Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.

Fakturering. Betalning sker mot faktura. Ingen annan än Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- formatfår fakturera Avropsberättigad, om inte annat har överenskommits. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska sända elektroniska fakturor. Dessa ska vara av standarden PEPPOL BIS Billing, Svefaktura, SFTI fulltextfaktura eller via av Avropsberättigad meddelar annatanvisad leverantörsportal, se vidare i avsnitt E-handel. Ramavtalsleverantörens fakturabild Fakturorna ska vara specificerade enligt överenskommelse mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Utförs Uppdraget till fast pris har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt till ersättning efter avslutat och godkänt Uppdrag eller i PDF-format får däremot inte bifogas enlighet med avtalad betalningsplan. Utförs Uppdraget enligt löpande räkning har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt till ersättning en (1) gång per månad för avtalat, utfört och kommer inte att beaktasredovisat arbete, samt för eventuella kostnader och utlägg som är verifierade och godkända. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet Utförs Uppdraget i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske Uppdrag sker dock fakturering efter avslutat uppdrag eller leverans. Om och godkänt Uppdrag, om inte annat framgår av anges i Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av UpphandlingsföremåletTjänsten förfaller om Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inte fakturerat för Tjänsten ifråga senast sex månader efter att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx haft rätt att fakturera enligt ovan. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumenteterhålla samlingsfakturor vid överenskommelse. Fakturan ska skickas sändas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faktura ska enligt lag skapa vara utställd av avtalspart och sända elektronisk faktura (avtalspartens organisationsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Fakturering ska ske via e-fakturafaktura till Trafikverket. Information om e-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, sökord ”Fakturor”. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Betalning av faktura görs inom trettio (30) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av kalenderdagar efter mottagen korrekt faktura. Formkrav på fakturan: - Dokumentnamn ”Faktura” - Leverantörens fullständiga namn och adress - Datum för utställande Av sekretesskäl fakturan ska framgå: • Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx (anges i avrop) • Trafikverkets beställningsnummer i förekommande fall • Trafikverkets avtalsnummer: 5210213022 • Trafikverkets Konto 6520 • uppdragets benämning • leverantörens referensperson • Artikelnummer • Antal • Kostnad för material och frakt • Särskild ersättning (i förekommande fall) • Trafikverkets VAT-nummer /xxxxxxx.xx SE202100629701 Om fakturan saknar erforderlig märkning och uppgifter, har dock Avropsberättigad Trafikverket rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx returnera fak- turan för komplettering. En faktura anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är korrekt. Betalningspåminnelser ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om de fall fakturan inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarandeär korrekt utställd.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- PDF-format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans, gäller dock ej vid köp av rörligt media, se avsnitt 8.11.3 Betalning. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet, gäller dock ej vid köp av rörligt media, se avsnitt 8.11.3 Betalning. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Ersättning från medierna till Avropsberättigad (oavsett vad den kallas, t.ex. mediebyråersättning och informationsersättning) ska faktureras som avräkning i debetfaktura, om inte annat särskilt överenskoms med Avropsberättigad. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och Av Ekonomistyrningsverkets upphandlade infrastruktur ges leverantören olika möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format vilket beskrivs på xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/X-xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/X-xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx er Leverantören ska erbjuda fakturering av köp som belastat respektive offererad tjänst månadsvis. Det vill säga att fakturaperioden ska vara en månad. Betalningsvillkoren vilka framgår av ramavtalet ska vara 30 dagar från fakturadatum. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturera myndigheten elektroniskt om myndigheten inte anger annat. Vid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantörens faktura ska vara utfärdad enligt svensk lag och standard. Följande uppgifter ska alltid tydligt framgå av fakturan och vid upprepad fakturering alltid ha samma placering på fakturan: Betalningssätt, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Valuta, Fakturabelopp, Momsbelopp, VAT-nummer/momsregistreringsnummer och Referens. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Leverantören ska på begäran tillhandahålla en faktura på papper till avropande myndighet och deras anställda. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören bör erbjuda avropande myndighet möjlighet att välja brytdatum för fakturering av offererade tjänster där myndigheten är betalningsansvarig. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör erbjuda autogiro och e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, faktura till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form innehavare av ett enskilt tidsbegränsat betalkort med personligt betalningsansvar till mottagningspunkt för internettjänst för privatperson. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från resekontottjänsten för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att en myndighet kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på annat en faktura som har fakturerats via myndighetens resekonto. (Gäller BARA resekontotjänsten). (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från kort- och resekontotjänsterna för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att myndigheten kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på samma faktura oavsett om kostnaderna har betalats via ett resekonto, virtuellt kort eller med ett betalkort där myndigheten har betalningsansvar. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantörens faktura på papper ska kunna sorteras på olika sätt. Leverantören ska i samråd med myndigheten ta fram olika sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leveransatt sortera fakturan på. Om inte annat framgår av KontraktetNågra exempel på sätt är per betalkort, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera resa, resenär, kortinnehavare och kostnadsställe/resultatställe. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska erbjuda en kundservice och teknisk supportfunktion till avropande myndigheter samt deras anställda. Öppettiderna på vardagarna ska minst vara mellan 08:30 - 17:00, svensk tid. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Beskriv öppettider samt hur leverantörens kundservice och tekniska support är organiserad. (Fritextsvar) Leverantören ska erbjuda en kundservice med produktkunskap för tillhandahållande av Upphandlingsföremåletvarje efterfrågad tjänst. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.(Ja/Nej svar)

