Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO LA CONTRAPRESTACIÓN SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAPAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERLEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 ▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO ▇ DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LICITANTES LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAEL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”, EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y A SATISFACCIÓN PLENA DE “EL COMITE” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, QUIÉN LIBERARA LA FACTURA CORRESPONDIENTE REMITIÉNDOLA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS, TALES COMO NUMEROS DE SERIE, MODELOS, ETC. EN LOS BIENES QUE PROCEDAN; SI ESTAS PRESENTAN ERRORES, “EL COMITE” INDICARÁ AL PROVEEDOR POR ESCRITO DICHOS ERRORES, QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE “EL REGLAMENTO”. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS MAS TARDAR A LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, FACTURA EN LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇TESORERIA MUNICIPAL.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS PREFERENTEMENTE BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMOS QUE SE TRAMITARÁN ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA MISMA (Anexo 5). SE REALIZARÁ EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S), PREVIA PRESTACIÓN DE LOS servicios, en las calidades y cantidades solicitadas, a entera satisfacción del CONACULTA, conforme a la presentación de la documentación que se cita a continuación. LA FACTURACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR SERVICIO VENCIDO REALIZADO, DEBERÁN DESCRIBIR LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ESTÁ FACTURANDO EN SU CASO ASÍ COMO EL NÚMERO DEL contrato, validadas por el área requirente. EN CASO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL CONACULTA, DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y TUXTLA HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 de la LAASSP. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACONVENCIONALES. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇No se otorgaran anticipos.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. 1. EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA MONEDA NACIONAL, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS Y UNA VEZ QUE SE HAYA OBTENIDO LA RECEPCIÓN O VISTO BUENO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUE CONFIRME QUE EL SERVICIO VENCIDO FUE ENTREGADO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL PRESENTE ANEXO I “ANEXO TÉCNICO”, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE ESTE SE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, UNA VEZ LIBERADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EN UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) LA(S) CUAL(ES) DEBERÁ(N) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. TRATÁNDOSE DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA SE DEBERÁ ENVIAR AL CORREO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇.▇▇/, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA REPRESENTACION DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. a. EL PAGO SERÁ A TRAVÉS DEL SIAFF. b. EL PAGO SE REALIZARÁ EN PESOS MEXICANOS, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO, PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA “CONVOCANTE” A LA TESOFE, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR, POR CONDUCTO DEL SIAFF QUE OPERA LA TESOFE. c. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE LA “CONVOCANTE” A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO RELATIVO EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS “LINEAMIENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL”, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LA TESOFE, EN EL DOF EL 30 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DEL AÑO 2002. PARA TALES EFECTOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO SIGUIENTE: I. COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO O CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A NOMBRE DEL PROVEEDOR (BENEFICIARIO), QUE INCLUYA EL NÚMERO DE CUENTA CON 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLABE INTERBANCARIA CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGO. II. ESCRITO FIRMADO EN EL QUE RATIFIQUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y LA CLABE, SOLO EN CASO DE ESTAR REGISTRADO CON ANTERIORIDAD EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF. A). SOLO SE PODRÁN HACER PAGOS A BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL CATÁLOGO DE LA “CONVOCANTE”. B). NO HABRÁ PENALIZACIÓN PARA LA “CONVOCANTE” DE NINGÚN TIPO, EN EL CASO CONSIDERADO EN EL PUNTO 3 “DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA “INVITACIÓN” FRACCIÓN IV “EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN” NUMERAL 2. C). EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. D). EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES O DEDUCCIONES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR, RESPECTO A LA PARTIDA QUE INTEGRA EL CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. E). LA FACTURA DEBERÁ SEÑALAR LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNITARIO, PRECIO UNITARIO Y TOTAL, DESGLOSANDO EL IVA, NÚMERO DE CONTRATO Y LA RAZÓN SOCIAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA SU PAGO PRESENTE ERRORES, “LA PROCURADURÍA AGRARIA” DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN INDICARÁ AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN EL QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LA FACTURA CORREGIDA. LA FACTURA DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE DATOS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA: NOMBRE: PROCURADURÍA AGRARIA R.F.C.: PAG9202262R8 DOMICILIO FISCAL: AV. ▇▇▇▇▇ 2815, COLONIA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO , C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. SI CUENTA CON UNA VERSIÓN DE FACTURACIÓN DIFERENTE A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A 4.0 Y SI CUENTA CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.VERSIÓN

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS SE REALIZARÁN A MES VENCIDO, EN MONEDA NACIONAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) (CFDI) Y CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL INALI EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA DEL SERVICIO. DEBERÁN PRESENTARSE ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • CFDI VERSIÓN 4.0, EN LA QUE SE INDIQUEN A DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO CONFORME A LA PARTIDA ADJUDICADA Y EL NÚMERO DE CONTRATO. (EN CASO DE QUE EL PRESTADOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP). • EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. • EN CASO DE REQUERIR EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 18. NOTA: PARA EL CASO DEL PAGO DE LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA FACTURAS GENERADAS MENSUALMENTE DERIVADAS DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, ESTARÁ CONDICIONADO A: LA FIRMA DEL MISMO, LA ENTREGA DE LA FIANZA (EN SU CASO) DEL 10% Y TUXTLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INALI. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇, ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. CÓDIGO POSTAL 01070, CIUDAD DE MÉXICO. RFC: INL0303104X0. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ ENTREGAR LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERFACTURACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL INALI, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS UBICADA EN CERRADA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTERELOX NÚMERO 16 A, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALESPISO 3, DE LUNES A VIERNESCON TELÉFONO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, EXT. 403, (PREVIA CITA); O BIEN, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS FORMATOS ELECTRÓNICOS AUTORIZADOS POR LAS DISPOSICIONES AUTORIDADES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ A LAS SIGUIENTES CUENTAS DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (CORREO: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ EN CASO DE QUE EL PRESTADOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL PRESTADOR QUE PROPORCIONE EL SERVICIO AL INALI Y QUE CELEBRE CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) JUNTO DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA MISMAFECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PRESTADOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE ACUERDO DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS FISCALES VIGENTES EN EL EJERCICIO 2024, EL PRESTADOR ADJUDICADO, EN RELACIÓN A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: • ENVIAR A LAS DIRECCIONES DE CORREO INDICADAS, EL CFDI CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS “xml” y “pdf” PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN. • A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO ANTERIOR, LA FACTURADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INALI, EMITIRÁ AL PRESTADOR LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA • ENTREGAR DE LAS PARTESFORMA IMPRESA LA FACTURA EMITIDA Y LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIO ACUERDO CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES LA DIRECCIÓN DE LA MATERIAADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INALI.

CONDICIONES DE PAGO. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES, LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO CONSISTENTE EN: a) FACTURA ORIGINAL EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE EL I. V. A., DESGLOSADO Y LOS DESCUENTOS, QUE EN SU CASO SE OTORGUEN AL INSTITUTO. b) CONTRATO ORIGINAL DEBIDAMENTE FORMALIZADO. c) REMISIONES ORIGINALES DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR PERSONAL AUTORIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. d) COPIA DEL ACUSE DE RECIBO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, O FIANZA). ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, UBICADO EN AVENIDA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ # 122, COL. BURÓCRATAS FEDERALES EN MONTERREY, N.L, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A 14:00 HORAS. LA FECHA DE PAGO NO EXCEDERÁ DE VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, A DICHO PAGO SE LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO EFECTUARÁ EN LA VENTANILLA DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICACAJA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇UBICADA ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO ▇ # 122, COL. BURÓCRATAS FEDERALES EN MONTERREY, N.L, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9:00 A 15:00 HORAS, PREVIA ENTREGA DE LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO NO REALIZARÁ EL PAGO DE AL PROVEEDOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES.. EL INSTITUTO NO OTORGARÁ ANTICIPOS A LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO LICITANTES ADJUDICADOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAESTA LICITACIÓN.

CONDICIONES DE PAGO. a. LA CONVOCANTE REALIZARÁ EL PAGO SE REALIZARÁ POR DEL SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ SUMINISTRADO A TRAVÉS SATISFACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS PRESENTE CONVOCATORIA UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO POR EL ÁREA SEÑALADA EN EL ANEXO 1 DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTELEY, SIN EN UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE VEINTE 20 DÍAS NATURALES, DE LUNES NATURALES POSTERIORES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE (S) FACTURA LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA CUÁL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. TRATÁNDOSE DE IGUAL FORMA, LA UNA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. PRESENCIAL SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ENVIAR AL CORREO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇) JUNTO ▇.▇▇▇.▇▇ EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURACIÓN CON EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO EN EL DOMICILIO DE LA PA DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS. b. EL PAGO SERÁ A TRAVÉS DEL SIAFF c. EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO, PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA CONVOCANTE A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ TESOFE, MEDIANTE TRANSFERENCIA PRESENCIAL DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR, POR CONDUCTO DE EL SIAFF QUE OPERA LA TESOFE. d. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE LA CONVOCANTE, A TRAVÉS DE ABONO BANCARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO RELATIVO EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO “LINEAMIENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL”, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LA TESOFE, EN EL DOF EL 30 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DEL AÑO 2002. PARA TALES EFECTOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO SIGUIENTE: I. COPIA DEL ESTADO DE ACUERDO CUENTA BANCARIO O CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A NOMBRE DEL PROVEEDOR (BENEFICIARIO), QUE INCLUYA EL NÚMERO DE CUENTA CON 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLABE CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS PRESENCIALS DE FONDOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGO. II. ESCRITO FIRMADO EN EL QUE RATIFIQUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y LA CLABE, SOLO EN CASO DE ESTAR REGISTRADO CON ANTERIORIDAD EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF. A) SOLO SE PODRÁN HACER PAGOS A BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL CATÁLOGO DE LA CONVOCANTE. B) NO HABRÁ PENALIZACIÓN PARA LA CONVOCANTE DE NINGÚN TIPO, EN EL CASO CONSIDERADO EN EL NUMERO 3 “DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN” NUMERAL IV “EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN” NUMERAL 2. C) EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO A LA PRESENTACIÓN APROBACIÓN DEL ÁREA USUARIA DE LA FACTURA. CONVOCANTE SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. D) EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES O DEDUCCIONES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR, RESPECTO A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO, CONFORME AL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. E) LA CONVOCANTE OTORGA AL PROVEEDOR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE CEDA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIERA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DERECHOS DE COBRO DE LAS PARTES, FACTURAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y ESTÉ EN POSIBILIDAD DE REALIZAR OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAINTERMEDIARIOS FINANCIEROS.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO REALIZARA DE MANERA FORMA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURAFACTURA Y DE LA ENTREGA PRESTACION DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, LA LO CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA CONSTAR EN DÍAS HÁBILESEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DEBIENDO PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: a) ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA VENTANILLA ÚNICA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, QUE AMPARAN DICHOS BIENES, SELLADA POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. b) ORIGINAL DEL ACTA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE SERVICIO. c) EN SU CASO OTORGUE “ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. d) EN CASO DE REQUERIR EL PROVEEDOR”. PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 7. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: SECRETARIA DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.FINANZAS

CONDICIONES DE PAGO. LA CONVOCANTE PAGARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE INGRESE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES EN EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DEPARTAMENTO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAPROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA UBICADA EN LA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.. ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 03310, MÉXICO, D.F., PARA LO CUAL “EL LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. TODAS LAS FACTURAS DEBERÁN SER A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, CON R.FC.: INP001214934, DOMICILIO FISCAL EN PITÁGORAS NÚM. 1320, COL. SANTA ▇▇▇.▇ ATOYAC, C.P. 03310, MÉXICO, D.F., Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL CONTRATO. INVARIABLEMENTE DE LOS DATOS FISCALES ANTES CITADOS LAS FACTURAS DEBERÁN DE SER REMITIDAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CRIP U OFICINAS CENTRALES) QUE HAYAN GENERADO EL CONSUMO, PARA EFECTOS DEL PAGO CORRESPONDIENTE SIENDO RESPONSABILIDAD DE CADA UNIDAD EL REALIZARLO OPORTUNAMENTE. CONFORME AL PROGRAMA ▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A ▇ PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, EL LICITANTE DEL BIEN O SERVICIO, TENDRÁN LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE LOS COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOSECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA CONVOCANTE ACEPTA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. ASIMISMO SI REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA “CADENAS PRODUCTIVAS”, PODRÁ CONSULTAR LA SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA: 2.1 LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LO SIGUIENTE: A) LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA LICITANTES SÓLO DEBERÁN PRESENTAR UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO PROPOSICIÓN TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE TRAMITARÁN ANTE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUIRENTES DEL CONACULTA, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA MISMA (Anexo 5). EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S) DEBERÁ(N) REALIZAR LA FACTURACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA CONFORME AL PRORRATEO ANEXO AL PEDIDO; SE REALIZARÁ EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DENTRO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) EN CADA UNA DE LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA ADMINISTRATIVAS. LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VALIDARÁN Y TUXTLA TRAMITARAN LAS FACTURAS ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA SU PAGO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN PÁRRAFO ANTERIOR. LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, LOS PRECIOS UNITARIOS, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL PEDIDO, EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN Y DEBERÁN SER VALIDADAS POR EL ÁREA REQUIRENTE. En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, el CONACULTA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERconvencionales. El CONACULTA no otorgará anticipo, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTEsin embargo tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALESla convocante otorgará en igualdad de circunstancias, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇ ▇▇▇▇ al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS EN LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y ÁREA DE TRANSBORDADORES PARA EL PERIODO 2019-2022 Y PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LA RESPECTIVA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA MISMA, SERÁ DEVUELTA PARA SU REPOSICIÓN EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 5 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. CABE SEÑALAR QUE LOS PAGOS POR ESTOS SERVICIOS SERÁN EN TREINTA CUATRO PARCIALIDADES, A MES VENCIDO, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR LA FACTURA OPORTUNAMENTE PARA QUE ESTA ENTIDAD PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO ESTIPULADO. EL PAGO EN CUESTIÓN POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE COMO PATRÓN CONTRAE CON SUS TRABAJADORES EN EL PAGO DE SUS SUELDOS, PRESTACIONES Y POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE A LA PRESENTACIÓN A COBRO DE LA CITADA FACTURA, DEBERÁ ANEXAR A LA MISMA, COPIA DE LA NÓMINA TIMBRADA Y FIRMADA POR LOS EMPLEADOS, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. E INFONAVIT, CON RESUMEN SELLADO DE PAGADO POR EL BANCO O CON SELLO DIGITAL EN CASO DE PAGAR CON BANCA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE, AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR. UNA VEZ REVISADOS DICHOS PAGOS, SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO REMITIRÁ AL DEPARTAMENTO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA TESORERÍA PARA SER INCORPORADAS DICHAS FACTURAS AL PROGRAMA ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERPRODUCTIVAS, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS ELABORACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS CHEQUE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN 18 DÍAS DESPUÉS DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, PRESENTADA LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE O EN SU CASO OTORGUE “TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EN VIRTUD DE QUE EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ "PUERTO DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (TOPOLOBAMPO" ESTÁ INCORPORADO AL PROGRAMA ▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL “PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL “PROVEEDOR” MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. EL LICITANTE GANADOR, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL DOCUMENTO D1 DENOMINADO “PROGRAMA ▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS” PODRÁ INICIAR SU AFILIACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO TELEFÓNICO 01 55 50 89 61 07 ▇ ▇▇ ▇▇.▇▇▇▇ NAFINSA (01-800-6234672) JUNTO O ACUDIENDO A LA MISMALAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA DONDE SE LE ATENDERÁ PARA EL PROCESO DE AFILIACIÓN. DICONSA TRAMITARÁ (AFILIARSE AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ POR LO QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO PROCESO NUEVAMENTE EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.QUE NO TIENE NINGÚN COSTO)

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS Y LOS PAGOS SE REALIZARAN POR EL PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES PROPIOS DEL SERVICIO SUMINISTRADOS, Y SE REALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE UNA FACTURA (EN PESOS MEXICANOS) POR PERIODO, HACIENDO REFERENCIA AL PRECIO DE LA TARIFA DE SERVICIO POR METRO CUBICO Y EL PRECIO DE LA MOLÉCULA DE GAS NATURAL DEL MES CORRESPONDIENTE POR METRO CUBICO. CADA MES CALENDARIO SE DIVIDE EN DOS PERÍODOS: (A) EL PRIMER PERIODO, QUE INICIARÁ A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA PRIMERO DE CADA MES Y CONCLUIRÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA 15 DE CADA MES; Y (B) EL SEGUNDO PERÍODO, QUE INICIARÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA 15 DE CADA MES Y CONCLUIRÁ A LAS 09:00 HRS DEL DÍA PRIMERO DEL MES SIGUIENTE. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PERIODO DE COMPRA SE INICIARÁ: (I) PARA EL PRIMER MES DE CADA AÑO CONTRACTUAL, EN LA FECHA EFECTIVA DE INICIO O EN SU ANIVERSARIO, SEGÚN CORRESPONDA, Y CONCLUIRÁ EL ÚLTIMO DÍA DE DICHO MES CALENDARIO; Y, (II) PARA EL ÚLTIMO MES DE CADA AÑO CONTRACTUAL, EL PRIMER DÍA DE CADA MES CALENDARIO Y CONCLUIRÁ EL DÍA ANTERIOR AL INICIO DE UN NUEVO AÑO CONTRACTUAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN SUS ANEXOS Y EL CONTRATO RESPECTIVO, MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ LLEVARÁ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA CABO A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFACTURA A REVISIÓN, DICHA FACTURA DEBERÁ SER VALIDADA POR EL PERSONAL ASIGNADO PARA TAL EFECTO, POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO, INDICANDO QUE SE CUMPLE CON LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y FECHAS PROGRAMADAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES PROPIOS DEL SERVICIO. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA , a, . INVITACION No. LA-008VST973-E-28-2022 LICONSA, S.A. DE C.V. PRESENTE. (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE (CARGO) Y CON LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DE (NOMBRE DE LA MATERIAEMPRESA) QUE TENGO CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL SUSCRITO, MI REPRESENTADA O LOS SOCIOS QUE LA CONFORMAN, NO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS QUE INDICAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (▇▇▇▇ MEMBRETADA DEL LICITANTE). MÉXICO, D.F., . LICITACIÓN No. LA-008VST973-E28-2022 LICONSA, S.A. DE C.V. PRESENTE.

CONDICIONES DE PAGO. a. LA CONVOCANTE REALIZARÁ EL PAGO SE REALIZARÁ DEL SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA UNA VEZ LIBERADO POR SERVICIO VENCIDO EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA LA LEY, EN UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) LA(S) CUAL(ES) DEBERÁ(N) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. TRATÁNDOSE DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA SE DEBERÁ ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TUXTLA SERVICIOS GENERALES AL CORREO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇/. b. EL PAGO SERÁ A TRAVÉS DEL SIAFF. c. EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO, PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA CONVOCANTE A LA TESOFE, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR, POR CONDUCTO DEL SIAFF QUE OPERA LA TESOFE. d. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO RELATIVO EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS “LINEAMIENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL”, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LA TESOFE, EN EL DOF EL 30 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DEL AÑO 2002. PARA TALES EFECTOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO SIGUIENTE: I. COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO O CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A NOMBRE DEL PROVEEDOR (BENEFICIARIO), QUE INCLUYA EL NÚMERO DE CUENTA CON 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLABE INTERBANCARIA CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGO. II. ESCRITO FIRMADO EN EL QUE RATIFIQUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y LA CLABE, SOLO EN CASO DE ESTAR REGISTRADO CON ANTERIORIDAD EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF. A). SOLO SE PODRÁN HACER PAGOS A BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL CATÁLOGO DE LA CONVOCANTE. B). NO HABRÁ PENALIZACIÓN PARA LA CONVOCANTE DE NINGÚN TIPO, EN EL CASO CONSIDERADO EN EL PUNTO 3 “DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN” FRACCIÓN IV “EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN” NUMERAL 2. C). EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. D). EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO ▇ CONVENCIONALES O DEDUCCIONES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR, RESPECTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ PARTIDA QUE INTEGRA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. E). LA CONVOCANTE OTORGA AL PROVEEDOR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE CEDA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A FAVOR DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA COBRO DE LAS PARTES, FACTURAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y ESTÉ EN POSIBILIDAD DE REALIZAR OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAINTERMEDIARIOS FINANCIEROS.

CONDICIONES DE PAGO. AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN QUE EL PAGO DEL MONTO TOTAL A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA ANTERIOR, SERÁ EFECTUADO, MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS POR $ ( PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. II. EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, REFERIDOS EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE. III. EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN. IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCÍAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O DEL USO O GOCE QUE AMPAREN. VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO. VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. EL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR EL SERVICIO VENCIDO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL INNNMVS DE ACUERDO A LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN ESTE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y TUXTLA NEUROCIRUGÍA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇., CON DOMICILIO EN ▇▇▇.▇▇/. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇) JUNTO ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇ ▇▇▇▇, ▇.▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, TEL. ▇▇-▇▇-▇▇-▇▇, R.F.C. INN900727UE1 CON I.V.A. DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES. TURNÁNDOLA POSTERIORMENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, CUYO TITULAR AVALARÁ LOS SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDIENDO A REINTEGRARLA A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INCORPORADA A TRÁMITE DE PAGO ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIARECURSOS FINANCIEROS.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA REGLA I.2.1.16 FRACCIÓN III, INCISO C) DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-2011), SE LE REALIZARÁN LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE REALIZARÁ POR HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO VENCIDO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICALOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y TUXTLA OBRAS DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ #.63, 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, ACAPULCO, GRO C.P. 39690, DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 09:30 A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, LAS 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR UNA FACTURA DONDE DESGLOSE TODOS LOS CENTRO DE TRABAJO, DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, OTORGUEN AL INSTITUTO, EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NÚMERO DE DÍAS HÁBILES, QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARA EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTETESORERÍA DEL INSTITUTO, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSAUBICADA EN AV. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ #. 63 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO ACAPULCO GRO. C.P. 39690, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS ANOMALÍAS. RESPECTO AL ESTRICTO SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL IMPULSO Y VIGILANCIA DE ESFUERZOS ADICIONALES, LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS JUEVES DE CADA MES, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) JUNTO A LA MISMAPODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRÁMITE. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN LA TESORERÍA DEL CONTRATOINSTITUTO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN UBICADA EN AV. COSTERA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ # 63 SEGUNDO PISO, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P.. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA. DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO POSPONDRÁ AL PROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. ASIMISMO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS DEL PAGO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL INSTITUTO, ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SEGÚN ANEXO 8 DE ESTA CONVOCATORIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y/O LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PAGARÁ EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACION POR SERVICIO MES VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERCUENTA DEL BENEFICIARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL FIDEICOMISO A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTEADMINISTRAR EL CONTRATO, SIN EXCEDER DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE VEINTE LOS TRES DÍAS NATURALES, HÁBILES SIGUIENTES AL DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PRESTADOR DE LA FACTURASERVICIOS PRESENTE LAS CORRECCIONES, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA PAGO SEÑALADO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇PÁRRAFO ANTERIOR.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ EFECTUARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA ENTREGA POR SERVICIO VENCIDO PARTE DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAEL PROVEEDOR, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A.) ORIGINAL Y TUXTLA DOS COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE: LA FACTURA DEBERA CONTENER LA MISMA DESCRIPCION DEL PEDIDO PREI NUMERO DE PROVEEDOR NUMERO DE CONTRATO NUMERO DE ALTA PREI II ÁREA DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO EN TRÁNSITO EN EL HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS SITO EN CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE. NUMERO DE FIANZA Y AFIANZADORA. DESCRIPCION DE LOS BIENES RECIBIDOS ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES, INSTALACION, PUESTA NE MARCHA Y CAPACITACION EN SU CASO COPIA DEL CONTRATO REMISION DE PEDIDO ( ANEXO 14 ) CON NOMBRE FIRMA Y MATRICULA DE QUIEN RECIBE Y SELLOS DE RECIBIDO CLAVE PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD LA REMISION DEBERA CONTENER LA DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES ENTREGADOS. COPIA CARTA GARANTIA DE LOS BIENES CON ELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA UNIDAD COPIA DE LA FIANZA FINALMENTE OBTENER SELLO EN LA FACTURA EN LA COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ EN EL AREA DE ÁREA DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO EN TRÁNSITO EN EL HORARIO DE 9:00 A 15:00 HRS SITO EN ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇ ▇▇▇.. ▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO , CP. 72030 TEL ▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇-▇▇-▇▇ EN SU CASO, NOTA DE CREDITO POR SANCIONES O PENALIZACIONES CONTENIENDO: NUMERO DE CONTRATO NUMERO DE PROVEEDOR NUMERO DE FACTURA A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ QUE APLICA LA NOTA DE CREDITO LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL PAGO DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOPRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN 4 NORTE 2005, PLANTA BAJA, BARRIO DE ACUERDO SAN ▇▇▇▇, CODIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE EN EL HORARIO DE 8:00 A LA PRESENTACIÓN 13:00 DE LUNES A VIERNES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.LAASSP

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO RESPECTIVO SERÁ EFECTUADO BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE REALIZARÁ TRAMITARÁ ANTE LA Dirección General de la Fonoteca Nacional, para lo cual deberán proporcionarse los datos de la cuenta (Anexo 8). LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN EN 4 EXHIBICIONES DE ACUERDO AL CALENDARIO DE FECHAS ADJUNTO AL ANEXO 1 TÉCNICO - ECONÓMICO (SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), previa validación y aceptación de los mismos, contra entrega de la factura correspondiente dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación y aceptación de la misma, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. LA FACTURA Y/O FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADA POR EL ÁREA REQUIRENTE. EN CASO DE QUE LA FACTURA Y/O FACTURAS PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, la Secretaría, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al licitante las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el licitante presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LA FACTURAS Y/O FACTURAS O RECIBOS QUE EXPIDA EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FISCAL VIGENTE. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS EN MONEDA NACIONAL. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO DEL SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUEDARÁ CONDICIONADO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACONVENCIONALES. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇La Secretaría no otorgará anticipo.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ EFECTUARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRA ENTREGA DE LAS 10 CAPSULAS, EN MONEDA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA CUENTA (ANEXO 9), a través de trasferencia electrónica, previa entrega a entera satisfacción de la Dirección General de Comunicación Social, contra entrega de la factura correspondiente dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación y aceptación de las facturas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. LA FACTURA DEBERÁ DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADA POR EL ÁREA REQUIRENTE. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, la convocante, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PARTICIPANTE, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LAS FACTURAS O RECIBOS QUE EXPIDA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FISCAL VIGENTE. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS EN MONEDA NACIONAL. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO DEL SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUEDARÁ CONDICIONADO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PARTICIPANTE DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACONVENCIONALES. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇En la presente contratación no se otorgará anticipo alguno.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL IMPORTE MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ LIQUIDADO A “EL PRESTADOR”, POR SERVICIO EN CETRAM DEVENGADO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS ACOMPAÑADA DE SU SOPORTE DOCUMENTAL; EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EN MONEDA NACIONAL, DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICACONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS FACTURAS ANTES REFERIDAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 29 Y 29A, ADEMÁS DE CONTENER IMPRESO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.), LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA LEYENDAS, “FORMA DE PAGO 99 POR DEFINIR”, “MÉTODO DE PAGO PPD EN PARCIALIDADES O DIFERIDO” Y TUXTLA SER EXPEDIDAS A NOMBRE DEL ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE, CON DOMICILIO EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ALCADÍA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 15990. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ORT2108058J6, DEBIÉNDOSE PRESENTARSE EN FORMA IMPRESA. LAS FACTURAS DEBERÁN DE PRESENTARSE PARA SU PAGO DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES DE CADA MES VENCIDO EN QUE SE PRESTE EL SERVICIO CONTRATADO EN UN HORARIO DE 10:00 A TRAVÉS 15:00 HORAS EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ESQUINA CON NAVOJOA, COLONIA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ALCALDÍA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 15990, EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERJEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE “EL ORT”, LA CUAL SERÁ LA ENCARGADA DE RECIBIR LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y SERÁ LA RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS SE HAYAN PRESTADO DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO; ASÍ COMO DE DAR EL VISTO BUENO DE LOS MISMOS, A EFECTO DE ENVIAR DICHAS FACTURAS CON EL SOPORTE DOCUMENTAL A LA JEFATURA DE UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS, A TRAVÉS EFECTO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DAR INICIO AL TRÁMITE DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES PAGO CORRESPONDIENTE. PARA QUE EL PAGO PROCEDA “EL PRESTADOR” SE OBLIGA A VIERNESENTREGAR A “EL ORT” LAS FACTURAS, EN DÍAS HÁBILESHÁBILES EN HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ESQUINA CON NAVOJOA, COLONIA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ALCALDÍA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, CIUDAD DE 9:00 MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 15990, O VÍA CORREO ELECTRÓNICO A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (SIGUIENTE DIRECCIÓN ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A ▇ PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE. LA MISMASUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SERÁ EL ÁREA RESPONSABLE DE VERIFICAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO EN CASO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, RECHAZO DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN ALGÚN ASPECTO DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTESCONTRATACIÓN DEL SERVICIO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON FUNDAMENTO “EL PRESTADOR” DEBERÁ REGULARIZAR EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES FORMA INMEDIATA A PARTIR DE LA MATERIANOTIFICACIÓN. UNA VEZ CORREGIDAS LAS FACTURAS, LAS REINGRESARÁ PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE REALIZARÁ REALIZARAN MEDIANTE CUENTAS POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICALIQUIDAR CERTIFICADAS (C.L.C.’S), LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ SIN EXCEPCIÓN, A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN TRANSFERENCIA BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS ELECTRÓNICA CON EL FIN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLESAGILIZAR EL PAGO OPORTUNO, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO LA SEGURIDAD DEL I.V.A. MISMO, LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR DEBERÁN PROPORCIONAR DE MANERA OFICIAL EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (CONTABILIDAD, UBICADA ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇) JUNTO ▇. ▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 01030, MÉXICO D.F., Y SE REALIZARÁ DE LUNES A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOVIERNES, DE ACUERDO LAS 09:00 A LAS 14:00 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTAS BASES, LA PRESENTACIÓN SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A SU EMPRESA:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DOMICILIO FISCAL  TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  NÚMERO DE CUENTA BANCARIA  “CLABE INTERBANCARIA” (18 DÍGITOS)  NÚMERO DE SUCURSAL  NOMBRE DE SUCURSAL AL TÉRMINO DE CADA MES, EL PROVEEDOR DEBERÁ, PRESENTAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, CONSISTENTE EN: I. FACTURA ORIGINAL (COMPROBANTE FISCAL): a. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURAFEDERACIÓN, ASÍ COMO LOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. b. (ISSSTE) HOSPITAL REGIONAL “LIC. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” c. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE LAS PARTESCONTRIBUYENTES DEL INSTITUTO (ISS-600101- 5A3). d. DOMICILIO FISCAL DEL INSTITUTO: ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ▇▇° ▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇, ▇.▇. ▇▇▇▇▇, DELEGACIÓN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, MÉXICO, D.F. e. NÚMERO DE LA MATERIACONTRATO.

CONDICIONES DE PAGO. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS DE MANERA MENSUAL POR LOS SERVICIOS DEVENGADOS Y BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE TRAMITARÁ ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES. LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADAS POR SERVICIO VENCIDO EL ÁREA REQUIRENTE. EN CASO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL CONACULTA, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y TUXTLA HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACONVENCIONALES. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇El Conaculta no otorgará anticipo.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL LA FECHA DE PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUALAL PROVEEDOR ESTIPULADA EN LOS CONTRATO S QUEDARÁ SUJETA A LAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS MISMAS; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICASIN EMBARGO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA CUAL DEPENDENCIA, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA VENTANILLA ÚNICA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOHAYA SIDO SUJETO A SANCION CONTRACTUAL CON PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO, SE ENTENDERA QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO EXIBILIDAD DE PAGO SI NO ENTREGA EL CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO A LA PRESENTACIÓN NOMBRE DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES TESORERIA DE LA MATERIAFEDERACIÓN POR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA, EN SU CASO, POR PENAS CONVENCIONALES. PARA QUE UNA FACTURA PUEDA ENTRAR A REVISION, SERA NECESARIO QUE ESTE FIRMADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y POR LAS PERSONAS QUE ESTE DESIGNE.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS Y LOS PAGOS SE REALIZARAN POR EL 100 % (CIEN POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE “EL SERVICIO” A MES VENCIDO, CONFORME A SU ANEXO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA, EL PAGO SE REALIZARÁ LLEVARÁ A CABO A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS A REVISIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR SERVICIO VENCIDO PAGAR DEL CORPORATIVO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICALICONSA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇(UBICADO EN ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS ▇▇▇▇▇▇ NO 1, FRACCIONAMIENTO ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, NAUCALPAN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERJUÁREZ ESTADO DE MÉXICO), LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTEDEBIENDO CONTENER EL FOLIO FISCAL DEL CFDI (CÓDIGO FISCAL DIGITAL POR INTERNET), SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLESQUE EXPIDE EL SAT, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE ARCHIVO EN FORMATO PDF Y EL XML EN FORMA ELECTRÓNICA, UTILIZANDO PARA TAL FIN EL INSTRUMENTO DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO USB, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS SELLADOS POR CONCEPTO LA PLANTA O ALMACÉN DE LICONSA DONDE SE ENTREGÓ EL SERVICIO. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL I.V.A. Y DESCUENTOS CONTRATO NO SE HAYA HECHO EL DESCUENTO A LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE LA PENALIZACIÓN A QUE EN SU CASO OTORGUE SE HICIERA ACREEDOR, “EL PROVEEDOR”” ACEPTA QUE SE HAGA EL DESCUENTO PENDIENTE DE APLICAR EN FACTURA QUE SE PRESENTE PARA PAGO. LICONSA OTORGARÁ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “ÉL PROVEEDOR” CEDA SUS DERECHOS DE COBRO Y ESTÉ EN POSIBILIDAD DE REALIZAR OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y NO TENDRÁ INCONVENIENTE EN CASO DE QUE ÉL PROVEEDOR QUE SE DEBERÁ ENCUENTRE CLASIFICADO COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, ACCEDAN Y UTILICEN LOS BENEFICIOS DEL FACTORAJE Y DESCUENTO ELECTRÓNICO DE PRESENTAR DOCUMENTOS POR COBRAR DEL “PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NAFIN, S.N.C. ESTA ES LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (LIGA PARA PODERSE AFILIAR ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/PORTALNF/CONTENT/VENTAS-AL-GOBIERNO/PROGRAMA- DE-COMPRAS-DEL-GOBIERNO-FEDERAL/CADENAS-PRODUCTIVAS.HTML.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO RESPECTIVO SERÁ EFECTUADO BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMO QUE SE TRAMITARÁ ANTE LA Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical, para lo cual deberán proporcionarse los datos de la cuenta (Anexo 9). EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, previa validación y aceptación de los mismos, contra entrega de la factura correspondiente dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación y aceptación de la misma en la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. LA FACTURA Y/O FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADA POR EL ÁREA REQUIRENTE. EN CASO DE QUE LA FACTURA Y/O FACTURAS PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, la Secretaría, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PARTICIPANTE, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LA FACTURAS Y/O FACTURAS O RECIBOS QUE EXPIDA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD FISCAL VIGENTE. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS EN MONEDA NACIONAL. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO DEL SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUEDARÁ CONDICIONADO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PARTICIPANTE DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACONVENCIONALES. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇La Secretaría no otorgará anticipo.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SE REALIZARÁN SOBRE MESES VENCIDOS, DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES, UNA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OTORGUE EL VISTO BUENO EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE, ESTE DEPARTAMENTO OTORGARÁ SU VISTO BUENO, UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO RELATIVO AL MES DE QUE SE TRATE DE MANERA SATISFACTORIA PARA LA UNIVERSIDAD Y QUE EL PROVEEDOR COMPRUEBE ANTE DICHO DEPARTAMENTO QUE HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y LEGALES QUE CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE CONTRATE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR SERVICIO VENCIDO PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICARECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y LOS DATOS DE LA CLABE INTERBANCARIA. LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA FACTURAS SE REALIZARÁN A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ▇▇ ▇▇▇▇-TEPEJI, ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇) JUNTO A LA MISMA▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO▇▇▇▇, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA▇▇▇. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES▇▇ ▇▇, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, HGO. RFC: UTT-910731- PE1.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO(LAASSP), EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN PESOS, MONEDA NACIONAL, DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ($ = PESOS MEXICANOS), DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL VIGENTE (CFDI + .XML) MISMO QUE DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF). DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, SE LLEVARÁ A CABO LA VERIFICACIÓN DE DATOS FISCALES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CONVOCANTE, SI ÉSTOS SON CORRECTOS, SE CONTINUARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS BIENES, EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. DICHO PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DEL PROVEEDOR, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y NO HABRA ESCALATORIA ALGUNA. ADEMÁS DE LA PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN TÉRMINOS DEL ANEXO No. 1 Y DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE. EL PAGO SERÁ POR SERVICIO VENCIDO LOS BIENES RECIBIDOS Y SE EFECTUARA DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, ACUERDO A LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA NORMAS QUE PARA TAL EFECTO SE DETERMINAN. EL PAGO QUEDA SUJETO PARA FINES DE EJECUCIÓN Y TUXTLA PAGO DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON QUE CUENTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. LA FACTURA SE DEBERÁ REALIZAR A NOMBRE DE: NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ DIRECCIÓN: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA▇▇. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇, ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇. ▇.▇, ▇.▇. ▇▇▇▇▇, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO. R.F.C. ITS-000821-AQ0 (EL ÚLTIMO DIGITO ES CERO) JUNTO LA CUAL DEBERÁ CONTENER: NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, PARTIDA, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE AMPARA, PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CON LETRA E I.V.A. DESGLOSADO, NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO JURÍDICO; MISMA QUE DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA MISMAFEDERACIÓN (CFF). DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN LAS PARTIDAS QUE LE SEAN ADJUDICADAS, DEBERÁ EMITIR MÁS DE LA UNA FACTURA, DEBIDO AL ORIGEN DEL PRESUPUESTO Y A LAS ÁREAS SOLICITANTES. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA NO SE OTORGARA NINGUN TIPO DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAANTICIPO.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO LOS PAGOS SE REALIZARÁ POR SERVICIO REALIZARÁN A MES VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER EN MONEDA NACIONAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LUNES A VIERNES, LA(S) FACTURA(S) (CFDI) Y CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL INALI EN DÍAS HÁBILES, LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILESFORMA SATISFACTORIA DEL SERVICIO. DEBERÁN PRESENTARSE ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • CFDI VERSIÓN 4.0, EN LA VENTANILLA ÚNICA QUE SE INDIQUE N A DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO CONFORME A LA PARTIDA ADJUDICADA Y EL NÚMERO DE CONTRATO . (EN CASO DE QUE EL PRESTADOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA SUCURSAL SURESTELAASSP). • EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. • EN CASO DE REQUERIR EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PREVIA REALIZACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 18. NOTA: PARA EL CASO EL PAGO DE LAS FACTURAS GENERADAS MENSUALMENTE DERIV ADAS DEL SERVICIO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, ESTARÁN CONDICIONADO A : LA FIRMA DEL MISMO, LA ENTREGA DE LA FIANZA (EN SU CASO) DEL 10% Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTEINALI . LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS . CERRADA DE RELOX 16 -A, ASÍ MISMO5° PISO, COLONIA CHIMALISTAC, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN . CÓDIGO POSTAL 01070 , CIUDAD DE MÉXICO. RFC: INL0303104X0 . EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR FACTURACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL INALI, UBICADA EN CERRADA DE RELOX NÚMERO 16 , 3ER PISO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSATELÉFONO 55 50042100 , EXT. DE IGUAL FORMA403 , LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS (PREVIA CITA); O BIEN, EN LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS FORMATOS ELECTRÓNICOS AUTORIZADOS POR LAS DISPOSICIONES AUTORIDADES FISCALES APLICABLESA LAS SIGUIENTES CUENTAS DE CORREO: dario.ortega@@inali.gob.m x alfonso.arrazola@inali.gob.mx anayely.leal@inali.gob.mx EN CASO DE QUE EL PRESTADOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL PRESTADOR QUE PROPORCIONE EL SERVICIO AL INALI Y QUE CELEBRE CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA 5 (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇CINCO) JUNTO DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA MISMAFECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA -RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PRESTADOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE ACUERDO DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFOR MAS FISCALES VIGENTES EN EL EJERCICIO 2023, EL PRESTADOR ADJUDICADO, EN RELACIÓN A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: • ENVIAR A LAS DIRECCIONES DE CORREO INDICADAS, EL CFDI CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVO xml y PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN . • A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO ANTERIOR, LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DIRECCIÓN DE LAS PARTESADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INALI, EMITIRÁ AL PRESTADOR LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENT E. • ENTREGAR DE FORMA IMPRESA LA FACTURA EMITIDA Y LA VALIDACI ÓN CORRESPONDIENTE, PREVIO ACUERDO CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES LA DIRECCIÓN DE LA MATERIAADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INALI.

CONDICIONES DE PAGO. EL LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO SE REALIZARÁ AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES: LA SOLICITUD DE PAGO DEL PROVEEDOR A LA CONTRATANTE DEBERÁ SER POR SERVICIO VENCIDO ESCRITO, ACOMPAÑADA DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICARECIBOS QUE DESCRIBAN SEGÚN CORRESPONDA, LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS CONEXOS CUMPLIDOS, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA NOTAS DE REMISIÓN DEBIDAMENTE COMPLETADOS Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS FIRMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA DE RECEPCIONAR LOS BIENES EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMEREDUCATIVA BENEFICIADA CON EL PROYECTO COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. SE OTORGARÁ ANTICIPO FINANCIERO DEL 50 % (CINCUENTA POR CIENTO), LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS QUE SE ABONARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE 5 DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN. PARA ELLO, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO SEGÚN FORMULARIO QUE SE INCLUYE EN LA SECCIÓN VI. LA FACTURA Y SOLICITUD DE PAGO DEBERÁN EXPRESAR CLARAMENTE POR SEPARADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES. EN NINGÚN CASO EL VALOR TOTAL FACTURADO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES APROBADAS. CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO Nº 7.781/06 PARA LAS CONTRATACIONES CON ORGANISMOS DE LA FACTURAADMINISTRACIÓN CENTRAL, LA CUAL EL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SER ENTREGADA CONTAR CON UNA CUENTA CORRIENTE Y /O CAJA DE AHORRO HABILITADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA UN BANCO DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE PLAZA O EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ EFECTO HALLARSE EN CONDICIONES DE PRESENTAR LA CONSTANCIA PODER HABILITAR UNA CUENTA Y/O COMPROBACIÓN CAJA DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL AHORRO A SU NOMBRE, A FIN DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ PODER HACER EFECTIVO EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO DIRECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO PROVEEDORES Y ACREEDORES VÍA ACREDITACIÓN EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIACUENTA BANCARIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ HARÁ EN TRES EXHIBICIONES, POR SERVICIO VENCIDO CONDUCTO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICALA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA UBICADA EN LA CALLE 22 DE ENERO NO. 1, ▇▇▇▇▇▇▇ DE GOBIERNO, PLANTA BAJA, COLONIA CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ROO, DE LA SIGUIENTE MANERA: UN PRIMER PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, MISMO QUE SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A TRAVÉS LA FIRMA DEL CONTRATO; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. UN SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, MISMO QUE SE REALIZARÁ CONDICIONADO A LA PRESENTACIÓN DE AVANCE POR EL 50% DE LOS TRABAJOS; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. Y UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR EL 30% RESTANTE, MISMO QUE SE REALIZARÁ A LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO; PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE. LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA ELLO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ REMITIR UN ESCRITO LIBRE DIRIGIDO A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN EL CUAL MENCIONE LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS: NOMBRE DE LA PERSONA MORAL A LA CUAL SE LE REALIZARÁ EL DEPÓSITO, NOMBRE Y NÚMERO DEL CONTRATO, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERBANCARIA, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS NÚMERO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO CUENTA Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSACLABE INTERBANCARIA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS SER REQUISITADA CON LOS DATOS SIGUIENTES DATOS: • NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA▇ ROO.

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PAGO ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALIZARÁ INGRESE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES ANTE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, UBICADA EN LA CALLE 2 A NÚMERO 401 POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇1 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMEREXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTEADMINISTRAR EL CONTRATO, SIN EXCEDER DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE VEINTE LOS TRES DÍAS NATURALES, HÁBILES SIGUIENTES AL DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA PAGO SEÑALADO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA ▇▇▇.▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA ▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 ▇▇ ▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO ▇ DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LICITANTES LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAEL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DEL “INSTITUTO” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO Y ACEPTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE EL INSTITUTO, COMO SE REALIZARÁ MENCIONA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL “INSTITUTO”, A SOLICITUD DEL “LICITANTE” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR SERVICIO VENCIDO LA LEY DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAINGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL “CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y TUXTLA SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “INSTITUTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA Y ESTIMACIÓN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DEL “INSTITUTO” Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA. EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. DICHOS DOCUMENTOS SE INGRESARÁN EN LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL “INSTITUTO”, UBICADO EN EL 1ER. PISO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Nº 15 COL. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERMÉXICO, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS CON UN HORARIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, ATENCIÓN DE LUNES A VIERNESVIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, R.F.C. INC710101RH7, DOMICILIO FISCAL: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Nº 15 COL. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, LAS LEYES FISCALES APLICABLES; DICHO PAGO SE EFECTUARÁ EN LA VENTANILLA ÚNICA TESORERÍA DE “EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO RECIBIDA LA SUCURSAL SURESTEFACTURA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE “EL INSTITUTO”, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE SU COMPROBANTE FISCAL POR EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS REQUISITOS FISCALES Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLESADMINISTRATIVOS VIGENTES, ASÍ DEBIENDO DARSE DE ALTA COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO PROVEEDOR DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA INSTITUTO PARA REGISTRAR SUS FACTURAS EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.EN LA PÁGINA WEB ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇:▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A ▇/▇▇▇▇▇▇▇, MÓDULO DE COMPROBANTES FISCALES, CARGA VALIDACIÓN DE FACTURAS. EL NO REGISTRAR LAS FACTURAS EN LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL FORMA SOLICITADA PODRÁ SIGNIFICAR QUE ESTAS NO SEAN PAGADAS, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAINSTITUTO.

CONDICIONES DE PAGO. EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y/O LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, REALIZARÁ EL PAGO OBJETO DE ESTA INVITACION A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA CONVOCANTE A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LA FACTURACIÓN DEBERÁ EMITIRSE ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, RFC- FFA960523F38, CON DOMICILIO EN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ KM. 2.5, COLONIA PLAN ▇▇ ▇▇▇▇▇, TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, CHIAPAS, C.P. 29110, Y LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL BIENES CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO MES VENCIDO, EN MONEDA NACIONAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE MANERA MENSUAL; VEINTE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) Y CON EL VISTO BUENO POR PARTE DEL INALI EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA DEL SERVICI O. DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • CFDI VERSIÓN 3.3, EN LA QUE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, EL NÚMERO DE CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA E INDIVIDUAL POR BOLETO EMITIDO (EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO). • ORIGINAL DEL ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEL SERVICIO. • EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. • EN CASO DE REQUERIR EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 18. NOTA: EL PAGO DE LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA FACTURAS GENERADAS MENSUALMENTE DERIVADAS DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO, ESTARÁ CONDICIONADO A: LA FIRMA DEL MISMO, LA ENTREGA DE LA FIANZA (PÓLIZA) Y TUXTLA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INALI. LAS FACTURAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS PRIVADA DE RELOX 16 -A 5TO PISO, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ C.P. 01070 CIUDAD DE MÉXICO. RFC: INL0303104X0 EL PRESTADOR DEBERÁ ENTREGAR LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, FACTURACIÓN EN LA VENTANILLA ÚNICA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL INALI, UBICADA EN PRIVADA DE RELOX NÚMERO 16 A 3ER PISO COLONIA CHIMALISTAC, ALCALDÍA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Y/O ENVIAR LOS ARCHIVOS DIGITALES CORRRESPONDIENTES (PDF Y XML) A LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (CUENTA: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY. LOS PRESTADORES QUE ENTREGUEN BIENES AL INALI Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA -RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO ▇/▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS FISCALES VIGENTES EN EL EJERCICIO 202 1, EL PROVEEDOR ADJUDICADO, EN RELACIÓN A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: • ENVIAR A LA DIRECCIÓN : ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇) JUNTO A LA MISMA▇▇.▇▇▇.▇▇ xml PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN. DICONSA TRAMITARÁ • EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN CORREO ELECTRÓNICO DE LA FACTURADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LE EMITIRÁ LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA • ENTREGAR DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES FORMA IMPRESA LA FACTURA EMITIDA Y LA VALIDACIÓN DE LA MATERIADIRECCIÓN DE ADMINI STRACIÓN Y FINANZAS.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARA ANTICIPO PARA QUE LA OBLIGACION DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PROVEEDOR DEBERA, PRESENTAR DURANTE LOS PRIMEROS DIEZ DIAS NATURALES DEL MES ESTIPULADO PARA EL PAGO, LAS POLIZAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO, DICHA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE EN DIAS Y HORAS HABILES, POR LO QUE RESPECTA A LA SEDESOL, PARA LA POLIZA TODO BIEN TODO RIESGO A PRIMER RIESGO, EN LAS DIRECCIONES DE REGULACION INMOBILIARIA Y DE ALMACENES Y ACTIVO FIJO, PARA LA POLIZA DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES LAS TRES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y PARA LA POLIZA ACCIDENTES PERSONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CUYOS DOMICILIOS SE SEÑALAN EN EL ANEXO NO. 1 DE ESTAS BASES Y POR LO QUE CORRESPONDE AL RESTO DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, CONFORME SE SEÑALE EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO REALIZARA EN DOS EXHIBICIONES, CONTRA LA ENTREGA DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ POLIZAS A TRAVÉS SATISFACCION DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALESLAS AREAS SOLICITANTES, DE LUNES A VIERNESACUERDO CON LO SIGUIENTE: EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS POLIZAS, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “SE HAYAN OFRECIDO. LAS AREAS SOLICITANTES PAGARAN EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO PRECIO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO CONVENIDOS EN PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL (M.N.), Y PARA LAS PÓLIZAS COTIZADAS EN DOLARES AMERICANOS (M.A.) EL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE PAGO, CONFORME A LO INDICADO POR CADA PARTIDA Y PÓLIZA EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA POLIZA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LA SEDESOL, INDESOL, CONEVAL Y OPORTUNIDADES EFECTUARAN EL PAGO A TRAVES DEL SISTEMA SIAFF, PARA EL RESTO DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN LAS AREAS SOLICITANTES SERA MEDIANTE EL MECANISMO DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR PAGO QUE DETERMINE CADA UNA DE ELLAS. ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O AL SERVICIO FACTURADO. PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASI, LAS PARTESÁREAS SOLICITANTES, POSPONDRAN A EL PROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERA EL MISMO NUMERO DE DIAS QUE DURE EL RETRASO. PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PROPORCIONAR POR ESCRITO EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO Y COPIA DEL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA, CON FUNDAMENTO EN ORIGINAL PARA SU COTEJO, CONFORME AL ANEXO NO. 7 DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PRESENTES BASES. ESTO APLICA PARA EL CASO DE LA MATERIASEDESOL, POR LO QUE RESPECTA A LAS DEMÁS ÁREAS SOLICITANTES CADA UNA DE ELLAS DETERMINARA SU MECANISMO DE PAGO. PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO O SE DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFOS 3º Y 4º DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇LIMPIEZA ▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO , TINACOS, TANQUE ELEVADO, FOSAS SÉPTICAS, RED DE ATARJEAS Y POZOS DE VISITA 2022-2023 Y PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LA RESPECTIVA FACTURA, DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA MISMA, SERÁ DEVUELTA PARA SU REPOSICIÓN EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 5 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. CABE SEÑALAR QUE LOS PAGOS POR ESTOS SERVICIOS SERÁN EN VEINTIDOS PARCIALIDADES, A MES VENCIDO, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR LA FACTURA OPORTUNAMENTE PARA QUE ESTA ENTIDAD PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO ESTIPULADO. EL PAGO EN CUESTIÓN POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE COMO PATRÓN CONTRAE CON SUS TRABAJADORES EN EL PAGO DE SUS SUELDOS, PRESTACIONES Y POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE A LA PRESENTACIÓN A COBRO DE LA CITADA FACTURA, DEBERÁ ANEXAR A LA MISMA, COPIA DE LA NÓMINA TIMBRADA Y FIRMADA POR LOS EMPLEADOS, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES DEL I.M.S.S. E INFONAVIT, CON RESUMEN SELLADO DE PAGADO POR EL BANCO O CON SELLO DIGITAL EN CASO DE PAGAR CON BANCA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE, AL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR, ASI MISMO DEBERA PRESENTAR EL ACUSE DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN PÚBLICO DEL REGISTRO DE PRESTADORAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE), MATENERLO VIGENTE DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y MODIFICACIONES SI ES EL CASO. DICONSA TRAMITARÁ EN VIRTUD DE QUE EL PAGO "PUERTO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOTOPOLOBAMPO" ESTÁ INCORPORADO AL PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE ACUERDO BANCA DE DESARROLLO, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL “PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA PRESENTACIÓN CADENA PRODUCTIVA DEL “PROVEEDOR” MEDIANTE OPERACIONES DE LA FACTURAFACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTESEL LICITANTE GANADOR, CON FUNDAMENTO BASE EN LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL DOCUMENTO D1 DENOMINADO “PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS” PODRÁ INICIAR SU AFILIACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO TELEFÓNICO 01 55 50 89 61 07 ▇ ▇▇ ▇▇.▇▇▇ NAFINSA (01-800-6234672) O ACUDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES OFICINAS DE LA MATERIANACIONAL FINANCIERA DONDE SE LE ATENDERÁ PARA EL PROCESO DE AFILIACIÓN. (AFILIARSE AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ POR LO QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL PROCESO NUEVAMENTE EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ADEMÁS DE QUE NO TIENE NINGÚN COSTO).

CONDICIONES DE PAGO. EL INSTITUTO NO OTORGARÁ ANTICIPOS AL LICITANTE ADJUDICATARIO EN ESTA LICITACION. LA FECHA DE PAGO NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A DICHO PAGO SE LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA REGLA I.2.1.16., TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-11), SE LES REALIZARA LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ALSC CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE CON EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE EN LAS DIRECCIONES DEL ANEXO 1 EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA POR CADA CENTRO DE TRABAJO, DESGLOSADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, OTORGUEN AL INSTITUTO. EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTRADA DE LAS FACTURAS DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NUMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAREALIZARA EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇UBICADA EN AV. ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇ #. 63 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO ACAPULCO GRO. C.P. 39690, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS ANOMALÍAS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRAMITAR EL PAGO. LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS 9, 16 Y 29, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) PODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRAMITE. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN CUYO CASO DEBERA PROPORCIONAR DE MANERA OFICIAL, LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SE RELACIONA MAS ADELANTE A LA TESORERIA DELEGACIONAL GUERRERO DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. COSTERA ▇▇▇▇▇▇ ▇) JUNTO ▇▇▇▇▇ # 63 SEGUNDO PISO, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTEN REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO POSPONDRÁ AL PROVEEDOR LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES. ASIMISMO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS DEL PAGO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL INSTITUTO, ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SEGÚN ANEXO 5 DE ESTA CONVOCATORIA. EN AMBOS CASOS, LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA MISMAEMPRESA QUE DEBERÁN PROPORCIONAR, ES LA SIGUIENTE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DOMICILIO FISCAL  TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  NOMBRE DEL BANCO EN DONDE SOLICITAN SU PAGO  NÚMERO DE CUENTA BANCARIA CLABE (18 DÍGITOS)  NÚMERO DE SUCURSAL  NOMBRE DE SUCURSAL  COPIA LEGIBLE DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL (IFE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL) DE QUIEN FIRMA EL ESCRITO. DICONSA TRAMITARÁ  COPIA LEGIBLE DEL PODER NOTARIAL O ACTA CONSTITUTIVA. EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO LA PRESTACIÓN DEL CONTRATOSERVICIO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, DE ACUERDO A PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR, EN EL LUGAR SEÑALADO EN CADA CASO, LA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE a) ORIGINAL DE LA FACTURA. , DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A. Y REUNIR LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ EFECTUARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA ENTREGA POR SERVICIO VENCIDO PARTE DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAEL PROVEEDOR, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y TUXTLA COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHO(S) BIEN(ES), NÚMERO(S) DE ALTA(S) MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. 300, COL. AVIACIÓN, CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. CON HORARIO DE 8:00 A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, 14:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN DÍAS HÁBILESTÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A TRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE EL PROVEEDOR ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, PARA LO CUAL SE INSERTARA EN LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE: “EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL IMSS LE EFECTUE EL PAGO A TRAVES DE 9:00 TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NUMERO ______________ CLAVE__________ DEL BANCO_________ SUCURSAL________ A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR NOMBRE DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, (EL PROVEEDOR)”. EL PAGO SE DEPOSITARA EN LA VENTANILLA ÚNICA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA SUCURSAL SURESTECUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR ESTA CONTRATADA CON BANAMEX, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTEHSBC, ASÍ MISMOBANORTE, LA FACTURA PRESENTADA SANTANDER O SCOTIABANK. PARA TAL EFECTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DEPARTAMENTO DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.TESORERIA DELEGACIONAL DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA, SITO ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇) JUNTO . 300, COL. AVIACIÓN CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, EMAIL Y FAX, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, SUCURSAL Y PLAZA DE LA INSTITUCION BANCARIA, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS (PREI). EN CASO DE PERSONA MORAL EL OFICIO DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FACULTADO PARA EFECTUAR GESTIONES DE COBRANZA ANTE TERCEROS. EN CASO DE PERSONA FISICA, LA FIRMA DEBERA DE SER DEL PROPIETARIO. EN CASO DE PERSONA MORAL, ES NECESARIO QUE SE ANEXE FOTOCOPIA DEL PODER NOTARIAL EN EL QUE SE FACULTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA A REALIZAR TRAMITES DE COBRANZA. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA, EN EL CASO DE PERSONA MORAL O DEL PROPIETARIO, SI ES PERSONA FISICA. COPIA LEGIBLE DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA MISMASOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. DICONSA TRAMITARÁ ASIMISMO, EL INSTITUTO ACEPTARÁ DEL PROVEEDOR, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. LOS PROVEEDORES QUE ENTREGUEN BIENES AL INSTITUTO, Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO AL INSTITUTO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA LOS QUE CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIACONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES POR ATRASO.

CONDICIONES DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCION IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) Y PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ADEMAS DE QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NUMERO DE ALTA, NUMERO DE PEDIDO QUE AMPARAN DICHOS BIENES, SELLADA POR SERVICIO VENCIDO EL ÁREA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ DE MANERA MENSUAL; VÍA LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. (EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO). ORIGINAL DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES. EN SU CASO ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO QUE SE OTORGUE. EN CASO DE REQUERIR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAELECTRONICA, SE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO 14. LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA FACTURAS DEBERAN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇ S/N CENTRO C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC. RFC: SSZ 9612052B1 PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR LOS DATOS SEÑALADOS EN LA TABLA QUE SE INCLUYE COMO ANEXO 18 DE ESTAS BASES; (VER EJEMPLO AL FINAL DE DICHO ANEXO) EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO LOS PROVEEDORES QUE ENTREGUEN BIENES A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES DE DICHA CESIÓN. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO ▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA▇ CONVENCIONALES. DICONSA TRAMITARÁ EN EL PAGO ENTENDIDO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE ACUERDO A DICHAS PENALIZACIONES NI LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA CONTABILIZACIÓN DE LAS PARTESMISMAS, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE LA MATERIACUMPLIMIENTO.

CONDICIONES DE PAGO. LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PAGARÁ EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACION A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LA FACTURACIÓN DEBERÁ EMITIRSE A NOMBRE DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICALA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, CON R.F.C. SAG-060425-7S7, DOMICILIO FISCAL CARRETERA A CHICOASEN KILÓMETRO 0.350 S/N, ENTRE RIÓ ▇▇▇▇▇▇ Y BLVD. ESCRITOR ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, FRACCIONAMIENTO LOS LAGUITOS, TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, CHIAPAS, CÓDIGO POSTAL 29020, ▇/▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, CON DOMICILIO EN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ KM. 2.5, COLONIA PLAN ▇▇ ▇▇▇▇▇, TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, CHIAPAS, C.P. 29110, LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CORRESPONDERÁ AL DESCRITO EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”, EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ QUE SE DE INICIO A LA COBERTURA DE LA POLIZA Y SE HARA DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE PAGOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS,Y A SATISFACCIÓN PLENA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, QUIÉN LIBERARA LA FACTURA CORRESPONDIENTE REMITIÉNDOLA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA SU PAGO. LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES, ASI COMO LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS, TALES COMO DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMORTE, ETC. EN LOS SERVICIOS QUE PROCEDAN; SI ESTAS PRESENTAN ERRORES, “LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES” INDICARÁ AL PROVEEDOR POR ESCRITO DICHOS ERRORES, QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS MAS TARDAR A LOS 10 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, FACTURA EN LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇TESORERIA MUNICIPAL.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL IMPORTE DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL Y/O DÓLARES ESTADOUNIDENSES, CONFORME A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 50% DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2010 Y 50% DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011, RESPECTO A LOS DEMÁS CONCEPTOS QUE NO SEAN PRIMA EN ADMINISTRACIÓN. LA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ TRIMESTRALMENTE Y EN CASO DE QUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE REBASE LA SINIESTRALIDAD OCURRIDA HASTA ESE MOMENTO, SE CANCELARÁ EL ÚLTIMO PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE. EN EL CASO DE QUE SUCEDIESE UN EVENTO CUBIERTO POR LA PÓLIZA QUE DEMANDE EL PAGO DE CUALQUIER TRIMESTRE SE REALIZARÁ PROCEDERÁ A REALIZARLO EN LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS DE SOLICITADO POR SERVICIO VENCIDO LA ASEGURADORA Y VERIFICADO POR LA CONAGUA PÓLIZA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA CIEN MILLONES DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA DÓLARES AMERICANOS EN EXCESO DE 30 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS Y TUXTLA DEMÁS CONCEPTOS 1 AL 30 DE JULIO DE 2010 $______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. 1 AL 30 DE ENERO DE 2011 $_____________DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN 1 AL ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ $7’500,000.00 DE DÓLARES ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇ ▇.▇.▇. ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ ▇▇▇.▇▇/. $7’500,000.00 DE DÓLARES ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇) JUNTO A ▇ ▇.▇.▇. ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇. $7’500,000.00 DE DÓLARES ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇.▇.▇. ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ 2011. $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. TOTAL ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ $______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. $_______________ DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A $7’500,000.00 DE DÓLARES AMERICANOS MAS I.V.A. _______(nombre)____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral).__ No. De licitación: Registro federal de contribuyentes: Domicilio.-___________________________________________________________________ Calle y número:_______________________________________________________________ Colonia:__________________delegación o municipio:________________________________ Código postal:__________________________entidad federativa:_______________________ Teléfonos:__________________________________fax:______________________________ Correo electrónico:_____________________________________________________________ No. De la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:____fecha:_______________ Nombre, número y ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Público ante el cual se dio fe de la misma: ____________________________________________________________________________ Relación de accionistas.________________________________________________________ Apellido paterno:____________apellido materno___________nombre(s)__________________ Descripción del objeto social:____________________________________________________ Reformas al acta constitutiva:____________________________________________________ Nombre del apoderado o representante:____________________________________________ Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura Pública número:_________________fecha:_________________________________ Nombre, número y ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Público ante el cual se otorgó:______________________ Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. ANEXO NÚMERO 4 SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE ACUERDO A ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA FACTURAMISMA VÍA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 26, 27, 31 fracción XVIII, 56, 65 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8, 27, 28, 33 fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tomando en cuenta las opiniones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, y Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado relativo a la modernización de la gestión pública, establece la necesidad de implementar una renovación que revitalice los esquemas de trabajo del sector público, reoriente sus incentivos, simplifique sus procedimientos y modernice sus métodos de gestión; Que el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, prevé el propósito de vincular la tecnología de la información con la simplificación de los procedimientos administrativos, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, así como hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo, observando la debida congruencia con el Programa de Desarrollo Informático 1995-2000; Que en este contexto, como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en materia de modernización administrativa, determinó poner en operación el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), mecanismo que ha permitido difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias y entidades, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y servicios de cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Que las ventajas que actualmente concede el propio Sistema, además de las que venía ofreciendo, se traducen en la posibilidad de que los licitantes, puedan, a su elección, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de las convocantes, enviar sus propuestas, a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como presentar sus inconformidades por la misma vía ante los órganos internos de control en las dependencias y entidades, y Que en virtud de lo que prevén las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo establecer mediante disposiciones administrativas los términos y condiciones a las que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, así como la de los interesados que decidan presentar por la misma vía sus inconformidades, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR CADA UNA EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVIÓ DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA MATERIA.ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA

CONDICIONES DE PAGO. El CONACULTA no otorgará ninguna clase de anticipo. LOS PAGOS RESPECTIVOS SERÁN EFECTUADOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO POR ABONO A CUENTA BANCARIA, MISMOS QUE SE TRAMITARÁN ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE RADIO EDUCACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁN PROPORCIONARSE LOS DATOS DE LA MISMA (Anexo 5). LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE FACTURARÁ POR SEPARADO PARA EL CONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN. SE REALIZARÁN PAGOS A MES VENCIDO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA PREVIA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, EN LAS CALIDADES Y CANTIDADES SOLICITADAS, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN POR ESCRITO, CONFORME A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN. FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, EN SU CASO LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN Y EL IMPORTE TOTAL QUE ESTÁ FACTURANDO EN SU CASO Y EL NÚMERO DEL CONTRATO, VALIDADA POR EL CONACULTA Y RADIO EDUCACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL CONACULTA O RADIO EDUCACIÓN, DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO SE REALIZARÁ DE CRÉDITOS FISCALES. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA CONCEPTO ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇CONVENCIONALES.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNESEFECTUARÁ UNA VEZ QUE LOS SERVICIOS HAYAN SIDO PROPORCIONADOS, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EL PLAZO ESTABLECIDO EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ESTA CONVOCATORIA Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMOPARA EFECTUAR SU LIBERACIÓN RESPECTIVA. EL LICITANTE GANADOR ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR SU FACTURA A SERVICIOS DEVENGADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO, ASI COMO EL PERIODO A QUE CORRESPONDE EL SERVICIO PROPORCIONADO O DEVENGADO. EN LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSAOFICINA DE TESORERÍA DE LA CONVOCANTE, UBICADO EN ▇▇. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇ ▇ ▇▇▇.▇▇▇ PONIENTE NUMERO 6000, COLONIA SINDURIO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, CÓDIGO POSTAL 58170, MORELIA, MICHOACAN.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO , EN LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HRS.  EN LA MISMAPRESENTACION DE SU PRIMERA FACTURA DEBERÁ ENTREGAR DOS COPIAS DEL CONTRATO O PEDIDO, DICHA FACTURA DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE EL SAT. DICONSA TRAMITARÁ  EN LAS SUBSECUENTES ÚNICAMENTE PRESENTARA LAS FACTURAS, LAS CUALES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES QUE EMITE EL SAT. SI LA FACTURA PRESENTA ERRORES, LA CONVOCANTE INDICARÁ AL PROVEEDOR POR ESCRITO LOS ERRORES, MISMOS QUE SE DEBERÁN CORREGIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO SE HARÁ EXIGIBLE A LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S), DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), Y ACOMPAÑADA(S) DE LA DOCUMENTACIÓN. CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATOPAGO SEA DÍA INHÁBIL, SE PAGARÁ EL DÍA HÁBIL INMEDIATO POSTERIOR. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE ACUERDO DEPÓSITO BANCARIO, APOYADOS EN LOS MECANISMOS DE BANCA ELECTRÓNICA. PARA ELLO SERA INDISPENSABLE QUE ENTREGUE A LA PRESENTACIÓN OFICINA DE TESORERÍA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: a) COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDIDO POR LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA SECRETARÍA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIAHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

CONDICIONES DE PAGO. SE EFECTUARÁN PAGOS PROGRESIVOS EN 05 EXHIBICIONES, 01 ANTICIPO DEL 30% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO CON EL IVA INCLUIDO, 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y CONTRA ENTREGA DE GARANTÍA POR ANTICIPO Y FACTURA RESPECTIVA. 04 PAGOS PARCIALES DEL 17.5% A LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS Y FUNCIONANDO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD, ESTOS PAGOS SE HARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A QUE SE PRESENTE LA FACTURACIÓN RESPECTIVA, PREVIO A LA ACEPTACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE EN LA GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL, PREFERENTEMENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; ELECTRÓNICO INTERBANCARIO SPEI O MEDIANTE TRANSFERENCIA VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROPORCIONE A PRONÓSTICOS, O BIEN, EN LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA CAJAS DE PAGO DE PRONÓSTICOS, UBICADAS EN LA AVENIDA INSURGENTES SUR, NÚMERO 1397, PLANTA BAJA, COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, DELEGACIÓN ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ , C.P. 03920, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, Y ÉSTA SE OBLIGA A TRAVÉS CUBRIR EL IMPORTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERLOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN AL AMPARO DEL COMPROBANTE FISCAL, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS MISMO QUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO. EN CASO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTEQUE EL COMPROBANTE FISCAL ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO PARA SU PAGO, SIN EXCEDER PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, PRONÓSTICOS DENTRO DE VEINTE LOS TRES DÍAS NATURALESHÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS INDICARÁ POR ESCRITO AL MISMO LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERÍODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇LEY.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL LA FECHA DE PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUALAL PROVEEDOR ESTIPULADA EN LOS CONTRATOS QUEDARÁ SUJETA A LAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS MISMAS; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICASIN EMBARGO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN ENTREGA DE LA FACTURAFACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA CUAL DEPENDENCIA, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA VENTANILLA ÚNICA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL PROVEEDOR, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATOHAYA SIDO SUJETO A SANCION CONTRACTUAL CON PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO, SE ENTENDERA QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO EXIBILIDAD DE PAGO SI NO ENTREGA EL CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO A LA PRESENTACIÓN NOMBRE DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES TESORERIA DE LA MATERIAFEDERACIÓN POR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA, EN SU CASO, POR PENAS CONVENCIONALES. PARA QUE UNA FACTURA PUEDA ENTRAR A REVISION, SERA NECESARIO QUE ESTE FIRMADA POR LA DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

CONDICIONES DE PAGO. “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “LA COMISIÓN” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME A LA OBRA Y CATALOGO DE CONCEPTOS QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE “LA LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE REALIZARÁ CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR SERVICIO VENCIDO DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAPAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y TUXTLA SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA” ▇▇▇▇ COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL Y LA ESTIMACIÓN ORIGINAL DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ASÍ COMO EL CUERPO” DE LA ESTIMACIÓN. “EL LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. UBICADA EN AV. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA▇▇▇ ▇▇. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇, ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇) JUNTO ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, DELEGACIÓN LA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, MÉXICO, D. F., CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DE LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO COMISIÓN NACIONAL DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATODERECHOS HUMANOS, DE ACUERDO A R.F.C. CND 920630 L96, DOMICILIO FISCAL: PE▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, DELEGACION LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 10200, MEXICO, D.F., ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIALEYES FISCALES APLICABLES.

CONDICIONES DE PAGO. NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. AL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN A SU FAVOR Y QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN LA REGLA I.2.1.16 FRACCIÓN III, INCISO C) DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012 (D.O.F. 28-12-2011), SE LE REALIZARÁN LAS RETENCIONES CONFORME AL PORCENTAJE O LA CANTIDAD QUE AL EFECTO DETERMINE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA PRESENTAR EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS AL MES VENCIDO, LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMA QUE AMPARA EL 100 % DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN AV. COSTERA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ #.63, 2° PISO FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, C.P. 39690 ACAPULCO, GRO. DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 09:30 A LAS 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PRESENTAR UNA FACTURA DONDE DESGLOSE LOS CENTRO DE TRABAJO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, OTORGUEN, EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR MENSUALMENTE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERÁ EL MISMO NUMERO DE DÍAS QUE DURE EL RETRASO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAREALIZARA EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA ▇▇UBICADA EN AV. ▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇ #. 63 PLANTA BAJA, FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690, ACAPULCO, GRO. PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LA FACTURA QUE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASÍ, EL INSTITUTO LE RETENDRÁ AL PRESTADOR DEL SERVICIO LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS INCONSISTECIAS. RESPECTO AL ESTRICTO SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL IMPULSO Y VIGILANCIA DE ESFUERZOS ADICIONALES, LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DETERMINO SE RESERVARAN LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA MES. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELEGACIONALES SERÁN LOS DÍAS JUEVES DE CADA MES, POR LO QUE TODOS LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (SPEP) PODRÁN SER PAGADOS EN ESTAS FECHAS EFICIENTIZANDO ASÍ SU TRAMITE. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERBANCARIOS DENOMINADO “CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA” (CLABE), EN LA TESORERÍA DEL INSTITUTO, UBICADA EN AV. COSTERA ▇▇▇▇▇▇ ▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO▇▇▇▇▇ # 63 PLANTA BAJA, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO C.P. 39690 ACAPULCO, GRO., EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURADOCUMENTACIÓN ANTES SEÑALADA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA ASIMISMO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO PARA EFECTOS DEL PAGO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE LAS PARTESFINANZAS DEL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ESCRITO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SEGÚN ANEXO 8 DE LA MATERIAESTA CONVOCATORIA.

CONDICIONES DE PAGO. EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DEL “INSTITUTO” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO Y ACEPTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE EL “INSTITUTO”, COMO SE REALIZARÁ MENCIONA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL “INSTITUTO”, A SOLICITUD DEL “LICITANTE” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR SERVICIO VENCIDO LA LEY DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAINGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “LICITANTE”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y TUXTLA SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “INSTITUTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA Y ESTIMACIÓN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DE LA ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DEL “INSTITUTO” Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA EN CASO DE HAYA SIDO CONTRATADA, ASÍ COMO TRES COPIAS DEL “CUERPO” DE ESTIMACIÓN. EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN EL “DEPARTAMENTO”. DICHOS DOCUMENTOS SE INGRESARÁN EN LA SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL “INSTITUTO”, UBICADO EN EL 1ER. PISO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Nº 15 COL. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMERMÉXICO, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS CON UN HORARIO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, ATENCIÓN DE LUNES A VIERNESVIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., EN DÍAS HÁBILES, DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO CIENCIAS MEDICAS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.NUTRICIÓN ▇▇▇▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇/▇▇, R.F.C. INC710101RH7, DOMICILIO FISCAL: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Nº 15 COL. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO ▇ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIALEYES FISCALES APLICABLES.

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ EFECTUARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES, A LA ENTREGA POR SERVICIO VENCIDO PARTE DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAEL PROVEEDOR, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y TUXTLA COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHO(S) BIEN(ES), NÚMERO(S) DE ALTA(S) MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. 300, COL. AVIACIÓN, CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. CON HORARIO DE 8:00 A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, 14:00 HRS. DE LUNES A VIERNES. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN DÍAS HÁBILESTÉRMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO. EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A TRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE EL PROVEEDOR ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, PARA LO CUAL SE INSERTARA EN LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE: “EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL IMSS LE EFECTUE EL PAGO A TRAVES DE 9:00 TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NUMERO ______________ CLAVE__________ DEL BANCO_________ SUCURSAL________ A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR NOMBRE DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, (EL PROVEEDOR)”. EL PAGO SE DEPOSITARA EN LA VENTANILLA ÚNICA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA SUCURSAL SURESTECUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR ESTA CONTRATADA CON BANAMEX, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTEHSBC, ASÍ MISMOBANORTE, LA FACTURA PRESENTADA SANTANDER O SCOTIABANK. PARA TAL EFECTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DEPARTAMENTO DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.TESORERIA DELEGACIONAL DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA, SITO ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇) JUNTO . 300, COL. AVIACIÓN CP 21230, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CON HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, EMAIL Y FAX, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, SUCURSAL Y PLAZA DE LA INSTITUCION BANCARIA, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS (PREI). EL PROVEEDOR DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE PAGO Y EL NUMERO DE CUENTA O EN SU DEFECTO LA EXPRESIÓN “ NO IDENTIFICADO”, EN EL ANVERSO DE TODO COMPROBANTE FISCAL, COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN CASO DE PERSONA MORAL EL OFICIO DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FACULTADO PARA EFECTUAR GESTIONES DE COBRANZA ANTE TERCEROS. EN CASO DE PERSONA FISICA, LA FIRMA DEBERA DE SER DEL PROPIETARIO. EN CASO DE PERSONA MORAL, ES NECESARIO QUE SE ANEXE FOTOCOPIA DEL PODER NOTARIAL EN EL QUE SE FACULTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA A REALIZAR TRAMITES DE COBRANZA. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA, EN EL CASO DE PERSONA MORAL O DEL PROPIETARIO, SI ES PERSONA FISICA. COPIA LEGIBLE DE LA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO. COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA MISMASOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. DICONSA TRAMITARÁ ASIMISMO, EL INSTITUTO ACEPTARÁ DEL PROVEEDOR, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. LOS PROVEEDORES QUE ENTREGUEN BIENES AL INSTITUTO, Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO AL INSTITUTO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA LOS QUE CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIACONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES POR ATRASO.

CONDICIONES DE PAGO. a. LA CONVOCANTE REALIZARÁ EL PAGO SE REALIZARÁ DEL SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE Y DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA UNA VEZ LIBERADO POR SERVICIO VENCIDO EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA LA LEY, EN UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) LA(S) CUAL(ES) DEBERÁ(N) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. TRATÁNDOSE DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA SE DEBERÁ ENVIAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES AL CORREO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇/. b. EL PAGO SERÁ A TRAVÉS DEL SIAFF. c. EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO, PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE LA CONVOCANTE A LA TESOFE, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PROVEEDOR, POR CONDUCTO DEL SIAFF QUE OPERA LA TESOFE. d. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO RELATIVO EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS “LINEAMIENTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL”, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LA TESOFE, EN EL DOF EL 30 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DEL AÑO 2002. PARA TALES EFECTOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO SIGUIENTE: I. COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO O CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A NOMBRE DEL PROVEEDOR (BENEFICIARIO), QUE INCLUYA EL NÚMERO DE CUENTA CON 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLABE INTERBANCARIA CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGO. II. ESCRITO FIRMADO EN EL QUE RATIFIQUE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA Y LA CLABE, SOLO EN CASO DE ESTAR REGISTRADO CON ANTERIORIDAD EN EL CATÁLOGO GENERAL DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF. A). SOLO SE PODRÁN HACER PAGOS A BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL CATÁLOGO DE LA CONVOCANTE. B). NO HABRÁ PENALIZACIÓN PARA LA CONVOCANTE DE NINGÚN TIPO, EN EL CASO CONSIDERADO EN EL PUNTO 3 “DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN” FRACCIÓN IV “EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN” NUMERAL 2. C). EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. D). EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EN SU CASO, POR CONCEPTO ▇▇ ▇▇▇▇▇ CONVENCIONALES O DEDUCCIONES CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR, RESPECTO A LA PARTIDA QUE INTEGRA EL CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. E). LA CONVOCANTE OTORGA AL PROVEEDOR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE CEDA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS DE COBRO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y ESTÉ EN POSIBILIDAD DE REALIZAR OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. F). EN VIRTUD DE QUE LA CONVOCANTE ESTÁ INCORPORADA AL PROGRAMA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) JUNTO ▇ PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; EL PROVEEDOR PODRÁ CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE ESTÉ INCORPORADO A LA MISMACADENA PRODUCTIVA DE LA CONVOCANTE, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO. DICONSA TRAMITARÁ EN EL PAGO ANEXO 20, SE PRESENTA INFORMACIÓN SOBRE CADENAS PRODUCTIVAS. SOLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO. G). ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL PAGO, QUE EL PROVEEDOR REALICE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.