escazú. 21.7. Se adjunta tabla de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancariabienes requeridos, que permita constatar la personería que se invocafuncionará como base general, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadesto lógicamente estará muy ligado a los bienes requeridos.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto FESUR pagará los servicios correspondientes al objeto del presente contrato mediante Estados de Mantenimiento MensualPagos mensuales, serán certificados los que deberán identificarse con un numero correlativo, señalando el periodo correspondiente a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base la prestación del servicio y el valor de plaza nombre del combustible al momento contrato. a. Certificado de la cargaInspección del Trabajo, más que acredite el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), cumplimiento de las Características obligaciones laborales del Proveedor. b. Comprobante de pago de la prima del seguro de Responsabilidad Civil del Contrato. El Administrador de Contrato FESUR, revisará el estado de pago y se pronunciará dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de su presentación, ya sea aprobándolo o rechazándolo. En caso de rechazo, el Estado de Pago se considerará como no presentado y el plazo de su revisión comenzará a regir a partir de la fecha de presentación del nuevo Estado de Pago con las observaciones corregidas a satisfacción de FESUR. Una vez aprobado el aludido, el Administrador de Contrato de FESUR, enviará la respectiva carta o notificación de aprobación al Proveedor, indicando el número de HES (Hoja de Entrada de Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual) que deberá ser señalado en la factura. Los pagos Dicha factura se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, pagará dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientessiguientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico luego de la Gerencia recepción conforme en oficinas de Presupuesto y Liquidaciones FESUR, ubicada en O’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇°▇▇@, ▇▇▇▇.▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. A tales efectos, Los datos para la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular emisión de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAfactura son los siguientes: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación Razón Social : Ferrocarriles del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.Sur S.A. RUT : 96.756.310-2

FORMA DE PAGO. Los pagos Podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en concepto el caso de Mantenimiento Mensualcontratos de tracto sucesivo, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados mediante pago en cada oportunidaduno de los vencimientos que se hubiesen estipulado, tomando como base según lo recogido en el valor de plaza del combustible al momento apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la cargacarátula de este pliego. La contratista deberá expedir y remitir facturas electrónicas, más para que la Diputación ▇▇▇▇▇ de Bizkaia pueda realizar el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)pago, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través del Punto General de banco Entrada de plaza, dentro facturas electrónicas de los 10 (diez) días hábiles la Diputación ▇▇▇▇▇ de presentadas las facturas correspondientesBizkaia, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a que podrá acceder desde la cuenta de correo electrónico página de la Gerencia Diputación ▇▇▇▇▇ de Presupuesto Bizkaia ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Para la generación y Liquidaciones envío de facturas electrónicas podrá descargar de manera gratuita la aplicación Ef4ktur. ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/?▇▇▇▇▇▇=▇▇ Las facturas electrónicas que se remitan a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas electrónicamente, siendo obligatorio disponer de un certificado reconocido. El formato de factura electrónica admitido por la plataforma es FACTURAE versión 3.2 y versión 3.2.1; para obtener más información sobre dicho formato consulte la dirección ▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇▇▇▇▇▇.▇▇ En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada indicados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular el apartado V. OTRAS ESPECIFICACIONES de la Cuenta, Número carátula de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadeste pliego.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El abono del precio del contrato se realizará por mensualidades vencidas, previa presentación de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento factura electrónica que requerirá la conformidad de la cargaMancomunidad y mediante transferencia bancaria. Asimismo se indicará: Órgano competente en materia de contabilidad pública: Intervención. Órgano de contratación: Presidente. Órgano destinatario de la factura: Servicios Sociales de Base. El contratista está obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y remisión de facturas. Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la facturación electrónica Facturae, más el porcentaje cotizado versión 3.2. y estarán firmadas con firma electrónica avanzada basada en concepto de Logísticaun certificado reconocido. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto General de banco Entrada de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a Facturas Electrónicas en la cuenta de correo electrónico dirección de la Gerencia web de Presupuesto y Liquidaciones la Mancomunidad de la Merindad de Durango: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇. CIF de la entidad Nombre de la entidad Nombre de la Oficina Gestora Nombre de la Unidad Tramitadora Nombre de la Oficina Contable P4800001B MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇ ▇▇ ▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.LA MERINDAD DE DURANGO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará efectuarán por período, por transferencia bancaria a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a nombre del adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas presentada la factura correspondiente por duplicado, siempre que la prestación se haya realizado conforme a las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. especificaciones contractuales y por servicios efectivamente cumplidos y sobre la cantidad de colonos que se inscriban por quincena o bien, mes (para servicio docente y de transporte) y por comensales presentes diariamente (para el servicio de alimentación). El adjudicatario deberá suministrar indefectiblemente a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESdel Banco, los siguientes datos identificatoriosque se consignan a continuación:  Nombre del Banco. banco,  Sucursal,  Tipo de Cuentacuenta,  N° de cuenta,  Titular de la Cuentacuenta, Número  N° de CBU, Número CBU y N° de C.U.I.T./C.U.I.L., C.U.I.T./C.U.I.L. o D.N.I. según corresponda y, número de D.N.I. corresponda. Deberá acompañar, acompañar asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar de la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el casocorresponda. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor banco receptor, será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadInstitución. El Banco asegurará un pago mínimo para el servicio docente y de transporte correspondiente a: Colonos de entre 3 y 16 años: Lugar y fecha: Firma y sello (*) – Marcar con “X” lo que corresponda.

FORMA DE PAGO. Los pagos Con fundamento en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento artículo 51 de la cargaLey de Adquisiciones, más Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el porcentaje cotizado en concepto pago de Logísticalos Servicios se cubrirá por parte de “La Consejería” dentro de los 20 días naturales posteriores a que los Servicios fueron recibidos, a entera satisfacción de la , para efectuar su liberación respectiva mediante oficio. Los costos “El Proveedor” está obligado a presentar su factura con los siguientes datos: el Número del contrato, descripción de los servicios y provisiones como lo índico en concepto de Mantenimiento Correctivo el Anexo (IIIEspecificaciones, Características Técnicas – Económicas) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)el mes correspondiente al pago. En la , de las Características del Servicioubicado en ▇▇▇▇▇▇▇ Nacional, serán certificados a mes vencidosin número, junto con el Mantenimiento Mensual▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza▇▇▇▇, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇, Código postal 06020, México, Distrito Federal, en lunes y miércoles en un horario de 09:00 a 14:00 horas. La facturación deberá efectuarse como sigue: A nombre: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL. Domicilio: ▇▇▇▇▇▇▇ Nacional, sin número, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇. A tales efectos▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. R.F.C.: CJE-960516-7L7. Si la factura presenta errores, la firma , indicará al “El Proveedor” por escrito los errores, mismos que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre se deberán corregir de conformidad con el artículo 90 del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular Reglamento de la CuentaLey de Adquisiciones, Número Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando la fecha de CBUvencimiento del pago sea día inhábil, Número se pagará el día hábil inmediato posterior. 1.-Original de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycertificación bancaria a 18 dígitos (CLABE) con firma autógrafa, número del ejecutivo que certifica y sello bancario. 2.-Fotocopia del estado de D.N.I. Deberá acompañarcuenta con clabe a 18 dígitos. 3.-Cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal. 4.-Copia del poder notarial. 5.-Fotocopia de identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. 6.-Número telefónico y/o fax. “El Proveedor” podrá optar porque su pago se realice de forma anticipada, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, de conformidad con las disposiciones generales a las que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor deberán sujetarse las dependencias y entidades de la notificación del giro efectuado Administración Pública Federal para su incorporación al Banco receptor será considerada como cancelación Programa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Para lo cual “El Proveedor” deberá cumplir con el procedimiento de afiliación previsto en dicho programa. El pago de los Servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ Convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente Contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la operación por parte contabilización de esta Entidadlas mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. En caso de que “El Proveedor” no realice el trámite correspondiente para el pago respectivo, en un plazo máximo de 20 días naturales posteriores a la entrega de los Servicios, el pago quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, liberando a “La Consejería” de cualquier responsabilidad al respecto.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos▇ EMSERCHIA E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del contrato contra actas parciales de acuerdo a tanque lavado y avaladas por la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarSUPERVISIÓN, indefectiblementeasí como la seguridad social y evidencias de cumplimiento, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular conformidad con el Artículo 9 de la Cuenta, Número Ley 828 de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según 2003 y el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor Artículo 23 de la notificación ley 1150 de 2007., y certificación de cumplimiento por parte del giro efectuado supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: Las actas parciales se pagarán de acuerdo siguiente cuadro de tanques y hasta completar máximo el 90% del monto total del contrato. PARRAGRAFO SEGUNDO: Un último pago correspondiente mínimo al Banco receptor será considerada como cancelación diez por ciento (10%) del monto total del contrato, para realizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contrato deberá certificar y emitir el acta de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato o recibo a satisfacción respecto el objeto aquí contratado, previamente avaladas por la entidad. PARAGRAFO TERCERO: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuaran mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde el CONTRATISTA con EMSERCHÍA E.S.P. PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el soporte de cotización mensual o certificación expedida por el revisor fiscal en donde se evidencie encontrarse al día para con el sistema de general de seguridad social y parafiscal de todo el personal vinculado a la obra de conformidad con el artículo 9 de la operación por parte Ley 828 de esta Entidad.2003, y el

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se realizará contra el suministro, instalación y puesta en concepto marcha de Mantenimiento Mensual, serán certificados los bienes a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento entera satisfacción de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto Administración Portuaria Integral de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, S.A. de C.V., conforme al ANEXO 1 y al ANEXO 5. La APILAC no otorgará anticipo para la contratación objeto de la presente CONVOCATORIA. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a las fechas de entrega de los SERVICIOS, el PROVEEDOR deberá subir su Factura Electrónica (CFDI) en la Plataforma del Sitio de Validación Electrónica (SVE) de la APILAC: ▇@▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/, para tramitar sus pagos. A tales efectosEn la fecha de firma del contrato, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada se les hará llegar el manual de registro en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre Plataforma del Banco. Sucursal, Tipo Sitio de Cuenta, Titular Validación Electrónica (SVE) de la CuentaAPILAC, Número mencionada en el párrafo anterior. Cabe señalar que en el caso de CBUque las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.presenten errores o deficiencias, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, serán rechazadas. Al respecto se aclara que permita constatar la personería el periodo que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor transcurra a partir del rechazo de la notificación factura y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones correspondientes, no se computará para efectos del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación plazo de pago pactado. En caso de rescisión del contrato, se procederá conforme a lo indicado en el cuarto párrafo, del artículo 51 de la operación por parte de esta EntidadLEY.

FORMA DE PAGO. 6.01.- Forma de pago contra entrega del 100% del valor del contrato a la entrega del bien objeto de este contrato, a entera satisfacción de la entidad contratante. (Ver numeral 4.4 de los pliegos y numeral 15 de los TDR) 6.02.- Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensualpor mantenimiento se realizarán contra prestación del servicio, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos previa calificación de los servicios realizados a entera satisfacción de la unidad requirente y provisiones en concepto presentación de Mantenimiento Correctivo la factura correspondiente. (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro Ver numeral 4.4 de los 10 (diez) días hábiles pliegos y numeral 15 de presentadas las facturas correspondienteslos TDR) 6.03.- El pago se realizará con la presentación del bien y a entera satisfacción de la entidad contratante, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, previo a la cuenta entrega del ingreso a bodega, acta de correo electrónico entrega recepción por parte del administrador del contrato, factura, garantía técnica, con los siguientes documentos de sustento: (Ver numeral 4.4 de los pliegos y numeral 15 de los TDR) - Factura física o electrónica (se recibirá hasta el 25 del mes en curso). - Ingreso a bodega. - Informe de Satisfacción del Administrador del contrato - Acta entrega recepción. - Garantía Técnica de acuerdo al principio de vigencia tecnológica. - Plan de capacitación. - Cronograma para los respectivos mantenimientos tanto preventivo como correctivo con firma de responsabilidad. - Matrícula del vehículo vigente. 6.04.- En lo demás se estará a lo establecido, en los términos de referencia que forman parte de los pliegos y demás documentos que forman parte de este contrato. 6.05.- Lugar de entrega: La entrega se realizará en las instalaciones de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones “EPM-RPSD” ubicadas en la ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇ y ▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇.▇▇▇ esquina, donde se suscribirán las actas que correspondan, en el horario de 08h00 a 12h30 y de 14h00 a 17h30. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, (Ver numeral 4.5 de los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo pliegos y numeral 21 de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderadolos TDR), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados 10.1. Se pagará contra entrega a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento satisfacción de la cargaMunicipalidad y para ello debe presentar las facturas originales timbradas en el Subproceso Servicios Municipales. 10.2. La Municipalidad tendrá un máximo de treinta (30) días naturales para pagar, más el porcentaje cotizado previa presentación de la factura y previa verificación del cumplimiento a satisfacción de conformidad con lo indicado en concepto este cartel. 10.3. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General de Logísticala Tributación Directa. Los costos Las empresas a las que se les haya dispensado del trámite de timbraje, deberán hacer referencia en las facturas o comprobantes que presenten ante la Municipalidad de Escazú, del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. La Municipalidad de Escazú no se responsabiliza por los servicios y provisiones atrasos que puedan darse en concepto la fase de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)ejecución, con motivo del incumplimiento de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualeste aspecto. 10.4. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria realizarán en colones costarricenses y sujeto a través la cantidad de banco materiales. 10.5. En caso de plaza, dentro cotizaciones en dólares de los 10 (diez) días hábiles Estados Unidos de presentadas las facturas correspondientesAmérica, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta se utilizará el tipo de correo electrónico cambio de la Gerencia venta de Presupuesto y Liquidaciones referencia que reporte el Banco Central ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ Rica para el día en que se emite el pago.▇▇▇.▇▇ 10.6. A tales efectos, Para estos efectos el oferente tramitará la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular factura original timbrada respectiva ante el Subproceso Servicios Municipales de la Cuenta, Número Municipalidad de CBU, Número Escazú. 10.7. Se adjunta tabla de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancariabienes requeridos, que permita constatar la personería que se invocafuncionará como base general, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadesto lógicamente estará muy ligado a los bienes requeridos.

FORMA DE PAGO. 4.1.- Los pagos en concepto para el presente contrato de Mantenimiento Mensualalianza estratégica se realizarán con fondos provenientes del Municipio de Guayaquil, de acuerdo con las partidas presupuestarias No.xxxx, según consta de la certificación No. Xxx que acreditan la disponibilidad oportuna de los fondos institucionales emitidas por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 4.2.- El valor del costo total de la inversión inicial por la parte que le corresponderá a la entidad contratante con sus respectivos intereses, serán certificados pagados de forma anual a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas un plazo mínimo de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base 15 años contados a partir del que el valor de plaza sistema esté listo para su uso público. 4.3.- El administrador del combustible al momento contrato y/o fiscalizador de la cargaobra, más deberá emitir el porcentaje cotizado en concepto informe final sobre el Programa de Logística. Los costos ejecución valorado mismo que servirá de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), referencia para el inicio del pago de las Características cuotas del Serviciofinanciamiento. 4.4.- En el caso de que el financiamiento sea a título del MIMG, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por pagará mediante transferencia bancaria a través la institución financiera que otorgó el crédito de banco conformidad a lo descrito en este párrafo y a las cuotas estipuladas en la tabla de plazaamortización del financiamiento propuesto. 4.5.- En caso de que el financiamiento sea a título del oferente, dentro se pagará mediante transferencia bancaria de los 10 (diez) días hábiles conformidad a las cuotas estipuladas en la tabla de presentadas las facturas correspondientesamortización del financiamiento propuesto y a lo descrito en el párrafo anterior, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico previa presentación de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular planilla o factura correspondiente al pago de la Cuentacuota, Número misma que deberá ser aprobada por el administrador del contrato. El oferente deberá estar al día en el pago de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia las obligaciones que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadnormativa vigente le exija.

FORMA DE PAGO. 13.1.- El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en este contrato, en los términos del RDL 13/2009 de 26 de octubre y con arreglo al precio convenido. 13.2.- Los pagos en abonos tienen el concepto de Mantenimiento Mensualpagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, serán certificados aprobación y recepción de las obras que comprenden. 13.3.- El contratista tendrá también derecho a mes vencido percibir abonos y acopio de materiales o equipos de maquinaría pesada adscritos a la obra y conforme al régimen y los límites establecidos por prestaciones efectivamente realizadas los artículos 155 y 156 del Reglamento de conformidad. Los suministros Contratación, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de combustible, serán certificados garantía. 13.4.- Sin perjuicio de lo establecido en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento las normas tributarias y de la cargaSeguridad Social, más los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos: a) Para el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos pago de los servicios salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro cuotas sociales derivadas de los 10 (diezmismos. b) días hábiles Para el pago de presentadas las facturas correspondientesobligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, referidas a la cuenta ejecución del contrato. 13.5.- Transmisión de correo electrónico los derechos de la Gerencia cobro. 13.6.- Revisión de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇precios.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos Con fundamento en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los artículos 47 y 51 de la cargaLey de Adquisiciones, más Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el porcentaje cotizado costo del gas butano con aditivo se cubrirá por parte de la ”API”, en concepto de Logística. Los costos un plazo que no podrá exceder de los servicios 20 días naturales posteriores a la presentación y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), entrega de las Características facturas; debiendo presentar la facturación debidamente firmada y sellada, así como el soporte documental que compruebe el suministro del ServicioBien. El pago del gas, serán certificados a mes vencidoquedará condicionado, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesproporcionalmente, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienpago que el proveedor deba efectuar en su caso, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales. Las facturas serán registradas en el “Programa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.” según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ▇▇ ▇▇@▇ ▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇.▇. La “API” incorporará al proveedor al programa ▇▇ ▇▇. A tales efectos▇▇▇▇▇ productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la firma totalidad de las cuentas por pagar al proveedor, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más el día 15 posterior a su recepción, misma que resulte adjudicataria deberá suministrarpodrá ser consultada en línea a efecto de que el proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero que haya seleccionado entre los registrados en dicha cadena, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre términos del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular último párrafo del artículo 46 de la CuentaLey de Adquisiciones, Número Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán en moneda nacional y de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según conformidad con lo establecido en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor artículo 62 del Reglamento de la notificación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadSector Público.

FORMA DE PAGO. Los pagos Toda consumición que efectúe el personal, tanto en concepto el Comedor General como en los puestos fijos - kioscos, será abonada por éste en forma inmediata, en efectivo o por cualquier otro medio de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas pago que este Banco autorice. Esta Institución no se hará responsable de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza situaciones litigiosas que pudieran suscitarse entre sus empleados y la concesionaria con motivo del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), pago de las Características del Servicio, serán certificados consumiciones. Vales de Funcionarios: Serán abonados a mes vencido. A tales efectos, junto con la empresa deberá solicitar a cada comensal, la firma y el Mantenimiento Mensualsello aclaratorio de los vales individuales que proveerá el Banco. Los Dichos vales conformados serán presentados por la concesionaria a la Supervisión del servicio al finalizar cada mes. Una vez aprobados, deberán presentar la factura ante el Banco. Combos de los chicos visitan el Banco: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos para Cursos de Capacitación: Serán abonadas a mes vencido. A tales efectos, la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos para Eventos Especiales: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos Saludables: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Dichos pagos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.. Lugar y Fecha: Firma y sello BCRA | 6 EXPEDIENTE N° 686/102/17 LICITACIÓN PÚBLICA N° 42/17

FORMA DE PAGO. Los pagos Para el Renglón N° 1 la facturación deberá realizarse en concepto de Mantenimiento Mensualforma mensual, serán certificados detallando los valores correspondientes a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos uno de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III-1.a) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII1b). Para el Renglón N° 2, se abonará por cantidad de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualmetros cuadrados efectivamente limpiados. Los pagos mismos se efectuará efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plazaplaza por los trabajos efectivamente cumplidos de conformidad, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇por duplicado. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.C.U.I.T./C.U.I.L , según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancariaBanco, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. No se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de los Riesgo del Trabajo, durante la vigencia del contrato. (Art. 3° Inc. 13) NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.. Art. 12º -

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos El pago se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, por los trabajos realizados de conformidad y una vez deducido el correspondiente anticipo, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTAN OTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos se realizarán conforme al siguiente detalle: El montos correspondientes a las licencias y sus actualizaciones por el término de un año, instalación y configuración, se abonarán en concepto un sólo pago una vez recibido, instalado y puesto en funcionamiento de Mantenimiento Mensual, serán certificados conformidad el software requerido. El valor correspondiente a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas la capacitación se abonará en un sólo pago una vez finalizada la misma de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados El mantenimiento preventivo/correctivo se abonará en cada oportunidad, tomando como base forma mensual y por servicios efectivamente cumplidos. En caso que el valor de plaza del combustible al momento Banco haga uso de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto opción de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), renovación para la provisión de las Características actualizaciones de las licencia, la misma se abonará en un sólo pago al comienzo de la prestación. En caso que el Banco haga uso de la opción de renovación del Servicioservicio de mantenimiento preventivo/correctivo, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualmismo se abonará en forma mensual y por servicios efectivamente cumplidos. Los Todos los pagos se efectuará por efectuarán mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, y dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas recibidas las facturas correspondientespor duplicado. A tales efectos, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, la adjudicataria deberá suministrar indefectiblemente a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, del Banco los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuentaentidad bancaria, Número sucursal, tipo de CBUcuenta, Número titular de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yla cuenta, número de D.N.I. C.B.U. y número de C.U.I.T/C.U.I.L. o D.N.I.. Deberá acompañar, asimismoacompañar así mismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, bancaria que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTALugar y fecha: Se deja expresa constancia 11/05/2010- Firma y sello (*) – Marcar con “X” lo que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadcorresponda.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Batallón de Mantenimiento MensualComando y Apoyo de I.M. No.1, serán certificados se obliga con el contratista a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base pagar el valor del contrato en pesos colombianos en un PAGO TOTAL contra entrega, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte de plaza los Supervisores del combustible al momento contrato, presentación de la cargaFactura Comercial debidamente firmada por el Contratista, más y los Supervisores y/o el porcentaje cotizado en concepto Almacenistas, Constancia de Logística. Los costos cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y provisiones en concepto Acta de Mantenimiento Correctivo (III) recibo a satisfacción firmada por los Supervisores del contrato y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazacontratista, dentro de los 10 sesenta (diez60) días hábiles contados a partir de presentadas la radicación de los documentos en la División financiera del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 previa disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas correspondienteso cuentas de cobro, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o bien, a la cuenta de correo electrónico por los supervisores si se trata de la Gerencia adquisición de Presupuesto servicios. PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y Liquidaciones adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación. PARÁGRAFO Batallón de Infantería Marina. No.14. Almacén General BACAIM1 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇ ▇▇. A tales efectos, ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – (Sucre). DÍAS HÁBILES 08:00am a 12:00pm 02:00pm a 05:00pm Grupo de Acción Unificada por la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, Libertad Personal – GAULA (titular o apoderadoSucre), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se efectuara en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega de correo electrónico los bienes por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de Presupuesto proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y Liquidaciones denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@, colonia ▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇, código postal 87120, cd. Victoria, Tamaulipas, de las 9:00 horas a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El proveedor podrá optar porque el instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S. A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en la jefatura delegacional de planeación y finanzas, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, colonia ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, código postal 87120, cd. A tales efectosVictoria, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarTamaulipas, indefectiblementede las 8:00 horas a 15:00 horas, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESindicando: razón social, los siguientes datos identificatorios: Nombre domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del Banco. Sucursal, Tipo apoderado legal con facultades de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycobro y su firma, número de D.N.I. Deberá acompañarcuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), asimismobanco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el instituto. En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el instituto realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a el proveedor. Asimismo, el instituto podrá aceptar de el proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que permita constatar la personería que éstas se invocaapliquen por concepto de cuotas obrero patronales, (titular o apoderado)conforme a lo previsto en el artículo 40 b, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación ley del giro efectuado seguro social. El proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a el instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación programa ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ productivas de la operación nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por parte de esta Entidadconcepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos 1.18.1 Propuestas recibidas en concepto apertura de Mantenimiento Mensualurna: La forma de pago será la establecida en el ANEXO 1 PLIEGO ESPECÍFICO DE CONTRATACIÓN. ▇. ▇▇▇ y salvo de todos los empleados vinculados por el CONTRATISTA para la realización del objeto de contratación, serán certificados en los cuales se haga constar que han recibido a mes vencido por satisfacción los salarios y prestaciones efectivamente realizadas sociales, derivados del contrato; b. Certificados del fondo de conformidad. Los suministros de combustiblepensiones, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la cargaEPS, más ARL, SENA, ICBF, Cajas de Compensación, en los que conste que el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de CONTRATISTA se encuentra ▇ ▇▇▇ y salvo por los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)respectivos aportes, de Salvo las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones excepciones ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo ; y c. Certificado de Cuenta, Titular pago de la Cuentaestampilla pro-electrificación rural sobre el valor final del contrato sin incluir IVA, Número y demás gravámenes a que haya lugar. 1.18.2 Propuestas recibidas por TeCuento: La forma de CBUpago será la establecida en el ANEXO 1 PLIEGO ESPECÍFICO DE CONTRATACIÓN. La fecha de vencimiento de las obligaciones contraídas por ESSA, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor será a 30 días calendario contados a partir de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación fecha de radicación de la operación factura o documento equivalente, previo recibo y aceptación del bien o servicio por parte de esta EntidadESSA. La orden de pago debe estar registrada en el sistema de información que soporta el proceso y adjunto el certificado de pago de la estampilla pro- electrificación rural sobre el valor final del contrato sin incluir IVA, y demás gravámenes a que haya lugar. Cuando se hayan efectuado negocios en moneda extranjera, el pago se efectuará en pesos colombianos con la TRM vigente al día del pago.

FORMA DE PAGO. Los pagos La unidad de medida para el pago estará conformada por: 1. Cédula de verificación aplicada que deberá constar de lo siguiente: a. Cédula de verificación impresa con datos de control prellenados. b. Cédula de verificación con código de resultado 01 “Entrevista completa” con firma del entrevistado. c. Acta circunstanciada requisitada en concepto su totalidad y digitalizada. d. Cédula de Mantenimiento Mensualverificación capturada y digitalizada. 2. Cédula de verificación no aplicada que para ser considerada deberá constar de lo siguiente: a. Cédula de verificación impresa con datos de control prellenados. b. Cédula de verificación con códigos de resultados 02 entrevista incompleta, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas 03 plantel cerrado, 04 plantel no localizado y 05 negativa de conformidad. Los suministros entrevista. c. Acta circunstanciada requisitada en su totalidad y digitalizada, que incluya para el caso de combustibleescuela que no existe, serán certificados fotografía impresa y en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo archivo electrónico de la Gerencia fachada del domicilio. d. Cédula de Presupuesto verificación capturada y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇digitalizada.▇▇▇ 3. Las cédulas no aplicadas y que cumplan cada uno de los requisitos del numeral anterior, serán pagadas en un 20% menos, que las cédulas aplicadas.▇▇ 4. A tales efectosEl pago se efectuará en base al número total de las cédulas que se realicen, que cumplan y correspondan con los controles establecidos. En el caso de las cédulas que sean devueltas a la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en empresa ganadora no se pagarán y serán reprocesadas hasta la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular entera satisfacción de la CuentaSEMS. El tiempo de respuesta de las cédulas a reprocesar será no mayor a 5 días naturales, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación después del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadcierre del proceso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto que EL BANCO DAVIVIENDA se compromete a realizar a favor de Mantenimiento MensualEL CONTRATISTA se realizarán, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto de conformidad con el Mantenimiento Mensualservicio efectivamente prestado, previa presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada de sus PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos se efectuará En el caso que aplique y en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1625 de 2016, EL BANCO DAVIVIENDA procederá con la recepción de facturas electrónicas por transferencia bancaria medio de la plataforma del proveedor electrónico Factura1, para lo cual EL CONTRATISTA deberá: a. Registrarse por una única vez en el portal del proveedor tecnológico Factura1, autorizado por EL BANCO DAVIVIENDA para recibir facturas electrónicas a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones del siguiente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Davivienda/. b. Enviar la factura al correo recepcionbanco@davivienda. A tales efectoscom o al correo que EL BANCO DAVIVIENDA disponga e informe a EL CONTRATISTA. c. Remitir los archivos únicamente en formatos XML, la firma PDF (Representación gráfica) y anexos (“.zip” los cuales no deben tener un peso superior a un (1) MB). inicie a facturar electrónicamente no podrá radicar facturas físicas en el Centro de Radicación de EL BANCO DAVIVIENDA; en caso de hacerlo, no serán tomadas en cuenta. LOS CONTRATISTAS que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular sigan emitiendo facturas físicas y decidan emitir facturas electrónicas podrán hacerlo una vez tengan autorización de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadDIAN.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento La Fiscalía General de la cargaNación Seccional Cali, más para el porcentaje cotizado pago de sus obligaciones, tiene establecido el siguiente procedimiento: 1. El contratista deberá hacer corte de las baterías suministradas el día 20 de cada mes, es decir, deberán hacer cortes entre el 21 del mes anterior y el 20 de mes en concepto curso. 2. Durante el periodo comprendido del 21 al 25 la entidad recibirá las facturas correspondientes al consumo, con sus respectivos soportes, como son: a. Factura o cuenta de Logística. Los costos cobro (las facturas deben contener los requisitos establecidos en el estatuto tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren) b. Certificación de los servicios y provisiones en concepto aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Mantenimiento Correctivo (IIICompensación Familiar) y Reparaciones de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, salud y Provisiones Eventuales (VIIal Sistema de Seguridad Social y Riesgos Profesionales). c. Oficio de autorización del contratista informando el número de cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe realizar el pago. d. Certificación bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta que se autoriza para el pago. e. Copia del RUT. 3. Entre el periodo comprendido del 26 al 30 de cada mes el supervisor del contrato una vez verificados los documentos aportados por el contratista, procederá a elaborar los informes de ejecución y el recibo a satisfacción de las Características baterías suministradas e instaladas. 4. Entre el 1 y el 5 de cada mes siguiente, el supervisor del Serviciocontrato radicará en el Grupo de Cuentas, serán certificados a mes vencido, junto las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista con el Mantenimiento Mensualsus respectivos anexos. 5. Los pagos se efectuará harán efectivos durante el periodo comprendido entre el 06 y el 20 de cada mes. PARAGRAFO: Las cuentas que no estén debidamente radicadas con los soportes en las fechas establecidas por transferencia bancaria la entidad, quedaran pendientes para pago en el mes posterior al cierre efectuado. No obstante a través de banco de plazalo anterior, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas el pago se sujeta a las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes y a la cuenta situación de correo electrónico recursos del Plan Anual de Caja PAC, por parte de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones Dirección ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, ▇ Nacional a la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos 6.1.- La forma de pago del contrato para la “ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE PROTECCIÓN (ANTICORTE-ANTIPUNZÓN) PARA EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO DE QUITO”, tras la renuncia al anticipo presentada por el adjudicatario con oficio OFI-2023-01 de 30 de enero de 2023, en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadel que además solicita conforme al Art. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base 265 del RGLOSNCP el valor de plaza del combustible al momento cambio de la cargaforma de pago, más el porcentaje cotizado en concepto será de Logística. Los costos la siguiente manera: PAGO CONTRA ENTREGA: 100% El valor del contrato será cancelado contra entrega recepción de los servicios y provisiones en concepto bienes, una vez suscrita el acta correspondiente. En caso de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)que existan entregas parciales el pago se ejecutará por lo efectivamente recibido a satisfacción de la EP EMSEGURIDAD Y suscritas las actas respectivas. 6.2.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 6.3.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto acuerdo con el Mantenimiento Mensualcontrato. Los pagos Página 8 de 19 6.4.- Pagos indebidos: La CONTRATANTE se efectuará reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después, sobre cualquier pago indebido por transferencia bancaria error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose al CONTRATISTA a través de banco de plazasatisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, reconociéndose el interés calculado a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Se efectuarán por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados trabajos ejecutados a mes vencido, junto con conforme los procedimientos establecidos en el Mantenimiento Mensualítem III – Realización de los Trabajos de la Descripción del Servicio, teniendo en cuenta los precios adjudicados (ANEXO I – Planilla de Cotización). Los trabajos ejecutados según el ítem VIII - REPARACIONES EVENTUALES O QUE NO ESTEN ESPECIFICADAS EN LA DESCRIPCION DEL SERVICIO-, de las Especificaciones Generales, serán certificados una vez cumplimentadas de conformidad y aprobados por la Supervisión. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad.