Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. La Entidad Contratante podrá realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial. La Entidad Contratante podrá retener un diez por ciento (10%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir. El Contratista presentará cubicaciones cada 30 días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendrá, además, un diez por ciento (10%) del costo de la Obra para el pago será realizado del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregaObra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, verificada de fecha 04 ▇▇ ▇▇▇▇▇ del 1986, sobre Fondo de Pensiones. Así como la aplicación de cualquier impuesto/tasa/arbitrio/contribución que afecte la construcción y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________aplique. El pago final se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie hará posterior a la adjudicación última cubicación y luego de la empresa presentar el Contratista los documentos que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos avalen el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que pudieren generarse las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en virtud del presente Contratola que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

CONDICIONES DE PAGO. La Entidad Contratante podrá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial. La Entidad Contratante podrá retener un diez por ciento (10%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir. El Contratista presentará cubicaciones cada 30 días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendrá, además, un diez por ciento (10%) del costo de la Obra para el pago será realizado del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregaObra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, verificada de fecha 04 ▇▇ ▇▇▇▇▇ del 1986, sobre Fondo de Pensiones. Así como la aplicación de cualquier impuesto/tasa/arbitrio/contribución que afecte la construcción y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________aplique. El pago final se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie hará posterior a la adjudicación última cubicación y luego de la empresa presentar el Contratista los documentos que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos avalen el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que pudieren generarse las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en virtud del presente Contratola que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

CONDICIONES DE PAGO. La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de quince (15) días a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial. La Entidad Contratante podrá retener un diez por ciento (10%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir. El Contratista presentará cubicaciones cada 30 días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendrá además, un diez por ciento (10%) del costo de la Obra para el pago será realizado del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregaObra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, verificada de fecha 04 ▇▇ ▇▇▇▇▇ del 1986, sobre Fondo de Pensiones. Así como la aplicación de cualquier impuesto/tasa/arbitrio/contribución que afecte la construcción y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________aplique. El pago final se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie hará posterior a la adjudicación última cubicación y luego de la empresa presentar el Contratista los documentos que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos avalen el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que pudieren generarse las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en virtud del presente Contratola que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado del contrato se realizará cuando se entregue el bien a entera satisfacción de la requirente, se realizará en Pesos Dominicanos con posterioridad moneda nacional (pesos mexicanos) en un plazo no mayor de veinte días naturales, posteriores a la entrega de la(s) factura(s) y previa entrega de los bienes y/o prestación del servicio, además de que el proveedor deberá presentar los siguientes documentos: • Original y copia legible de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los Bienes entregados y el número de contrato, en su caso, el número de alta, numero de pedido que amparan dichos Bienes, sellada por el área convocante. (en caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará acuerdo a lo que tarde el proveedor en refacturar). • Original del acta de entrega-recepción de los Bienes. Original de nota de crédito que se otorgue. • En caso de requerir el pago vía transferencia electrónica, verificada se deberá presentar debidamente requisitado el Las facturas deberán ser expedidas a nombre de: Secretaría de Finanzas Blvd. Héroes de Chapultepec no. 1902 Ciudad Gobierno C.P. 98160 Zacatecas, Zacatecas. RFC: SFI950101DU2 Los proveedores deberán entregar la facturación en la oficina de la Coordinación Administrativa de la Dependencia Solicitante, las cuales deberán estar debidamente selladas de haber recibido los Bienes adjudicados por la Dependencia Solicitante. Los proveedores que entreguen Bienes a la dependencia solicitante, y aprobadaque celebren contratos de cesión de derechos de cobro, del bien adquiridodeberán notificarlo por escrito, según con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando una copia legible de los contra-recibos cuyo importe se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________cede, además de los documentos inherentes de dicha cesión. No se omite mencionar que, en el caso en la cesión de derechos de cobro, no queda exenta la obligación de la entrega de la factura respectiva. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales. En el entendido de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y que el monto de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones penas convencionales aplicadas no deba exceder el monto de la DGII garantía de cumplimiento al excederlo se dará por rescindido el contrato. Para dar cumplimiento a las reformas fiscales vigentes, el proveedor adjudicado, en relación a la emisión y TSS presentación de factura para trámite de pago, deberán cumplir con lo siguiente: • Enviar a los fines la dirección de poder recibir correo electrónico ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ el pago correspondienteCFDI (archivos “.xml” y “.pdf”) para su comprobación y validación. En ese sentido, si por el no cumplimiento • La Secretaría de estas obligaciones por parte del adjudicatario Finanzas emitirá la Tesorería se ve imposibilitada validación correspondiente vía correo electrónico. • Entregar de recibir los bienes objeto forma impresa la factura emitida y la validación de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a Secretaría de Finanzas. Los documentos se entregarán en la adjudicación oficina de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes Coordinación Administrativa de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoDependencia Solicitante.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará ASIPONA DOS BOCAS, para la facturación que se derive después de la entrega de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: El pago será realizado licitante ganador realizará los SERVICIOS, objeto de la licitación, en Pesos Dominicanos con posterioridad el domicilio de la CONVOCANTE. Los pagos se realizarán a mes vencido, de acuerdo a las propuestas económicas presentadas por los licitantes. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS. El primer mes del contrato se pagará de manera proporcional a los días de servicio proporcionados y los meses subsecuentes de acuerdo a la entregapropuesta económica del licitante. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, verificada el LICITANTE ganador entregará a la ASIPONA DOS BOCAS la factura correspondiente a los SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se revisará y aprobadaverificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura cual concluirá con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada liquidación dentro de los 20 días laborables siguientes naturales contados a su partir de la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones presentación de la DGII factura, o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En caso de correcciones en la factura y TSS la documentación anexa, ASIPONA DOS BOCAS rechazará, dentro de un plazo máximo de 3 días naturales, la documentación y la devolverá al LICITANTE ganador para que este la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago; por lo que, en este caso, el plazo de los 20 días iniciara a partir de la fecha de la nueva presentación. El LICITANTE deberá presentar en compañía de la factura que presente para pago, carta original de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los fines servicios, firmada por el Representante Legal, con atención a la Jefatura del Departamento de poder recibir Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, CLABE, banco, plaza y número de sucursal; para que una vez que sea procedente, se le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia electrónica. Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago correspondiente. En ese sentido, si de la contraprestación por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto refiere el artículo 15 de la presente contrataciónLey Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el contrato podrá ser rescindido dando pie servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)dichos trabajadores, por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoTrabajadores. LOS CONTRATISTAS ESTARÁN OBLIGADOS A ENTREGAR AL CONTRATANTE LOS COMPROBANTES Y LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO.

