Common use of CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( (_ ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE “Cadenas Productivas”. ¿Cadenas Productivas? Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del capital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, xxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 00 00 00 00 y 01800 NAFINSA (62 34 672) garantías, ni otros costos o comisiones adicionales intermediario financiero de su preferencia ¿Qué es el directorio de compras? Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios. ¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios, objeto del contrato a celebrarse. Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. Llámenos al teléfono 0000 0000 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000 – Xxx Xxxxxxxxx Inn – 01020, Xxxxxx xx Xxxxxx EN MORELIA, MICHOACÁN , A DÍAS DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO MES DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: 2017 (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DOS MIL DIECISIETE), COMPARECEN, ANTE LOS TESTIGOS QUE FIRMAN Y DAN FE, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE SER REQUERIDO LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, REPRESENTADA POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (C. ING. XXXXX XXXXXXXXX XXXXX , EN CASO SU CARÁCTER DE SER REQUERIDO DELEGADO ESTATAL EN MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA”; Y POR LA OTRA, AL CORRIENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA ” ”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL BENEFICIARIO) NÚMERO C. , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, AMBAS PARTES MANIFIESTAN INTERES EN CELEBRAR UN CONTRATO DE CONVENIO CIE: (SOLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR, RELACIONADO EN CASO EL ANEXO I DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.ESTE MISMO DOCUMENTO, MISMO QUE FORMALIZAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, S.N.C. cubrirá el pago no podrá exceder de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( 20 (veinte) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada respectiva y recibidos aceptada por el área administradora del contrato, la cual se recibirá al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio en los términos del pedido o contrato celebrado. Asimismo, el pago estará sujeto a la recepción de los servicios a entera satisfacción de PROMTEL. El proveedor deberá prestar los servicios conforme a lo establecido en esta convocatoria, una vez hecho esto, la dependencia facturación correspondiente será presentada para su revisión en días hábiles, en un horario de 9.00 a 13.00 horas, y el pago se tramitará en la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s, sito en Xx. Xxxx 000, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, C.P. 03100 Ciudad de Xxxxxx, Xxxx 00. Posteriormente, se procederá a solicitar a la Gerencia de Recursos Financieros Materiales y TIC´s por escrito el pago correspondiente, anexando tanto la factura de que se trate, así como su respectiva conformidad. En caso de que el proveedor no cumpla con los tiempos de entrega de facturas, PROMTEL no se compromete a cumplir con los tiempos de pago establecidos, hasta que no se tenga por recibida la factura correspondiente. En caso de existir deficiencias o entidaderrores en la factura, conforme dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al anexo 7de su recepción, el área correspondiente indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin que la presente de nueva cuenta, por lo que el plazo para pago arriba señalado, iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. El periodo transcurrido a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos de lo establecido en este punto. En la factura que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Para esta Licitación no se contempla otorgar anticipos. El pago (ANEXO 12), será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación, de acuerdo a las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Para poder solicitar el primer pago, el proveedor deberá entregar a PROMTEL, dentro de los dos días siguientes a la fecha de notificación del fallo, la documentación siguiente: ❖ Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ❖ Constancia del domicilio fiscal de la o el beneficiario. ❖ Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario. ❖ Identificación oficial vigente con fotografía y firma, para el caso de personas xxxxxxx, poder notarial de la o el representante legal. ❖ Constancia de institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 (once) posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo considerarán conforme a los lineamientos que emita la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 Tesorería de la Ley Federación para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia oficio a la o el proveedor por la o el administrador del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activarespectivo.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraDe conformidad al articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, S.N.C. cubrirá el pago de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los servicios pagos seran se efectuarán en Moneda Nacional y será de conformidad a los términos señalados en el punto 2.3, previa entrega de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados factura correspondiente, la cual incluirá, además de los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, el nombre del banco donde se efectuara el deposito, No. de sucursal, No. de cuenta , clabe de 18 dígitos, debidamente requisitada, la cual deberá describir los bienes, periodo facturado, los precios unitarios, IEPS, los descuentos que correspondan, el importe total, más el impuesto al valor agregado, número de licitación y el número del pedido, debidamente validada y firmada por el area usuaria de EL HOSPITAL, conjuntamente con la documentación soporte, la copia de garantía de cumplimiento de pedido y deberá contener todos los requisitos fiscales vigentes. Adicionalmente y en su caso se efectuarán deberá anexar el original de la modificación o modificaciones al pedido y el endoso de la garantía de cumplimiento correspondiente, para tramite de pago, independientemente de las copias fotostáticas que indiquen modificaciones al pedido en la presentación de las facturas El pago quedará condicionado a los ( ) la cantidad en numerario que el proveedor deba cubrir por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales aplicará EL HOSPITAL directamente sobre su facturación, previo consentimiento del proveedor. El HOSPITAL, contará con 20 días naturales o en caso de que para efectuar el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábilpago, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega expedición del contrarecibo correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la factura debidamente requisitada Ley de Adquisiciones Arrendamientos y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Servicios del Sector Público Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA21 “Cadenas Productivas”. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, serán devueltas al proveedor. El periodo que transcurra entre la devolución de las facturas y la presentación de las facturas substituidas, no se computará para efectos de pago de gastos financieros, los cuales, se encuentran establecidos en el artículo 51 de la Ley NOTA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo Las condiciones de pago se modificaran en función de las disposiciones que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta establezcan las globalizadoras de sector público federal y por ende el propio Hospital General de México. No se encuentra activa.aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, S.N.C. cubrirá el pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que el proveedor realice la entrega total de los bienes, previa aceptación y entrega de la o las facturas debidamente requisitadas. Dicho pago se tramitará y será cubierto, vía cheque, a través de la Tesorería Municipal; para lo cual, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar la documentación siguiente: Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la SHCP. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario. Para el caso de personas xxxxxxx, poder notarial del representante legal, en el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma. Constancia de Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. Escrito de conformidad a integrarse en el Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, deberá contener la información de cuenta bancaria, clave estandarizada, institución bancaria con la que se tiene suscrito el convenio. El proveedor deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación: Deberá entregar los bienes como se indica en esta convocatoria y presentar en la Dirección de Obras Públicas Municipales, cita en Xxxxx Xxxxxx Xx. 0, Xxx. Xxxxxx, Pinal de Amoles, Municipio xx Xxxxx de Amoles, Qro., la o las facturas debidamente requisitadas conforme al anexo 3 “INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FACTURAS”, mediante las cuales acredite haber dado cumplimiento al contrato. Esta área en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precios unitarios, cantidad de bienes, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los servicios bienes en Moneda Nacional el término de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( 20 (veinte) días naturales o en caso (Art. 51 párrafo primero de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, la Ley) contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. Asimismo se verificará la entrega de los bienes a fin de que cumplan con las características y calidad presentadas en su propuesta, de no ser así el proveedor aceptará la factura debidamente requisitada devolución de los mismos a fin de que los corrija por cuenta y recibidos riesgo de él. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Dirección de Obras Públicas y/o la Tesorería Municipal rechazará la operación indicando por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir para que las presente de nueva cuenta y reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los servicios 20 (veinte) días naturales iniciará a entera satisfacción partir de la dependencia fecha de la nueva presentación. En la o entidadlas facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente. No habrá anticipos. El proveedor podrá solicitar a EL MUNICIPIO el pago por adelantado, conforme siempre y cuando se realice por escrito con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deberá efectuarse el mismo. En caso de adelantar el pago a la fecha que se defina como límite dentro del plazo de los 20 (veinte) días naturales, este adelanto sólo podrá contemplar un máximo de 5 (cinco) días hábiles y estará sujeto a un descuento que se realizará con base en la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México a la fecha de pago, y para su cálculo se dividirá la tasa de referencia entre 360 y el resultado se multiplicará por el número de días de adelanto. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al anexo 7pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. Los pagos se incorporarán Con base a lo establecido en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, mismo que menciona que: “Las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. S.N.C., y se dará dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar del licitante ganadora sus proveedores o contratistas, para ello la factura aceptada se registrará indicando además en el sistema de dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto la fecha de recepción del bien de que se trate, con el licitante ganador pueda ejercer la cesión propósito de derechos de cobro al intermediario financierodar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los términos del último párrafo del artículo 46 pagos”, el Municipio xx Xxxxx de la Ley Amoles, Querétaro hace una atenta invitación a los proveedores y prestadores de Adquisiciones, Arrendamientos servicios para que se afilien a este programa con el único requerimiento de inscribirse y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato contar con el servicio de internet o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activateléfono.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley LAASSP, “Cadenas Productivas”. Cadenas Productivas. Es un programa que promueve el desarrollo de Adquisicioneslas Pequeñas y Medianas Empresas, Arrendamientos a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de servicios ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y Servicios eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos. Cadenas Productivas ofrece: Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del Sector Públicocapital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHAxxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 00 00 00 00 y 01800 NAFINSA (62 34 672) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal Características descuento ó factoraje electrónico: NOMBRE Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia DIRECTORIO DE COMPRAS DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo GOBIERNO FEDERAL ¿Qué es el directorio de compras? Es una base de información de empresas como la suya que deberá anexar una copia venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios. ¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales ó profesionales estén relacionadas con los bienes ó servicios, objeto del contrato a celebrarse. Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. Dudas y comentarios vía telefónica, Llámenos al teléfono 0000 0000 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000 – Xxx Xxxxxxxxx Inn – 01020, Xxxxxx, X.X. NO. DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Calle y número: Colonia: municipio: delegación o Código postal: federativa: entidad Teléfonos: fax: Correo electrónico: No. De la escritura pública en la que consta su defecto acta constitutiva: fecha: Nombre, número y xxxxx xxx xxxxxxx público ante el cual se dio fe de la misma: Relación de accionistas y/o socios que aparezcan en estas: Apellido paterno: apellido materno nombre(s) Descripción del objeto social: Reformas o Modificaciones al acta constitutiva: Fecha de Inscripción en Registro Público de Comercio: Número: Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta. Escritura pública número: Nombre, número y xxxxx xxx xxxxxxx público ante el cual se protocolizo: Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que demuestre estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. de de (1) Me refiero al procedimiento 3 No. (4) en el que mi representada, la empresa (5) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo ‘protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con _(7)_ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _(8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra activaen el rango de una empresa_(10)_ atendiendo a lo siguiente: Tamaño (10) Sector (6) Rango de número de trabajadores (7) +(8) Rango de monto de ventas anuales(mdp) (9) Tope máximo Combinado* Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 *Tope Máximo Combinado= (Trabajadores/as)x 10% +(ventas Anuales) X 90% (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de LA LEY, S.N.C. cubrirá el pago se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que el proveedor concluya a satisfacción de la CONVOCANTE la entrega de los bienes señalados en el Anexos 1 , previa aceptación y entrega de la factura respectiva debidamente requisitada. Dicho pago se tramitará a través de la Coordinación de Administración y Finanzas y, será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación; para lo cual, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, la documentación siguiente: - Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con homoclave. - Constancia del domicilio fiscal a nombre del beneficiario. - Para el caso de personas físicas, Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario, Acta de Nacimiento, así como identificación oficial con fotografía y firma. - Para el caso de personas xxxxxxx, poder notarial del representante legal, identificación oficial con fotografía y firma. - Constancia de Institución Financiera firmada y sellada sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. - Todos los documentos deberán ser totalmente legibles y no mayor a tres meses de antigüedad, en su caso. El pago correspondiente será por suministro efectivamente entregado. Respecto a los meses de noviembre y diciembre, podrá considerarse mediante el procedimiento de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores). El proveedor deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación: Deberá presentar en la Coordinación de Administración y Finanzas, la o las facturas debidamente requisitadas conforme al Anexo 4 "INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FACTURAS", para su autorización, anexando a cada una de ellas el pedido debidamente validado por el Administrador del Contrato para la aprobación correspondiente. La Coordinación de Administración y Finanzas en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precios unitarios, cantidad, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos continuará con el procedimiento para el pago de los servicios bienes recibidos en Moneda Nacional el término de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( 20 (veinte) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega fecha de presentación de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción o las facturas. En caso de la dependencia errores o entidaddeficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, conforme dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma la Coordinación de Administración y Finanzas rechazará la operación indicando por escrito al proveedor, las deficiencias que podrá ser consultada en deberá corregir para que la presente de nueva cuenta y reiniciar el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto trámite de pago, por lo que el licitante ganador pueda ejercer plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la cesión fecha de derechos la nueva presentación. En las facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente. Tratándose de cobro al intermediario financieropagos en exceso que haya recibido el proveedor, en éste deberá reintegrarlos más los términos del último párrafo del artículo 46 de intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de AdquisicionesIngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, Arrendamientos hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONVOCANTE. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activadeductivas.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraCon fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, S.N.C. cubrirá de la LAASSP, el pago no podrá exceder de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( 20 (veinte) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada respectiva y recibidos aceptada por el área administradora del contrato, la cual se recibirá al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio en los términos del pedido o contrato celebrado y siempre y cuando PROMTEL, reciban los servicios a entera satisfacción satisfacción. El proveedor, deberá proporcionar los servicios como se indica en esta convocatoria, una vez hecho esto, la facturación correspondiente será presentada para su revisión en días hábiles, de 9.00 a 13.00 horas, dicho pago se tramitará en Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s, sito en Xx. Xxxx 000, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, C.P. 03100 Ciudad de Xxxxxx, Xxxx 00. Posteriormente, se procederá a solicitar a la Gerencia de Recursos Financieros Materiales y TIC´s por escrito el pago correspondiente, anexando tanto la factura del caso como su conformidad. En caso de que el proveedor no cumpla con los tiempos de entrega de facturas, PROMTEL, no se comprometen a cumplir con los tiempos de pago establecidos una vez recibida la factura correspondiente. En caso de existir deficiencias o errores en la factura, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de su recepción, el área correspondiente indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin que la presente de nueva cuenta, por lo que el plazo para pago arriba señalado, iniciará a partir de la dependencia fecha de la nueva presentación. El periodo transcurrido a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos de lo establecido en este punto. En la factura que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Para esta Licitación no se contempla otorgar anticipos. El pago ANEXO 12, será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación, de acuerdo a las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL, se hace del conocimiento al proveedor que para poder solicitar el primer pago deberá entregar en PROMTEL, dentro de los dos días siguientes una vez notificado el fallo, la documentación siguiente: ❖ Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ❖ Constancia del domicilio fiscal de la o entidadel beneficiario. ❖ Para el caso de personas físicas, conforme al anexo 7copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario. ❖ Identificación oficial vigente con fotografía y firma, para el caso de personas xxxxxxx, poder notarial de la o el representante legal. ❖ Constancia de institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 (once) posiciones, así como la Clabe Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo considerarán conforme a los lineamientos que emita la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 Tesorería de la Ley Federación para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia oficio a la o el proveedor por la o el administrador del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activarespectivo.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7Anexo respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley LAASSP, “Cadenas Productivas”. Cadenas Productivas. Es un programa que promueve el desarrollo de Adquisicioneslas Pequeñas y Medianas Empresas, Arrendamientos a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de servicios o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y Servicios eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. Cadenas Productivas ofrece: Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del Sector Públicocapital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHAxxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 00 00 00 00 y 01800 NAFINSA (62 34 672) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal Características descuento o factoraje electrónico: NOMBRE Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 horas., en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia DIRECTORIO DE COMPRAS DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo GOBIERNO FEDERAL ¿Qué es el directorio de compras? Es una base de información de empresas como la suya que deberá anexar una copia venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios. ¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios, objeto del contrato a celebrarse. Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o en su defecto documento servicios para que demuestre que la cuenta se encuentra activa.de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. Dudas y comentarios vía telefónica, Llámenos al teléfono 0000 0000 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000 – Xxx Xxxxxxxxx Xxx – 00000, Xxxxxx, X.X. No. SI NO N/A

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( _ ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley LAASSP, “Cadenas Productivas”. Cadenas Productivas. Es un programa que promueve el desarrollo de Adquisicioneslas Pequeñas y Medianas Empresas, Arrendamientos a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de servicios o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y Servicios eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. Cadenas Productivas ofrece: Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del Sector Públicocapital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHAxxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 00 00 00 00 y 01800 NAFINSA (62 34 672) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal Características descuento o factoraje electrónico: NOMBRE Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia DIRECTORIO DE COMPRAS DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo GOBIERNO FEDERAL ¿Qué es el directorio de compras? Es una base de información de empresas como la suya que deberá anexar una copia venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios. ¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios, objeto del contrato a celebrarse. Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. Dudas y comentarios vía telefónica, Llámenos al teléfono 0000 0000 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000 – Xxx Xxxxxxxxx Inn – 01020, Xxxxxx, X.X. NO. DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Calle y número: Colonia: municipio: delegación o Código postal: federativa: entidad Teléfonos: fax: Correo electrónico: No. De la escritura pública en la que consta su defecto acta constitutiva: fecha: Nombre, número y xxxxx xxx xxxxxxx público ante el cual se dio fe de la misma: Relación de accionistas y/o socios que aparezcan en estas: Apellido paterno: apellido materno nombre(s) Descripción del objeto social: Reformas o Modificaciones al acta constitutiva: Fecha de Inscripción en Registro Público de Comercio: Número: Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta. Escritura pública número: Nombre, número y xxxxx xxx xxxxxxx público ante el cual se protocolizo: Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que demuestre estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. de de (1) Me refiero al procedimiento 3 No. _ (4) en el que mi representada, la empresa _ (5) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo ‘protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con _(7)_ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _(8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra activaen el rango de una empresa_ (10) _ atendiendo a lo siguiente: Tamaño (10) Sector (6) Rango de número de trabajadores (7) +(8) Rango de monto de ventas anuales(mdp) (9) Tope máximo Combinado* Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 *Tope Máximo Combinado= (Trabajadores/as) x 10% + (ventas Anuales) X 90% (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraPara la partida única, S.N.C. cubrirá el pago aseguramiento integral de los servicios en Moneda bienes patrimoniales de la Productora Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábilBiológicos Veterinarios, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior dentro de los 15 días posteriores a éste, contados a partir de la entrega recepción de la factura debidamente requisitada (el recibo) y recibidos en una sola exhibición. El Servidor público responsable xxx Xxxxxxx General recibirá todas las pólizas con la información completa, así como las facturas (los servicios recibos), mismas que serán entregadas al Gestor en Xxxxxxx contratado por la Entidad y una vez que hayan sido revisados y validados por éste, se procederá a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a solicitar su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una pago anexando copia del contrato firmado. En caso de detectarse cualquier error u omisión en la información de las pólizas, o bien, algún dato o cifra incorrecta en su defecto documento que demuestre que los comprobantes fiscales, el Gestor en Seguros informará al servidor público responsable xxx Xxxxxxx General, quien informará al proveedor mediante correo electrónico, quien deberá emitir y entregar nuevamente la cuenta se encuentra activadocumentación. Todo lo anterior de conformidad con los estándares de calidad en el servicio. Esta documentación deberá presentarse en el Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, sita en Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 00, Xxx. Xxxxx Xxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 11950, en la Ciudad de México, los días martes de 9:00 a 13:00 horas. El licitante ganador deberá expedir las pólizas y los recibos a nombre de Productora Nacional de Biológicos Veterinarios con domicilio fiscal en Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 00, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 11950 en la Ciudad de México y con Registro Federal de Contribuyentes PNB-731214-RF0.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Mediante un pago por la parte propocional del mes en que inicie la prestación del servicio y pagos mensuales devengados por cada uno de los meses correspondientes a la vigencia del presente contrato calculado sobre los importes señalados en el rubro denominado costo mensual de 50 equipos en su Propuesta Económica incluida en el Anexo 13 de las bases, más el Impuesto al Valor Agregado respectivo, previa la entrega de la factura debidamente requisitada, en el entendido que en los casos en que se NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. haya efectuado las pruebas en la prestación de el servicio, el licitante ganador deberá anexar la documentación comprobatoria que se indica en el Anexo 7 de las bases, así como la aceptación formal de el servicio por parte de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.. En caso de declaración de la activación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. pagará a el licitante ganador, además de la cantidad mensual devengada señalada en el inciso a) anterior, el importe que resulte de multiplicar el precio unitario de contingencia que señala en su Propuesta Económica incluida en el Anexo 13 de las bases, por el número de días en que esté declarada la misma, dicho pago se efectuará una vez concluida la contingencia y transcurrido el plazo señalado en el último párrafo de la presente punto, previa entrega de la documentación comprobatoria que se indica en las Características Generales y Especificaciones Técnicas Anexo 7 de las bases, así como la aceptación formal de el servicio por parte de Nacional Financiera S.N.C.. En el caso de que NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. requiera estaciones de trabajo adicionales a las 50 señaladas en el punto 1.2 del Anexo 7 de las bases, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. pagará a el licitante ganador el importe que resulte de multiplicar el precio unitario de cada estación de trabajo adicional y/o el servicio de imagen y/o de la Pc del centro de cómputo (Prueba o Contingencia) que señala en su Propuesta Económica incluida en el Anexo 13 de las bases, por el número de estaciones requeridas por NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., previa entrega de la documentación comprobatoria que se indica en el Anexo 7 de las presentes bases, así como la aceptación formal de el servicio, por parte de Nacional Financiera S.N.C. Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( 21 (veintiún) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidadNacional Financiera, S.N.C, conforme al anexo 7. En caso de que el proveedor manifieste su conformidad para que el pago se efectúe de manera interbancaria, deberá requisitar a la firma del contrato el formato que se incluye como anexo 16 “Solicitud de Pago Interbancario” Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 5 días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer adelantar el cobro de sus facturas ejerciendo la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en apego a los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLAASSP, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.“Cadenas Productivas”

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional FinancieraFOCIR, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional FinancieraFOCIR, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganadoradjudicado, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador adjudicado pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA“Cadenas Productivas”. México, D.F. de de 2017. Con fundamento en lo establecido por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y el artículo 48 fracción VIII, inciso b) de su Reglamento, el suscrito personalidad que acredito con el testimonio notarial no. expedido por el Notario Público No. , comparezco a nombre de mi representada a declarar lo siguiente: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: Que en relación con la Licitación Pública Nacional No. , relativa a la Contratación de la prestación del Servicio de , (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento caso: y como integrante de la agrupación conformada por las empresas participantes y ), manifiesto bajo protesta de decir verdad que demuestre por mí mismo, o a través de interpósita persona, tanto el suscrito como mi representada , nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de El Focir, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas, en relación a los demás participantes, de la Invitación descrita. Manifiesto lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. México, D.F. de de 2017. Con fundamento en lo establecido por los artículos 35 y 48 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el suscrito , en mi carácter de representante legal de la empresa personalidad que acredito con el testimonio notarial no. expedido por el Notario Público No. , comparezco, a nombre de mi representada, a declarar lo siguiente: Que en relación con la Licitación Pública Nacional No. , relativa a la Contratación de la prestación del Servicio de , (en su caso: como integrante de la agrupación conformada por las empresas y ), manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana, como se acredita con el acta constitutiva de fecha , pasada ante la xx xxx Xxxxxxx Público número . Manifiesto lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) de de (1) (2) P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento de (3) No. (4) en el que mi representada, la empresa (5) , participa a través de la presente proposición. Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes (6) , y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de (7) , con base en lo cual se estatifica como una empresa (8) . De igual forma, declaro que la cuenta se encuentra activapresente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FORMATO DE DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 2010 DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 11135002-006-11 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INSTALACIONES DE INMUEBLES DEL IPN.” FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.. Nombre y firma del responsable Nombre y firma