FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas deberán contener la referencia a la Orden de Compra y al Expediente (identificados con número y año). Deberá aclararse si se procedió a facturar el total o una parte de la Orden de Compra, indicando en éste último caso qué renglones o ítems se incluyeron. El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de la Secretaría General de Administración, sita en Xx. xx Xxxx 000, Piso 2, Of. 234, CABA. A partir de la Recepción Definitiva o entrega de la factura –el que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago. El pago se hará efectivo dentro de los treinta (30) días hábiles. La factura será emitida a nombre del Ministerio Público Fiscal, CUIT Nº 30-68723581-5. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, este organismo reviste el carácter de consumidor final. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas, como mínimo los siguientes datos: - Número de la orden de compra - Número del expediente asignado a la Licitación - Número y fecha de los remitos de entrega - Número de renglón, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos - Importe total bruto - Monto y tipo de descuento, si corresponde - Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la AFIP. Según la Resolución General AFIP Nº 2485/2008, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Para ventas directas de SISW o una afiliada de SISW a un Cliente, SISW facturará al Cliente el Software y, si procede, las cuotas de Servicios de Mantenimiento por el período de mantenimiento inicial, una vez el Software haya sido puesto a disposición para descarga electrónica. SISW facturará por adelantado al Cliente cada período de renovación subsiguiente de Servicios de Mantenimiento. SISW emitirá al Cliente una factura mensual a fecha vencida por todas las demás partidas generadas, salvo acuerdo contario por ambas partes. Los Servicios Profesionales serán facturados mensualmente a fecha vencida según se generen los costes o según estipulado de otro modo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el SOW aplicable. Tanto si se trata de Software, Servicios de Mantenimiento, Servicios Profesionales o cualquier otro producto o servicio prestado o entregado bajo este Acuerdo, el Cliente abonará cada factura en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura de SISW, salvo acuerdo contrario suscrito por las partes.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se abonarán en PESOS ARGENTINOS al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación y el número de la orden de compra e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. El adjudicatario deberá cargar su factura en el portal de proveedores xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx. El correo electrónico declarado en la planilla de Datos Básicos será el utilizado para el alta en el portal. Se establece el siguiente cronograma de pago: 14 % Al finalizar la etapa de Discovery condicionado al cumplimiento y aprobación por parte de Corredores Viales SA de todas y cada uno de las acciones señaladas en el numeral 3.3 Etapa Discovery Para consultas sobre registro de proveedores o carga de facturas comunicarse a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx No se reconocerá adicional alguno. IF-2022-00123492-CVSA-SCA#CVSA A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán según las disponibilidades del programa mensual de caja y las prioridades de gastos vigentes a ese momento. La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A., CUIT Nº 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servic...
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en moneda DÓLAR ESTADOUNIDENSE, se abonarán en PESOS ARGENTINOS al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. No se reconocerá adicional alguno. El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES VIALES S.A., sita en la xxxxx 00 xx xxxx X° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser enviadas a través de correo electrónico a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos. IF-2021-00030699-CVSA-SCA#CVSA La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES SA, CUIT Nº 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. El adjudicatario facturará a través de la plataforma electrónica de facturación de RTVE xxxxx://xxxxxxxx.x-xxxxxxx.xxx/xxx/XXXX/xxxxxx.xxx con la periodicidad que se establezca en el Anexo II. Las facturas que no se firmen electrónicamente por el adjudicatario, serán firmadas por RTVE en la propia plataforma para garantizar la integridad de las mismas. En las facturas se incluirá una relación de los trabajos demandados y efectivamente entregados a conformidad de RTVE en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número unidades, así como el número de pedido. La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los RLC y RNT establecida en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación adicional. La conformidad con el servicio se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse producido la prestación del mismo. RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. El prestatario del servicio emitirá una factura con la periodicidad que se establezca en el Anexo II, en la que se incluirán los servicios demandados y efectivamente entregados a conformidad de RTVE en dicho período. Para poder proceder a su abono, la factura deberá enviarse a través del sistema de facturación electrónica de CRTVE, incluyendo una relación de los servicios prestados así como, en su caso, los precios unitarios aplicables, y el número de pedido, acompañada de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de CRTVE, y en particular, la relativa a los TC1 y TC2 establecida en la cláusula 7ª del presente pliego En caso de que CRTVE lo estime necesario, el contratista deberá aportar documentación adicional o documentación original en papel además de remitirla a través del sistema de facturación electrónica. CRTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo II. En todo caso, CRTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Se presentarán facturas individuales de cada uno de los suministros con periodicidad mensual, así como un resumen conjunto de la facturación global y la información de los datos más relevantes de la misma, en soporte gráfico y magnético compatible con el programa informático que dispone el Ayuntamiento para gestión de facturación y consumos. Caso de que el adjudicatario no disponga de este programa deberá facilitar otro, gratuitamente, que permita similares prestaciones al programa municipal. Las facturas contendrán como mínimo los siguientes datos: o Datos del contrato. o Tarifa vigente. o Dirección del suministro. o Periodo de facturación o Término de energía o Término fijo. o Alquiler de equipos de medida. o Fecha y lectura actual. o Fecha y lectura anterior.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la sede administrativa del Parque Nacional Quebrada del Condorito sita en Av. Xxxx 504, B° Xxxxx Azul Norte de la ciudad de Villa Xxxxxx Xxx, provincia xx Xxxxxxx, en sobre cerrado en el horario de 08:00 a 16:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.
FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. 6.1.- Se remitirá original y copia de la factura a la dirección de envío de la factura señalada en este pedido. 6.2.- En las facturas deberá constar nuestro número de pedido, el número de proveedor que les tenemos asignado, la fecha y número xx xxxxxxx de entrega, la forma de pago, la fecha de vencimiento y su domicilio bancario. 6.3.- Las facturas deberán obrar en nuestro poder antes del día 5 del mes siguiente al que corresponda la facturación. 6.4.- El pago correspondiente a las facturas remitidas a una dirección incorrecta que se reciban fuera de fecha o no indiquen los datos señalados en el apartado 6.2., se extenderá 30 días más sin previo aviso. 6.5.- Salvo que las condiciones establecidas en la primera página del pedido sean distintas, las condiciones estándar de pago son: Pago a 60 días fecha factura mediante confirming. 6.6.- Los proveedores intracomunitarios deberán indicar en la factura el país de origen, el número estadístico de los productos entregados o de los servicios prestados y el pedido de los productos entregados. 7.-