Pasivos financieros operaciones financieras PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 52.022.173 44.226.683 -7.795.490 -14,98% 44.421.963 195.280 0,44% 46.813.289 2.391.325 5,38% 92.164.819 95.440.515 3.275.696 3,55% 109.717.871 14.277.356 14,96% 118.620.356 8.902.485 8,11% 6.162.462 3.661.806 -2.500.656 -40,58% 9.594.292 5.932.486 162,01% 2.392.784 -7.201.507 -75,06% 150.349.454 143.329.004 -7.020.450 -4,67% 163.734.126 20.405.122 14,24% 167.826.429 4.092.303 2,50% operaciones corrientes operaciones de capital TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
Pasivos financieros operaciones financieras 265.916.193 263.434.102 -2.482.091 -0,93% 268.653.149 5.219.047 1,98% 276.198.777 7.545.628 2,81% 125.943.405 115.476.520 -10.466.885 -8,31% 125.755.646 10.279.126 8,90% 134.207.564 8.451.918 6,72% 6.162.462 7.243.942 1.081.480 17,55% 14.674.236 7.430.294 102,57% 9.147.779 -5.526.457 -37,66% 398.022.060 386.154.564 -11.867.496 -2,98% 409.083.031 22.928.467 5,94% 419.554.120 10.471.089 2,56% operaciones corrientes operaciones de capital TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
Pasivos financieros. 53 / 55 250.000 3.456.627 3.206.627 12.179.295 8.722.668 64.003.834 51.824.539 -5.662.462 -3.361.806 2.300.656 -8.994.292 -5.632.486 -2.392.784 6.601.507 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS 1 Impuestos directos 0 0 0 0 0 0 0 2 Impuestos indirectos 0 0 0 0 0 0 0 3 Tasas y otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 4 Transferencias corrientes 0 0 0 0 0 0 0 5 Ingresos patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 operaciones corrientes 0 0 0 0 0 0 0 6 Enajenación inversiones reales 0 0 0 0 0 0 0 7 Transferencias de capital 375.000 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 375.000 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% 8 Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 9 Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 operaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 375.000 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% /P.P. 20 GASTOS PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ P. ejer. Anterior % Var. Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 Var. P.Ptario 2 /P.P. 21 1 Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 19.492 0 -19.492 -100,00% 0 0 0 0 3 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 4 Transferencias corrientes 0 0 0 0 0 0 0 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 0 0 0 0 6 Inversiones reales 0 0 0 0 0 0 0 7 Transferencias de capital 1.035.741 375.000 -660.741 -63,79% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 1.055.233 375.000 -680.233 -64,46% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% 8 Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 9 Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 operaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1.055.233 375.000 -680.233 -64,46% 375.000 0 0,00% 375.000 0 0,00% PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 / 55 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros. 51 / 55 250.000 6.865.349 6.615.349 17.094.126 10.228.777 70.491.429 53.397.303 -5.662.462 -3.361.806 2.300.656 -8.994.292 -5.632.486 -2.392.784 6.601.507 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS 1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos
Pasivos financieros. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.300.000 - 1.300.000 1.200.000 100.000 - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.162.302.000 30.906.927 1.193.208.927 1.001.714.543 185.077.445 6.416.939
Pasivos financieros. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 932.084 - 932.084 932.084 - - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 851.809.584 5.133.940 846.675.644 753.858.886 - 92.816.758 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.685.779,57 30.855,60 2.654.923,97 2.267.571,12 - 387.352,85
Pasivos financieros. Total 57.200 euros TOTAL INGRESOS 266.819 euros
Pasivos financieros. Respecto a la evolución de los pasivos financieros, al Ayuntamiento de Madrid corresponden la mayor parte de los importes recogidos (509,3 millones de euros considerados para 2019; 256,1 millones de euros en 2020; 259,7 millones de euros en 2021 y 279,0 millones de euros en 2022). El resto hasta el importe consolidado en el capítulo 9 de gastos corresponde prácticamente en su totalidad a la EMVS, S.A. (5,6 millones de euros presupuestados en 2019; 3,4 millones de euros en 2020; 9,0 millones de euros en 2021 y 2,4 millones de euros en 2022). Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010. Las estimaciones de evolución de los gastos de los Organismos Autónomos para el periodo 2020 a 2022 se han realizado aplicando criterios similares a los del Ayuntamiento respetando las tasas de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para aplicar a la evolución del gasto computable a efectos del cumplimiento de la regla de gasto. El único Organismo que presenta una evolución diferente es la Agencia para el Empleo de Madrid que tiene una disminución importante en 2020 respecto a la previsión de cierre de 2019 como consecuencia de que, al no disponer de información sobre futuras convocatorias, se reduce la previsión de subvenciones a percibir de la Comunidad de Madrid para actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos. Esta reducción de ingresos se concreta en una reducción de los gastos previstos en 2020 en el capítulo 1. Además Informática Ayuntamiento de Madrid presenta en 2020 un incremento del 6,6 por ciento sobre la previsión de ejecución de este capítulo en 2019. Este incremento por encima de la evolución prevista de los gastos de personal se debe a la necesidad que tiene este organismo en 2020 de dotal totalmente una serie de plazas que están actualmente dotadas parcialmente.
Pasivos financieros. 44 / 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros operaciones financieras TOTAL GASTOS PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 Var. P.Ptario 0 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21/P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 operaciones corrientes 86.366.664 88.867.066 2.500.402 2,90% 91.620.971 2.753.905 3,10% 94.459.440 2.838.469 3,10% xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 673.237 696.991 23.754 3,53% 719.573 22.582 3,24% 743.660 24.087 3,35% CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN PREV. CIERRE 2019 PLAN PPTARIO 2020 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 PLAN PPTARIO 2021 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 PLAN PPTARIO 2022 Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 -427.991 0 427.991 -100,00% 0 0 0 0 -427.991 0 427.991 -100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -427.991 0 427.991 0 0 0 0 Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario SALDO FINANCIERO RESULTADO TOTAL Datos en euros operaciones corrientes AGENCIA DE ACTIVIDADES