Common use of CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGO. El pago se efectuará en Moneda Nacional en los términos del primer párrafo del artículo 51 de la Ley dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones.

CONDICIONES DE PAGO. El Las políticas de pago que aplicará la API, para la facturación que se efectuará en Moneda Nacional en los términos del primer párrafo del artículo 51 derive después de la Ley entrega de los SERVICIOS y el momento a partir del cual se hará exigible el pago serán las siguientes: Los pagos se realizarán de acuerdo a la propuesta económica presentada por el licitante. ANEXO 3. FORMATO PARA INDICAR PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS, de la siguiente manera: Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la formulación de estimaciones en formatos que proporcionara la APIDBO, de acuerdo a como se vaya terminando la ejecución de los conceptos mencionadas en el Catálogo de Conceptos y hayan sido revisados y autorizados por el Coordinador responsable del desarrollo y cumplimiento de los servicios por parte de la API DBO. Este requerimiento de pago deberá venir acompañado con la documentación que acredite la procedencia de su pago como números generadores, croquis, fotografías de la ejecución de los trabajos, planos, memorias, entregando lo que aplique para cada concepto. De acuerdo a los días establecidos por la CONVOCANTE, el PROVEEDOR entregará a la API la factura correspondiente a los SERVICIOS prestados, debidamente requisitados. Dicha factura se revisará y verificará en un plazo máximo de tres días naturales después de la recepción de la misma; si los datos son correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual concluirá con la liquidación dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completosfactura, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcanal posterior día hábil sí aquel no lo fuere. En caso de que el proveedor no presente correcciones en el tiempo señalado la factura y la documentación requerida anexa, API rechazará, dentro de un plazo máximo de 3 días naturales, la documentación y la devolverá al PROVEEDOR para que este la corrija y la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago; por lo que en éste caso, el plazo de los 20 días iniciara a partir de la fecha de la nueva presentación. El PROVEEDOR deberá presentar para su pago, carta de solicitud de pago se correrá el mismo número en hoja membretada durante la vigencia de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos la prestación de los compromisos que efectivamente estén devengados en servicios, firmada por el año fiscalRepresentante Legal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior atención a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas Jefatura del Departamento de Recursos Materiales Tesorería; indicando número de cuenta bancaria, CLABE, banco, plaza y Obrasnúmero de sucursal; para que una vez que sea procedente, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y se le haga el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante depósito bancario correspondiente vía transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisioneselectrónica.

CONDICIONES DE PAGO. El Los pagos de los servicios se realizarán en 4 exhibiciones conforme a lo siguiente: 1 1 servicio de transferencia de conocimientos en el uso y operación de la herramienta tecnológica del servicio SaaS 2022 Una vez presentado el entregable número 15 de la tabla del numeral 4 “Recepción de reportes y entregables” del Anexo técnico, relativo a las constancias de participación de la transferencia de conocimientos descritas en el numeral antes citado. 2 1 servicio de migración de los modelos de procesos y procedimientos construidos en la plataforma BPMS actual, así como de los reportes, objetos y sus atributos asociados a las actividades, procedimientos y procesos 2022 Una vez presentado el entregable número 13 de la tabla del numeral 4 “Recepción de reportes y entregables” del Anexo técnico, relativo a los manuales de procesos y procedimientos y los reportes generados automáticamente y el acta correspondiente en la que se haga constar los resultados obtenidos debidamente firmada por el administrador del proyecto, el administrador y el supervisor del contrato, así como por el personal que participe de ambas partes. 3 Accesos a 4 usuarios con perfil de modelado y documentación de procesos 2022 Una vez presentado el entregable número 1 de la tabla del numeral 4 “Recepción de reportes y entregables” del Anexo técnico, relativo a los 4 accesos consistentes en claves de usuario y contraseñas. Asimismo, debe entregar las pantallas de evidencia de alta de los usuarios y un escrito emitido por el fabricante del software BPMS que ampare los accesos requeridos, en el que se indique de manera clara y precisa, la fecha de inicio y la fecha de finalización de dichos accesos. 4 Accesos a 4 usuarios con perfil de modelado y documentación de procesos 2023 Una vez presentado el entregable número 1 de la tabla del numeral 4 “Recepción de reportes y entregables” del Anexo técnico, relativo a los 4 accesos consistentes en claves de usuario y contraseñas. Asimismo, debe entregar las pantallas de evidencia de alta de los usuarios y un escrito emitido por el fabricante del software BPMS que ampare los accesos requeridos, en el que se indique de manera clara y precisa, la fecha de inicio y la fecha de finalización de dichos accesos. Las exhibiciones de pago 1 y 2 se realizarán previa prestación del servicio y las exhibiciones de pago 3 y 4 se realizarán de forma anticipada de conformidad con el artículo 13 del REGLAMENTO, 9 de POBALINES y 47 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. Todas las exhibiciones de pago se efectuará realizarán previa presentación de los entregables conforme lo especificado en Moneda Nacional el presente numeral y previa validación por parte del administrador del contrato. Con fundamento en los términos artículos 60 del primer párrafo del artículo 51 REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la Ley dentro fecha de los pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales posteriores contados a la presentación partir de la factura respectiva para su revisión entrega del CFDI, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y los documentos comprobatorios completos29 A del Código Fiscal de la Federación, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionescontratados.

CONDICIONES DE PAGO. El CNCA no otorgará ninguna clase de anticipo. Los pagos respectivos serán efectuados bajo la modalidad de pago se efectuará en Moneda Nacional en por abono a cuenta bancaria, para lo cual deberán proporcionarse los términos del primer párrafo del artículo 51 datos de la Ley misma (Anexo 5). Se realizará un pago único dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión previa recepción del o los servicios solicitados de la partida única, en las calidades y los documentos comprobatorios completoscantidades solicitadas, previa entrega y/o prestación a entera satisfacción del servicio en los términos CNCA a través de las unidades administrativas requirentes quienes serán responsables del pago y la supervisión del contrato, por escrito, conforme a la presentación de la documentación que se cita a continuación. A dicho pago se le efectuaran las retenciones Factura correspondiente, la cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que las disposiciones legales establezcancorrespondan el importe total más el impuesto al valor agregado, número de procedimiento, número(s) xx xxxxxxx(s) que esta facturando en su caso y el número del contrato, validada por el CNCA, según sea el caso. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida las facturas entregadas por los proveedores para el trámite de su pago, la fecha de pago se correrá presenten errores o deficiencias, el mismo número de días que dure el retraso. La convocanteCNCA, sólo procederá a realizar pagos dentro de los compromisos tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago deberá corregir. El periodo que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre transcurra a partir del año 2017 citado escrito y hasta que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTEpresente las correcciones, no procederá su pago con presupuesto autorizado se computará para efectos del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 Ingresos, como si se tratara del supuesto de su Reglamentoprórroga para el pago de créditos fiscales No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago por la entrega de los bienes y servicios del servicio quedará condicionado condicionado, proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales convencionales. Para el caso de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, las facturas que sean entregadas en el entendido mes de que en el supuesto diciembre, estas se sujetaran al calendario de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesADEFAS.

CONDICIONES DE PAGO. El Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en XX. 00 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, SANFANDILA, MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXXX, QUERÉTARO C. P. 76703, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y de gastos no recuperables. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en Moneda Nacional un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Los ajustes de costos y del costo por financiamiento que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del REGLAMENTO. En el caso de incumplimiento en los términos del pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 51 55 de la Ley dentro LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00428/2009 de fecha 1 de julio de 2009 emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el supuesto de que EL CONTRATISTA solicite por escrito a LA DEPENDENCIA ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros, LA DEPENDENCIA en dicho caso, otorgará su consentimiento de igual manera por escrito, fecha a partir de la cual se podrán ceder estos derechos. LA CONVOCANTE a través de la Coordinación de Administración y Finanzas, mostrará el sitio de realización de los 20 (veinte) días naturales posteriores trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a XX. 00 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, SANFANDILA, MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXXX, QUERÉTARO C. P. 76703, el día 27 de septiembre de del 2010 a las 11:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos. La junta de aclaraciones de la convocatoria a la presentación licitación se llevará a cabo el día de 27 de septiembre del 2010 a 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la factura respectiva para su revisión Coordinación de Administración y Finanzas del IMT ubicada en XX. 00 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, SANFANDILA, MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXXX, QUERÉTARO C. P. 76703. Se levantará el acta de la junta de aclaraciones (UNICA) la cual será firmada por los documentos comprobatorios completoslicitantes que hubieren asistido, previa entrega y/sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o prestación del servicio efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de que el proveedor no presente la convocatoria a la licitación, deberán presentar un escrito en el tiempo señalado que expresen su interés en participar en la documentación requerida para el trámite licitación, por si o en representación de pagoun tercero, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de manifestando en todos los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre casos los datos generales del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmenteinteresado y, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales del representante, de acuerdo con lo indicado en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la convocatoria a la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en XX. 00 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, SANFANDILA, MUNICIPIO DE XXXXX XXXXXXXX, QUERÉTARO C. P. 76703 el acta estará visible del día 27 de septiembre al artículo 95 día 30 de septiembre del Reglamento2010. Así mismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de lugar, fecha y hora que en el supuesto de que sea rescindido el contratoseñale la convocatoria, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberáo bien, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 conforme a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado disposiciones administrativas que emita la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja Secretaria de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesFunción Pública.

CONDICIONES DE PAGO. El Las políticas de pago que aplicará CFE para la facturación que se efectuará en Moneda Nacional derive de la entrega de los bienes o prestación de los servicios y el momento a partir del cual será exigible el pago serán las siguientes: Para contratos inferiores a los límites señalados en los términos del primer párrafo del artículo 51 Lineamientos de financiamiento para la adquisición de bienes, o contratación de servicios y arrendamientos requerido en compras de importación se pagará en la moneda cotizada a los 30 días naturales contados a partir de la Ley dentro aceptación de CFE de las facturas y evidencias de entrega en destino final o en el lugar especificado en el contrato. Para contratos iguales o mayores a los 20 (veinte) indicados en el inciso anterior, los pagos se efectuarán en la moneda cotizada de acuerdo con las condiciones que se fijen en los financiamientos que ofrezcan los licitantes y formalice CFE, o bien de conformidad con los términos pactados por CFE en las líneas de crédito contratadas. El porcentaje no financiado será pagado a los 30 días naturales posteriores a la presentación aceptación de la factura respectiva y evidencias de entrega. El pago a los proveedores, preferentemente se realizará vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los licitantes podrán optar por alguna de estas formas de pago solicitando a CFE, mediante el llenado del formato del anexo 19 ..., su inclusión en el sistema de pago interbancario o depósito en cuenta de cheques para lo cual deberán indicar la institución bancaria y el número de cuenta donde requiere se establezca el pago de las obligaciones derivadas de los contratos; la misma podrá ser modificada a petición del proveedor siempre y cuando dicha modificación se solicite por escrito al área de finanzas a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente. Los proveedores podrán solicitar a CFE la condición de pronto pago del porcentaje no financiado, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados y la aceptación del propio proveedor del descuento a efectuar en la factura por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. En este caso el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago será conforme a las tasas de descuento que señale la Gerencia de Operación Financiera. El proveedor deberá solicitar esta condición por escrito, una vez que se realice la entrega y se presente el documento o la factura en la que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su solicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En todos los casos, el proveedor solicitará a CFE el pago mediante la presentación de facturas debidamente marcadas con el sello normalizado que describan los bienes entregados y/o los servicios realizados, las evidencias de embarque o de entrega en el destino convenido, así como en su caso, copia del oficio de aceptación de la fianza de cumplimiento del contrato, original o copia del contrato, conocimiento de embarque o guía aérea, lista de empaque, copia en su caso, del pedimento de importación y de haberse requerido pruebas de laboratorio la aprobación correspondiente. Para el trámite de pago de las facturas, el titular del contrato debe entregar a CFE la documentación que compruebe la legal internación de los bienes al País, (factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la señalización del número del pedimento al amparo del cual se internaron los bienes al país, la precisión del día, nombre del agente aduanal y aduana por la que se efectuó la importación) y que le permita a esta Entidad acreditar ante cualquier autoridad la posesión y propiedad de dichos bienes de conformidad con la legislación vigente. El proveedor deberá presentar de lunes a viernes en un horario de 9 a 15 hrs. , las facturas para su revisión y los documentos comprobatorios completostrámite de pago en el Departamento de Tesorería y Ppresupuestos con cita en Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 000, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan0xx xxxx, X.X. 00000, Xxxxxxx, Xxxxxxxx. En el caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, CFE dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no presente se computará para efectos del Artículo 51 de la LAASSP. El compromiso de pago en moneda extranjera pagadera en la República Mexicana, se solventará entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México determine y publique en el tiempo señalado DOF en términos de las disposiciones aplicables a la documentación requerida determinación del tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas de moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Para el trámite de pagopago de las facturas, el titular del contrato debe entregar a CFE la fecha de pago se correrá el mismo número de días documentación completa que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por compruebe la entrega de los bienes en los destinos señalados, asimismo deberá entregar el original del pedimento marcado como “copia para el importador”, el cual deberá estar a nombre de CFE. Para los proveedores nacionales no será necesario presentar la copia del pedimento de importación de los bienes pero en la factura deberá indicarse el número de pedimento de la importación, el nombre de la aduana, el nombre del agente aduanal, número de patente y servicios quedará condicionado proporcionalmentela fecha de internación de los bienes. CFE pagará como máximo, lo indicado en su casola propuesta del licitante extranjero en lo correspondiente a impuestos y derechos de importación. Si estos fueran superiores, al pago que el proveedor deba efectuar debe pagar la diferencia en caso de ser menores, CFE únicamente pagará lo que corresponda cubrir de acuerdo a la correcta clasificación arancelaria. Debido a que CFE proporciona su registro de importador, el IVA de la importación por concepto xx xxxxx convencionales ser un impuesto pagado y trasladable en pesos mexicanos de acuerdo a la Legislación Mexicana, CFE lo reembolsará al proveedor en dicha moneda de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, importe indicado en el entendido de que en pedimento correspondiente y hasta el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto equivalente al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada importe cotizado por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesproveedor.

CONDICIONES DE PAGO. El XXXX realizará el pago se efectuará de las facturas por transferencia bancaria en Moneda Nacional la cuenta señalada por el Proveedor en los términos del primer párrafo del artículo 51 el Contrato en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la Ley dentro fecha en que ENEL haya recibido: i) la factura, ii) la documentación de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación respaldo de la factura respectiva para su revisión en caso de que se requiera y los documentos comprobatorios completos, previa entrega iii) estas no hayan sido sujetas a aclaración y/o prestación corrección y/o iv) estas hayan sido resueltas o subsanadas. En caso de pagos al extranjero los cargos por transferencia bancaria serán a cargo del servicio Proveedor. Todos los pagos que se efectúen antes de la Aceptación Provisional, de acuerdo con lo estipulado en los términos el Contrato, tendrán la consideración de pagos a cuenta del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcanprecio final. En caso de que no se haya presentado garantía de fiel cumplimiento del Contrato, será imprescindible que, de forma simultánea a cada uno de los posibles pagos, el proveedor no presente Proveedor entregue a ENEL garantía económica, con los requisitos exigidos en el tiempo señalado Contrato, que garantice dichos pagos. A tales efectos, el Proveedor se compromete a comunicar todos los datos de la documentación requerida para cuenta bancaria a ENEL. El Proveedor tiene la obligación de informar inmediatamente a ENEL de cualquier cambio en sus datos fiscales y generales (tales como: CIF, dirección, denominación social, etc.) o cambios de titularidad o en el trámite accionariado de la compañía. No comunicar dichos cambios puede dar como resultado la suspensión de los pagos de las facturas que contengan datos no actualizados. En casos excepcionales, XXXX puede aceptar otros medios de pago legítimos y válidos, de conformidad con la Ley. El pago del precio facturado no significará que ENEL considere que el Proveedor haya realizado correctamente el Contrato o que renuncia a los derechos y acciones contra este último, reservándose expresamente el derecho de ejercerlos, sin perjuicio de los pagos que efectúe. ENEL puede, de conformidad con la Ley y en los casos y la forma estipulados en el Contrato, retener y suspender pagos vencidos al Proveedor, cuando sean adeudados y exigibles. En caso de retraso en el pago por XXXX, si tal retraso es imputable a ENEL, se pagarán al Proveedor intereses por demora de conformidad con las provisiones del Contrato y con la Ley. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 3.4. "CONDICIONES DE PAGO", ENEL se reserva el derecho de proponer un aplazamiento de los plazos de pago de las facturas al Proveedor. El Proveedor tendrá derecho a aceptar o rechazar tal propuesta de aplazamiento. En caso de que las Partes acuerden aplazar los plazos de pago: • Salvo estipulación en contrario recogida en las Condiciones Generales Básicas, habrán de prevalecer los nuevos términos y condiciones de pago acordados por las Partes y consignados en el Contrato; • ENEL abonará al Proveedor un recargo calculado a partir del tipo de interés de referencia en el mercado (ej: US Libor, Euribor) vigente a la fecha de pago se correrá el mismo número emisión de días que dure el retraso. La convocantela factura, sólo procederá a realizar pagos más un diferencial en función de los compromisos que efectivamente estén devengados días transcurridos entre la fecha de vencimiento originalmente consignada en las Condiciones Generales Básicas, y la fecha de vencimiento diferido acordada. Los recargos por aplazamiento determinados conforme a las directrices citadas serán abonados por ENEL junto con el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 importe de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior factura aplazada a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señaladarefieran. Se entiende que, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea asídemora en el pago respecto de la fecha de vencimiento aplazada, la convocante le retendrá a el proveedor ENEL abonará los intereses de demora previstos en las Condiciones Generales Básicas. 4 IMPUESTOS.‌ Al realizar los pagos a los Proveedores por los suministros, obras o servicios recibidos, ENEL retendrá cantidades de acuerdo con los impuestos y contribuciones (con efecto fiscal) aplicables en el país de residencia del Proveedor y/o en virtud de cualquier otra legislación aplicable al Contrato. Las Partes se comprometen mutuamente a cumplir todas las obligaciones, realizar todas las gestiones y entregar toda la documentación necesaria para el correcto pago de los impuestos, incluidas las retenciones y otras obligaciones aplicables al Proveedor, cumpliendo los procedimientos estipulados por Xxx. De forma similar, las Partes se comprometen a cooperar para obtener exenciones y otros beneficios fiscales aplicables al Contrato. En caso de que, debido a una falta de diligencia u otra causa atribuible al Proveedor, XXXX perdiera un derecho a un beneficio fiscal, se podrá descontar la cantidad de dicho beneficio de la cantidad debida al Proveedor. En caso de que exista un acuerdo entre el país de residencia del Proveedor y el país de residencia de las sociedades del Grupo ENEL que permita evitar la doble imposición y el Proveedor invocara la aplicación de las provisiones de tal acuerdo, el Proveedor deberá proporcionar a ENEL su favorcertificado de residencia fiscal (o cualquier otra declaración o certificado necesario para la aplicación de las convenciones contra la doble imposición) a los efectos de la clasificación de la naturaleza de los ingresos en virtud del tratado contra la doble imposición. El Proveedor tendrá en cuenta la interpretación vigente del país en el que las sociedades del Grupo ENEL están ubicadas. Este certificado en principio es válido por un año, hasta a excepción de que la legislación del país en tanto el que se subsanen dichas omisiones.encuentren las sociedades del Grupo ENEL establezca un periodo más corto. En cualquier caso, cuando la validez de cada certificado expire, el Proveedor proporcionará otro certificado válido. Si se solicita que ENEL haga deducciones de los pagos al Proveedor y si éste lo requiere, ENEL deberá suministrar un certificado que muestre las deducciones aplicadas y demuestre la cantidad pagada y la retenida. En caso de que se envíen materiales o equipos desde el extranjero, los impuestos se pagarán como se muestra a continuación:

CONDICIONES DE PAGO. El pago para el inicio de los trabajos se efectuará otorgará un anticipo de 10% (diez por ciento) de la asignación autorizada para el primer ejercicio, y para la compra de materiales y demás insumos se otorgará un anticipo de 20% (veinte por ciento) de la asignación autorizada para el ejercicio de que se trate. Criterios para la evaluación y adjudicación del contrato: los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, con base en Moneda Nacional en los términos del primer párrafo del el artículo 51 38 de la Ley dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como lo aplicable de la factura respectiva para sección III de su revisión Reglamento en vigor, y a los criterios establecidos en las bases de licitación y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o prestación del servicio criterios de evaluación efectuados mediante el análisis comparativo (en todos los términos del contrato. A dicho pago aspectos) y en su propio presupuesto de obra de las propuestas admitidas se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de que formulará el proveedor no presente en dictamen y emitirá el tiempo señalado la documentación requerida para fallo mediante el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmentecual, en su caso, adjudicará el contrato al licitante que haya reunido las condiciones legales, técnicas, económicas financieras y administrativas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuya propuesta resulte solvente para el Estado. No se permitirán correcciones a las proposiciones presentadas. No se podrá subcontratar ninguna parte de esta obra. No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. La existencia legal, experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en cubrir todos y cada uno de los requisitos descritos en las bases de esta licitación. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. La Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, informa a las personas físicas o morales interesadas en participar en esta licitación, que según acuerdo de coordinación de acciones celebrado entre esta Secretaría y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el proceso de licitación se llevará a cabo en esta dependencia hasta el fallo del mismo y lo concerniente a la suscripción del contrato, supervisión, administración y pagos de la obra, será directamente con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los planos, especificaciones u otros documentos que no se puedan obtener mediante el sistema de compraNET, se entregarán a los interesados en las mismas oficinas de la venta de bases, previa presentación del recibo de pago de bases de licitación. Se convoca a los interesados en participar en la licitación 18575088-003-07 para el: “suministro de conjuntos de árboles de válvulas submarinos y equipos Mud Line Suspension, incluyendo los servicios de asistencia técnica para la instalación, pruebas y puesta en operación en pozos de la División Marina”. La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas fue autorizada por el ingeniero Joaquín Aguirre Ruiz, Subgerente de Recursos Materiales de la UPMP Sede Villahermosa, el día 1 de marzo de 2007. Fundamento legal Artículo 134 constitucional, 29, 28 fracción II inciso a de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Tratados de libre comercio que contengan un título o capítulo de compras del sector público (TLC). Acuerdo por el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales que se establecen las reglas para la celebración de acuerdo al licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. Pueden participar Proveedores mexicanos y extranjeros y los bienes a adquirir serán de origen nacional o de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con un título o capítulo de compras del sector público. No pueden participar Personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 95 50, penúltimo párrafo del Reglamentoartículo 60, y en la fracción XXIV del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lugar de entrega Los bienes serán entregados en destino final, en el entendido almacén general de que PEP (2581) ubicado en el supuesto de que sea rescindido el contratola Ranchería El Limón sin número, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberácarretera Dos Bocas, sin excepción algunaParaíso, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horasTabasco, de lunes a viernesviernes (días hábiles), en el horario: de 8:00 a 13:00 horas. La factura Plazo de entrega El proveedor deberá presentar desglosado la comisión entregar los bienes en los plazos establecidos en el punto número 2 del anexo “E-1”, y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago los servicios se realizará mediante transferencia electrónica realizarán dentro de un periodo de 300 días naturales como máximo a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja partir de la Oficina fecha de Finanzas recepción de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesbienes.

CONDICIONES DE PAGO. EL IQM no otorgará anticipos. El pago de los servicios se efectuará en Moneda Nacional en realizará de acuerdo con lo siguiente: Un pago a la entrega del programa de Capacitación. Pago vencido sobre pláticas realizadas, previa entrega del material probatorio. Para que el pago proceda, el Proveedor deberá entregar a la Dirección Administrativa, el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y XML, se realizará después de la revisión de los términos productos por parte del primer párrafo IQM y previa solventación de las observaciones presentadas. Una vez validadas las facturas y/o la documentación anexa, se procederá al pago, dentro de los periodos calendarizados para ejercer el presupuesto asignado, a cargo el Departamento de Control de Programas Federales para el presente ejercicio fiscal, considerando que no existan aclaraciones a los importes o a las especificaciones del servicio facturado. Sin embargo, dicho pago no podrá exceder de veinte (20) días naturales, de conformidad al artículo 51 de la Ley dentro de los 20 (veinte) días naturales Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completoscorrespondiente, previa entrega y/de los productos o prestación del servicio de los servicios en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcanContrato. En caso de que el proveedor errores en del comprobante fiscal y/o documentación anexa, dentro de un plazo no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite mayor de pagotres (3) días naturales siguientes al de su recepción, la fecha Dirección Administrativa, le indicará por escrito al Proveedor. Para que la obligación de pago se correrá haga exigible, el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de durante los 5 primeros cinco días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicioestipulado para el pago, la documentación requerida las facturas debidamente requisitados para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales días y Obrashoras hábiles, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partidaDirección Administración del IQM. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado del servicio procederá considerando que no existan aclaraciones al importe o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xxal servicio facturado. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para Para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el área solicitante, pospondrá al proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesomisiones En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. EL IQM podrá otorgar su consentimiento para que el proveedor ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

CONDICIONES DE PAGO. El pago se efectuará a. A crédito Se realizará con fondos previstos en Moneda Nacional el Rubro en los términos rubros 280 “Otros Servicios en General” Fuente de Financiamiento 10 y Organismo Financiador 01 del primer párrafo del artículo 51 Presupuesto General de la Ley dentro Nación 2013.- Ministerio de los 20 (veinte) días naturales posteriores a Salud Pública y Bienestar Social, con la Línea Presupuestaria de: la XIma. Región Sanitaria, previa presentación de la factura respectiva para su revisión y Factura, en base a los documentos comprobatorios completos, previa entrega bienes y/o prestación del servicio en servicios entregados y de conformidad al Plan de Caja y a los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retrasoHacienda. La convocante, sólo procederá Contratante se compromete a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados pagar al 31 de diciembre Proveedor como contrapartida del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega suministro de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmentey la subsanación de sus defectos, en su caso, al pago el Precio del Contrato o las sumas que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales resulten pagaderas de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, conformidad con lo dispuesto en el entendido Contrato en un plazo no mayor de que en el supuesto 60 días. La solicitud de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización pago así como las obligaciones de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse se realizarán en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido Dependencias Sanitarias emisoras de las 9:00 a las 17:00 horas, Ordenes de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partidaservicios. El pago se realizará mediante transferencia electrónica podrá ser solicitado por el proveedor por el total de los bienes efectivamente entregados, cuando el mismo cuente con la Nota de Recepción de sus bienes, que serán elaboradas por las Dependencias Sanitarias receptoras. Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos de la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la cuenta Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de Banco señalada por cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el licitante adjudicado o en la caja Art. 41 de la Oficina Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y crea La Dirección Nacional de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones.Contrataciones Públicas.-

CONDICIONES DE PAGO. El CONACULTA no otorgará ninguna clase de anticipo. Los pagos respectivos serán efectuados bajo la modalidad de pago se efectuará en Moneda Nacional en por abono a cuenta bancaria, para lo cual deberán proporcionarse los términos del primer párrafo del artículo 51 datos de la Ley misma (Anexo 7). Se realizarán pagos dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para previa recepción de los servicios, en las calidades y cantidades solicitadas, a entera satisfacción del CONACULTA por escrito, conforme a la presentación de la documentación que se cita a continuación. Factura correspondiente, la cual deberá describir los bienes, los precios unitarios, los descuentos que correspondan el importe total más el impuesto al valor agregado, número de procedimiento, número(s) xx xxxxxxx(s) que esta facturando en su revisión caso y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos el número del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcan, validada por el CONACULTA, según sea el caso. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida las facturas entregadas por los proveedores para el trámite de su pago, la fecha de pago se correrá presenten errores o deficiencias, el mismo número de días que dure el retraso. La convocanteCONACULTA, sólo procederá a realizar pagos dentro de los compromisos tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago deberá corregir. El periodo que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre transcurra a partir del año 2017 citado escrito y hasta que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTEpresente las correcciones, no procederá su pago con presupuesto autorizado se computará para efectos del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 Ingresos, como si se tratara del supuesto de su Reglamentoprórroga para el pago de créditos fiscales No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago por la entrega de los bienes y servicios del servicio quedará condicionado condicionado, proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales convencionales. Se podrán realizar pagos progresivos, previa verificación satisfactoria de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, los avances de conformidad con lo establecido tanto en las presentes base como en el entendido programa de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionestrabajo.

CONDICIONES DE PAGO. El CNCA no otorgará ninguna clase de anticipo. Los pagos respectivos serán efectuados bajo la modalidad de pago se efectuará en Moneda Nacional en por abono a cuenta bancaria, para lo cual deberán proporcionarse los términos del primer párrafo del artículo 51 datos de la Ley misma (Anexo 5). Se realizará un pago único dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión previa recepción del o los servicios solicitados de la partida única, en las calidades y los documentos comprobatorios completoscantidades solicitadas, previa entrega y/o prestación a entera satisfacción del servicio en los términos CNCA a través de las unidades administrativas requirentes quienes serán responsables del pago y la supervisión del contrato, por escrito, conforme a la presentación de la documentación que se cita a continuación. A dicho pago se le efectuaran las retenciones Factura correspondiente, la cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que las disposiciones legales establezcancorrespondan el importe total más el impuesto al valor agregado, número de procedimiento, número(s) xx xxxxxxx(s) que esta facturando en su caso y el número del contrato, validada por el CNCA, según sea el caso. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida las facturas entregadas por los proveedores para el trámite de su pago, la fecha de pago se correrá presenten errores o deficiencias, el mismo número de días que dure el retraso. La convocanteCNCA, sólo procederá a realizar pagos dentro de los compromisos tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago deberá corregir. El periodo que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre transcurra a partir del año 2017 citado escrito y hasta que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTEpresente las correcciones, no procederá su pago con presupuesto autorizado se computará para efectos del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 artículo 51 de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 Ingresos, como si se tratara del supuesto de su Reglamentoprórroga para el pago de créditos fiscales No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente. El pago por la entrega de los bienes y servicios del servicio quedará condicionado condicionado, proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales convencionales. Se podrán realizar pagos progresivos, previa verificación satisfactoria de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, los avances de conformidad con lo establecido tanto en las presentes base como en el entendido programa de trabajo. Para el caso de las facturas que sean entregadas en el supuesto mes de que sea rescindido el contratodiciembre, no procederá el cobro estas se sujetaran al calendario de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesADEFAS.

CONDICIONES DE PAGO. Las propuestas efectuadas en relación a las licitaciones públicas de adquisiciones de bienes o servicios, se recibirán en tres sobres: El pago primero contendrá todos los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados; el segundo sobre, se efectuará presentará cerrado y contendrá la propuesta técnica que deberá ajustase a la solicitud del bien o servicio a adquirir y que será analizado por los integrantes del Comité de adquisiciones y podrá ser revisado por personal técnico o peritos en Moneda Nacional en los términos del primer párrafo del artículo 51 la materia que a solicitud de la Ley dentro Dirección de Adquisiciones puedan auxiliar respecto a dicha propuesta. Las propuestas que no cumplan con lo solicitado serán desechadas; el tercer sobre, se presentará cerrado y será el último en abrirse, contendrá la propuesta económica respecto al costo del servicio o bien a adquirir. Las propuestas económicas serán presentadas al Comité de Adquisiciones en sesión pública en la fecha y hora fijadas en la convocatoria. Las propuestas que no se presenten en tiempo una vez instalada la sesión no serán admitidas. Después de abiertos los 20 (veinte) días naturales posteriores sobres se darán a la presentación conocer las propuestas y se integrará copia de la factura respectiva para su revisión y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcanmisma al acta de la sesión. En el caso de que el proveedor no presente alguna propuesta sea rechazada se anotará en el tiempo señalado acta la documentación requerida justificación de su rechazo, y la decisión será inapelable. Por último el Comité de adquisiciones analizará las propuestas que al final hayan quedado. Los licitantes podrán participar para aclarar cualquier duda a petición del Comité. En esa misma sesión se dará a conocer la decisión del Comité a los participantes, misma que será anotada en el trámite acta de pagola sesión y que también será inapelable. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de adquisiciones podrá reservarse la emisión del fallo de adjudicación hasta por un plazo de veinte días contados a partir de la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retrasolicitación pública. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación convocatoria para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse tomar parte en las oficinas del Departamento licitaciones señaladas con antelación, deberá publicarse cuando menos en dos diarios de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y amplia circulación locales o nacionales según sea el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionescaso.

CONDICIONES DE PAGO. Con fundamento en lo previsto en el Artículo 51 de “La Ley” y 90 de “El Reglamento” el pago correspondiente a los servicios objeto de este procedimiento de licitación, se efectuará en Moneda Nacional moneda nacional, por mensualidades vencidas, a través de transferencias electrónicas de conformidad con lo siguiente cuadro: El pago de las partidas 1 a 32 lo gestionaran los Administrativos de cada Centro de Trabajo ubicado en los términos el interior del primer párrafo del artículo 51 país. El pago de la Ley dentro Partidas 34 y 35 lo gestionará el Administrador del Museo Nacional de Historia El prestador de servicio adjunto a su factura deberá incluir la siguiente documentación: • Reporte de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación servicios prestados firmados por el representante de la factura respectiva empresa y personal del Centro de trabajo. • Pago de IMSS en la que aparezca el nombre del personal con el que presta el servicio, correspondiente a mes que se facture. • Listas de asistencias que corresponda con el que aparece en el pago del IMSS, suscritas entre el Administrador del Centro de Trabajo y el coordinador del licitante ganador, • Copia simple de identificación oficial de los elementos que correspondan con los que aparecen en la lista de asistencia, • Relación de insumos, equipo, herramienta y maquinaria entregada o recibida para su revisión y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o la prestación del servicio servicio, • Reporte de las penalizaciones y deducciones aplicadas en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcansu caso. En caso de que cambiara el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP responsable y/o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 horarios de la Ley Federal recepción de Presupuesto las facturas, el Administrador de cada Centro de Trabajo realizará la notificación al licitante que resulte adjudicado y Responsabilidad Hacendaría al área responsable de servicios generales dependiente de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y 119 de Servicios, para que en su Reglamentocaso se elabore el convenio modificatorio respectivo. El pago por la entrega se realizará dentro de los bienes 20 días naturales siguientes a la presentación, validación y aceptación de la factura correspondiente. Dicha factura deberá describir los servicios, importe total, número de contrato, así como el desglose del Impuesto al Valor Agregado y deberá acompañarse del reporte de los servicios prestados, así como la lista del material empleado de acuerdo al anexo técnico según se requiera en cada Centro de Trabajo suscrito por el Administrador del Centro de Trabajo de cada inmueble y supervisor. De igual manera el pago de los servicios quedará condicionado condicionado, proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamentoconvencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. cumplimiento de conformidad con el Artículo 95 y 97 de “El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernesReglamento”. La factura que presente el proveedor para trámite de pago deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna cumplir con todos los requisitos fiscales que establece necesarios de conformidad con la legislación vigente Ley aplicable en la materia; en caso el momento de que no sea asíhacer el pago, la convocante le retendrá cual deberá ir a el proveedor los pagos a su favorfavor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta con domicilio fiscal en tanto se subsanen dichas omisionesCórdoba número 45, Colonia Roma, Alcaldía Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000, con R.F.C.: INA460815GV1.

CONDICIONES DE PAGO. Con fundamento en lo previsto en el Artículo 51 de “La Ley” y 90 de “El Reglamento” el pago correspondiente a los servicios objeto de este procedimiento de licitación, se efectuará en moneda nacional, por mensualidades vencidas, a través de transferencias electrónicas de acuerdo a lo siguiente: • Sellos y firmas de aceptación del Museo Nacional de Historia. • Se deberá enregar un informe por escrito de las actividades desarrolladas por el prestador del servicio, avalado por la Subdirección Administrativa del Museo Nacional de Historia, el cual es requisito indispensable para el pago del servicio proporcionado. El pago se efectuará en Moneda Nacional en los términos del primer párrafo del artículo 51 de la Ley realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes a la presentación presentación, validación y aceptación de la factura respectiva correspondiente la cual deberá contener lo siguiente: El prestador de servicio adjunto a su factura deberá incluir la siguiente documentación: • Altas o en su caso liquidaciones de Pago del IMSS en la que aparezca el nombre del personal con el que presta el servicio. • Listas de asistencias que corresponda con el que aparece en el pago del IMSS, suscritas entre el Administrador del Centro de Trabajo y el coordinador del licitante ganador. • Copia simple de identificación oficial de los elementos que correspondan con los que aparecen en la lista de asistencia, • Relación de insumos, equipo, herramienta y maquinaria entregada o recibida para su revisión y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o la prestación del servicio en los términos del contrato. A dicho pago se le efectuaran servicio, • Reporte de las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre del año 2017 penalizaciones y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, deducciones aplicadas en su caso. Dicha factura deberá describir los servicios, importe total, número de contrato, así como el desglose del Impuesto al Valor Agregado y deberá acompañarse de la bitácora de los servicios prestados, así como la lista del material empleado de acuerdo al anexo técnico según se requiera. La no presentación del pago de la liquidación del IMSS no será impedimento para el pago al licitante adjudicado. De igual manera el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamentoconvencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. cumplimiento de conformidad con el Artículo 95 y 97 de “El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernesReglamento”. La factura que presente el proveedor para trámite de pago deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna cumplir con todos los requisitos fiscales que establece necesarios de conformidad con la legislación vigente Ley aplicable en la materia; en caso el momento de que no sea asíhacer el pago, la convocante le retendrá cual deberá ir a el proveedor los pagos a su favorfavor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta con domicilio fiscal en tanto se subsanen dichas omisionesCórdoba número 45, Colonia Roma, Alcaldía Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000, con R.F.C.: INA460815GV1.

CONDICIONES DE PAGO. La unidad de medida de la limpieza de cauces será por metro lineal (ml) de cauce efectivamente limpiado y aceptado a conformidad por el Inspector Fiscal. El pago precio ofertado constituirá la plena compensación por proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas e insumos necesarios para la realización de los trabajos de limpieza requeridos, carga, transporte, descarga y depósito de material extraído sobre camión a botadero, incluye gastos generales, leyes sociales, utilidades y en general cualquier costo que sea necesario incurrir para ejecutar íntegramente este ítem. La limpieza de cauces consistirá en la extracción de basuras y vegetación con perfilamiento con máquina de las riberas del cauce, de modo de dar un fluido y normal escurrimiento de las aguas, además de la extracción de los sedimentos de material granular acumulados que producen el cambio del curso de las aguas. La limpieza debe ser efectuada con maquinaria, pero dadas condiciones de terreno, el Inspector Fiscal puede solicitar la limpieza con mano de obra. Se debe considerar todo el tramo como limpieza con maquinaría para términos de la propuesta. Todos los materiales extraídos del cauce, sean estos basuras, vegetación o material granular, serán dispuestos en botadero autorizado y que sean aceptados por el Inspector Fiscal previamente. Los trabajos podrán ser ejecutados con maquinaria tipo retroexcavadora o excavadora año 2007 o posterior, la que deberá estar en perfectas condiciones mecánicas y deberá ser el equipo adecuado para trabajar al interior del cauce y con una capacidad que permita ejecutar las faenas. Se podrá utilizar un número de máquinas que así lo estime pertinente el Contratista, siempre que esté asociado a un equipo de trabajo en el que cuente al menos con un camión y trabajadores, de forma tal que no se efectuará acumulen escombros en Moneda Nacional el borde del cauce, ni produzca atrasos a las obras. La maquinaria extraerá el material que se encuentre en la caja del cauce disponiéndolo de tal manera que facilite su retiro a botadero, además deberá extraer de las riberas del cauce el material que sea necesario para mantener las dimensiones de la sección del canal en los términos tramos indicados. La limpieza de las riberas deberá ser ejecutada hasta un metro por lado fuera del primer párrafo coronamiento del artículo 51 cauce. Todo el material excavado de origen fluvial producto de la Ley dentro limpieza de cauces, debe estar seco y estanco, antes de ser trasladado al botadero autorizado por el Inspector Fiscal. Lo anterior, tiene el objetivo de no botar residuos en el trayecto. Con el fin de evitar ruidos molestos a los vecinos, las maquinarias deberán trabajar solamente durante el día y de existir una eventual emergencia, se podrá trabajar en horario nocturno, previa autorización del Inspector Fiscal. El Contratista deberá tomar fotografías antes, durante y después de los 20 (veinte) días naturales posteriores trabajos, las que serán presentadas a la presentación Inspección Fiscal en los informes mensuales, quedando el registro del avance de las obras. En caso de existir inconvenientes como atrasos o negativa al ingreso de maquinaria en algún sector o la paralización total de los trabajos, atribuibles a los propietarios ribereños u otros, el contratista deberá informar de inmediato al Inspector Fiscal, no obstante tomará las medidas necesarias para poder realizar los trabajos de manera de no provocar dificultades con los vecinos. Cualquier daño ocasionado a terceros con motivo de la factura respectiva para su revisión ejecución de los trabajos contratados, serán de única y los documentos comprobatorios completos, previa entrega y/o prestación exclusiva responsabilidad del servicio en los términos Contratista. La aprobación de la limpieza del contrato. A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales establezcancauce será realizada por el Inspector Fiscal mediante Inspección visual del trabajo realizado. En caso de que la limpieza no cumpla con lo solicitado, será el proveedor no presente Inspector Xxxxxx quien resuelva respecto de la aceptación o rechazo de las alternativas de solución presentadas. Una vez terminados los trabajos indicados, cada sector intervenido deberá estar perfectamente limpio y libre de vegetación, y el fondo del cauce deberá presentar una base horizontal, pareja y con pendiente longitudinal uniforme en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. La convocante, sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre sentido del año 2017 y que el proveedor no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la SHCP o el ISSSTE, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 119 de su Reglamento. El pago por la entrega de los bienes y servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización escurrimiento de las mismas para hacer efectiva la garantía aguas. Los cauces a trabajar con maquinaria corresponden a:  Descarga de cumplimientoSistema de evacuación de A. Lluvias de Avda. El proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar Inglesa.  Estero Comaco.  Canal y atravieso en forma mensual dentro de los 5 días hábiles posteriores del mes inmediato anterior a la prestación y entrega del servicio, la documentación requerida para realizar el trámite de pago, consistente en: Factura, copia del contrato por única vez, dicha documentación deberá presentarse en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, en un horario comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes. La factura deberá presentar desglosado la comisión y el Impuesto al Valor Agregado, debiendo facturar la cantidad total requerida por cada partida. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Banco señalada por el licitante adjudicado o en la caja de la Oficina de Finanzas de esta Delegación, ubicado en xxxxx Xxxxxxx X° 000 “0xx. Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, teléfono 00 000 00 0 00 00 ext. 4027, 4025 fax 00 000 00 0 00 00, en los horarios que se establezcan para tal fin; previa entrega de la documentación señalada, para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, la convocante le retendrá a el proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisionesCarriel Norte.