DE LA FACTURACIÓN. Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto del pago a favor del CONTRATANTE. Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos xx xxx a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROFESIONISTA” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR RECIBO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y RECIBOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LAS CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO; LOS RECIBOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO, CON DOMICILIO EN AV. ING. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX NÚMERO 2120 FRACCIONAMIENTO XXXXX DE LA HERRADURA, X. X. 00000 XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, CON R. F. C. ITS-000712-HI4. “EL PROFESIONISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE “EL INSTITUTO” LE RETENDRÁ DE LOS PAGOS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE HONORARIOS, LA CANTIDAD QUE RESULTE APLICABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO CUAL “EL INSTITUTO” LE EXTENDERÁ LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN CORRESPONDIENTE.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal Calzada la Xxxxxx número 400 cuatrocientos, Colonia Nueva Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Michoacán, Código Postal 58190, con registro federal de contribuyentes número PJE141120LY3, con I.V.A. desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL GOBIERNO” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO, EN EL ANEXO N° 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA LICITACIÓN DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO Y LO ACORDADO EN JUNTA DE ACLARACIONES. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE (GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y/O ENTE PÚBLICO) CON (DOMICILIO Y R.F.C.), CON EL IVA DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.
DE LA FACTURACIÓN. “el proveedor” está obligado a elaborar sus facturas por bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción de “el adquiriente” de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el pedido, en el anexo n° 1 de las bases que rigen la licitación de la cual deriva el presente contrato y lo acordado en junta de aclaraciones. Las facturas deberán expedirse a nombre de Gobierno del Estado de Michoacán, con domicilio fiscal en Xxxxxxxxx X. Xxxxxx Poniente número 63, de la Colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, código postal 58000, con registro federal de contribuyentes número GEM850101C99, con IVA desglosado, para los efectos fiscales correspondientes.
DE LA FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL GOBIERNO” DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO NÚMERO 013, LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN XXXXXXXXX X. XXXXXX PONIENTE # 63 COLONIA XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, X.X. 00000, R.F.C. GEM850101C99, CON EL I.V.A. DESGLOSADO PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.
DE LA FACTURACIÓN. 6.1. Las facturas deberán describir los bienes con la mis ma redacción de este contrato y citar claramente el número del mismo. 6.2. El pago se efectuará en moneda nacional, a los cuarenta y cinco días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que "el Proveedor" presente al Departamento de Adquisiciones su documentación debidamente requisitada y haga exigible el pago, previa entrega de los bienes. 6.3. El lugar de pago será en la Dirección de Recursos Financieros, sita en Xx. Xxxxx Xxxxxx No. 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara Jalisco. 7.
DE LA FACTURACIÓN. El servicio se pagará a mes vencido, es decir, se pagará en el transcurso del mes siguiente, previa recepción de la factura a entera satisfacción de “PROFECO”. La factura deberá hacer referencia al mes en que se recibió el servicio, no al mes de emisión de la factura. El Licitante deberá entregar la factura a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores al mes vencido, los cortes deberán ser por mes calendario del 1º al último día del mes, así como también deberá entregarse de manera electrónica respaldada con los archivos XML. Los servicios no prestados, no serán pagados. En el caso de que la factura contenga errores el Licitante adjudicado deberá entregar la refactura dentro de un plazo de 2 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de parte de “PROFECO”. Ubicación Horario de recepción Contacto Teléfono y correo de contacto Xx. Xxxx Xxxxxxxxxxx 208, piso 4, Col. Condesa, Delg. Xxxxxxxxxx, C.P. 06140 México, D.F. 08:00 – 18:00 Hrs. Dirección General de Informática Tel.00000000 Ext.11001
DE LA FACTURACIÓN. EL(LOS) COMPROBANTE(S) FISCAL(ES) DEBERÁ(N) EXPEDIRSE CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXX. RFC: SFG 931220 5S3.
DE LA FACTURACIÓN. A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Xxxxxx Xxxxx Nº 1275, una vez proporcionado por la Administración, el Nº de hoja de servicio. Dicho No. deberá constar en la factura correspondiente.