CONDICIONES DE PAGO. 5.1 El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a precio convenido y pactado entre LAS PARTES para la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro realización de los 20 días laborables servicios del presente contrato será pagado mínimo a los sesenta (60) días, luego de emitida la factura correspondiente, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, conforme al cumplimiento del mismo y sujeto a las siguientes condiciones: 1) Recepción conforme por parte de EDESUR de los servicios convenidos y pactados en virtud del presente contrato mediante los documentos y certificaciones correspondientes, 2) Entrega de la garantía requerida a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones virtud del presente Contrato, 3) Entrega de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes certificación de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: Internos (DGII), donde se indique que EL PROVEEDOR: no estará exento del PROVEEDOR se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales. 5.2 LAS PARTES reconocen que los impuestos pagos serán realizados en el tiempo previsto en el presente artículo, luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la cual deberá contener únicamente los montos correspondientes a los servicios objeto del presente Contrato; por ende, LAS PARTES reconocen que pudieren generarse no será pagado el servicio a entregar por EL PROVEEDOR antes de su entrega y que sea recibido a entera satisfacción por EDESUR. 5.3 LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL PROVEEDOR en virtud del presente Contratocontrato, todo lo cual deberá estar debidamente documentado, EDESUR se abstendrá de desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor de EL PROVEEDOR, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin desmedro de la interposición de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

CONDICIONES DE PAGO. El No se otorgará anticipo. LA CONAVI efectuará el pago será realizado de conformidad a lo establecido en Pesos Dominicanos con posterioridad a los artículos 51 de la entregaLey y 89 de su Reglamento, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 (veinte) días laborables naturales siguientes contados a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones partir de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto validación de la presente contrataciónfactura respectiva, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación mediante transferencias electrónicas de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria recursos a la cuenta bancaria señalada para tal efecto por “EL PROVEEDOR”, de conformidad con las cantidades señaladas en los párrafos que anteceden, dentro de los plazos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa verificación y validación del cumplimiento y sus comprobantes en el formato institucional por la Unidad Responsable designada para ello y una vez cumplidos los requisitos siguientes: A) La entrega y aceptación de la Coordinación General de Administración de LA CONAVI , de la correspondiente factura de “EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)PROVEEDOR”. B) Que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, por para lo cual es necesario que para contrato y recibir la factura que presenten reúna los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la Dirección General materia; y se entregue debidamente acompañada de Contrataciones Públicas la validación y tener cuenta bancaria registradaautorización correspondiente para acreditar el cumplimiento total de las obligaciones. La factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a LA TESORERÍA realiza retención CONAVI. En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite del Impuesto Sobre la Renta pago, de acuerdo con las Normas Legales Vigentes lo establecido en esta Convocatoria y en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA CONAVI retendrá los pagos, hasta su completa satisfacción, en cuyo caso no existirá responsabilidad alguna para ésta y la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafos 3° y 4° de la Dirección General Ley. LA CONAVI podrá otorgar su consentimiento para que el Prestador del Servicio ceda sus derechos de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago cobro y esté en posibilidad de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratorealizar sus operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

CONDICIONES DE PAGO. La API ofrece pagar los servicios, de la manera siguiente: La API no otorgará anticipo para el suministro de los servicios motivo de esta INVITACIÓN. El pago será realizado proveedor deberán prestar la totalidad de los servicios y la factura correspondiente a los mismos y en Pesos Dominicanos con posterioridad un plazo de 4 días hábiles posteriores a dicha recepción se llevará a cabo la verificación de los datos de la factura, tales como: requisitos fiscales, la descripción de los servicios, actas de entrega, verificada cálculos, precios fijos, etc. Los pagos se realizarán bajo el siguiente esquema: Primer pago 40% de la propuesta Al final de la segunda semana Análisis de la información con la que se cuenta respecto de los prestadores de servicios actuales: Deberá de ser entregado al finalizar la segunda semana después de haber sido formalizado el contrato. Segundo pago 30% de la propuesta Al final de la séptima semana Análisis ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Actual: Deberá de ser entregado al finalizar la quinta semana después de haber sido formalizado el contrato. Tercer pago 30% de la propuesta Al final de la decima semana Definición del número de prestadores adecuados y aprobadalas acciones estratégicas a seguir: deberá ser entregado al finalizar la décima semana después de haber sido formalizado el contrato. En caso de que los servicios sean entregados a entera satisfacción por la API en las cantidades y cumplan con las características técnicas requeridas en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, del bien adquiridode la presente convocatoria, según así como que los datos de la facturación sean correctos, se indica: Se realizará un único efectuará el pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 veinte días laborables siguientes naturales posteriores a su fecha la recepción del mismo. En caso de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse errores en todo momento al día la factura y/o faltantes, defectos o servicios con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS características diferentes a los fines requeridos en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA Se aclara que para que proceda la tramitación del pago, a la factura debidamente requisitada y validada por la Jefatura del Departamento de poder recibir Recursos Materiales al término del contrato se deberá de anexar el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento acta de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada entrega recepción de recibir los bienes servicios licitados y adjudicados objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoesta Convocatoria.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será Los pagos serán realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único Un pago equivalente a ___________________________. El pago _ veinte por ciento (20%) del valor total anticipado, el cual se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentala partir de la fecha de Certificación del contrato en la Contraloría General de la República, previa presentación de factura, la cual será pagada dentro de los 20 veinte (20) días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. La recepción de este avance no condicionará el inicio de los trabajos objeto del contrato. Un pago equivalente a_____________________ ochenta por ciento (80%) restante, el pago se gestionará contra cierre de proyecto y recibido conforme por la Dirección de TI de la TSS, previa presentación de factura, la cual será pagada dentro de los veinte (20) días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará API DOS BOCAS, para la facturación que se derive después de la entrega de BIENES o de la prestación de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: a) El pago será realizado licitante ganador prestará los SERVICIOS, objeto de la licitación, en Pesos Dominicanos el domicilio indicado por la CONVOCANTE. b) De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, el LICITANTE ganador entregará a La API DOS BOCAS la factura correspondiente a los BIENES entregados o SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se revisará y verificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con posterioridad la liquidación en los 20 días naturales contados a partir de la entregafecha de presentación de la factura, verificada o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. c) En caso de correcciones en la factura y aprobadala documentación anexa, del bien adquiridoAPI DOS BOCAS rechazará, según se indica: Se realizará dentro de un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentalplazo máximo de 3 días naturales, la cual será pagada dentro documentación y la devolverá al LICITANTE ganador para que este la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago; por lo que en éste caso, el plazo de los 20 días laborables siguientes iniciara a su partir de la fecha de vencimientola nueva presentación. EL PROVEEDOR El LICITANTE deberá mantenerse presentar en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones compañía de la DGII y TSS a factura que presente para pago, carta original de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentidoservicios, si firmada por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónRepresentante Legal, el contrato podrá ser rescindido dando pie con atención a la adjudicación Jefatura del Departamento de la empresa Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, clabe, banco y número de sucursal; para que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago una vez que sea procedente, se hará por le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoelectrónica.

CONDICIONES DE PAGO. 5.1 El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a precio convenido y pactado entre LAS PARTES para la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro realización de los 20 días laborables servicios del presente contrato será pagado mínimo a los sesenta (60) días, luego de emitida la factura correspondiente, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, conforme al cumplimiento del mismo y sujeto a las siguientes condiciones: 1) Recepción conforme por parte de EDESUR de los servicios convenidos y pactados en virtud del presente contrato mediante los documentos y certificaciones correspondientes, 2) Entrega de la garantía requerida a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones virtud del presente Contrato, 3) Entrega de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes certificación de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: Internos (DGII), donde se indique que EL PROVEEDOR: no estará exento del PROVEEDOR se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales. 5.2 LAS PARTES reconocen que los impuestos pagos serán realizados en el tiempo previsto en el presente artículo, luego de la entrega de la factura correspondiente debidamente revisada y aprobada por EDESUR, la cual deberá contener únicamente los montos correspondientes a los servicios objeto del presente Contrato; por ende, LAS PARTES reconocen que pudieren generarse no será pagado el servicio a entregar por EL PROVEEDOR antes de su entrega y que sea recibido a entera satisfacción por ▇▇▇▇▇▇. 5.3 LAS PARTES convienen que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL PROVEEDOR en virtud del presente Contratocontrato, todo lo cual deberá estar debidamente documentado, EDESUR se abstendrá de desembolsar cualquier monto establecido en el presente contrato a favor de EL PROVEEDOR, sin responsabilidad alguna para EDESUR y sin desmedro de la interposición de las acciones legales que procedan para obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad Procederá la emisión de la factura respectiva, una vez aceptada la orden de compra asociada el informe correspondiente y siempre que este se encuentre aprobado. Junto a la entregafactura, verificada el consultor entregará un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y aprobadade remuneración más próximo a la emisión de la factura requerida, en los términos que establece la Ley de Presupuesto del bien adquiridoSector Público del presente año, según se indica: Se realizará un único si correspondiere. Previo al pago equivalente respectivo, la Subsecretaría cotejará la nómina de trabajadores dependientes y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto 3.5.2, con aquella nómina incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y de Remuneración, para los efectos que correspondan. Además, previo al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, a ___________________________fin de verificar si el crédito contenido en la factura ha sido cedido. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentalde cada informe será efectuado por la Subsecretaría de Transportes, la cual será pagada dentro de los 20 30 días laborables siguientes corridos contados a su fecha partir de vencimientola recepción electrónica de la(s) factura(s) en el correo electrónico ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento Dichos pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos, para lo cual se le requerirá al día con sus obligaciones fiscales y Consultor la información necesaria una vez recibida conforme la factura. Las facturas, deberán ser extendidas a: En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad socialsocial con los actuales trabajadores del Consultor o con trabajadores contratados en los últimos dos años, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar los primeros estados de pago generados en razón del contrato que se suscriba, deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso, el Consultor deberá acreditar que la totalidad de las Certificaciones obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de la DGII y TSS a los fines ejecución del contrato, con un máximo de poder recibir el pago correspondiente6 meses. En ese sentido, si por el no cumplimiento El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónConsultor, el contrato podrá ser rescindido dando pie dará derecho a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o Subsecretaría a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoponer término anticipado al contrato.

CONDICIONES DE PAGO. El pago respectivo será realizado efectuado en Pesos Dominicanos moneda nacional de conformidad con posterioridad el artículo 51 de la Ley, será a mes vencido contra entrega de la entregafactura correspondiente y el entregable consistente en la lista de asistencia y evidencia fotográfica debidamente validada, verificada por medio de transferencia electrónica de fondos, con I.V.A. incluido, a entera satisfacción del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF) y aprobadadeberá estar validado por el funcionario facultado para administrar y verificar el servicio, para lo cual deberán proporcionarse los datos de su cuenta conforme se solicita en el Anexo 9, además del bien adquiridoformato identificado como Anexo 10 “Catálogo de beneficiarios” con la documentación que ahí se requiere. Se efectuará el pago al proveedor en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 (veinte) días laborables siguientes naturales posteriores, a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en todo momento al día con sus obligaciones fiscales formato .PDF; factura electrónica XML y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la DGII factura; la factura deberá ser emitida a la Secretaría de Cultura, y TSS validada a entera satisfacción por la Administradora del Contrato. En caso de que la factura entregada por el proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, la Administradora del Contrato del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, dentro de los fines tres días hábiles siguientes al de poder recibir su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la Ley. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y las facturas que se presenten deberán cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus Artículos 29 y 29-A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor de los bienes/servicios, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago correspondientede créditos fiscales. En ese sentidoLos Intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 10 naturales, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte desde la fecha del adjudicatario la Tesorería pago, hasta aquella en que se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto pongan efectivamente disposición de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación Secretaría de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo procesoCultura. El pago No se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.otorgarán anticipos

CONDICIONES DE PAGO. El primer pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad quedará sujeto a la entregaentrega que el Licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 10 (diez) días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie naturales posteriores a la adjudicación firma del instrumento jurídico. Asimismo, la unidad requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico, será el responsable de verificar que el Licitante Adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la empresa garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil, una vez que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario cuente con las mismas sean entregadas en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes Contratos de la Dirección General de Impuestos InternosRecursos Materiales y Archivo, será procedente el pago. PÁRRAFO ILa documentación que soporte la prestación del servicio estará bajo el resguardo del administrador del contrato y no será necesaria integrarla para el trámite del pago. Para la obtención del pago, el Licitante Adjudicado deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad de La Convocante. De conformidad con el artículo 95, segundo párrafo del RLAASSP, cuando existan penas convencionales pendientes de pago por el proveedor, así como el pago pendiente de La Convocante por concepto del servicio, este último quedará condicionado de manera proporcional al primero de la siguiente forma: EL PROVEEDOREl proveedor deberá emitir un comprobante de egreso (CFDI de egreso), conocido comúnmente como nota de crédito, por concepto de las penas convencionales o deductivas determinadas por el Área Administradora del contrato, en el mismo momento en el que emita el comprobante de ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto del servicio correspondiente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el Licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en La Convocante, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002. El Licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de registro la documentación que a continuación se enlista: • Copia simple de estado de cuenta bancario, no estará exento mayor a tres meses. • Original de carta de certificación que contenga los datos de la clave bancaria estandarizada. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. • Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a tres meses. • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. (En su caso) • Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. (En su caso). • Formato para cadenas productivas, • Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF. La facturación o CFDI de Ingreso que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2025, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las Normas Presupuestales correspondientes. Los pagos del servicio quedarán sujetos al pago que, en su caso, deba de efectuar la persona contratada por concepto de penas convencionales o deductivas. La Convocante cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del Licitante Adjudicado. Las facturas o CFDI de Ingreso que el Licitante expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Las facturas o CFDI de Ingreso deberán señalar la descripción de los impuestos servicios, periodo correspondiente de entrega, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, y la razón social, teléfonos y dirección del Licitante Adjudicado. Para efecto de pago el Licitante Adjudicado, deberá presentar sus facturas o CFDI de Ingreso con los siguientes datos fiscales; a nombre de La Convocante, RFC: SEC8301019V9, con domicilio en Pachuca No. 189, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México. En caso de que pudieren generarse las facturas o CFDI de Ingreso entregadas por el Licitante Adjudicado para su pago, presente errores, La Convocante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al Licitante Adjudicado, las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en virtud el momento en el que el Licitante presente la factura o CFDI de Ingreso corregida. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa de Cadenas Productivas, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el Licitante adjudicado decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del presente Contratoúltimo párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

CONDICIONES DE PAGO. ENEL realizará el pago de las facturas por transferencia bancaria en la cuenta señalada por el Proveedor en el Contrato en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que ENEL haya recibido: i) la factura, ii) la documentación de respaldo de la factura en caso de que se requiera y iii) estas no hayan sido sujetas a aclaración y/o corrección y/o iv) estas hayan sido resueltas o subsanadas. En caso de pagos al extranjero los cargos por transferencia bancaria serán a cargo del Proveedor. Todos los pagos que se efectúen antes de la Aceptación Provisional, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, tendrán la consideración de pagos a cuenta del precio final. En caso de que no se haya presentado garantía de fiel cumplimiento del Contrato, será imprescindible que, de forma simultánea a cada uno de los posibles pagos, el Proveedor entregue a ENEL garantía económica, con los requisitos exigidos en el Contrato, que garantice dichos pagos. A tales efectos, el Proveedor se compromete a comunicar todos los datos de la cuenta bancaria a ENEL. El Proveedor tiene la obligación de informar inmediatamente a ENEL de cualquier cambio en sus datos fiscales y generales (tales como: CIF, dirección, denominación social, etc.) o cambios de titularidad o en el accionariado de la compañía. No comunicar dichos cambios puede dar como resultado la suspensión de los pagos de las facturas que contengan datos no actualizados. En casos excepcionales, ENEL puede aceptar otros medios de pago será realizado en Pesos Dominicanos legítimos y válidos, de conformidad con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________Ley. El pago se gestionará una vez recibido del precio facturado no significará que ENEL considere que el bien Proveedor haya realizado correctamente el Contrato o que renuncia a los derechos y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentalacciones contra este último, la cual será pagada dentro reservándose expresamente el derecho de ejercerlos, sin perjuicio de los 20 días laborables siguientes pagos que efectúe. ENEL puede, de conformidad con la Ley y en los casos y la forma estipulados en el Contrato, retener y suspender pagos vencidos al Proveedor, cuando sean adeudados y exigibles. En caso de retraso en el pago por ENEL, si tal retraso es imputable a su ENEL, se pagarán al Proveedor intereses por demora de conformidad con las provisiones del Contrato y con la Ley. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 7.4. "CONDICIONES DE PAGO", ENEL se reserva el derecho de proponer un aplazamiento de los plazos de pago de las facturas al Proveedor. El Proveedor tendrá derecho a aceptar o rechazar tal propuesta de aplazamiento. En caso de que las Partes acuerden aplazar los plazos de pago: • Salvo estipulación en contrario recogida en las Condiciones Generales, habrán de prevalecer los nuevos términos y condiciones de pago acordados por las Partes y consignados en el Contrato; • ENEL abonará al Proveedor un recargo calculado a partir del tipo de interés de referencia en el mercado (ej: US Libor, Euribor) vigente a la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones emisión de la DGII factura, más un diferencial en función de los días transcurridos entre la fecha de vencimiento originalmente consignada en las Condiciones Generales, y TSS la fecha de vencimiento diferido acordada. Los recargos por aplazamiento determinados conforme a los fines las directrices citadas serán abonados por ENEL junto con el importe de poder recibir la factura aplazada a la que se refieran. Se entiende que, en caso de demora en el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto respecto de la presente contrataciónfecha de vencimiento aplazada, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación ENEL abonará los intereses de la empresa que haya quedado demora previstos en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoCondiciones Generales.

CONDICIONES DE PAGO. La ASIPONA ofrece pagar los servicios, de la manera siguiente: La ASIPONA otorgará anticipo del 25% del valor del contrato para el suministro de los servicios motivo de esta INVITACIÓN. El pago será realizado proveedor deberá prestar el SERVICIO conforme al ANEXO 1, debiendo pagar la ASIPONA Manzanillo contra entrega de los servicios proporcionados y la factura POR SERVICIO RECIBIDO correspondiente a los mismos y en Pesos Dominicanos con posterioridad un plazo de 4 días hábiles posteriores a dicha recepción se llevará a cabo la verificación de los datos de la factura, tales como: requisitos fiscales, la descripción de los servicios, actas de entrega, verificada cálculos, precios fijos, etc. En caso de que el SERVICIO sea entregado a entera satisfacción por la ASIPONA en las cantidades y aprobadacumplan con las características técnicas requeridas en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO OBJETO En caso de errores en la factura y/o faltantes, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura defectos o servicios con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS características diferentes a los fines requeridos en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA INVITACIÓN de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónlas presentes bases, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación Departamento de la empresa Recursos Materiales de esta entidad convocante, en un plazo no mayor de 3 días naturales comunicará al proveedor las fallas detectadas para que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)éste las corrija y las presente de nueva cuenta, para el trámite de pago, por lo que para contrato y recibir el plazo de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes 4 días hábiles iniciará nuevamente a partir de la Dirección General fecha de Impuestos Internosla nueva presentación. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento Se aclara que para que proceda la tramitación del pago pago, a la factura mensual debidamente requisitada y validada por Subgerencia de Informatica al término del contrato se deberá de anexar el acta de entrega recepción de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoservicios licitados y adjudicados objeto de esta Convocatoria.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental Compras y Contrataciones (DIGECOGDGCP), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. 15 días hábiles contados a partir de la aceptación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), mismo(s) que debe(n) cumplir con los requisitos fiscales vigentes, sin abreviaturas, el nombre completo, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyente de “El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a Tribunal”, la entregadescripción completa de los trabajos, verificada el Impuesto al Valor Agregado desglosado, los datos de “El Prestador” (nombre completo, Registro Federal de Contribuyente y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará domicilio fiscal); una vez recibido concluido el bien servicio previa conciliación y aprobación de los trabajos realizados por parte del personal técnico. En el caso de que el (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) por Internet (CFDI’S) entregado (s) por el prestador de servicio adjudicado y sea presentada factura para su trámite de pago, no coincidan con Comprobante Gubernamentallos conceptos, o que, en su caso, presenten errores o deficiencias, la cual será pagada Delegación Administrativa, dentro de los 20 3 días laborables hábiles siguientes a su la fecha de vencimientosu recepción, indicará por escrito a “El Prestador” del servicio las deficiencias que deberá corregir. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día En términos del artículo 38 del Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones la misma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la DGII y TSS Federación, los pagos respectivos estarán sujetos a los fines de poder recibir la disponibilidad presupuestaria del año en el pago correspondiente. En ese sentido, si por que se prevé el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto inicio de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación vigencia o plazo de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)ejecución, por lo que para contrato y recibir sus efectos estarán condicionados a la existencia de los pagos recursos presupuestarios respectivos, sin que la falta de éstos origine responsabilidad por alguna de las partes. Asimismo, las facturas (CFDI) que amparen el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario importe del servicio adjudicado deberán contener la descripción completa de los servicios indicados en la Dirección General Cláusula Primera del instrumento legal que se formalice, así como, el costo unitario, el monto total con desglose de Contrataciones Públicas I.V.A., y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención los datos del Impuesto Sobre la Renta prestador de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoservicios.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará API DOS BOCAS DOS BOCAS, para la facturación que se derive después de la entrega de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: El pago será realizado licitante ganador realizará los SERVICIOS, objeto de la licitación, en Pesos Dominicanos con posterioridad el domicilio de la CONVOCANTE. Los pagos se realizaran a mes vencido, de acuerdo a las propuestas económicas presentadas por los licitantes. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS. El primer mes del contrato se pagará de manera proporcional a los días de servicio proporcionados y los meses subsecuentes de acuerdo a la entregapropuesta económica del licitante. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, verificada el LICITANTE ganador entregará a la API DOS BOCAS DOS BOCAS la factura correspondiente a los SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se revisará y aprobadaverificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura cual concluirá con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada liquidación dentro de los 20 días laborables siguientes naturales contados a su partir de la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones presentación de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondientefactura, o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En ese sentidocaso de correcciones en la factura y la documentación anexa, si por el no cumplimiento API DOS BOCAS DOS BOCAS rechazará, dentro de estas obligaciones por parte del adjudicatario un plazo máximo de 3 días naturales, la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de documentación y la devolverá al LICITANTE ganador para que este la corrija y la presente contratación, de nueva cuenta para reiniciar el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación trámite de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), pago; por lo que para contrato y recibir en éste caso, el plazo de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes 20 días iniciara a partir de la Dirección General fecha de Impuestos Internosla nueva presentación. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del El LICITANTE deberá presentar en compañía de la factura que presente para pago, carta original de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los impuestos servicios, firmada por el Representante Legal, con atención a la Jefatura del Departamento de Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, clabe, banco, plaza y número de sucursal; para que pudieren generarse en virtud del presente Contratouna vez que sea procedente, se le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia electrónica.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Los pagos del importe derivado de la presente licitación, se efectuarán de conformidad con lo establecido en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregael anexo técnico, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 quince días laborables siguientes naturales posteriores a su fecha aquel en el que se presente el comprobante fiscal previo a la aceptación del área solicitante en la Gerencia de vencimiento. EL PROVEEDOR Seguimiento y Control Presupuestal, preferentemente mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el licitante ganador proporcione a Pronósticos en cualquier institución bancaria dentro del territorio nacional y dicha cuenta deberá mantenerse ser en todo momento moneda nacional (excepto en los bancos IXE y Banorte), o bien, en las Cajas de Pago de Pronósticos, y ésta se obliga a cubrir los importes del bien y/o servicio recibido a entera satisfacción al día con sus obligaciones fiscales y amparo de seguridad socialcada comprobante fiscal, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones mismos que deberán reunir los requisitos señalados en el Código Fiscal de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondienteFederación vigente. En ese sentido, si Los pagos por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto y/o servicios derivados de la presente contrataciónlicitación que se realicen en territorio nacional, se llevarán a cabo en moneda nacional al tipo de cambio vigente publicado por el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación Banco de México en el Diario Oficial de la empresa Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, en la fecha en que haya quedado se haga dicho pago, dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en segundo lugar el que se presenten a revisión los comprobantes fiscales en la Gerencia de Seguimiento y Control Presupuestal, una vez recibidos a entera satisfacción los bienes y/o a un nuevo procesoservicios. En caso de que los comprobantes fiscales entregados por el licitante ganador, para su pago, presenten errores o deficiencias, Pronósticos dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El pago se hará por transferencia bancaria período que transcurra a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes partir de la Dirección General entrega del citado escrito y hasta que el licitante ganador, presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 47 de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratola Ley.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Se otorgará el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entregacalidad de anticipo, verificada previa entrega de las respectivas garantías de buen uso de anticipo y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no fiel cumplimiento de estas obligaciones contrato por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto y luego de la presente contrataciónsuscripción del contrato. Se devengará (descontará) el anticipo en 24 (veinticuatro) pagos mensuales, lo que representa el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso10% del valor total del anticipo otorgado. El pago valor restante del 90% del monto total del contrato, se hará realizará en forma mensual, contra la presentación de las facturas respectivas debidamente aprobadas por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)el administrador y técnico del contrato, por lo que para contrato y recibir junto con el informe de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General roles de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse trabajadores y aportes al IESS, el informe de actividades ejecutadas, registrado en virtud medio electrónico y físico conforme a lo establecido en las condiciones de pago del presente Contratodocumento. NOTA: El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista será depositado en una cuenta que el contratista apertura en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengo del anticipo o ejecución contractual. El anticipo que la entidad contratante haya entregado al contratista, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. El contratista deberá adjuntar los roles de pago del personal y que deberán estar acorde con la escala salarial vigente aprobada por el Ministerio de Trabajo. PLAZO DE EJECUCIÓN 730 días, a partir de la fecha de notificación del anticipo.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. Los pagos serán realizados mensualmente durante la vigencia del contrato, los cuales cubrirán la contratación y renta mensual del servicio de enlace fibra óptica El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado Pago de las Comisiones es exigible inmediatamente tras la realización de la Transacción correspondiente. Véase la Cláusula 2.2. en Pesos Dominicanos con posterioridad lo que respecta a la entregaretención de importes de Liquidación. Si los importes de la Liquidación no bastan para cubrir todos los importes exigibles por Ingenico FS, verificada las Comisiones seguirán siendo exigibles a la fecha de vencimiento y, a continuación, las Comisiones se pagarán mediante adeudo domiciliario o por cualquier otro medio que permita el débito automático, que el Comerciante se compromete a no revocar durante la vigencia del Contrato de Servicios del Comerciante. Si el banco del Comerciante rechaza estos débitos automáticos, el Comerciante se compromete a pagar sin demora las Comisiones, así como a adoptar todas las medidas necesarias de inmediato con respecto a su banco a los efectos de solucionar tal situación. Ingenico FS enviará una factura por los Servicios cada mes. Las facturas proporcionan un resumen general de (i) las Comisiones exigibles correspondientes al mes anterior, calculadas en base al volumen de Transacciones de dicho mes, (ii) las Comisiones ya retenidas de las Liquidaciones y aprobada(iii) cuando corresponda, el importe restante adeudado o abonado al Comerciante. Posteriormente, los importes adeudados o abonados se sumarán o se restarán de la próxima Liquidación al Comerciante o, de no haber una próxima Liquidación, serán pagados o acreditados. La moneda de pago de la factura será el Euro (EUR), a no ser que se indique algo distinto en el Contrato de Servicios del bien adquiridoComerciante. Si algunas Comisiones se calculan en una moneda diferente de la de la factura, según el Comerciante acepta que los tipos de cambio son fijados por los Sistemas, Adquirientes y/o Ingenico FS, a menos que se indica: Se realizará un único acuerde expresamente por escrito algo distinto con Ingenico FS. Además, Ingenico FS y la Fundación se reservan el derecho a exigir en cualquier momento el pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro inmediato de los 20 días laborables siguientes importes (o a su fecha retenerlos de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse las Liquidaciones) en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y cualquiera de seguridad sociallos casos siguientes:  Reembolsos y/o Devoluciones de Cargos, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones en caso de que los importes pendientes de Reembolso y/o de la DGII y TSS a los fines de poder recibir Devolución del Cargo superen el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto importe de la presente contrataciónLiquidación.  Cualquier importe exigido por Ingenico FS o la Fundación para cubrir cualquier posible Reembolso o Devolución de Cargo, el contrato podrá ser rescindido dando pie o cualquier (posible) responsabilidad con respecto a una Transacción.  Cualquier importe exigido por Ingenico FS o la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental Fundación para cubrir cualquier (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención posible) responsabilidad del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse Comerciante en virtud del presente ContratoContrato de Servicios del Comerciante.  Todos los demás gastos o importes exigibles al Comerciante en virtud del Contrato de Servicios del Comerciante, incluyendo cualesquiera Multas.

CONDICIONES DE PAGO. El Los pagos se realizarán previa validación y aceptación de los servicios por parte del Administrador del Contrato, quien recibirá cada uno de los componentes del “Servicio” y será responsable de realizar los trámites de pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad estricto apego al procedimiento administrativo vigente en el Instituto. Para proceder a la liberación de pago, el Administrador del Contrato procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP, la forma de pago al proveedor será la estipulada en el contrato y quedará sujeta a las condiciones que se establezca en el mismo; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de licencias o de la prestación de los servicios en los términos del contrato. Para estar en condiciones de liberar el pago correspondiente a los componentes de Soporte Técnico, Servicios Profesionales, el proveedor deberá entregar original del Acta entrega, verificada -recepción (firmada por el Administrador del contrato y aprobada, del bien adquirido, según el representante legal de la empresa) correspondiente a cada componente la cual acredite el cumplimiento de los entregables que se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________indican en los numerales penas convencionales aplicables y deducciones. El pago para el Soporte Técnico, se gestionará pagara en 2 pagos iguales, el primero al inicio del contrato y el segundo a finales del mes de noviembre correspondiente a cada componente la cual acredite el cumplimiento de los entregables que se indican en los numerales penas convencionales aplicables y deducciones. El pago para los Servicios Profesionales se podrá realizar en varias exhibiciones conforme se realice la entrega y cumplimiento del componente solicitado o conforme a las fases definidas en cada “Orden de trabajo para Soporte Especializado” (SOW–Statement of Work); se pagará una vez recibido que se haya dado por cumplido o entregado con visto bueno por parte del Administrador del Contrato cada componente o fase de los Servicios profesionales del servicio y presentadas las facturas. El proveedor entregará el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, soporte documental que muestre la cual será pagada dentro entrega o ejecución de los trabajos solicitados. Los pagos se realizarán en pesos mexicanos mediante transferencia de fondos en la cuenta bancaria que el proveedor indique. sin que éstos rebasen los 20 días laborables siguientes naturales posteriores a su fecha aquel en que el proveedor presente en las áreas de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse trámite de erogaciones la representación impresa del CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en todo momento al día con sus obligaciones fiscales dicha documentación los bienes o servicios entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones denominación social de la DGII afianzadora, en su caso. El proveedor deberá entregar en la División de Trámite de Erogaciones, situada en la calle de ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ No. 15, PB, Col. San ▇▇▇▇▇▇ Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, México, D.F., en días y TSS horas hábiles, los siguientes documentos: En el contrato se deberá indicar que, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio • El proveedor deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS entregando adicionalmente Original y copia de la factura que expida el proveedor a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en ▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇° ▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 06600, México, D.F., y R.F.C. IMS-421231-I45; que reúna los fines requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios proporcionados y el número de poder recibir Contrato que ampara dichos servicios, documentación que avale la entrega de los servicios a satisfacción del Instituto. Para la validación de dichos comprobantes el pago correspondienteproveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago. En ese sentidocaso de que el proveedor, si por el no cumplimiento de estas obligaciones presente su factura con errores o deficiencias, estos se le harán saber por parte del adjudicatario la Tesorería Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ve imposibilitada ajustará, debiendo presentar: 1. Original y Copia del Contrato suscrito con el Instituto. 2. Nota de recibir los bienes objeto crédito a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el importe de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación sanción en caso de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago entrega extemporánea de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contratoservicios contratados.

CONDICIONES DE PAGO. El Proveedor, sujeto a condiciones sustitutivas de este contrato, enviará la factura en la Casilla de la Orden de Compra, la cual se pagará al concluir o aceptar los servicios o productos requeridos. (A) ASIGNACIÓN DE PAGOS. El Proveedor recibirá la paga pactada en esta Orden de Compra en el curso de 30 días luego de que ACDI/VOCA reciba una factura aceptable y que ACDI/VOCA acepte los productos o servicios terminados en conformidad con el apartado (B) «Inspección y Aceptación» a continuación, junto a cualquier documento requerido. ACDI/VOCA no tendrá obligación alguna de pagar facturas del Proveedor que se reciban luego de 90 días de aceptar servicios o productos. El pago de las facturas del Proveedor por parte de ACDI/VOCA no constituyen la aprobación final de las facturas. Todos los cargos facturados por el Proveedor podrán permanecer sujetos a auditorias de ACDI/VOCA o del gobierno o cliente, y a futuros ajustes. El Proveedor acepta reembolsar a ACDI/VOCA por todo gasto inadmitido por el Cliente. (B) INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN. (1) El Proveedor realizará el trabajo de acuerdo a estándares profesionales y llevará a cabo todas las inspecciones que se consideren necesarias para asegurar su cumplimiento. (2) Todas las entregas estarán sujetas a una inspección final de ACDI/VOCA. Si los productos o servicios entregados por el Proveedor son defectuosos, el Proveedor tendrá oportunidad de corregir cualquier falla o carencia dentro de un período razonable de tiempo menor a 10 días. Si la corrección de dicha labor no resulta práctica, el Proveedor asumirá todos los riesgos luego de recibir notificación de rechazo y deberá realizar de manera inmediata todos los cambios necesarios ▇ ▇▇▇▇▇ suya, en caso de que lo requiera ACDI/VOCA. El Proveedor notificará de manera inmediata a ACDI/VOCA de toda posible falla por parte de terceros que le suplan productos o servicios requeridos. De igual manera, el Proveedor será realizado responsable de toda carencia por parte de sus abastecedores. El Proveedor también asumirá responsabilidad del costo de cualquier reemplazo que pueda requerir ACDI/VOCA para asegurar los productos o servicios resultado de la incapacidad del Proveedor de realizar lo pactado debido al incremento de los costos presentados. (C) DEMORA EN LA ENTREGA. Además de las compensaciones que deberán hacerse disponibles en Pesos Dominicanos con posterioridad a caso de demora en la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________ACDI/VOCA podrá descontar el 1% de la cantidad facturada para dicha entrega por cada día ▇▇ ▇▇▇▇. El pago se gestionará una vez recibido monto descontado no podrá exceder el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones 10% del valor total de la DGII y TSS a los fines Orden de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente ContratoCompra.

CONDICIONES DE PAGO. Las políticas de pago que aplicará API, para la facturación que se derive después de la entrega de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: El pago será realizado licitante ganador realizará los SERVICIOS, objeto de la invitación a cuando menos tres personas, en Pesos Dominicanos con posterioridad la Terminal de Usos Múltiples ubicada en Carretera a playa km 1.5 ranchería el limón s/n, C.P. 86606 Paraíso, Tabasco. Los pagos se realizarán de acuerdo a la entregapropuesta económica presentada por el licitante. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS, verificada de la siguiente manera: Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la formulación de una estimación, en formatos que proporcionara la APIDBO, de acuerdo a como se vaya terminando la ejecución de los conceptos mencionadas en el Catálogo de Conceptos y aprobadahayan sido revisados y autorizados por el Coordinador responsable del desarrollo y cumplimiento de los servicios por parte de la API DBO. Este requerimiento de pago deberá venir acompañado con la documentación que acredite la procedencia de su pago como números generadores, del bien adquiridocroquis, según fotografías de la ejecución de los trabajos, planos, memorias, entregando lo que aplique para cada concepto. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, el PROVEEDOR entregará a la API la factura correspondiente a los SERVICIOS prestados, debidamente requisitada. Dicha factura se indica: Se realizará revisará y verificará en un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura procedimiento para su pago, el cual concluirá con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada liquidación dentro de los 20 días laborables siguientes naturales contados a su partir de la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones presentación de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondientefactura, o al posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En ese sentidocaso de correcciones en la factura y la documentación anexa, si por el no cumplimiento API rechazará, dentro de estas obligaciones por parte del adjudicatario un plazo máximo de 3 días naturales, la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de documentación y la devolverá al PROVEEDOR para que este la corrija y la presente contratación, de nueva cuenta para reiniciar el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación trámite de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), pago; por lo que para contrato y recibir en éste caso, el plazo de los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes 20 días iniciara a partir de la Dirección General fecha de Impuestos Internosla nueva presentación. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del El PROVEEDOR deberá presentar para su pago, carta de solicitud de pago durante la vigencia de la prestación de los impuestos servicios, firmada por el Representante Legal, con atención a la Jefatura del Departamento de Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, CLABE, banco, plaza y número de sucursal; para que pudieren generarse en virtud del presente Contratouna vez que sea procedente, se le haga el depósito bancario correspondiente vía transferencia electrónica.

CONDICIONES DE PAGO. ▇▇▇▇ realizará el pago de las facturas por transferencia bancaria en la cuenta señalada por el Proveedor en el Contrato en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que ENEL haya recibido: i) la factura, ii) la documentación de respaldo de la factura en caso de que se requiera y iii) estas no hayan sido sujetas a aclaración y/o corrección y/o iv) estas hayan sido resueltas o subsanadas. En caso de pagos al extranjero los cargos por transferencia bancaria serán a cargo del Proveedor. Todos los pagos que se efectúen antes de la Aceptación Provisional, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, tendrán la consideración de pagos a cuenta del precio final. En caso de que no se haya presentado garantía de fiel cumplimiento del Contrato, será imprescindible que, de forma simultánea a cada uno de los posibles pagos, el Proveedor entregue a ENEL garantía económica, con los requisitos exigidos en el Contrato, que garantice dichos pagos. A tales efectos, el Proveedor se compromete a comunicar todos los datos de la cuenta bancaria a ENEL. El Proveedor tiene la obligación de informar inmediatamente a ENEL de cualquier cambio en sus datos fiscales y generales (tales como: CIF, dirección, denominación social, etc.) o cambios de titularidad o en el accionariado de la compañía. No comunicar dichos cambios puede dar como resultado la suspensión de los pagos de las facturas que contengan datos no actualizados. En casos excepcionales, ▇▇▇▇ puede aceptar otros medios de pago será realizado en Pesos Dominicanos legítimos y válidos, de conformidad con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________Ley. El pago se gestionará una vez recibido del precio facturado no significará que ENEL considere que el bien Proveedor haya realizado correctamente el Contrato o que renuncia a los derechos y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamentalacciones contra este último, la cual será pagada dentro reservándose expresamente el derecho de ejercerlos, sin perjuicio de los 20 días laborables siguientes pagos que efectúe. ENEL puede, de conformidad con la Ley y en los casos y la forma estipulados en el Contrato, retener y suspender pagos vencidos al Proveedor, cuando sean adeudados y exigibles. En caso de retraso en el pago por ▇▇▇▇, si tal retraso es imputable a su ENEL, se pagarán al Proveedor intereses por demora de conformidad con las provisiones del Contrato y con la Ley. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 3.4. "CONDICIONES DE PAGO", ENEL se reserva el derecho de proponer un aplazamiento de los plazos de pago de las facturas al Proveedor. El Proveedor tendrá derecho a aceptar o rechazar tal propuesta de aplazamiento. En caso de que las Partes acuerden aplazar los plazos de pago: • Salvo estipulación en contrario recogida en las Condiciones Generales Básicas, habrán de prevalecer los nuevos términos y condiciones de pago acordados por las Partes y consignados en el Contrato; • ENEL abonará al Proveedor un recargo calculado a partir del tipo de interés de referencia en el mercado (ej: US Libor, Euribor) vigente a la fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones emisión de la DGII factura, más un diferencial en función de los días transcurridos entre la fecha de vencimiento originalmente consignada en las Condiciones Generales Básicas, y TSS la fecha de vencimiento diferido acordada. Los recargos por aplazamiento determinados conforme a las directrices citadas serán abonados por ENEL junto con el importe de la factura aplazada a la que se refieran. Se entiende que, en caso de demora en el pago respecto de la fecha de vencimiento aplazada, ENEL abonará los intereses de demora previstos en las Condiciones Generales Básicas. 4 IMPUESTOS.‌ Al realizar los pagos a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentidoProveedores por los suministros, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contrataciónobras o servicios recibidos, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta ENEL retendrá cantidades de acuerdo con los impuestos y contribuciones (con efecto fiscal) aplicables en el país de residencia del Proveedor y/o en virtud de cualquier otra legislación aplicable al Contrato. Las Partes se comprometen mutuamente a cumplir todas las Normas Legales Vigentes de obligaciones, realizar todas las gestiones y entregar toda la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del documentación necesaria para el correcto pago de los impuestos impuestos, incluidas las retenciones y otras obligaciones aplicables al Proveedor, cumpliendo los procedimientos estipulados por ▇▇▇. De forma similar, las Partes se comprometen a cooperar para obtener exenciones y otros beneficios fiscales aplicables al Contrato. En caso de que, debido a una falta de diligencia u otra causa atribuible al Proveedor, ▇▇▇▇ perdiera un derecho a un beneficio fiscal, se podrá descontar la cantidad de dicho beneficio de la cantidad debida al Proveedor. En caso de que pudieren generarse exista un acuerdo entre el país de residencia del Proveedor y el país de residencia de las sociedades del Grupo ENEL que permita evitar la doble imposición y el Proveedor invocara la aplicación de las provisiones de tal acuerdo, el Proveedor deberá proporcionar a ENEL su certificado de residencia fiscal (o cualquier otra declaración o certificado necesario para la aplicación de las convenciones contra la doble imposición) a los efectos de la clasificación de la naturaleza de los ingresos en virtud del presente Contrato.tratado contra la doble imposición. El Proveedor tendrá en cuenta la interpretación vigente del país en el que las sociedades del Grupo ENEL están ubicadas. Este certificado en principio es válido por un año, a excepción de que la legislación del país en el que se encuentren las sociedades del Grupo ENEL establezca un periodo más corto. En cualquier caso, cuando la validez de cada certificado expire, el Proveedor proporcionará otro certificado válido. Si se solicita que ENEL haga deducciones de los pagos al Proveedor y si éste lo requiere, ENEL deberá suministrar un certificado que muestre las deducciones aplicadas y demuestre la cantidad pagada y la retenida. En caso de que se envíen materiales o equipos desde el extranjero, los impuestos se pagarán como se muestra a continuación: