DE LA FACTURACIÓN. Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto del pago a favor del CONTRATANTE. Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos xx xxx a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.
DE LA FACTURACIÓN. “LA PROFESIONISTA” ESTÁ OBLIGADA A ELABORAR RECIBO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y RECIBOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LAS CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO; LOS RECIBOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, CON DOMICILIO EN AV. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX NÚMERO 2120 FRACCIONAMIENTO XXXXX DE LA HERRADURA, X. X. 00000 XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, CON R. F. C. ITS-000712-HI4. “LA PROFESIONISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE “EL INSTITUTO” LE RETENDRÁ DE LOS PAGOS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE HONORARIOS, LA CANTIDAD QUE RESULTE APLICABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO CUAL “EL INSTITUTO” LE EXTENDERÁ LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN CORRESPONDIENTE.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal Calzada la Xxxxxx número 400 cuatrocientos, Colonia Nueva Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Michoacán, Código Postal 58190, con registro federal de contribuyentes número PJE141120LY3, con I.V.A. desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL GOBIERNO” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO, EN EL ANEXO N° 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO Y LO ACORDADO EN JUNTA DE ACLARACIONES. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE (GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y/O ENTE PÚBLICO) CON (DOMICILIO Y R.F.C.), CON EL I.V.A. DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre de Gobierno del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal en Xxxxxxxxx X. Xxxxxx Poniente número 63, de la Colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, código postal 58000, con registro federal de contribuyentes número GEM850101C99, con IVA desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO II DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN LA XXXXX XXXXXX XXXXXX NUMERO 223, COL. CENTRO, C.P. 58000, EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, CON R.F.C. SSM 960924-8P8, CON IVA DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.
DE LA FACTURACIÓN. 5.1. LA EMPRESA por los suministros abastecidos facturará automáticamente cada siete (07) días de lunes x xxxxxxx, indicando desagregado el tipo de combustible y con los precios unitarios referidos en la Cláusula Cuarta, estos pueden ser reajustados de acuerdo al incremento que realizan las empresas proveedoras de combustibles (Refinerías).
DE LA FACTURACIÓN. 6.1. Las facturas deberán describir los bienes con la mis ma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo. 6.2. El pago se efectuará en moneda nacional, a los cuarenta y cinco días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que "el Proveedor" presente al Departamento de Adquisiciones su documentación debidamente requisitada y haga exigible el pago, previa entrega de los bienes. 6.3. El lugar de pago será en la Dirección de Recursos Financieros, sita en Xx. Xxxxx Xxxxxx No. 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco. 7.
DE LA FACTURACIÓN. EL(LOS) COMPROBANTE(S) FISCAL(ES) DEBERÁ(N) EXPEDIRSE CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXX. RFC: SFG 931220 5S3.
DE LA FACTURACIÓN. “EL COLEGIO” elaborará una factura correspondiente a cualquier pago realizado por “EL PADRE DE FAMILIA”. Los datos para la elaboración de su factura, deberán ser proporcionados por “EL PADRE DE FAMILIA” en la plataforma ALGEBRAIX o notificados a la Administración de “EL COLEGIO”, por escrito, antes de que realice su pago para estar en posibilidad de facturarlo al nombre indicado, de lo contrario, el pago será facturado por “EL COLEGIO” a nombre de: “Público en General”, y observando las siguientes consideraciones: