Fakturering. Teleföretaget sänder fakturan till den faktureringsadress kunden har uppgett. Fakturan eller den ostridiga delen av den ska betalas senast på fakturans förfallodag med de uppgifter som anges på fakturan. För försenad betalning har teleföretaget rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och för betalningsuppmaning en betalningsuppmaningsavgift enligt prislista. Dessutom har teleföretaget rätt att ta ut skäliga indrivningskostnader för försenad faktura. Om kunden trots betalningsuppmaning och stängning av tjänsten inte har betalat de fakturor som förfallit, har teleföretaget rätt att låta även övriga ännu icke förfallna fordringar som ska faktureras för utförd tjänst eller levererad nyttighet förfalla till omedelbar betalning. Om teleföretaget utnyttjar sin i punkt 11.2 avsedda rätt att häva avtalet på grund av omständigheter som beror på kunden, har teleföretaget rätt att debitera kunden en skälig avgift för skador och kostnader som uppkommit för företaget på grund av att avtalet avslutats i förtid samt gottgörelse för rabatter och andra förmåner som beviljats kunden på grund av avtalets tidsbundenhet. Ersättningen och gottgörelsen kan till sitt belopp inte överstiga de avgifter som gäller den outnyttjade avtalsperioden. Teleföretaget kan på kundens begäran förlänga betalningstiden. Teleföretaget kan ta ut en avgift för ett skriftligen bekräftat betalningsavtal. Om kunden bara gör en delbetalning för tjänster som faktureras på en samfaktura ska han senast innan tjänsten stängs ange hur delbetalningen ska fördelas på de olika tjänsterna. Om kunden inte gör detta har teleföretaget rätt att besluta om hur delbetalningen av teleföretagets fordringar fördelas. Kunden eller användaren har rätt att få en specifikation av telefonfakturan och en specificering per uppkoppling i enlighet med lagstiftningen.
Fakturering. 7.1 Den fasta ersättningen faktureras: årsvis i förskott för Energitjänstavtal- Tillsyn och Energitjänstavtal- Drifttillsyn, övriga avtal faktureras kvartalsvis i förskott. Då medialeverans ingår i den fasta ersättningen sker fakturering månadsvis i förskott.
Fakturering. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans. Om inte annat framgår av Kontraktet, har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Om inte annat framgår av Xxxxxxxxxx ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Fakturan ska skickas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande. Faktureringsavgift, påminnelseavgift eller liknande accepteras inte.
Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det beslutsID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd Fskatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.
Fakturering. Betalning sker mot faktura. Ingen annan än Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx får fakturera Avropsberättigad, om inte annat har överenskommits. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska sända elektroniska fakturor. Dessa ska vara av standarden PEPPOL BIS Billing, Svefaktura, SFTI fulltextfaktura eller via av Avropsberättigad anvisad leverantörsportal, se vidare i avsnitt E-handel. Fakturorna ska vara specificerade enligt överenskommelse mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Utförs Uppdraget till fast pris har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt till ersättning efter avslutat och godkänt Uppdrag eller i enlighet med avtalad betalningsplan. Utförs Uppdraget enligt löpande räkning har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt till ersättning en (1) gång per månad för avtalat, utfört och redovisat arbete, samt för eventuella kostnader och utlägg som är verifierade och godkända. Utförs Uppdraget i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på annat sätt särskilt avgränsat Uppdrag sker dock fakturering efter avslutat och godkänt Uppdrag, om inte annat anges i Kontraktet. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att fakturera för Tjänsten förfaller om Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inte fakturerat för Tjänsten ifråga senast sex månader efter att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx haft rätt att fakturera enligt ovan. Avropsberättigad har rätt att erhålla samlingsfakturor vid överenskommelse. Fakturan ska sändas till den fakturaadress som framgår av Kontraktet.
Fakturering. Ramavtalsleverantör ska skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Kund kan därtill tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Kund rätt att begära att Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska skicka pappersfaktura. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx har rätt att fakturera för tillhandahållande av Programvara, hårdvara och Uppdragstjänst eller annan Konsulttjänst som utförs till fastpris efter godkänd Leverans eller i enlighet med betalningsplan i Kontrakt. Periodisk avgift såsom avgift för nyttjande av Publik molntjänst eller Privat molntjänst faktureras i efterskott, efter relevant tidsperiod, om inte annat anges i Kontrakt. För Konsulttjänst som utförs på löpande räkning har Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete, verifierade kostnader och godkända utlägg. Faktureringsavgift eller liknande accepteras inte. Ramavtalsleverantören ska vara godkänd för F-skatt eller motsvarande.
Fakturering. Om inte annat har överenskommits i Avtalet mellan Göta Energi och kunden sker fakturering månadsvis. Göta Energi AB, Box 3218, 400 10 Göteborg. Besöksadress: Xxxx Xxxxxxxxxx 00.
Fakturering. Musikanvändandet betalas mot faktura. Betalning skall vara SAMI tillhanda senast 30 dagar från fakturadatumet. Vid försenad inbetalning äger SAMI rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift. Vid eventuell räntefakturering debiteras faktureringsavgift.
Fakturering. Leverantören äger rätt att fakturera Beställaren för av Beställaren beställd, utförd och godkänd leverans. Faktura ska vara specificerad, utställd på och sändas till följande fakturamottagare: [Faktureringsadress] [Beställarreferens] [Partsidentitet, där så är tillämpligt] Fakturering ska göras elektroniskt om Beställaren inte anger annat. Vid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. Information om alternativa möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format återfinns på xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/X-xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxx-x-xxxxxx-xxx- statliga-myndigheter/ Leverantören ska, senast inom tre månader från det att avropsavtalet upphört, översända faktura som upptar återstående fordringar till Beställaren. Krav som framställs senare medför inte rätt till ersättning.
Fakturering. En bokning faktureras i efterskott, följande månad. Vid seriebokningar sker fakturering efter sista bokningstillfället. • Säsongsbokningar faktureras efter bokningsperioden. • Sista betalningsdag anges på fakturan. • Taxan kan, efter beslut i utbildnings- och kulturnämnden, justeras inför kommande år. Vid justering påverkas redan godkända bokningar också.