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Betalning sker 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Betalning kommer inte att ske om redovisning för krävd dokumentation saknas, t.ex. påskrivna följesedlar, intyg på kursintyg och uppgifter om olje- och drivmedelsförbrukning. Beställaren tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 b mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura debiteras i de fall faktureringen rör byggtjänster. Är ovanstående krav inte uppfyllda äger beställaren rätt att returnera fakturan. För den fördröjning som därvid kan uppkomma utgår inte dröjsmålsränta. Faktureringsavgifter o d ska inte utgå. Dröjsmålsräntor överstigande räntelagen kommer inte att accepteras. Dröjsmålsräntor understigande 500 SEK kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor accepteras inte. Faktura som ankommer senare än tre (e-faktura3) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden månader efter leveransdatum kommer ej att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag Fordran enligt sådan för utlägg och/eller vidarefaktureringar sent ankommen faktura skall anses preskriberad. Faktura ska bifogas skickas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDFpdf-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.xxxxxxx@xxxxx.xx AUC.64 Avbeställning

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska Raxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xka enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska Raxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xka skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt Raxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska Raxxxxxxxx xka all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt lag skapa den information om inköp gjorda på kontot som S-Business Oy har fått före fak- tureringen. Kontoinnehavaren ansvarar för att fakturan betalas senast på förfal- lodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinnehavaren har uppgett. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmålsrän- ta på 16,5 procent, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärkningar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och sända elektronisk faktura fakturan fort- farande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren återbetalar hela den åter- stående fordran inklusive ränta och arvoden inom fyra (4) veckor eller, om kon- toinnehavaren tidigare har fått en påminnelse om att återbetalningen av fordran är försenad, inom två (2) veckor från det att meddelandet om att fordran förfaller till betalning har skickats till kontoinnehavaren, om det försenade beloppet fort- farande är obetalt. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens opera- tör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar in- nan ändringen träder i kraft. Meddelandet kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-fakturapost till x-xxxxxxxx@xxx.xx eller i S-Business Manager -tjänsten. Nätfak- tureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av förmedlingsuppgifterna. Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) enligt Peppol BIS Billingdagar från mottagandet av fakturan. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktasAnmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänst- numret 010 76 80820 eller skriftligen till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till x-xxxxxxxx@xxx.xx. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDFS-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl Business Oy har dock Avropsberättigad rätt att begära debitera enligt gällande servicetariff serviceavgifter för utredningar och tjänster som har utförts på begäran av kontoin- nehavaren. Gällande serviceavgifter finns på xxx.x-xxxxxxxx.xx. Kontoinnehavaren kan ingå ett avtal om tjänsten S-Business Manager genom att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfakturaunderteckna en ansökan. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet Då har den kontaktperson som uppgetts i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansökan rätt att månadsvis bland annat göra ändringar i efterskott fakturera S-Business Manager -tjästen i bland annat kun- duppgifterna t.ex. genom att uppdatera fakturerings- eller kortleveransadressen, beställa eller stänga kort via tjänsten samt beställa nya användarkoder till S-Busi- ness Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för tillhandahållande de ändringar och åtgär- der som kontaktpersonen och personer befullmäktigade av Upphandlingsföremåletkontaktpersonen (och möjligen personer som dessa befullmäktigat) gjort i S-Business Manager -tjänsten. Avropsberättigad har även rätt Kontoinnehavaren ansvarar för att begära periodisk faktureringta bort sådana personers rättigheter till tjäns- ten som inte längre jobbar för företaget eller som Kontoinnehavaren inte av någon annan orsak längre önskar att använder tjänsten. Om När kontoinnehavaren under- tecknar ansökan godkänner denne att S-Business Oy kan lämna uppgifter om kort och korttransaktioner till alla företag som omfattas av serviceavtalet S-Business Manager och som hierarkiskt är på en högre nivå inom samma koncern- eller före- tagsgruppsstruktur eller till av dessa skriftligt utsedda tredje parter. Tekniska störningar kan påverka andvändbarheten av S-Business Manager -tjäns- ten och den information som visas i tjänsten. S-Business Oy ansvarar inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör för rik- tigheten i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarandeuppgifterna vid tekniska störningar.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt lag skapa den information om inköp gjorda på kontot som S- Business Oy har fått före faktureringen. Kontoinnehavaren ansvarar för att fakturan betalas senast på förfallodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinnehavaren har uppgett. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmålsränta på 16,5 procent, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärkningar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och sända elektronisk faktura fakturan fortfarande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren återbetalar hela den återstående fordran inklusive ränta och arvoden inom fyra (4) veckor eller, om kontoinnehavaren tidigare har fått en påminnelse om att återbetalningen av fordran är försenad, inom två (2) veckor från det att meddelandet om att fordran förfaller till betalning har skickats till kontoinnehavaren, om det försenade beloppet fortfarande är obetalt. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens operatör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Meddelandet kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-fakturapost till x-xxxxxxxx@xxx.xx eller i S-Business Manager -tjänsten. Nätfaktureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av förmedlingsuppgifterna. Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) enligt Peppol BIS Billingdagar från mottagandet av fakturan. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktasAnmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänstnumret 010 76 80820 eller skriftligen till S- Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till x-xxxxxxxx@xxx.xx. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDFS-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl Business Oy har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfakturadebitera enligt gällande servicetariff serviceavgifter för utredningar och tjänster som har utförts på begäran av kontoinnehavaren. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet Gällande serviceavgifter finns på xxx.x-xxxxxxxx.xx. kontaktperson som uppgetts i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansökan rätt att månadsvis bland annat göra ändringar i efterskott fakturera S-Business Manager -tjästen i bland annat kunduppgifterna t.ex. genom att uppdatera fakturerings- eller kortleveransadressen, beställa eller stänga kort via tjänsten samt beställa nya användarkoder till S-Business Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för tillhandahållande de ändringar och åtgärder som kontaktpersonen och personer befullmäktigade av Upphandlingsföremåletkontaktpersonen (och möjligen personer som desssa befullmäktigat) gjort i S-Business Manager -tjänsten. Avropsberättigad har även rätt Kontoinnehavaren ansvarar för att begära periodisk faktureringta bort sådana personers rättigheter till tjänsten som inte längre jobbar för företaget eller som Kontoinnehavaren inte av någon annan orsak längre önskar att använder tjänsten. Om När kontoinnehavaren undertecknar ansökan godkänner denne att S-Business Oy kan lämna uppgifter om kort och korttransaktioner till alla företag som omfattas av serviceavtalet S-Business Manager och som hierarkiskt är på en högre nivå inom samma koncern- eller företagsgruppsstruktur eller till av dessa skriftligt utsedda tredje parter. Tekniska störningar kan påverka andvändbarheten av S-Business Manager -tjänsten och den information som visas i tjänsten. S- Business Oy ansvarar inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör för riktigheten i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarandeuppgifterna vid tekniska störningar.

Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och Av Ekonomistyrningsverkets upphandlade infrastruktur ges leverantören olika möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format vilket beskrivs på xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/X-xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/X-xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx er Leverantören ska erbjuda fakturering av köp som belastat respektive offererad tjänst månadsvis. Det vill säga att fakturaperioden ska vara en månad. Betalningsvillkoren vilka framgår av ramavtalet ska vara 30 dagar från fakturadatum. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturera myndigheten elektroniskt om myndigheten inte anger annat. Vid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantörens faktura ska vara utfärdad enligt svensk lag och standard. Följande uppgifter ska alltid tydligt framgå av fakturan och vid upprepad fakturering alltid ha samma placering på fakturan: Betalningssätt, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Valuta, Fakturabelopp, Momsbelopp, VAT-nummer/momsregistreringsnummer och Referens. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska på begäran tillhandahålla en faktura på papper till avropande myndighet och deras anställda. (Ja/Nej Kravgräns Ja Nej Leverantören bör erbjuda avropande myndighet möjlighet att välja brytdatum för fakturering av offererade tjänster där myndigheten är betalningsansvarig. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör erbjuda autogiro och e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, faktura till exempel underlag för utlägg och/eller vidarefaktureringar ska bifogas i PDF- format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form innehavare av ett enskilt tidsbegränsat betalkort med personligt betalningsansvar till mottagningspunkt för internettjänst för privatperson. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från resekontottjänsten för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att en myndighet kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på annat en faktura som har fakturerats via myndighetens resekonto. (Gäller BARA resekontotjänsten). (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från kort- och resekontotjänsterna för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att myndigheten kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på samma faktura oavsett om kostnaderna har betalats via ett resekonto, virtuellt kort eller med ett betalkort där myndigheten har betalningsansvar. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantörens faktura på papper ska kunna sorteras på olika sätt. Leverantören ska i samråd med myndigheten ta fram olika sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leveransatt sortera fakturan på. Om inte annat framgår av KontraktetNågra exempel på sätt är per betalkort, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremåletresa, resenär, kortinnehavare och kostnadsställe/resultatställe. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Notera att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utsedda finansbolag även får fakturera Avropsberättigad, se avsnitt Underleverantör i Huvuddokumentet. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.(Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej