FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. La empresa presentará factura al finalizar cada mensualidad de contratación por idéntico importe, en la parte proporcional al total anual contratado, a las que se acompañará una relación de los actos cubiertos en ese mes, facturas que serán conformadas por el Jefe del gabinete de comunicación y enviadas al cobro a través de la plataforma FACE. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es la Oficina de Publicidad. Oficina contable: XX0000000 Órgano gestor LA0006082 Unidad Tramitadora: LA0006209 En la tercera (tercer mes) y en la última factura de la contratación se acompañarán certificados de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores encargados de la ejecución del contrato, así como los justificantes del pago de los salarios y la retención del IRPF.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. Las obras se abonarán en virtud de factura expedida por la empresa contratista a partir de la certificación autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad del jefe del centro gestor y del contratista. (Art.232 del TRLCSP). La certificación tendrá como base la medición en obra de los trabajos ejecutados. La factura de la empresa adjudicataria cumplirá lo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. El departamento destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Departamento de Mantenimiento del O.A.M. “Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia”, C.I.F.: P9625223D, Paxxx xx xx Xxxxxxx, xx: 00, X.X.: 00000, Xxxxxxxx.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El suministro del bien se abonará en virtud de factura expedida por la empresa contratista a partir de la expedición del Acta de Recepción del mismo y con la conformidad del Jefe del centro gestor y del contratista. (Art.292 del TRLCSP). La factura de la empresa adjudicataria cumplirá lo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. El departamento destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Departamento de Escenario del O.A.M. “Xxxxx xx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx”, X.X.X.: P9625223D, Xxxxx xx xx Xxxxxxx, xx: 00, X.X.: 00000, Xxxxxxxx.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es la Policía Local.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El pago se efectuará mediante la expedición de dos facturas ajustadas a los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación correspondiente a los trabajos de montaje y mantenimiento de las unidades de elementos de iluminación de los distintos emplazamientos de los meses de noviembre y diciembre de 2014 y otra correspondiente a los trabajos de mantenimiento y desmontaje de las unidades de elementos de iluminación de los distintos emplazamientos del mes de enero de 2015. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Servicio de Fiestas y Cultura Popular.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El pago se realizará contra facturas por cada uno de los lotes debidamente conformadas por el responsable municipal, presentadas en los Registros de Facturas del Ayuntamiento de Valencia. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Servicio Fiestas y Cultura Popular.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El importe del contrato se satisfará mediante certificaciones mensuales, previamente conformadas por la Dirección Técnica Facultativa y la presentación por parte de los contratistas de las facturas correspondientes en los registros habilitados a tal efecto por el Ayuntamiento. Mensualmente se certificará por doceavas partes. Estas certificaciones se realizarán aplicando los precios del contrato, (según costes unitarios determinados en la oferta técnica) y serán consideradas como pagos a cuenta procediéndose a la liquidación al finalizar el año, debiendo las mismas, sin perjuicio de su carácter “a cuenta, recoger los trabajos efectivamente realizados durante el periodo certificado. En ningún caso la liquidación podrá exceder del presupuesto adjudicado anualmente. Los descuentos que se produzcan en aplicación del control de calidad previsto en el anejo 4 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas así como de la aplicación del régimen de penalidades previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberán reinvertirse en mayores suministros tanto de vegetal o inerte o en actuaciones según lo acordado por la Corporación aplicando los precios unitarios correspondientes. Las deducciones se aplicarán siempre sobre los precios de contrato antes del IVA. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Servicio de Jardinería.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El Consell Agrari Municipal abonará al adjudicatario el importe del material suministrado, a partir de la fecha de recepción del mismo, contra la presentación de la correspondiente factura, en el Registro Electrónico de Facturas. El departamento destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el O.A.M. “Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx”, X.X.X.: P9690001D, Xxxx. Xxxxxx xx Xxxxxx, nº: 11, C.P.: 46010, Valencia.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. El pago se realizará para cada pedido contra la presentación de la factura correspondiente al suministro efectivamente realizado, que deberá ser conformada por la Oficina de Coordinación de Servicios Centrales Técnicos. Cada factura deberá contener, además de la identificación del encargo, los números de pedido, con detalle de cada uno de los artículos, a saber: código, cantidad suministrada, precio unitario y subtotal, con valoración independiente. Además el adjudicatario deberá aportar los albaranes debidamente firmados y sellados por las distintas unidades administrativas que acrediten la recepción en condiciones del suministro. Las facturas que no cumplan estos requisitos serán devueltas al adjudicatario para su subsanación. El Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Servicio de Servicios Centrales Técnicos.
FORMA DE PAGO E IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS A INCLUIR EN LA FACTURA. A los efectos de pago, el Organismo expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación o recepción de las obras que comprende. El abono de la presente contratación se efectuará contra la expedición de factura que será presentada en departamento de administración del Organismo.