Common use of Compenso Clause in Contracts

Compenso. Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 16.000, oltre ad incombenti di legge. Gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte, sono comunque totalmente a carico del professionista. Le fatture dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Mantova e saranno pagate con bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione di apposita fattura intestata all’Azienda. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..

Compenso. Il Per l’attività in oggetto la società corrisponde all’A.S.L. i compensi come si seguito stabilito: Compenso medico per sopralluogo e per riunione periodica € 100,00 Consulenza medico competente € 88,00/ora Prima visita medica € 30.00/cad. Visita medica periodica € 30.00/cad. Visiotest € 20.00/cad. La Società è tenuta al pagamento del corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione convenuto. La Società si impegna, ad inviare all’A.S.L. CN2 – S.O.C. Xxx.xx del Personale, la rendicontazione mensile dalla quale si evincano le prestazioni effettuate. In caso di interruzione o sospensione del rapporto, come nel caso di anticipata risoluzione contrattuale, il compenso relativo all’espletamento dell’attività sarà rapportato alle prestazioni effettivamente rese, che saranno comunicate tra Azienda e Società. Ai fini della liquidazione dei compensi l’A.S.L. emetterà apposita fattura alla Società che liquiderà il dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La fattura – in originale e due copie – dovrà contenere i dati distintivi (n. e data del presente incarico è pattuito in € 16.000provvedimento e mese di competenza). La fattura dovrà essere intestata a Sistemi Tre s.r.l. X.xx Asti, oltre 52 12051 Alba P.IVA 01764450043. L’A.S.L. erogherà alla consulente interessata, ad incombenti di legge. Gli eventuali costi di trasferta per avvenuto incasso, dopo aver operato le attività svolteritenute previste dalla vigente normativa, sono comunque totalmente il 95% del corrispettivo, al netto degli oneri a carico del professionistadell’ASL. Le fatture dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Mantova prestazioni saranno svolte presso la sede della Società, o in locali idonei da essa indicati in accordo alle esigenze e saranno pagate compatibilmente all’attività che la Dott.ssa. XXXXXXXX Xxxxxx svolge nell’ambito dell’Azienda. Le parti convengono che, nell’espletamento dell’attività in argomento, la Società curerà l’efficienza e la disponibilità di mezzi tecnici e del personale addetto all’assistenza tecnica, salvaguardando comunque l’autonomia professionale del Medico Competente. All’esecuzione dell’incarico la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx dovrà provvedere, curando tutto quanto è necessario per attuare la richiamata normativa e, comunque, ogni qualvolta la Società ne faccia richiesta, con bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione il rispetto di apposita fattura intestata all’Azienda. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniquanto convenuto al precedente articolo 1. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane Medico Competente dovrà eseguire personalmente ed autonomamente l'incarico come sopra assegnato e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità alla Società i risultati degli accertamenti e delle indagini eseguite. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019. Le parti si riconoscono il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà reciproco diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’artpresente atto in qualunque momento, e senza alcuna giustificazione, anche prima della naturale scadenza, previa comunicazione alla controparte almeno 30 giorni prima. 1456 c.cNulla sarà dovuto dalle parti per la risoluzione anticipata, salvo l’attività effettivamente svolta dal professionista. Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo raccomandata A.R. Il presente accordo si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge con esso incompatibili. In relazione all’espletamento delle mansioni oggetto della convenzione la Societa’ assume per intero tutte le responsabilità e gli oneri tipici del datore di lavoro riguardo a quanto previsto dalle norme vigenti in caso materia, dal D.L. 81/2008. Il professionista, si impegna a garantire la copertura assicurativa per R.C.T./O mediante idonea polizza, tenendo esente da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione da cui dipende e quella presso cui andrà a svolgere l’attività libero-professionale di violazione dell’obbligo consulenza. Il Medico Competente è tenuto a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al cui fosse venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, ex artattenendosi alle disposizioni di legge applicabile in tema di deontologia professionale. 3 della L. 136/2010 s.m.iAnalogo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e delle documentazioni a corredo che restano di proprietà Societa’, né potranno essere utilizzati in alcun altro modo. Gli obblighi di cui alla presente clausola non verranno meno e continueranno ad essere rispettati dal professionista anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente rapporto. Per ogni controversia inerente e derivante dalla presente convenzione, le parti convengono di eleggere, quale foro unico ed esclusivo quello di Asti. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i contraenti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole contenute agli articoli 2, 3, 4 e 5..

Compenso. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, spetta al Professionista il corrispettivo di € 85/ora, documentato a mezzo di appositi rapportini di lavoro, per un monte ore massimo concordato di volta in volta in apposite riunioni di programmazione presso la sede della Società. In caso di disaccordo, il monte ore sarà determinato unilateralmente dalla Società, salvo il diritto di recesso del Professionista. La Società non assicura l’effettiva attivazione delle prestazioni di cui al presente contratto, né viene assicurato un monte ore minimo. Il corrispettivo riconosciuto complessivo massimo, a fronte di tutte le prestazioni previste, per l’intera durata del contratto, è pari ad € 30.000,00.-. Qualora, in corso di contratto, venisse raggiunto il predetto importo, il contratto si intenderà automaticamente risolto in via anticipata, salva la facoltà di proroga tecnica, esercitabile unilateralmente dalla Società. Tutti i corrispettivi anzidetti si intendono al professionista netto di XXX e rivalsa di legge per oneri previdenziali. La Società rimane indenne dal rimborso di qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 16.000dell’incarico, oltre ad incombenti di legge. Gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte, sono comunque totalmente che rimangono a totale carico del professionistaProfessionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi. Le fatture dovranno essere intestate Il corrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. La Società si impegna ad Aler Brescia-Cremona-Mantova e saranno pagate con bonifico effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione di apposita fattura intestata all’Azienda. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del sul conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..comunicato dal Professionista.

Compenso. Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 16.000720,00 (settecentoventi/00) al lordo della ritenuta d'acconto. Tale somma verrà corrisposta in un’unica soluzione dopo l’iniziativa e nei tempi d’uso della Pubblica Amministrazione. Nel corrispettivo sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, oltre ad incombenti inquadrandosi il rapporto nella previsione di leggecui all’art. Gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte5, sono comunque totalmente a carico comma 2, del professionistaD.P.R. n. 633/1972. Le fatture dovranno parti sono sollevate da ogni obbligo di risarcimento qualora l'esecuzione dello spettacolo non possa essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Mantova effettuato a seguito di un evento di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario che le parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. In via esemplificativa (ma non esaustiva) sono da ricomprendere: le calamità naturali, la sospensione dell'erogazione di energia elettrica prima dell’inizio della rappresentazione, la sospensione dello spettacolo per intervento dell’Autorità di P.S. È fatto diritto del Comune laddove l'evento ostativo sia temporaneo e saranno pagate con bonifico non permanente, di richiedere al collaboratore l’esecuzione dello spettacolo in altra data da concordare. In caso di interruzione a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione di apposita fattura intestata all’Azienda. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in esserespettacolo già iniziato per motivi indipendenti dell’organizzazione, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima Comune verserà al collaboratore il 50% dell’importo pattuito a titolo di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..rimborso spese.

Compenso. Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 16.000, oltre ad incombenti Comune di legge. Gli eventuali costi di trasferta Sarsina per le attività svolteprestazioni relative alla Direzione, sono comunque totalmente così come stabilito nel presente accordo verserà per ogni annualità una somma complessiva ed onnicomprensiva di € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), IVA compresa. Il compenso sarà liquidato con le seguenti modalità: • 50% successivamente all’approvazione del programma del Plautus Festival da parte della Giunta Comunale; • 50% alla conclusione del Plautus Festival, a carico del professionistaseguito parere favorevole espresso dall’Amministrazione Comunale. Le fatture dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Mantova e saranno pagate con bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato liquidazioni suddette avverranno dietro presentazione da parte del Direttore Artistico di apposita fattura intestata all’Aziendafiscale. Secondo Il Direttore Artistico si assume gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contrattodi cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, come vigente. La liquidazione delle fatture è soggetta alla preventiva acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla regolarità del versamento dei contributi – ex art. 3 4, comma 14-bis, D.L. n. 70/2011, come vigente. Le parti espressamente riconoscono che l'importo complessivo lordo del compenso è comprensivo di tutto quanto spettante per l'esecuzione del servizio e che non si potrà avere null'altro né nel corso del rapporto, né a seguito della L. 136/2010 s.m.i..sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto. Il Comune non riconoscerà all'esecutore del servizio rimborsi spesa o altri oneri eventualmente sostenuti in funzione dell'esecuzione della prestazione.

Compenso. Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 16.00017.000,00 annui, oltre ad incombenti IVA, CPA e fatto salvo il rimborso di leggeeventuali spese vive sostenute nel corso dell’incarico. Il corrispettivo spettante per le frazioni d’anno, verrà calcolato per giorni, sulla base del corrispettivo annuo. Gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte, sono comunque totalmente a carico del professionista. Le fatture fatture, semestrali e posticipate, dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Cremona- Mantova e saranno verranno pagate con a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura. Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione di apposita fattura intestata all’AziendaBSRAG. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report relazioni e resoconti al professionista sull’attività svoltasvolta in concreto (incontri, report, pubblicazioni, comunicati, contatti ecc.). L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..